Kadernota 2024 Boxtel- raadsvoorstel (1322945).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1322947

Portefeuillehouder:

Hans Heesen

Steller:

Jeanette Honders-Verhoeven

Onderwerp 1322945 - Kadernota 2024

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De Kadernota 2024-2027 vast te stellen. 2. De bijbehorende 9e wijziging van de (meerjaren)begroting 2023 vast te stellen.

Inleiding De Kadernota 2024 bevat de kaders voor de nieuwe begrotingsperiode 2025-2027 (indexeringen en uitgangspunten) en de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen integraal af te wegen en deze vervolgens op te nemen in de begroting. Tegelijk met deze Kadernota is de Eerste bestuursrapportage 2023 beschikbaar waarin met name autonome ontwikkelingen zijn opgenomen. Beide documenten worden in samenhang met elkaar besproken.

Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting die structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2024.

Argumenten 1.1. Actualisatie van de begroting In de Kadernota zijn de kaders voor de nieuwe begroting en nieuwe ontwikkelingen meegenomen. De Kadernota is daarmee samen met de Eerste bestuursrapportage 2023 de opmaat voor de nieuwe Begroting 2024 die in de komende periode verder wordt voorbereid.

Kanttekeningen 1.1 Inflatieontwikkelingen en overige (financiële) risico’s In het afgelopen jaar hebben we een oplopende ontwikkeling van de inflatie gezien. Dit komt met name door prijsontwikkeling van energie en voeding en internationale spanningen. Hoe de komende periode dit zich verder ontwikkelt is onzeker. In deze Kadernota is een aanvullend budget opgenomen voor de verhoogd indexeringen vanaf 2023. 1.2 Zienswijze begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij De beide gemeenteraden geven in dezelfde vergadering als waarin deze Kadernota behandeld wordt, de zienswijze op de begroting 2024 van MijnGemeenteDichtbij. De gevolgen voor onze begroting zijn reeds meegenomen in deze Kadernota 2024 en de Eerste bestuursrapportage 2023.

Financiën Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties (inclusief ontwikkelingen vanuit de Voorjaarsnota van Rijk inzake ontwikkeling gemeentefonds) zien we samenvattend in combinatie met de Eerste bestuursrapportage de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo: Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Begrotingssaldo, als startpunt Voorgestelde mutaties Kadernota: - Autonome ontwikkelingen - Nieuwe voorstellen Kadernota Begrotingssaldo na Kadernota Voorgestelde mutaties 1e bestuursrapportage: - Autonome en overige ontwikkelingen Begrotingssaldo na Kadernota en 1e bestuursrapportage

begroting 2023 910,9

begroting 2024 491,1

begroting 2025 749,8

begroting 2026 458,7

begroting 2027 477,4

-157,2 753,7

-595,7 -632,8 -737,4

-770,3 -626,2 -646,7

-846,3 -616,7 -1.004,3

559,5 -724,7 312,2

-316,2

77,9

200,1

348,0

247,0

437,5

-659,5

-446,6

-656,3

559,2

overschot

tekort

tekort

tekort

overschot

In deze cijfers is niet opgenomen het effect van de meicirculaire 2023. Net zoals voorgaand jaar rapporteren wij u hierover via een afzonderlijke Raadsinformatiebrief. We presenteren een kadernota met een tekort. Dit is te dekken door nadere keuzes of door het aanwenden van reserves. Vanzelfsprekend bieden wij een dekkingsplan aan bij de begroting.

Uitvoering Na vaststelling van deze Kadernota 2024 en de Eerste bestuursrapportage 2023 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2024. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2023 gepland voor 7 november 2023.

Communicatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1.

Kadernota 2024-2027

2.

Wijziging 9 begroting 2023 (Kadernota 2024)

Boxtel, 23 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage 1. Niet van toepassing

Contactpersoon Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie

Raadsbesluit Registratienr.:

1322947

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023;

Besluit 1. De Kadernota 2024-2027 vast te stellen. 2. De bijbehorende 9e wijziging van de (meerjaren)begroting 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 juli 2023; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden