I- M14 Motie Extra toelichting in de begroting (CDA)

ng-e-h-.03-en —

M14

MOTIE Extra toelichting in de begroting De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen d.d. 7 november 2023, overwegende dat: -

-

-

de inflatie in Nederland sterk gestegen is; het gezien de beperkte middelen van de gemeente belangrijk is om stijging van uitgaven goed te controleren; er in de begroting enkele programmaonderdelen zijn waarbij de kosten flink stijgen (bijvoorbeeld maatschappelijk werk & jeugdzorg) maar de totale kostenstijging niet goed blijkt uit de toelichting; vanwege de functionele indeling van de begroting (per programma) er geen algeheel plaatje is wat nu de totale stijging is van bepaalde kostencategorieën; de inflatie in de publieke sector zich ook uit in hogere lonen en inhuur van extern personeel; het effect van hogere inflatie in de begroting weliswaar te zien is als percentueel uitgangspunt bij de begroting van 2024 maar niet vermeld wordt als absoluut getal; dat het begrip FTE in de begroting nauwelijks naar voren komt;

verzoekt het college: •

omwille van de leesbaarheid en controleerbaarheid, bij volgende financiële stukken niet enkel functioneel te rapporteren maar ook een aparte toelichting te geven op enkele categoriale kostensoorten, waaronder in elk geval: 1. 2. 3.

Totale kosten personeel; Totale kosten inhuur externen; Totale kosten opdrachten aan externe adviesbureaus;

dit alles dus over de programma's heen. •

Dit verder invulling te geven door in elk geval te rapporteren over: o Totale (doorbelaste) FTE o Totale (doorbelaste) personeelskosten o Totale (doorbelaste) inhuur externe FTE o Totale (doorbelaste) inhuur personeel o Aantal opdrachten aan externe adviesbureaus o Totale kosten opdrachten aan externe adviesbureaus o Toelichting op ontwikkeling inhuur personeel o Toelichting op ontwikkeling inhuur extern advies

en gaat over tot de orde van de dag. Boxtel, 7 november 2023 CDA Boxtel

Roel de los Hoyos Kubra Atalay

npverrb-er /O23