Eerste bestuursrapportage 2024- Bijlage 2 Wijziging 6 meerjarenbegroting 2024-2028
Tekst van het document
De gemeenteraad van Boxtel besluit de begroting van inkomsten en uitgaven via: -
begrotingswijziging begrotingsjaar
6 – Eerste bestuursrapportage 2024 2024
als volgt te wijzigen: Beleids- Omschrijving product Beleidsproduct Baten: 10 11 12 13 14 21 22 23 27 30 31 32 33 34 35 42 43 44 50 52 53
1
Klimaatadaptatie en energietransitie Plattelandsvernieuwing Afval Riolering Milieu Minderheden Jeugdzorg WMO Onderwijs Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitaties Beheer onroerend goed Groenbeheer Beheer openbare ruimte Maatschappelijke voorzieningen Kunst Sport Bestuur Openbare orde en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen
Overige mutaties 2024 1.422.000 90.000 52.500 188.300 131.000 822.500 19.300 106.700 69.000 60.000 -2.804.900 1.500
Reserve mutaties 2024
Overige mutaties 2025
Reserve mutaties 2025
Overige mutaties 2026
Reserve mutaties 2026
Overige mutaties 2027
Reserve mutaties 2027
Overige mutaties 2028
165.000 -600 173.300 -345.200 121.000 162.900 314.400
-500 173.300
-200 173.300
-100 173.300
-345.200
-345.200
-345.200
56.000 162.900
162.900
162.900
106.700
106.700
56.700
56.700
331.900 2.000
889.200 2.500
344.700 3.000
344.700 3.500
1.800 21.000 1.000
1.800 21.000 1.000
1.800 21.000 1.000
1.800 21.000 1.000
390.000
257.800
153.600
45.400
125.000 23.000 114.800 18.000 1.000 333.300 36.500 635.300
Reserve mutaties 2028
Beleids- Omschrijving product Beleidsproduct Totaal baten Lasten: 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs 30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling 32 Grondexploitaties 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 50 Bestuur 51 Basisregistraties
2
Overige mutaties 2024
Reserve mutaties 2024
Overige mutaties 2025
Reserve mutaties 2025
Overige mutaties 2026
Reserve mutaties 2026
Overige mutaties 2027
Reserve mutaties 2027
Overige mutaties 2028
Reserve mutaties 2028
1.296.800
911.300
681.900
218.900
1.107.600
162.900
409.700
162.900
302.100
0
1.430.300 255.000 52.500 188.300 231.000 822.500 186.300 182.200 8.100 570.100 70.600 87.000 -2.798.300 33.900 207.000 499.300 45.800 5.200 1.800 5.000 51.000 113.000 200 240.200 1.500 689.500 -100
-6.600
7.200 -100 -600 173.300 50.000 -345.200 121.300 162.900 8.100 220.400 400 -300 331.900 44.200 81.800 386.200 67.600 4.000 1.500 5.000 52.400 -300 200 244.300 2.300 261.800
7.200 -100 -500 173.300
7.200
7.300
-200 173.300
-100 173.300
-345.200 113.100 162.900 8.100 244.400 400 -300 906.300 42.800 81.900 401.400 67.600 4.000
-345.200 113.100 162.900 8.100 179.200 300 -300 344.700 41.500 81.800 406.500 21.900 4.100
-345.200 113.100
1.500 5.000 51.900 -200
1.600 5.000 51.600 -300
1.600 5.000 48.100 -200
260.700 2.300 330.800 -100
281.800 2.400 240.600 -100
299.200 3.000 137.700 -100
-17.100
8.100 181.700 300 -300 344.700 42.400 81.900 412.200 21.200 4.200
Beleids- Omschrijving product Beleidsproduct 52 Openbare orde en veiligheid 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair Totaal lasten SALDO BEGROTING
Overige mutaties 2024 39.700 -56.000 -1.436.900 1.725.700 -428.900
Reserve mutaties 2024
Overige Reserve Overige mutaties mutaties mutaties 2025 2025 2026 14.500 15.100 -80.500 -15.200 489.000 -1.963.500 1.050.000 -1.231.500 482.400 -149.200 1.050.000 1.287.600 428.900 831.100 -831.100 -180.000
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Boxtel, in zijn openbare vergadering van 2 juli 2024. De griffier,
De voorzitter,
I.H.M. Smits
R.S. van Meygaarden
3
Reserve mutaties 2026
Overige mutaties 2027 15.700 25.700 -1.250.300 -17.100 572.600 180.000 -162.900
Reserve mutaties 2027
Overige Reserve mutaties mutaties 2028 2028 16.100 40.200 -1.293.300 0 302.100 0 162.900 0 0