extra informatie n.a.v. bijeenkomst 30 juni m.b.t. Kerntakendiscussie.docx

Tijdens de eerste bespreking van de denkrichtingen op 30 juni 2021 is door veel raadsleden aangegeven dat het belangrijk is om een beeld te hebben wat er met de bouwstenen/beleidsproducten gebeurt als er wordt gekozen voor een bepaalde denkrichting. Een denkrichting bevat de aandacht die nodig is om die denkrichting te kunnen realiseren. Dat betekent dat er aan bepaalde onderwerpen meer aandacht zal worden besteed. De capaciteit van de organisatie wordt anders ingezet. Daarnaast kan het ook zijn dat er verschuivingen komen in investeringen en uitgaven. Die extra aandacht voor bepaalde onderwerpen gaat uiteraard ten kosten van de aandacht voor de andere onderwerpen. In bovenstaande figuur wordt helder weergegeven naar welke bouwstenen extra aandacht toegaat en naar welk onderdeel minder aandacht toe gaat. Bij het samenstellen van het dekkingsplan zal ook met de denkrichting rekening worden gehouden. Het ligt voor de hand dat de grote bezuinigingen niet op de onderdelen met de meeste aandacht terecht komen. Maar het college sluit gezien de hoogte van de taakstelling op voorhand niets uit. Uitleg bouwstenen/beleidsproducten en dergelijke Tijdens de raadsavond op 30 juni bleek dat er toch nog behoefte was aan een nadere uitleg van de bouwstenen en de andere elementen van de kerntakendiscussie. Uiteraard kan een nadere uitleg worden gegeven indien daar belangstelling voor bestaat.

In overleg met de griffie zullen wij zoeken naar een geschikt moment indien daar behoefte voor bestaat. U kunt bij de griffie aangeven of u belangstelling heeft. Toelichting op antwoorden op vragen Bij het antwoord op de vraag wat het financiële effect is als de doelstellingen rond duurzaamheid worden verlaagd van 2030 naar 2040 of 2050. Gaven we het volgende antwoord: Duurzaamheid 2030 – 2040 – 2050 Als gemeente zijn we ons bewust van onze rol om duurzaamheid te promoten. We ontwikkelen beleid om duurzaamheid handen en voeten te geven. Ook stimuleren we tal van bewonersinitiatieven. Dat is de inspanning die de gemeente op dit terrein in de begroting heeft staan. Vertraging van de ambitie zal niet veel financiële voordelen opleveren. De meeste activiteiten zitten in beleid maken en stimulering. Gezien de ontwikkeling die duurzaamheid doormaakt worden in de toekomst meer kosten op dit taakveld verwacht dan nu voorzien. De aanpassing van de doelstelling zal niet veel opleveren aan financiële middelen voor de gemeente, wellicht in de toekomst minder meerkosten.

. In ons antwoord zijn we uitgegaan van de huidige technieken en budgetten dan zien we niet veel mogelijkheden. Natuurlijk zien wij mogelijkheden om kosten te besparen als we de doelstelling verlagen. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of de gemeente niet een actievere rol kan spelen en dat er dan wellicht inkomsten kunnen worden gegenereerd. Wij hebben deze mogelijkheden nog niet bestudeert maar zullen er zeker op terug komen bij het samenstellen van het dekkingsplan. Beïnvloedbare ruimte Door een aantal raadsfracties is gevraagd hoe hoog de beïnvloedbare ruimte in de begroting is. In onderstaande tabel staan de budgetten benoemd.

overzicht van niet-wettelijke en beïnvloedbare onderdelen Beheersproduct Duurzaamheid Plattelandsvernieuwing Maatschappelijke ondersteuning Ouderenzorg Jeugd- en jongerenwerk Volksgezondheidszorg Bestemmingsplannen Beleid onroerend goed Beheer onroerend goed Openbaar groen Natuur en landschap Parkeervoorzieningen Economisch beleid en beheer Toerisme Markten en standplaatsen Recreatieve voorzieningen Speelvoorzieningen Kermissen en evenementen Bibliotheekvoorzieningen Gemeenschapshuizen Culturele en kunstzinnige vorming Sportbeleid Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Zweminrichtingen Monumentenzorg en oudheidkunde Dagelijks bestuur Representatie Promotie en voorlichting Media Rechtsbescherming Wijkbeheer Treasury Precariorechten OZB Toeristenbelasting Reclamebelasting

Som van Begroting 2022 Uitgaven Inkomsten 567.000 202.400 982.000 165.900 381.600 1.125.500 110.800 451.300 25.100 1.182.600 58.800 108.200 431.500 221.000 7.100 108.700 160.800 79.000 488.800 112.900 485.200 299.500 97.200 151.100 219.600 90.500 883.400 33.100 132.200 23.100 34.400 231.100 1.016.200 5.100 0

4.800 0 3.600 1.600 0 0 996.700 0 5.600 3.100 350.500 10.900 5.500 34.800 0 60.500 0 32.600 0 10.500 25.900 21.000 150.000 0 0

13.000 0 89.400 20.000 8.537.100 28.500 46.500

10.672.700

10.452.100

In het hiervoor opgenomen overzicht is aangegeven welke beïnvloedbare ruimte er is. In hoeverre budgetten echt beïnvloedbaar zijn vergt nader onderzoek. Langjarige contracten of subsidies kunnen niet zo maar worden gestopt. Ze moeten worden afgebouwd (subsidies in 3 jaar) of er moet een schadevergoeding worden betaald.