Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2039- Raadvoorstel (1330592)

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1330592

Portefeuillehouder:

Hans Heesen

Steller:

Lisette Ras

Onderwerp Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2039

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. Het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2039 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van het meerjareninvesteringsplan van het IHP 3. Ieder afzonderlijk huisvestingsvraagstuk nader te onderzoeken, uit te werken en voor te leggen aan de raad. 4. De jaarlijkse (kapitaal)-lasten van planperiode 1 € 222.000 te betrekken bij de 1ste Bestuursrapportage van 2024 en/of mee te nemen tijdens de integrale afweging van de Kadernota 2025. 5. Voor planperiode 2 minimaal € 1 miljoen jaarlijkse (kapitaal-)lasten mee te nemen tijdens de integrale afweging van de Kadernota 2025.

Inleiding Gemeente en schoolbesturen hebben beiden hun eigen taken op het gebied van onderwijshuisvesting. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende adequate onderwijscapaciteit. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud, de aanpassing en de exploitatie van schoolgebouwen. In het IHP is een gedeelde ambitie van gemeente en schoolbesturen opgenomen om tot uitvoering van maatregelen in de onderwijshuisvesting op korte, middellange en lange termijn te komen. Dit IHP is richtinggevend en vormt de basis voor het separaat voorleggen van de afzonderlijke huisvestingsvraagstukken. Het IHP is tot stand gekomen in nauw overleg met alle schoolbesturen in de gemeente Boxtel.

Beoogd resultaat Met een IHP wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat de gemeente samen met de schoolbesturen toekomstbestendige en duurzame keuzes wil maken ten aanzien van onderwijshuisvesting. Deze keuzes betreffen niet alleen de technische en functionele staat van gebouwen, maar ook keuzes op basis van thema’s als doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, inclusief onderwijs en duurzaamheid. Door een IHP op te stellen ontstaat zicht op de noodzakelijke projecten voor een langere periode waarvoor gezamenlijk met de schoolbesturen prioriteiten gesteld zijn. Op deze wijze ontstaat perspectief en richting voor een langere periode. Het IHP geeft op basis van het voorgaande uitvoering aan de volgende projecten: Meerjarenuitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan Boxtel Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3 2024 – 2027 2028 – 2031 2032 – 2035 Huisvesting HUB Huisvesting JacobHuisvesting Boxtel Roelandslyceum en Molenwijkschool Baanderherencollege Huisvesting de Huisvesting St.Huisvesting De Hobbendonken Petrusschool Vorsenpoel en De Beemden Vervangende nieuwbouw Willibrordusschool Esch

Tijdvak 4 2036 – 2039 Huisvesting De Spelelier Huisvesting St.Theresiaschool

Argumenten 1.1 Met een IHP krijgen gemeente en schoolbesturen meerjarig zicht op de noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting vanuit een beleidsrijk perspectief De zorgplicht voor onderwijswetgeving is wettelijk geregeld en de uitvoering is in een verordening vastgelegd. De systematiek van de verordening met jaarlijkse aanvragen en toekenningen geeft onvoldoende zicht op de gehele opgave. Ook kunnen verbanden tussen scholen, wijken en dorpen minder makkelijk gelegd worden. 1.2 Volgens onderwijswetgeving moet de gemeente op overeenstemming gericht overleg voeren met de schoolbesturen. De schoolbesturen in Boxtel hebben ingestemd met het concept IHP na intensief en constructief overleg. 2.1 De financiële consequenties worden pas in de komende meerjarenbegrotingen aan de hand van separate voorstellen per huisvestingsvraagstuk aan de raad voorgelegd. Daarmee kan de raad per onderwijsaccommodatie steeds apart besluiten en omvat dit besluit feitelijk niet meer dan een intentieverklaring.

3.1 De raad kan per huisvestingsvraagstuk een besluit nemen. De raad kan per onderwijsaccommodatie steeds apart besluiten voor ieder afzonderlijk voorstel dat de komende jaren op de planning staat. 5.1 In planperiode 2 staat een enorme opgave van ruim € 58 miljoen gepland, waarvoor we naast de huidige begroting aanvullend € 2.230.000 jaarlijks nodig hebben ter dekking van de kapitaallasten. Dit vormt voor Boxtel een grote financiële opgave waarvan de financiële haalbaarheid in de komende jaren afgewogen moet worden. Door een jaarlijkse aanvullende storting in de reserve toekomstige onderwijshuisvesting te budgetteren, sparen we direct en hebben we de aanvullende storting eveneens beschikbaar voor dekking van toekomstige kapitaallasten.

Kanttekeningen 1.1 Het opstellen van een IHP is geen verplichting Op dit moment is het opstellen van een IHP nog geen wettelijke verplichting. Zonder IHP zijn gemeente en schoolbesturen voor de uitvoering van de onderwijshuisvesting aangewezen op de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Op die manier wordt op beleidsarme wijze invulling gegeven aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Besluitvorming vindt dan vooral plaats op basis van de technische staat van gebouwen. Beoordeling vanuit inhoudelijke thema’s maar ook een integrale afweging vanuit diverse beleidsterreinen is dan niet aan de orde. In 2025 wordt het opstellen naar verwachting een wettelijke verplichting.

Financiën De inhoud van dit IHP vormt de basis voor maatregelen in onderwijshuishuisvesting. Zoals reeds is aangegeven wordt er per genoemde voorziening een businesscase uitgewerkt, waarin ook de financiële component nauwkeuriger ingeschat wordt. Op basis van de VNG-normen aangevuld met actuele benchmarkgegevens in het IHP bedraagt de totale investering in deze periode (2024-2039) € 90,5 mln. Voor de eerste fase (2024-2027) staan er 3 scholen op de planning voor nieuwbouw of inpassing. Totaal geplande investering hiervoor bedraagt op basis van het IHP € 9.4 ml, dit is exclusief het krediet dat separaat aan de raad wordt voorgelegd voor de stichtingskosten van de Willibrordus. In onderstaand overzicht wordt dit per school weergegeven.

In het IHP is aangegeven dat voor ieder project een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Kosten van deze haalbaarheidsonderzoeken zijn ook opgenomen in bovenstaand overzicht en komen ten laste van het beleidsproduct onderwijs. De kapitaallasten voor de investeringen in de eerste planperiode zijn enkel voor de Willibrordus school beschikbaar gesteld. Rekening houdend met de geraamde projectkosten zoals opgenomen in het IHP, zijn voor planperiode 1 € 325.000 extra kapitaallasten benodigd voor scholen De Hobbedonken en HUB Boxtel (zie onderstaande tabel tijdvak 1 – totaal te kort kapitaallasten). De ‘toekomstige investeringen onderwijshuisvesting ’reserve groeit eind 2027 naar € 2.148.000. Op het moment dat we deze reserve omzetten naar kapitaallastenreserve kunnen we hier ruim EUR 53.000 aan toekomstige afschrijvingslasten mee dekken. De jaarlijkse structurele storting van € 50.000 in de reserve zal vanaf 2025 niet meer plaatsvinden, maar zal direct als dekking van de kapitaallasten in planperiode 1 worden ingezet, waarmee in totaal € 102.500 aanvullende dekking aan kapitaallasten beschikbaar is in de huidige begroting. Op basis van de huidige doorrekening is er per saldo € 222.000 (€ 325.000 -/- 103.000) noodzakelijk voor planperiode 1.

Wij stellen voor dit bedrag te betrekken bij de 1ste Bestuursrapportage van 2024 en/of mee te nemen tijdens de integrale afweging van de kadernota 2025 In planperiode 2 staat een enorme opgave van ruim € 58 miljoen gepland, waarvoor we naast de huidige begroting aanvullend € 2.230.000 jaarlijks nodig hebben ter dekking van de kapitaallasten. Dit vormt voor Boxtel een grote financiële opgave waarvan de financiële haalbaarheid in de komende jaren afgewogen moet worden. Vooruitlopend hierop adviseren we een jaarlijkse aanvullende storting in de reserve toekomstige onderwijshuisvesting te budgetteren. Op deze manier sparen we direct en hebben we de aanvullende storting eveneens beschikbaar voor dekking van toekomstige kapitaallasten. Opgemerkt dien te worden dat het een landelijk probleem is om structureel voldoende financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen voor onderwijshuisvesting. Wellicht dat het Rijk de komende jaren een handreiking doet, hiervan is vooralsnog geen sprake. Wij stellen voor dat er vanaf 2025 jaarlijks een structurele reservering voor planperiode 2 wordt gedaan van minimaal € 1 miljoen euro en dit integraal af te wegen in de Kadernota 2025. In planperiode 3 en 4 staan extra kapitaalslasten gepland voor respectievelijk € 539.000 en € 309.000. Dit zijn grote bedragen die op termijn opgenomen dienen te worden in de begroting.

Wij stellen voor nog geen extra reservering voor planperiode 3 en 4 op te nemen en dit te heroverwegen bij de eerstvolgende herziening van het IHP over vier jaar. In de huidige begroting zijn onderstaande kapitaallasten bestaand en benodigd. We gaan hierbij uit van de huidige werkwijze qua activeren op de balans én houden rekening met een fictieve rekenrente van 2,5%.

Kapitaallasten Benodigde kapitaallasten HUB Boxtel De Hobbedonken JRL en Baandernherencollege Petrusschool Molenwijkschool / Amaliaschool De Beemden / De Vorsenpoel De Spelelier Theresiaschool Subtotaal benodigde kapitaallasten Bestaande dekking kapitaallasten HUB Boxtel De Hobbedonken JRL en Baandernherencollege Petrusschool Molenwijkschool / Amaliaschool De Beemden / De Vorsenpoel De Spelelier Theresiaschool Subtotaal beschikbare kapitaallasten Aanvullende dekking kapitaallasten HUB Boxtel De Hobbedonken JRL en Baandernherencollege Petrusschool Molenwijkschool / Amaliaschool De Beemden / De Vorsenpoel De Spelelier Theresiaschool Totaal tekort aan kapitaallasten

tijdvak 1 2024-2027 € 228.280 € 194.559

tijdvak 2 2028-2031

tijdvak 3 2032-2035

tijdvak 4 2036-2039

€

325.668 € 2.230.915 €

Totaal cumulatief

€

325.668 € 2.556.583 € 3.095.084 € 3.403.849

€ 2.404.863 € 205.075 € €

€

422.839 € 2.609.937 €

€ €

89.214 7.957 € €

97.171 €

€ €

139.066 186.602

€ € 697.985 €

225.544 116.326 341.870

319.772 59.250 € €

€

363.083 334.902

379.022 €

159.484 € € 159.484 €

33.106 33.106

€ 2.085.091 € 145.825 € €

363.083 175.418 € € 538.501 €

225.544 83.220 308.764

In bovenstaande tabel is onder de bestaande dekking van de kapitaallasten eveneens de vrijval van de huidige kapitaallasten van de huidige activa opgenomen. Naast deze structurele kapitaallasten voor de stichtingskosten van een schoolgebouw moet rekening worden gehouden met incidentele kosten voor bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, advieskosten en dergelijke. Deze kosten worden inzichtelijk gemaakt bij het aanvragen van het betreffende voorbereidingskrediet middels een separaat voorstel.

Uitvoering Na besluitvorming door de gemeenteraad worden voor de 2 genoemde onderwijsvoorzieningen uit fase 1 business cases uitgewerkt en apart voorgelegd aan de raad.

Communicatie De schoolbesturen zijn intensief betrokken geweest bij de opstelling van het IHP. Het IHP is daarmee een gezamenlijk gedragen plan. Na instemming van uw college over dit voorstel wordt er een persbericht opgesteld en zal er een persgesprek worden gepland.

Bijlagen Bijlage 1; Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039 Bijlage 2; Gebouwenkaart Bijlage 3; Instemming van de schoolbesturen Bijlage 4; tabel verloop kapitaallasten periode 2023-2077

Boxtel, 6 februari 2024 Burgemeester en wethouders van Boxtel, De secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage 1. Contactpersoon Wil Krause, teammanager Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling

Raadsbesluit Registratienr.:

1330592

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 februari 2024;

Besluit 1. Het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2024-2039 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van het meerjareninvesteringsplan van het IHP 3. Ieder afzonderlijk huisvestingsvraagstuk nader te onderzoeken, uit te werken en voor te leggen aan de raad. 4. De jaarlijkse (kapitaal)-lasten van planperiode 1 € 222.000 te betrekken bij de 1ste Bestuursrapportage van 2024 en/of mee te nemen tijdens de integrale afweging van de kadernota 2025. 5. Voor planperiode 2 minimaal € 1 miljoen jaarlijkse (kapitaal-)lasten mee te nemen tijdens de integrale afweging van de Kadernota 2025. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 6 februari 2024; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden