GGD HvB Ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024, RAV conceptbegroting- Raadsvoorstel (1378896)

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1378896

Portefeuillehouder:

Ronald van Meygaarden

Onderwerp Ontwerpbegroting 2026 & jaarstukken 2024 GGD HvB en conceptbegroting 2026 & conceptjaarstukken 2024 RAV

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen; 2. Geen zienswijze in te dienen inzake de conceptbegroting 2026 en conceptjaarstukken 2024 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.

Inleiding De GGD Hart voor Brabant (HvB) is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten en voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners taken uit op het gebied van onder andere jeugdgezondheid, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en leefstijl. Ieder jaar krijgt de gemeenteraad de ontwerpbegroting van de GGD HvB voorgelegd om een zienswijze in te dienen. Eerder heeft de gemeenteraad een zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting 2026 van de GGD. In dit voorstel gaan we verder in op de inhoud van de ontwerpbegroting en de zienswijze.

Beoogd resultaat De ontwerpbegroting 2026 beschrijft welke resultaten de GGD wil behalen op de doelen en ambities, zoals geformuleerd in het beleidsplan 2024-2027 “Wij maken samen gezond gewoon”. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de in het beleidsplan beschreven toekomstvisie en op actuele ontwikkelingen. In 2026, het derde jaar in deze beleidscyclus, wordt verder voortgebouwd aan een toekomstbestendige GGD.

Argumenten 1.1. Afwijken van de afspraak uit de GR inzake de indexering zonder bestuurlijk proces onwenselijk In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken om bij de vaststelling van de inwonerbijdrage voor het komende jaar, uit te gaan van de systematiek van indexeren van de gemeente Tilburg. De oproep aan de GGD om bij de gemeentelijke bijdrage in 2026 uit te gaan van de bijdrage uit 2025, zonder een indexatie toe te passen, is door hen gehoord. De GGD ziet de financiele problemen die op de gemeenten afkomen. Zonder te indexeren, zal de GGD de ambities en doelen moeten bijstelen. Om dit met ingang van 2026 te realiseren, betekent dat er geen zorgvuldig bestuurlijk proces noch een inhoudelijke afstemming met de deelnemende gemeenten kan plaatsvinden. Dit is onwenselijk. Met het transitieplan “Toekomstbestendige GGD – Financieel Fit en Gezond” heeft het bestuur van de GGD inhoudelijke keuzes gemaakt om verdere kostenstijging te voorkomen. Hierdoor werkt de GGD al aan een ombuiging in de eigen begroting van 3%. 1.2. Opdracht aan de GGD om inhoudelijke keuzes voor taakstelling voor de komende jaren De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen de GGD in juli wel een taakstelling voor de komende jaren geven.

Zij kunnen de GGD opdracht geven om inhoudelijke keuzes uit te werken en voor te leggen aan het bestuur, zodat deze keuzes in de begroting van 2028 hun beslag kunnen leggen. Actualisering van huidige takenpakket kost veel tijd omdat de inhoudelijke keuzes moeten worden voorbereid met gemeenten. 2.1. Er is geen financieel gemeentelijk belang. Voor het in standhouden van de ambulancevoorziening betalen de gemeenten geen bijdragen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld te worden, hun zienswijze te geven op de conceptbegroting. Gelet op het ontbreken van een financieel gemeentelijk belang, stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen 1.1 Indexeren volgens GR mogelijk gevolgen voor afnemen plustaken De kans wordt groter dat gemeenten scherpe keuzes moeten maken over de plustaken die zij afnemen. Dit risico neemt door het Ravijnjaar 2026 toe. De omvang van plustaken kan hierdoor veranderen zonder dat de GGD de organisatie hierop tijdig kan aanpassen. Dit maakt voor de GGD het risico van tijdelijke overformatie groter.

Financiën

De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket is in 2025 € 44,86 per inwoner. Ten gevolge van de indexatie die overeenkomstig de GR volgens het systeem van de gemeente Tilburg wordt vastgesteld, stelt de GGD voor om de inwonersbijdrage met € 1,15 te verhogen in 2026. Dit is een stijging van 2,57%. De begrote bijdrage voor 2026 is in onze begroting voorlopig berekend op basis van het aantal inwoners per 31 december 2023. De daadwerkelijke bijdrage 2026 wordt gebaseerd op het aantal inwoners per 31 december 2024 (zie pagina 67). Derhalve rekenen we onze bijdrage door op basis van het aantal inwoners per deze datum. De tarieven indexeren we jaarlijks met 3%. Op basis hiervan gaan we uit van de volgende ontwikkelingen voor onze begroting:

De nieuw te begroten bijdrage verwerken we in onze nieuwe Begroting 2026-2029. Het resultaat voor de begroting wordt gedekt vanuit de stelpost prijsindexering. De jaarrekening van GGD Hart voor Brabant sluit met een positief resultaat van € 151.068. Het beleid van GGD Hart voor Brabant is om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve als deze daardoor onder het afgesproken maximum blijft van € 5,2 miljoen. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2024 € 1,5 miljoen wat tevens de ondergrens is van deze reserve. Het voorstel is daarom om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van GGD Hart voor Brabant.

Uitvoering Na besluitvorming door de raad wordt een brief verzonden aan de GGD HvB met de zienswijze. De zienswijze kan de raad vóór 2 juli 2025 kenbaar maken, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de Begroting 2026 kan worden meegewogen. De begroting wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GGD HvB vastgesteld op 2 juli 2025.

Communicatie In het wekelijkse persgesprek kan, op aanvraag van de pers, een toelichting worden gegeven door de burgemeester.

Bijlagen 1. Begeleidende brief Jaarstukken en ontwerpbegroting 2. Jaarstukken 2024 GGD HvB 3. Ontwerpbegroting 2026 GGD HvB 4. Cijfers per gemeente 2024 GGD HvB 5. Accountantsverslag 2024 GGD HvB 6. Accountants controleverklaring jaarrekening 2024 GGD HvB 7. Aanbiedingsbrief begroting RAV Brabant MWN 8. Conceptbegroting 2026 RAV Brabant MWN 9. Concept jaarstukken 2024 10. Concept zienswijze ontwerpbegroting GGD HvB. Boxtel, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

Ter inzage

R.S. van Meygaarden

Raadsbesluit Registratienr.:

1378896

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025;

Besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen; 2. Geen zienswijze in te dienne inzake de concept jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026 vam de RAV Brabant Midden-West-Noord.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 24 juni 2025; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden