Kaderbrief 2026 Veiligheidsregio BN- Raadsvoorstel (1369016)

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1369016

Portefeuillehouder:

R.S. van Meygaarden

Onderwerp Zienswijzeverzoek Kaderbrief 2026 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De zienswijze op de Kaderbrief 2026 van Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

Inleiding Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de deelnemende gemeenteraden op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze te geven op de Kaderbrief 2026. Het algemeen bestuur beslist op 20 maart 2025 over de Kaderbrief 2026. Het algemeen bestuur betrekt alle zienswijzen in deze besluitvorming. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept kaderbrief. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden worden verzocht om uiterlijk 6 maart 2025 hun zienswijzen te geven.

Beoogd resultaat Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Kaderbrief 2026 en geeft uw raad een negatieve zienswijze op de voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage. Veiligheidsregio Brabant-Noord is de organisatie voor crisisbeheersing en de brandweer in onze regio. De veiligheidsregio werkt aan het succesvol voorkomen, voorbereiden en bestrijden van branden, crisis en incidenten. Met elkaar werken we aan een veilige Brabantse leefomgeving. Basis voor de beleidsuitvoering is het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ van Veiligheidsregio BrabantNoord. De Kaderbrief 2026 beschrijft de algemene beleidsmatige en financiële kaders waarbinnen het beleidsplan wordt uitgevoerd en is de voorloper van de Programmabegroting 2026. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders. De kaderbrief omvat ook twee onontkoombare ontwikkelingen waarvoor geen dekking is gevonden binnen de huidige begroting. Gezien uw zienswijze bij het beleidsplan, waarbij aangegeven is bij een onbalans ook naar de ambities te kijken, wordt geadviseerd om hierover een negatieve zienswijze te geven.

Argumenten 1.1 De Kaderbrief 2026 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 De kaderbrief sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ en beschrijft de inspanningen op de vier hoofdthema’s:  Voorbereiden op het onbekende  Klimaat en natuur  Ongevallen en branden  Bedreiging vitale en digitale infrastructuur Binnen de hoofdthema’s zijn de accenten verwerkt die in de Programmabegroting 2025 zijn opgenomen. Het gaat om het versterken van crisisbeheersing en verbeteren landelijke samenwerking, toekomstbestendige brandweerzorg en de uitvoering van het Huisvestingsplan 2024-2027. 1.2 De Kaderbrief 2026 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan en de kaderbrief gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht rondom het Beleidsplan 2024-2027. 1.3 De onontkoombare ontwikkelingen zouden niet tot een verhoging van de inwonersbijdrage moeten leiden, maar bekostigd moeten worden uit de bestaande begroting De kaderbrief is opgesteld in lijn met uw verzoek (brief van 9 februari 2024 namens alle portefeuillehouders.

Financiën Regio Noord-Oost Brabant) om met een kritische blik te kijken naar de begroting en verder terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. In deze kaderbrief is om die reden alleen een 3O-ontwikkeling (onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) opgenomen, naast de afgesproken indexering van lonen en prijzen. Het gaat om een uitbreiding van de 24-uursdienst in verband met het tweede loopbaanbeleid en de herwaardering van functie brandweercentralist zodat

deze passend gewaardeerd wordt. Op jaarbasis zijn de kosten voor beide ontwikkelingen € 406.000,Binnen de huidige begroting is hiervoor geen structurele dekking gevonden, waardoor nu een verhoging van de inwonersbijdrage wordt gevraagd. In uw zienswijzen bij het Beleidsplan 2024-2027 heeft u het volgende uitgesproken: ‘De raden vertrouwen erop dat de huidige financiële kaders leidend zijn en dat nieuwe taken alleen opgepakt worden wanneer hier ook financiering tegenover staat. In het kader van het toekomstbestendig op orde blijven verwachten raden dat de balans tussen ambities, externe factoren en financiering binnen VRBN nu en in de toekomst bewaakt wordt. En dat VRBN tijdig het bestuur betrekt wanneer deze balans verstoord dreigt te raken, zodat de ambities in het beleidsplan heroverwogen kunnen worden.’ Gelezen deze zienswijze (‘toekomstbestendig op orde blijven’) zou de veiligheidsregio niet alleen moeten kijken naar de huidige begroting voor dekking, maar ook naar de ambities, nu er geen structurele dekking gevonden kan worden. Daarom is in de zienswijze opgenomen om dit eerst in beeld te brengen. Daarnaast hebben de gemeenten tevens extra geld toegezegd op de kadernota en programmabegroting 2024. In deze begroting is gesproken over toekomstbestendig de basis op orde te krijgen en te houden.

In dat licht bezien dienen de 3O-ontwikkeling vanuit de begroting van VRBN te komen en dient dit niet te leiden tot een verhoging van de inwonersbijdrage.

Kanttekeningen 1.1 De indexering wordt aangepast Vorig jaar beschreven we dat de indexeringsmethodiek niet meer passend is gezien onder andere de afwijkingen in CAO-afspraken tussen gemeenten en veiligheidsregio’s. Het bestuur heeft dit jaar ingestemd met een gewijzigde vorm van indexering, waarbij er o.a. geen verschil meer wordt gemaakt tussen de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Veiligheidsregio. Ook is ingestemd met de werkwijze om jaarlijks in de voorbereiding op de kaderbrief met de gemeentelijke contactambtenaren af te stemmen hoe met exceptionele prijsstijgingen wordt omgegaan en wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdrage. We verwachten hiermee een beter passende indexering toe te kunnen passen. 1.2 De BDUR wordt mogelijk gekort Het Rijk legt vanaf 2026 een korting van 10% op voor specifieke uitkeringen vanuit het Rijk. Dit geldt mogelijk ook voor de landelijke doeluitkering voor veiligheidsregio’s (BDUR). Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord zou dit betekenen dat circa 1,6% van de inkomsten wegvalt. De minister heeft beloofd dit ongedaan te maken, maar dit is nog niet gebeurd. De veiligheidsregio ziet daar een financieel risico, maar vertrouwt er vooralsnog op dat dit niet tot bezuinigingen gaat leiden. De ontwikkeling wordt gemonitord en verwacht wordt dat er uiterlijk in mei 2025 een definitief besluit komt.

Indien het besluit niet wordt teruggedraaid, dan wordt het begrotingstekort voor 2026 opgelost door het verwachte rekeningresultaat van 2024 en eventueel 2025 in te zetten als overbrugging. 1.3 De veiligheidsregio heeft te maken met exceptionele prijsstijgingen In de Kaderbrief wordt opgemerkt dat de veiligheidsregio nog steeds te maken heeft met exceptionele prijsstijgingen ten aanzien van de kosten van materiële en huisvestingsbudgetten, die de reguliere indexering ver te boven gaan. Dit wordt vooralsnog opgevangen binnen de huidige begroting.

Financiën De concept kaderbrief bevat een voorstel om de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026 te verhogen door onontkoombare ontwikkelingen in verband met het tweede loopbaanbeleid en de herwaardering van de functie brandweercentralist. Het gaat in totaal om een bedrag van structureel € 406.000, oftewel € 0,60 per inwoner. Gezien een negatieve zienswijze aan VRBN wordt aangeboden worden twee verschillende gemeentelijke bijdragen weergegeven. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde loon- en prijsindexatie van 4,47% voor de VRBN in 2026. In de Programmabegroting 2026 worden de definitieve indexcijfers verwerkt. Dit betreft een bedrag van € 3,37

per inwoner. Op basis van onze zienswijze gaan we er vanuit dat deze indexering niet wordt doorgerekend in de Programmabegroting 2026 Op basis van deze begroting, de besluitvorming bij de vorige begroting en onze zienswijze ontwikkelt onze gemeentelijke bijdrage als volgt: jaar Bestendiging beleid/onvermijdelijke ontwikkelingen (besluit 2024) Indexering 2026 (3,37 per inwoner: niet doorgerekend op basis van zienswijze) onontkoombare ontwikkelingen (0,60 per inwoner: niet doorgerekend op basis van zienswijze) Indexering vanaf 2027 *) Totaal verhoging inwonerbijdrage t.o.v. vorig jaar Verhoging bijdrage VRBN ten opzichte van huidige begroting

2026

2027

2028

2029

0,51

1,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

2,26 3,42

2,36 2,36

2,43 2,43

-81.800

-83.300

-86.100

-89.000

75,32 2.641.100 2.559.300

78,74 2.766.700 2.683.400

81,10 2.858.100 2.772.000

83,53 2.952.500 2.863.500

0,00

*) voorlopig gerekend met 3%

inwonerbijdrage Huidige bijdrage (begroting 2025-2028) Nieuw te begroten bijdrage ((begroting 2026-2029)

De lagere bijdrage-kosten zijn het directe gevolg van het niet honoreren van de indexering 2026 en de onontkoombare ontwikkelingen op basis van onze zienswijze. Deze hebben structurele doorwerking en leiden tot lagere gemeentelijke bijdragen. Na het beschikbaar komen van de Programmabegroting 2026 nemen we de nieuw te begroten bijdragen op in onze nieuwe meerjarenbegroting 2026-2029. Dan is ook duidelijk of onze zienswijze is gehonoreerd. Indien onze zienswijze niet wordt gehonoreerd dan gaan we uit van de volgende gemeentelijke bijdrage: De gemeentelijke bijdragen in 2026 zijn: VRBN Bevolkingszorg Totaal

Bijdrage gemeenten Bijdrage per inwoner 52.756.752 77,94 894.780 1,35 53.651.532 79,29

Op basis van deze begroting, de besluitvorming bij de vorige begroting en het niet honoreren van onze zienswijze ontwikkelt onze gemeentelijke bijdrage als volgt: jaar Bestendiging beleid/onvermijdelijke ontwikkelingen (besluit 2024) Indexering 2026 onontkoombare ontwikkelingen Indexering vanaf 2027 *) Totaal verhoging inwonerbijdrage t.o.v. vorig jaar Verhoging bijdrage VRBN ten opzichte van huidige begroting

2026 0,51 3,37 0,60

2027 1,16

2028

2029

4,48

2,38 3,54

2,48 2,48

2,56 2,56

52.900

56.000

57.800

59.700

*) voorlopig gerekend met 3%

inwonerbijdrage Huidige bijdrage (begroting 2025-2028) Nieuw te begroten bijdrage ((begroting 2026-2029)

79,29 82,83 85,31 87,87 2.641.100 2.766.700 2.858.100 2.952.500 2.694.000 2.822.700 2.915.900 3.012.200

De meerkosten zijn het directe gevolg van een hogere indexering 2026 dan eerder voorzien en de onontkoombare ontwikkelingen. Deze hebben structurele doorwerking en leiden tot hogere gemeentelijke bijdragen. De definitieve bijdrage voor 2026 is duidelijk na het beschikbaar komen van de Programmabegroting 2026.

Uitvoering Alle gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de concept Kaderbrief 2026. Het definitieve raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar de Veiligheidsregio.

Communicatie Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 20 maart 2025.

Bijlagen 1. Zienswijzeverzoek Kaderbrief 2026 2. Concept zienswijze Boxtel, 28 januari 2025 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage Contactpersoon Frank Ballon, teammanager Bestuurlijke Ondersteuning

Raadsbesluit Registratienr.:

1369016

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2025;

Besluit 1. De zienswijze op de Kaderbrief 2026 van Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 maart 2025; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden