Jaarverslag en jaarrekening 2024 Boxtel- bijlage 1 jaarrekening 2024
Tekst van het document
67 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
•
We faciliteerden projectontwikkeling waarin gemeentelijke belangen en ambities werden ingebracht en ondersteunden planontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor het maken van plannen ligt bij de ontwikkelende partijen.
Beleidsakkoord • •
• •
• • • • •
Met het Programma Volkshuisvesting en de Doelgroepenverordening streven we naar 2285 woningen tot 2032. We starten met het opstellen van splitsingsbeleid in het eerste kwartaal van 2025. We vervolgden het onderzoek naar potentiële inbreidingslocaties voor woningbouw, inclusief de transformatie van leegstaande bedrijfsgebouwen. Het ambtelijk onderzoek is tweede kwartaal 2024 afgerond, de bestuurlijke reflectie is gereed. Vervolgstappen worden in het eerste half jaar van 2025 opgeleverd. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties werkten we aan de Omgevingsvisie 2040. De raad behandelde het voorstel in december 2024 en verwacht besluitvorming in het eerste kwartaal van 2025. In het beleidsakkoord 2021-2026 is opgenomen dat we een visie opstellen voor Boxtel Noordwest, onder de nieuwe Omgevingswet. Dit resulteert in een gebiedsgericht programma met focus op volkshuisvesting, natuur en mobiliteit, gepland voor 2025. Conform de bestuursopdracht ontwikkelden we het VAB-Beleid, met een conceptstuk dat in 2024 ter consultatie aan stakeholders werd aangeboden. Dit wordt in 2025 opnieuw ter inzage gelegd en vervolgens ter vaststelling aangeboden. Zeven veehouders meldden zich aan voor de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties in 2024. In 2025 begeleiden we veehouders naar nieuwe bestemmingen en wijzigen we het Omgevingsplan.
We brachten structuur aan in de behandeling van ruimtelijke initiatieven met een intaketafel en prioriteringsoverleg. In het tweede kwartaal van 2024 startte de Omgevingstafel voor complexe ruimtelijke initiatieven. Kleine initiatieven: In 2024 zijn we gestart met behandeling van inkomende verzoeken. De prioriteringslijst bevat 13 initiatieven. Eerste besluiten op vergunningen verwacht in Q1 2025, laatste in Q3 2025 Lopende Woningbouwontwikkelingen o Heem van Selis, Boxtel: Afbouw van woningen, oplevering en overdracht van openbare ruimtes. Grote speeltuin opgeleverd en geopend. Laatste woningen worden verwacht in de tweede helft van 2025. o Lange Linden, Boxtel: Bouw van woningen gereed, laatste opleverpunten voor openbare ruimte in overleg met ontwikkelaar. o Achter den Eijngel, Lennisheuvel: Bestemmingsplan voor 87 woningen vastgesteld, verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Zitting bodemprocedure nog te plannen. o Ronduutje, Boxtel: Bestemmingsplan voor 20 woningen onherroepelijk, omgevingsvergunning en inrichtingsplan in Q1, bouwrijp maken medio 2025. o Tiny Houses, Boxtel: Pilotproject uitgevoerd betreft haalbaarheid op 4 locaties, resultaat geeft geen aanleiding voor ontwikkeling op één van de locaties. Spelregels voor toekomstige ontwikkelingen geüpdatet.
o Hertogenstraat, Boxtel: Oplevering aanpassingen stedenbouwkundig plan en financiële afspraken met initiatiefnemer zijn afgerond in 2024, verdere uitwerking in 2025 voor plan sloop 39 eengezinswoningen, nieuwbouw van 32 eengezinswoningen, 4 seniorenwoningen en 38 (zorg)appartementen. Klein moestuincomplex toegevoegd. 68
_________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
o
•
Baroniestraat 24, Boxtel: Bestemmingsplan voor 2 woonzorghuizen met 48 appartementen voor ouderen, inclusief ecologische corridor. o Albinonistraat, Boxtel: Bestemmingsplan voor 27 sociale huurappartementen onherroepelijk, bouw gereed in 2024. o Moorwijk, Boxtel: Anterieure overeenkomst voor 76 appartementen en grondgebonden woningen. Ruimtelijke procedure start in tweede helft van 2025. o Villa Phaf, Boxtel: Ontwerp bestemmingsplan voor herontwikkeling monumentale villa naar woon-zorglocatie met kleinschalige horeca. Raad heeft plan niet vastgesteld. o Kerkweide-Oost: Bestemmingsplan voor 28 woningen onherroepelijk. Bouwrijp maken gestart in Q2 2024, woonrijp maken medio 2025. o Kerkweide-West: Bestemmingsplan voor 29 woningen en 11 appartementen onherroepelijk, bouwrijp maken medio 2025. o Hamsestraat - Roderweg, Liempde: Twee bestemmingsplannen voor woonlocatie (106 woningen) en woonwerklocatie (4 kavels) vastgesteld. Beroep ingesteld. o Nieuwstraat, Liempde: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage, wijzigingen mogelijk in 2025. o Maastrichtsestraat-Hobbendonkseweg: Er zijn meerdere stedenbouwkundige verkenningen uitgewerkt waaruit een voorkeursscenario is aangewezen. Eind 2024 is een informatiebijeenkomst georganiseerd als onderdeel van de omgevingsdialoog.
In 2025 zal het plan verder uitgewerkt worden o CPO Lennisheuvel: Initiatiefnemer maakte definitieve keuze voor programma van 8 betaalbare zorgbestendige woningen voor senioren, verdere uitwerking plannen. o Kleine initiatieven: Beoordeling van 22 ruimtelijke initiatieven. Na inventarisatie bleken 9 initiatieven niet meer actueel, 13 worden verder uitgewerkt. Eerste vergunningen verwacht in Q1 2025, laatste in Q3 2025. o Flexwoningen, Boxtel ▪ Pastoor van Besouwplein: Realisatie van 12 tijdelijke flexwoningen voor 15 jaar op gemeentegrond, in samenwerking met Woonstichting JOOST. Plan- en contractvorming in 2024. Indien onderbouwing en onderzoeken positief zijn, volgt mogelijk in Q2 2025 een Bopaaanvraag. We werkten aan verschillende ontwikkelingen in het buitengebied: o Esschebaan 31: Sanering intensieve veehouderij en ontwikkeling van 2 Ruimte voor Ruimte woningen. Raad stelde plan vast in juli 2023, beroep bij Raad van State loopt. Uitspraak verwacht in Q1 2025. o Koevoortseweg 6: Sanering intensieve veehouderij en ontwikkeling van 2 Ruimte voor Ruimte woningen. Raad stelde plan vast in september 2023, beroep bij Raad van State loopt. Zitting verwacht in 2025. o Schijndelsedijk 3: Sanering glastuinbouwbedrijf en ontwikkeling van 1 Ruimte voor Ruimte woning en 1 Maatwerk voor omgevingskwaliteit woning. Ontwerp ter inzage in 2023, beroep bij Raad van State.
Zitting geweest op 17 februari 2025, in afwachting van uitspraak. o Bosrand 2 en Uilenbroek 8: Sanering van agrarische bedrijven, vergroting van paardenhouderij met natuurontwikkeling aan Bosrand 3. Ontwerpplan ter inzage eind 2023. Bestemmingsplan is op 4 februari 2025 aan gemeenteraad voorgelegd. 69
_________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
o
o
Tongeren 48: Uitbreiding loon- en transportbedrijf. Voorbereidende fase in 2023, ontwerpbestemmingsplan ter inzage in november 2023. Bestemmingsplan wordt op 11 maart 2025 aan gemeenteraad voorgelegd. Gemondesestraat 8, Liempde: Legaliseren van 2 recreatiewoningen en 3 trekkershutten, uitbreiding kampeerplaatsen. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage in 2023, vastgesteld in oktober 2024. Beroep bij Raad van State, zitting verwacht in 2025 of 2026.
Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
890
1.087
981
942
-38
Lasten
3.362
3.404
4.392
4.104
288
Saldo voor bestemming
-2.472
-2.317
-3.412
-3.162
250
Onttrekking aan reserves
0
0
13
13
0
Storting in reserves
0
0
130
130
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
-117
-117
0
-2.472
-2.317
-3.529
-3.279
250
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -3.529 -3.279
Ruimtelijke ontwikkeling
Verschil 250
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 250.000. De redenen hiervoor zijn: • Het pilotproject Tiny Houses is in 2024 verder in uitvoering gebracht en voor het vervolg is nog het resterende budget nodig (€ 115.000). Hiervoor wordt het restant budget overgeheveld naar 2025. • De uitgaven vanuit het werkbudget RO zijn € 90.000 minder geweest doordat er minder ambities zijn uitgevoerd. • De proces- en advocaatkosten hebben € 45.000 meer gekost dan begroot. Het aantal bezwaren waarvoor een advocaat ingeschakeld moet worden is van te voren niet in te schatten. • De vrijval plankosten uit de anterieure overeenkomsten geeft een voordeel van € 125.000. Voor deze overeenkomsten staan geen verplichtingen meer tegenover. • Voor de tijdelijke woningen bij Hoogheem (Pastoor van Besouwplein) is alleen nog maar sprake geweest van vooroverleg. Er zal een reguliere bopa-aanvraag worden ingediend met een ETFAL-onderbouwing. Het budget van € 71.000 wordt overgeheveld naar 2025. • Het onderzoek naar duurzame, circulaire wijze van bouwen wordt doorgeschoven naar 2025. De beschikbare capaciteit in 2024 is ingezet om achterstanden weg te werken. Het budget van € 50.000 hevelen we over naar 2025. 70 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
•
Het vervolgonderzoek ontwikkelstrategie woningbouw is eind 2024 opgestart en wordt in 2025 afgerond. Het restantbudget van € 30.000 hevelen we over naar 2025. • De onzekerheid van de Omgevingswet heeft geleid tot minder aanvragen en dus minder vergunningen afgegeven. Dit heeft een nadelig resultaat van € 160.000 voor de legesopbrengsten. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
71 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Grondexploitaties
Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Per grondexploitatie is de voortgang en het verschil met de laatst vastgestelde grondexploitatie (begroting 2025-2028) kort toegelicht. Hierbij wordt ook verwezen naar hetgeen in de paragraaf grondbeleid is opgenomen. Vorst B De bestemmingsplanprocedure, de MER en het beeldkwaliteitsplan zijn in dialoog met de omgeving en geïnteresseerde ondernemers in 2022 voorbereid en in december 2022 is het ontwerp vastgesteld. Er zijn zienswijzen op binnengekomen. Deze worden beoordeeld. Het bestemmingsplan wordt daarop eventueel aangepast. In 2023 zijn stikstofrechten aangekocht, maar de regelgeving over stikstof is blijvend in ontwikkeling en daardoor is onduidelijk of dit voldoende is. We zijn in gesprek met de Rabobank om te kijken of de infrastructuur geoptimaliseerd kan worden. In de geactualiseerde grondexploitatie is met name de indexering en de rente aangepast. De rente is gewijzigd in lijn met de voorgeschreven methodiek en de parameters zijn bijgesteld met de werkelijke kosten en opbrengsten index over 2024 en een nieuwe inschatting van de komende jaren. Het risicoprofiel is € 2,35 miljoen.
Dit betreft een planologisch risico, mogelijke ambities uit het verkeersplan Ladonk die ook hun beslag kunnen hebben op Vorst 72 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
B en de risico’s over gronduitgifte en kosten voor bouw- en woonrijp maken, omdat Vorst B in de voorbereidende fase zit. Reigerskant In 2024 is het laatste deel van het woonrijp maken van fase 2 afgerond. De voorbereidingen voor de laatste fase zijn opgestart. De voormalige gemeente Haaren heeft een verkavelingsopzet gemaakt met een gedifferentieerd programma. In 2022 heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is om meer ruimte te bieden voor sociale woningen voor starters en senioren. De laatste fase wordt in 2 fasen opgepakt, namelijk fase 3 en fase 4. Hier komen indicatief 28 sociale huurwoningen, 27 middeldure woningen en 2 dure koopwoningen. Fase 3 past binnen het Omgevingsplan. In 2025 wordt een openbare tender uitgeschreven voor de verkoop van de grond en worden afspraken met de corporatie gemaakt voor de sociale huurwoningen. De verwachting is dat de grond van fase 3 eind 2025 geleverd kan worden voor wat betreft de sociale huurwoningen en in 2026 voor wat betreft de overige woningen. Voor fase 4 is een wijziging van een deel van het Omgevingsplan nodig, de voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. Daarna volgt ook een openbare tender voor de verkoop van de grond. De grondexploitatie is geactualiseerd waarbij de looptijd met één jaar is verlengd. Met name de plankosten zijn aangepast i.v.m.
de kosten voor nog uit te voeren tenders plus de langere looptijd en de aanpassing van de indexering van de kosten en opbrengsten. Door de aanpassing van de looptijd moet op basis van de regelgeving voor winstneming een deel van de eerder genomen winst teruggedraaid worden. Het uiteindelijke resultaat zonder winstneming is nagenoeg gelijk aan het verwachte resultaat bij de begroting 2026-2028. De risicoanalyse is ook aangepast en opgehoogd met € 7.500 voor eventuele extra vertraging bij fase 4. Albinonistraat Het bestemmingsplan is in april 2023 vastgesteld en is onherroepelijk. De voormalige basisschool is in 2023 gesloopt. De gronden zijn in april 2023 geleverd aan woningcorporatie JOOST. JOOST heeft in september 2024 de woningen opgeleverd. Het woonrijp maken is grotendeels uitgevoerd en zal in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond. De uitvoering van de woonrijp maak werkzaamheden hebben vertraging opgelopen als gevolg van onder andere het natte najaar. De geactualiseerde grondexploitatie is op enkele onderdelen gewijzigd, met name indexering en plankosten. Doordat de looptijd met 1 jaar verlengd is moet op basis van de regelgeving voor winstneming een deel van de eerder genomen winst teruggedraaid worden. Het uiteindelijke resultaat zonder winstneming is afgerond € 10.000 positiever dan bij de begroting 2026-2028.
Maastrichtsestraat-Hobbendonkseweg Tussen de Maastrichtsestraat, Oosterpoort, Hobbendonkseweg en Doctor de Brouwerlaan ligt een groenvoorziening waar de gemeente eigenaar van is. In november 2024 heeft de raad voor het projectplan deze mogelijke toekomstige woningbouwlocatie een bedrag van € 100.000 ter beschikking gesteld om te onderzoeken of deze locatie ingezet kan worden als toekomstige woningbouwlocatie. Er zijn meerdere stedenbouwkundige verkenningen uitgewerkt waaruit een voorkeursscenario is aangewezen. Eind 2024 is een informatiebijeenkomst georganiseerd als onderdeel van de omgevingsdialoog. In 2025 zal het plan verder uitgewerkt worden. 73 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Grondexploitaties
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
1.513
3.862
1.096
415
-681
Lasten
1.497
4.402
1.889
585
1.304
16
-540
-793
-170
623
Onttrekking aan reserves
7
0
123
109
-13
Storting in reserves
25
23
56
-40
96
Saldo resultaatbestemming
-18
-23
67
149
83
Saldo na bestemming (x €1.000)
-2
-563
-726
-21
705
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -726 -21
Grondexploitaties
Verschil 705
De grondexploitatie kent een doorlooptijd van meerdere jaren. Dit brengt met zich mee dat kosten en opbrengsten kunnen verschuiven tussen jaren. In de actualisatie van de grondexploitatie komt het effect hiervan naar voren. Het effect op het eindresultaat is zichtbaar in de paragraaf grondbeleid. Het resultaat op dit product is het gevolg van het minder kunnen doorrekenen van inzet MGD voor de grondexploitaties.
74 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Beheer onroerend goed
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • In 2024 zijn geen extra panden verhuurd, er is wel extra ruimte verhuurd aan Human Kind in de voormalig Wilgenbroekschool. • We stoten panden af die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn; hiervoor moet eerst nog het accommodatiebeleid worden vastgesteld om verantwoorde keuzes te kunnen maken. Hierbij leggen we de focus op de afstemming tussen behoefte, capaciteit en kosten. In 2024 is het pand Keefheuvel 2 in Liempde verkocht. • We hebben de MeerjarenOnderhoudsplannen (MOP) geactualiseerd en deze zijn door de raad vastgesteld. In 2025 gaan we de verduurzamingsslag meenemen (DuurzaamMOP). Tevens kijken we dan ook naar een realistische verdeling van kosten en revenuen. • We hebben agrarische percelen uitgegeven voor (kortdurende) pacht; hierbij is het Didam arrest in acht genomen. • Het afronden van de registraties van ons vastgoed is in 2024 uitgevoerd en loopt nog steeds. • Er is extra aandacht gegeven aan gebruik en exploitatie van multifunctionele accommodaties. 75 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
• •
Partijen worden herinnerd aan bestaande afspraken bij overtreding, er is kritisch gekeken naar te betalen bedragen en uitvoering van verplichtingen Verouderde contracten worden vervangen of aangevuld middels addenda
Beleidsakkoord Het opstellen van het accommodatiebeleid loopt nog en wordt in 2025 afgerond, in 2025 wordt de D van duurzaamheid toegevoegd aan de meerjaren onderhoudsplannen.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal gebouwen
Realisatie 2023 40
Begroot 2024 39
Realisatie 2024 39
Toelichting: Het pand Keefheuvel 2 te Liempde is verkocht.
Dit kostte het Beheer onroerend goed
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
1.603
1.025
1.597
1.573
-24
Lasten
1.500
1.264
1.444
1.336
108
103
-239
153
237
84
Onttrekking aan reserves
37
37
37
37
0
Storting in reserves
390
0
561
561
0
Saldo resultaatbestemming
-353
37
-524
-524
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
-250
-202
-372
-287
84
Saldo voor bestemming
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -372 -287
Beheer onroerend goed
Verschil 84
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 84.000. De redenen hiervoor zijn: • Voor de uitvoering van de Wet Goed Verhuurschap zijn geen aanvragen ingediend. Het beschikbare budget van € 48.000 is niet nodig geweest. • De verhuuropbrengst van panden, pachten en gronden is € 26.000 minder geweest dan begroot. Het voormalige gemeentehuis Esch (Dorpsstraat) stond bij gemeente Haaren in de boeken. Gemeente Boxtel is hier echter geen eigenaar van. De begroting van 2025 wordt hierop aangepast. 76 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
•
De energielasten voor beheer onroerend goed zijn € 30.000 lager dan begroot. De bijraming in de eerste bestuursrapportage op basis van de nieuwe aanbesteding is te hoog ingeschat. • Het dagelijks onderhoud van de gebouwen beheer onroerend goed heeft € 32.000 minder gekost dan we hadden begroot. Er wordt per jaar bepaald of onderhoud wel of niet noodzakelijk is, dit kan per jaar een verschil met de vooraf ingecalculeerde bedragen betekenen (meer of minder). Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
77 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Groenbeheer
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Het openbaar groen, faunavoorzieningen en bomen zijn onderhouden en beheerd volgens de bijbehorende kwaliteitseisen waarbij we extra aandacht hebben geschonken aan het vroegtijdig informeren en betrekken van bewoners. • Binnen het reguliere beheer is de duurzaamheid en biodiversiteit in het openbaar groen verhoogd. Dit is gedaan door bijvoorbeeld de toepassing van een grotere diversiteit aan boomsoorten bij herplant, inzaaien van meerjarige bloemenmengsels, gebruik van vaste planten, extensief - en een gefaseerd maaibeheer rondom poelen en vijvers. • Het maaibeheer van bermen is zo veel mogelijk afgestemd op de bloeiperiode van sommige planten. Daarbij is rekening gehouden met verkeersveiligheid en zichtlocaties. • In het voorjaar is op duurzame wijze de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups op slechts 1435 eiken uitgevoerd; een reductie van bijna 70% ten opzicht van 2023. Er is geen actieve bestrijding uitgevoerd. • De poelen in de EVZ's zijn op gefaseerde wijze schoongemaakt en er is natuurlijke opslag verwijderd. Daarmee hebben we het leef- en voortplantingsgebied van veel diersoorten veilig gesteld. • Gedurende het jaar is gereageerd op meldingen, klachten, verzoeken en wensen rondom groenbeheer. Als de veiligheid in het geding kwam is direct opgetreden.
Om 78 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
•
ervaren overlast van bomen te kunnen beoordelen zijn we gaan werken met een overlast matrix. Wijkbeheer heeft gedurende het jaar het openbaar groen onderhouden en beheerd volgens het principe "heel, schoon en veilig".
Beleidsakkoord • Binnen het reguliere groenbeheer en bermbeheer verbeteren we de biodiversiteit door meer ecologisch beheer toe te passen. Als zich kansen voordeden is hieraan een impuls gegeven. Ook bij nieuwe plannen en grootschalige renovaties is dit principe toegepast. Met name bermbeheer is afgestemd met verkeersveiligheid. • In Boxtel voeren we langs hoofdwegen een intensievere mate van onkruidbestrijding toe om een aantrekkelijk entree te verkrijgen.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Sober, doelmatig groenbeheer Klachten meldingen bomen Klachten meldingen overig groen Klachten meldingen zwerfvuil/ vandalisme Beheer bomen, stuks
Realisatie 2023 6,5* 220 575 75
Begroot 2024 6,5* 220 575 75
Realisatie 2024 6,5* 240 580 80
32.750
32.800
32.868
Toelichting: * cijfermatige indicator volgens beeldmeetlat kwaliteitscatalogus openbare ruimte van stichting CROW. ( Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,Water en Wegenbouw)
Dit kostte het Groenbeheer
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
89
97
97
28
-69
Lasten
3.428
3.354
4.004
3.871
133
Saldo voor bestemming
-3.339
-3.256
-3.907
-3.843
64
Onttrekking aan reserves
48
0
125
69
-56
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
48
0
125
69
-56
-3.291
-3.256
-3.782
-3.774
8
79 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -3.782 -3.774
Groenbeheer
Verschil 8
Op dit product is een financieel voordeel van € 8.000. De redenen hiervoor zijn: • Het ontwikkelen van een groene kaart is door het verlengen van het voorafgaande participatietraject niet opgestart in 2024. Hierdoor hevelen we het beschikbare budget voor € 18.900 over naar 2025. In 2025 staat ook het restantbudget om een groene kaart te ontwikkelen dat al met 2e bestuursrapportage 2024 was overgeheveld. • In Boxtel is een egalisatiereserve voor het groenbeheer, waarbij het saldo van onderhoudsbudgetten aan het einde van het dienstjaar gemuteerd worden via deze reserve. • In 2024 heeft er geen dividenduitkering WSD meer plaatsgevonden aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
80 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Beheer openbare ruimte
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • De wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting zijn beheerd en onderhouden volgens de bijbehorende kwaliteitseisen. Met bewoners is vooraf gecommuniceerd; de werkzaamheden zijn uitgevoerd via uitvoeringsprogramma's en bestekken. • Om synergie te bewerkstelligen is per situatie bekeken of er voordeel bestond om projecten en reconstructies uitvoeringstechnisch te combineren met planmatig beheer en onderhoud. • Gedurende het hele jaar is gereageerd op klachten en meldingen. Als de veiligheid in het geding kwam is direct opgetreden. • Daar waar wij vanuit onderhoud en beheer werkzaamheden uitvoeren is rekening gehouden met het toekomstbestendig maken van wijken en dorpen evenals de klimaatopgave en de ambitie op duurzaamheid. De openbare ruimte is een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mensen met een beperking. • Gedurende het hele jaar is de openbare ruimte onderhouden en beheerd volgens het principe van 'schoon, heel en veilig'.
81 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Beleidsakkoord • (Verkeers-)veiligheid, rijcomfort voor mensen met een beperking, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer waren belangrijke aspecten waarop het jaarlijks wegenbeheer was gericht. Het onderhoud van bermen heeft extra aandacht gekregen. Er is afgestemd met Rioolbeheer, Verkeersveiligheid en Groenbeheer voor onder andere gelijktijdige optimalisatie met diverse disciplines.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2023
Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/onderhoud kunstwerken
1,9
2,0
2,0
90 volledig/16 ged. 8.800
90 volledig/16 ged.
90 volledig/ 16 ged.
8.800
8.800
4.800 10
4.500 10
4.500 10
Beheer/onderhoud openbare verlichting Beheer/onderhoud verkeersborden Beheer/in stand houding VRI's
Begroot 2024
Realisatie 2024
Dit kostte het Formatie openbare ruimte voor realisering ruimtelijke projecten Voor de realisatie van de vele ruimtelijke initiatieven van de woningbouwopgave zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor civieltechnische projectleiders openbare ruimte. Uitgangspunt is dat de structurele dekking van deze projectleiders vanaf 2025 gedekt wordt door projectgebonden bouwgrondexploitaties, anterieure overeenkomsten, financiële bijdragen en bovenwijkse voorzieningen. Beheer openbare ruimte
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
259
203
228
424
196
Lasten
6.018
6.374
7.496
7.064
432
Saldo voor bestemming
-5.758
-6.171
-7.268
-6.639
628
Onttrekking aan reserves
65
79
102
66
-36
Storting in reserves
100
0
0
130
-130
Saldo resultaatbestemming
-35
79
102
-64
-166
-5.794
-6.091
-7.165
-6.703
462
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
82 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -7.165 -6.703
Beheer openbare ruimte
Verschil 462
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 462.000. De redenen hiervoor zijn: • De eenmalige kosten voor een plan voor de faunapassages zijn niet verantwoord in 2024 Dit betekent dat we het restant budget van € 12.500 overhevelen naar 2025. • De inspecties en nadere onderzoeken aan de civiele kunstwerken zijn in 2024 niet helemaal uitgevoerd. In 2025 wordt het vervolg uitgevoerd, waardoor het restantbudget van € 37.000 overgeheveld wordt naar 2024. • Voor de realisatie van de vele ruimtelijke initiatieven van de woningbouwopgave zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor civieltechnische projectleiders openbare ruimte. Aangezien deze plannen niet allemaal in de realisatiefase zijn is minder inhuur van civieltechnische projectleiders nodig gebleken en is het begrote budget niet helemaal nodig gebleken € 100.000. • De meer ontvangen degeneratievergoedingen dan begroot van € 130.000 zijn toegevoegd aan de Egalisatiereserve degeneratievergoedingen. Geen invloed op het saldo. Wel de meeropbrengsten aan de leges hiervoor € 35.000. • De energielasten voor de openbare verlichtingsinstallaties zijn € 260.000 lager dan begroot. De bijraming in de eerste bestuursrapportage op basis van de nieuwe aanbesteding is te hoog ingeschat. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
83 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Verkeersmaatregelen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben de openbare ruimte toekomstbestendig en veilig ingericht voor alle verkeersdeelnemers en daarmee de mobiliteit en de bereikbaarheid bevorderd. Hierbij hebben we conform het STOMP-principe gehandeld en daarmee meer accent gelegd op de voetganger en fietser. • We hebben beleid gemaakt, alsmede plannen en ontwerpen voor aanpassingen aan de infrastructuur en verkeersmaatregelen. • Gezamenlijk met collega overheden hebben we gegevens en data op gebied van mobiliteit beheerd. • We hebben Mensgerichte Maatregelen gefaciliteerd ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals scholen en ouderen, waaronder educatie. • We hebben meldingen, klachten, wensen en verzoeken die gaan over het gebruik van de openbare ruimte behandeld. Beleidsakkoord • We hebben geïnvesteerd in infrastructuur en mobiliteit. Hierbij hebben we ingezet op de bevordering van het fietsgebruik, het autoluw maken van woonwijken, de realisatie van elektrische oplaadpunten en het weren van doorgaand vrachtverkeer door kernen en wijken. • We blijven optrekken met andere gemeenten en de Provincie in de realisatie van een snelfietsroute ‘s-Hertogenbosch – Boxtel – Eindhoven. • De Bosscheweg, vanaf de Ketting tot aan rotonde Dukaat, is gereconstrueerd ter verbetering van de doorstroming Noord-Zuidas en ontsluiting van de woonwijken Heem van Selis en Lange Linden.
Nieuw beleid en ambities • Investeren in verkeer en mobiliteit Het Mobiliteitsplan is gedurende het proces omgezet naar een Programma, passend bij de Omgevingsvisie. Een programma onder de Omgevingswet wordt ter inzage gelegd en mede daardoor is het niet in 2024 vastgesteld. Vooruitlopend op de vaststelling zijn een aantal projecten opgestart die ook passend zijn binnen het vigerend beleid te weten: 84 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
1. aanleg TALK 2. veilige fietsverbinding Lennisheuvel - Boxtel 3. verbeteren fietsveiligheid Barrierweg in Liempde
Dit kostte het Verkeersmaatregelen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
56
23
28
29
1
Lasten
1.622
1.574
1.317
1.215
102
Saldo voor bestemming
-1.566
-1.551
-1.289
-1.186
103
Onttrekking aan reserves
0
0
10
6
-4
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
10
6
-4
-1.566
-1.551
-1.279
-1.180
99
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -1.279 -1.180
Verkeersmaatregelen
Verschil 99
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 99.000. De redenen hiervoor zijn: • Het structurele budget € 30.000 voor verruiming van de fietsstalling bij het station is voor 2024 niet gebruikt omdat de investering nog niet gedaan is • De verkeerskundige onderzoeken, zoals voor Boxtel Noord-West zijn nog niet afgerond. We hevelen het geld van € 22.400 over naar 2025 • het programma voor de mobiliteitstransitie wordt in 2025 vastgesteld en aan u aangeboden na de Omgevingsvisie. Voor de overige voorbereiding van dit programma worden nog kosten in 2025 verwacht, waarvoor het resterend budget van € 12.700 overgeheveld wordt; • De energielasten voor de verkeersregelinstallaties zijn € 21.000 lager dan begroot. De bijraming in de eerste bestuursrapportage op basis van de nieuwe aanbesteding is te hoog ingeschat Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen
85 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Parkeren
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben meldingen, klachten, wensen en verzoeken die betrekking hebben op parkeren in openbaar gebied, waaronder e-laadpunten, behandeld. • We hebben parkeerdata verzameld en parkeerdruk met tellingen gemonitord. • We hebben woningbouwplannen ten aanzien van parkeerbeleid geadviseerd. Beleidsakkoord • Om meer duidelijkheid te geven aan de bezoeker van buiten Boxtel zijn we gestart met het opstellen van een verbeterplan voor bereikbaarheid en gebruik van de beschikbare parkeerlocaties. • We hebben een ontwerp gemaakt voor het uitbreiden van een parkeervoorziening op Hoogheem ten behoeve van het centrum, o.a. bedoeld voor medewerkers en ondernemers.
86 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Nieuw beleid en ambities We hebben het Programma Duurzame Mobiliteit Boxtel 2040 opgesteld. Dit Programma vormt de basis voor het verbeteren van de routing naar, door en in de omgeving van het Centrum.
Dit kostte het Parkeren
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
207
185
215
238
22
Lasten
248
494
266
192
73
Saldo voor bestemming
-42
-309
-50
45
96
Onttrekking aan reserves
5
7
6
6
0
Storting in reserves
6
0
0
9
-9
Saldo resultaatbestemming
-1
7
6
-2
-9
Saldo na bestemming (x €1.000)
-43
-302
-44
43
87
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -44 43
Parkeren
Verschil 87
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 87.000. De redenen hiervoor zijn: • Onderzoek naar parkeren Hoogheem is opgestart, waardoor het vervolg de planvoorbereiding is. Het budget van € 40.000 dat hiervoor gereserveerd is, is deels niet uitgegeven. We hevelen dit bedrag van € 29.000 over naar 2025; • De voorbereiding voor uitbreiding van de carpoolplaats A2 is gestart, maar nog niet helemaal afgerond in afwachting van reactie van Rijkswaterstaat. We hevelen het restantbudget van € 18.000 hiervoor over naar 2025. De uitvoering en de bijbehorende kosten zijn voor Rijkswaterstaat; • in 2024 heeft een afrekening plaatsgevonden voor het beheer van de parkeerautomaten over 2023. Dit heeft een positief resultaat van € 29.000; Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
87 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Begraafplaatsen
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Begraafplaats Munsel is onderhouden en beheerd volgens het reguliere beleid en wettelijke verplichtingen. Het geohydrologisch onderzoek is gestart. Er zijn peilbuizen geplaatst zodat de grondwaterstanden gepeild kunnen worden. Er heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden waaruit geconstateerd dat de metingen tot en met het voorjaar 2026 doorgezet gaat worden. De resultaten en analyses kunnen in de periode tot nu nog niet gemaakt worden. We hebben nieuw beleid, beheerverordening en uitvoeringsbesluiten opgesteld dat in 2025 aan uw raad wordt aangeboden.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal uitvaarten Asbus bijzettingen As verstrooiingen
Realisatie 2023 34 5 0
Begroot 2024 40 8 3
Realisatie 2024 32 6 1
88 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
verlengingen grafrechten Ruiming van graven
60 60
55 60
57 62
Toelichting: geen
Dit kostte het Begraafplaatsen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
210
199
199
166
-33
Lasten
300
236
444
433
10
Saldo voor bestemming
-90
-37
-245
-267
-22
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-90
-37
-245
-267
-22
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -245 -267
Begraafplaatsen
Verschil -22
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 22.000. De redenen hiervoor zijn: • De baten op de begraafplaats blijven achter ten opzichte van de begroting € 33.000. Dit komt vooral door minder begravingen en bijzettingen Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
89 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Projecten programma Leefbare Ruimte Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten: • Mobiliteitsplan • Omgevingswet • Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
Mobiliteitsplan
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan In 2024 is het Mobiliteitsplan omgevormd naar het Programma Duurzame Mobiliteit Boxtel. We hebben het programma afgestemd met belanghebbenden, aangescherpt ten aanzien van de Omgevingsvisie en ter inzage gelegd. De zienswijzen zijn verwerkt in een nota.
90 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Mobiliteitsplan
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
0
0
Lasten
71
0
20
16
4
Saldo voor bestemming
-71
0
-20
-16
4
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-71
0
-20
-16
4
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -20 -16
Mobiliteitsplan
Verschil 4
91 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Omgevingswet
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden
Dit was het doel Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Door de Omgevingswet hebben we onze werkwijze aangepast. Deze kenmerkt zich door: • Een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke en sociale leefomgeving. • Het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin. • Een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening.
Dit hebben we dit jaar gedaan Na de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) 92 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
• •
•
hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op. Hebben we het transitieplan en handreiking Omgevingsplan uitgewerkt en hebben we een projectleider Omgevingsplan aangesteld. Daarnaast is een kernteam opgericht dat tot 2032 de tijd heeft een gebiedsdekkend omgevingsplan vast te laten stellen voor de gemeente Boxtel. Hebben we de Omgevingsvisie vastgesteld en hebben we tot 2040 de tijd om de doelen die hierin beschreven staan te realiseren.
Dit kostte het Project Omgevingswet
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
0
0
Lasten
104
0
64
85
-21
Saldo voor bestemming
-104
0
-64
-85
-21
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-104
0
-64
-85
-21
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2024 2024 -64 -85
Project Omgevingswet
Verschil -21
Het verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
93 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
Verantwoordelijke(n): Fred van Nistelrooij
Dit hebben we dit jaar gedaan In december 2023 hebben de partners overeenstemming bereikt over het financieel tekort en de scope van het maatregelenpakket. Er zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor de realisatie van het volledige pakket. Voor deelproject Keulsebaan is de scope aangepast en wordt afgezien van de capaciteitsuitbreiding van het deel tussen rotonde de Goor en de A2 (niet aantoonbaar noodzakelijk op basis van verkeersmodel). De afspraken zijn in 2024 verder uitgewerkt in een instemmingsverklaring op de bestuursovereenkomst uit 2015. Die wordt naar verwachting begin 2025 getekend door partijen. De financiële consequenties zijn reeds verwerkt in de begroting. Er is in 2024 nog geen juridische zekerheid gekomen m.b.t. de VLK. We wachten nog op behandeling van de beroepen door de Raad van State. Ook is er nog geen zicht op de Wnbvergunning omdat de provincie de vergunningsverlening nog opschort i.r.t. stikstof en effecten op Natura2000-gebieden. De gerechtelijke procedure met betrekking tot de onteigening voor de VLK is op basis van het positieve besluit van de Kroon in 2023 opgestart. Daarnaast is de VLK verder technisch voorbereid (nader onderzoek, definitief ontwerp, voorbereiding aanbestedingsstukken). Voor de Keulsebaan is een variantenstudie uitgevoerd.
De voorkeursvariant is in januari 2025 vastgesteld en vormt de basis voor verdere uitwerking (technisch, planologisch, grondverwerving). 94 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Voor de fietsonderdoorgang is nader onderzoek gestart naar de uitwerking van de fietsonderdoorgang in relatie tot de omgeving (o.a. bewoners en bedrijf Tongersestraat). Voor PHS Haaren (Esch) is eind 2023 besloten de scope aan te passen tot het plaatsen van een ontruimingslicht in combinatie met een verlegging van de Heikant. In 2024 is een schetsontwerp voor omlegging van de Heikant gemaakt in overleg met de omgeving. Dit schetsontwerp wordt naar verwachting eerste helft 2025 door het college vastgesteld als basis voor verdere uitwerking.
95 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Vitaal Ondernemen
Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Een sterke economie en voldoende werkgelegenheid Een krachtige economie is de motor van een bloeiende samenleving. Daarom ondersteunen we plannen die hieraan bijdragen. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Centraal staan initiatieven die ondernemers helpen om zich verder te ontwikkelen en waarbij de werkgelegenheid behouden blijft of groter wordt. Speciale aandacht hebben we daarbij voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Voorbeelden hiervan zijn Brainport en AgriFood Capital. Bij de ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), vergunningverlening en handhaving ligt de uitdaging om initiatievenmogelijk te maken. Natuurlijk moeten deze initiatieven wel aansluiten bij andere beleidsuitgangspunten. Op deze manier kan de gemeente zich blijven ontwikkelen en zorgen voor een sterke economie en werkgelegenheid. Daarnaast is ook het cultureel aanbod van belang. Kunst en cultuur en de economische sector zijn een sterke combinatie. Een uitgebreid cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat en maakt onze gemeente concurrerend. Boxtel heeft op dat vlak veel te bieden.
Onze gemeente heeft prachtige natuur en is gastvrij, bourgondisch, authentiek, duurzaam, innovatief, dynamisch, Brabants en ondernemend. Dit blijkt uit het prachtige aanbod aan sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en mooie recreatiemogelijkheden. Van avontuurlijk en uniek in de natuur overnachten in een Box&Breakfast, tot klimmen in de stal, of met de fluisterboot langs het Kasteel Stapelen: onthaasten kun je prima in onze goed bereikbare gemeente. Toerisme en recreatie Met de centrale ligging van Boxtel in Het Groene Woud en het Van Gogh Nationaal Park 96 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
willen we het economisch aandeel van toerisme en recreatie verder uitbouwen. We spreken in het kader van toerisme & recreatie dan ook steeds vaker over de vrijetijdseconomie. Vanzelfsprekend werken we mee aan initiatieven van inwoners op deze terreinen. Hierdoor ontstaat een goed toekomstperspectief. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend Boxtel.
Dit was het doel Verbeteren welzijn gemeenschap De programma’s Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport dragen in hoofdzaak bij aan de realisatie van doelstellingen op een breder maatschappelijk terrein. Voorbeelden hiervan zijn een sterke economie, maatschappelijke participatie en gezondheid. Het doel is om samen met ondernemers, inwoners en instellingen activiteiten te steunen of mogelijk te maken. Deze activiteiten dragen bij aan een sterke economie, werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkeling. Daarmee verbeteren deze activiteiten het welzijn van de gemeenschap. Nieuwe stappen Met zoveel mogelijk sturing via concrete prestatie-indicatoren gaan we de komende periode nieuwe ambitieuze stappen zetten. We verwachten deze stappen te zetten dankzij: • de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen; • sterke focus op ondernemersparticipatie- en ondernemerscontact; • herijking van de samenwerking met SPIN; • evaluatie centrummanagement; • het faciliteren van een online ontmoetingsplek voor ondernemers. Een andere manier van samenwerken De relatie tussen gemeente en een aantal ondernemers wordt gekenmerkt door een geschiedenis van vallen en opstaan. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken. Met elkaar moeten we economische ambities waarmaken. Samenwerking blijft dus erg belangrijk, waarbij we altijd oog hebben voor verbetering.
Meer aandacht voor toerisme en recreatie Boxtel hoort bij de regio Agrifood Capital en we blijven ons hier de komende periode op richten. Daarnaast willen we ons pro-actiever opstellen richting Brainport Eindhoven. Voor een belangrijk deel van ons bedrijfsleven is ook Brainport namelijk een belangrijke regio. We willen zichtbaar maken wat we doen en wat het oplevert. Mede gedragen door toeristische trekpleisters gaan we toerisme en recreatie meer accent geven en verder opnemen in ons economisch beleid. Op economisch vlak is een belangrijke ambitie om mogelijkheden te creëren voor meer verblijfsrecreatie. Een andere ambitie is het genereren van ruimte voor innovatieve en creatieve starters. Daarnaast willen we dat Boxtel een bruisende gemeente is waar de inwoners voldoende vermaak vinden, toeristen graag verblijven en recreanten naartoe komen.
97 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Vitaal Ondernemen; • Economische aangelegenheden • Toerisme & Recreatie • Maatschappelijke voorzieningen • Kunst • Sport • Monumentenzorg en oudheidkunde
Dit kostte het Vitaal Ondernemen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten Economische aangelegenheden
29
52
52
35
-17
Recreatieve voorzieningen
62
65
55
54
-1
Maatschappelijke voorzieningen
66
30
145
146
1
Kunst
18
0
18
18
0
Sport
544
322
431
437
6
Totaal Baten
720
469
701
690
-11
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Vitaal Ondernemen
Lasten Economische aangelegenheden
-1.043
-1.319
-1.719
-1.524
195
Recreatieve voorzieningen
-661
-669
-686
-605
81
Maatschappelijke voorzieningen
-810
-754
-1.039
-1.005
35
Kunst
-482
-531
-598
-566
32
Sport
-2.562
-2.027
-2.615
-2.564
51
-297
-343
-734
-714
20
Totaal Lasten
-5.855
-5.642
-7.391
-6.978
414
Resultaat voor bestemming
-5.135
-5.173
-6.691
-6.288
403
Onttrekking aan reserves
41
41
41
41
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
41
41
41
41
0
-5.094
-5.132
-6.650
-6.247
403
Monumentenzorg en oudheidkunde
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
98 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma
99 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel
Economische aangelegenheden
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken en Désiré van Laarhoven-van Abeelen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Ondernemers in de gemeente kunnen via onze bedrijfscontactfunctionarissen contact opnemen met de gemeente. Waar mogelijk werden ze direct geholpen, anders werd er (intern) gekeken naar een antwoord. Daarnaast is er geïnvesteerd in de relatie met ondernemers(verenigingen). • Waar knelpunten waren, hebben we zo goed mogelijk de lokale bedrijvigheid geholpen. Daarnaast zijn we ook pro actief aan het kijken naar toekomstige knelpunten. Voorbeeld hiervan is het verduurzamen van bedrijventerreinen om zo toekomstbestendig te worden. • Bij projecten die integraal opgepakt zijn, hebben we vanuit economie onze input kunnen leveren en bewaakt dat de economische belangen niet geschaad werden. Beleidsakkoord Economische Zaken • Gemeente sluit aan bij het 6-wekelijks overleg met Klankbord Ladonk. We leveren een actieve bijdrage of initiëren projecten die voortkomen uit het overleg en overige contacten met ondernemers. In 2024 is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst 2025-2030 tussen gemeente en Stichting Klankbord 100 _________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Boxtel