Eerste bestuursrapportage 2024- Raadsvoorstel (1351111)

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1351111

Portefeuillehouder:

Hans Heesen

Steller:

Art Vissers

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2024

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De Eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De bijbehorende 6e wijziging van de (meerjaren)begroting 2024 vast te stellen. 3. De volgende nieuwe reserves in te stellen:  Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen  Investeringsbudget PHS.

Inleiding De Eerste bestuursrapportage 2024 bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten en rapportage van de voortgang van beleid. Omdat de meicirculaire 2024 pas beschikbaar is begin juni maakt deze geen deel uit van deze rapportage. Net zoals voorgaand jaar informeren wij u in de loop van juni met een Raadsinformatiebrief over de gevolgen van deze circulaire voor onze begrotingspositie.

Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting 2024 die in combinatie met de Kadernota 2025 structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2025-2028.

Argumenten 1.1. Acualisatie van de begroting In deze Eerste bestuursrapportage zijn ontwikkelingen voor de begroting meegenomen die hebben plaatsgevonden na vaststelling van de Tweede bestuursrapportage eind vorig jaar. Deze bestuursrapportage en ook de Kadernota 2025 zijn daarmee de opmaat voor de nieuwe begroting 2025 die in de komende periode verder wordt voorbereid. Tevens actualiseren we hiermee het lopende begrotingsjaar 2024. 1.2. Actualisatie van investeringen Voor zover daar aanleiding voor is zijn de begrote investeringen geactualiseerd. 1.3. Rapportage opvolging Rekenkameronderzoeken Op basis van besluit van de gemeenteraad rapporteren we met deze bestuursrapportage over de aanbevelingen vanuit Rekenkameronderzoeken.

Kanttekeningen 1.1 Ontwikkelingen vanaf medio april 2024 In deze begroting zijn de bekende ontwikkelingen met gevolgen voor de begroting tot medio april 2024 verwerkt. Nieuwe ontwikkelingen voor de begroting kunnen mogelijk later worden meegenomen met de Tweede bestuursrapportage 2024. 1.2 Begroting 2024 sluit met een tekort Vanwege meerdere oorzaken sluit het begrotingsjaar 2024 met een tekort waarvoor nu geen dekking beschikbaar is. De belangrijkste reden voor dit tekort zijn de hogere kosten voor energie (nieuw contract). Met de Tweede bestuursrapportage rapporteren we over de mogelijkheden om dit tekort te beperken. 1.3 Onwikkelingen gemeentefonds Vanaf 2026 vervalt de voorziene oploop van de opschalingskorting en dit geeft wat financiële ruimte (zie kadernota). Toch blijft het financieel perspectief voor gemeenten op dit punt onzeker. Dit vanwege de gewijzigde financieringsmethodiek en de potentiële bezuinigingen op de Rijksbegroting. 1.4 Zienswijze begroting 2025 MijnGemeenteDichtbij In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de begroting 2025 van MijnGemeenteDichtbij verwerkt. De gemeenteraad geeft in dezelfde vergadering als waarin deze bestuursrapportage en de Kadernota 2025 behandeld worden, de zienswijze op de begroting 2025 van MijnGemeenteDichtbij.

Financiën Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties zien we in combinatie met de Kadernota 2025 samenvattend de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo:

Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Begrotingssaldo, als startpunt Voorgestelde begrotingsmutaties:  Resultaat 1e bestuursrapportage 2024 Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage

begroting begroting begroting begroting begroting 2024 2025 2026 2027 2028 -14,1 -789,4 -731,8 1.156,4 1.434,5

 Resultaat kadernota 2025 Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage en kadernota

-466,8 -480,9

-428,0 -1.217,4

-683,6 -1.415,4

-699,4 457,0

-755,3 679,2

-173,5

1.296,8

1.360,8

-405,5

-452,5

-654,4

79,4

-54,6

51,5

226,7

tekort

overschot

tekort

overschot

overschot

Uitvoering Na vaststelling van deze Eerste bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2025. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2024 gepland voor 5 november 2024.

Communicatie Op de gebruikelijke wijze wordt hierover gecommuniceerd.

Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2024 2. Wijziging 6, meerjarenbegroting 2024-2028

Boxtel, 21 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage N.v.t.

Contactpersoon Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie

Raadsbesluit Registratienr.:

1351111

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024;

Besluit 1. De Eerste bestuursrapportage 2024 vast te stellen. 2. De bijbehorende 6e wijziging van de (meerjaren)begroting 2024 vast te stellen. 3. De volgende nieuwe reserves in te stellen:  Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen  Investeringsbudget PHS.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juli 2024; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden