Eerste bestuursrapportage 2023- raadsvoorstel (1322952).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1322952

Portefeuillehouder:

Hans Heesen

Steller:

Jeanette Honders-Verhoeven

Onderwerp 1322952 - Eerste bestuursrapportage 2023

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De Eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen. 2. De bijbehorende 6e wijziging van de (meerjaren)begroting 2023 vast te stellen.

Inleiding De Eerste bestuursrapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten en rapportage van de voortgang van beleid. Omdat de meicirculaire 2023 pas beschikbaar is begin juni maakt deze geen deel uit van deze rapportage. Net zoals voorgaand jaar informeren wij u in de loop van juni met een Raadsinformatiebrief over de gevolgen van deze circulaire voor onze begrotingspositie.

Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting die in combinatie met de Kadernota 2024 structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2024.

Argumenten 1.1. Actualisatie van de begroting In de Eerste bestuursrapportage zijn ontwikkelingen voor de begroting meegenomen die hebben plaatsgevonden na vaststelling van de Tweede bestuursrapportage eind vorig jaar. Deze bestuursrapportage en ook de kadernota 2024 zijn daarmee de opmaat voor de nieuwe begroting 2024 die in de komende periode verder wordt voorbereid. 1.2. Actualisatie van investeringen Voor zover daar aanleiding voor is zijn de begrote investeringen geactualiseerd. 1.3. Voorgangsrapportage Maatregelenpakket 2022-2026 In november 2021 heeft de gemeenteraad het Kerntaken dekkingsplan 2021 vastgesteld: ‘Naar een veerkrachtig Boxtel’. Toegezegd is dat u via de planning en control cyclus geïnformeerd wordt over de stand van zaken. Inmiddels is een belangrijk deel gerealiseerd waarvoor in de bestuursrapportage waar nodig op de voortgang een aanvullende toelichting op productniveau opgenomen.

Kanttekeningen 1.1 Inflatieontwikkelingen en overige (financiële) risico’s In het afgelopen anderhalf jaar zien we een oplopende ontwikkeling van de inflatie. Dit komt met name door prijsontwikkeling van energie en voeding en een toename van internationale spanningen. Hoe de komende periode dit zich verder ontwikkelt is onzeker. Via de Kadernota 2024 is een extra compensatie opgenomen voor de gevolgen vanuit de inflatie 2022. 1.2 Ontwikkeling gemeentefonds vanaf 2026 Inmiddels is voor het zogenaamde ravijnjaar 2026 een structurele financiële compensatie door het Rijk toegezegd. Aangaande de ontwikkeling van het gemeentefonds vanaf 2026 zijn er nog wel onzekerheden. Met name de opgeschorte opschalingskorting die nog steeds vanaf 2026 doorgerekend wordt, het tweede deel van de herverdeling gemeentefonds en het reële risico van de rijksbezuinigingen met een gelijke ontwikkeling van het gemeentefonds. 1.3 Zienswijze begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij De beide gemeenteraden geven in dezelfde vergadering als waarin deze bestuursrapportage en de Kadernota 2024 behandeld worden, de zienswijze op de begroting 2024 van MijnGemeenteDichtbij. 1.4 Voor 2023 (en navolgende begrotingsperiode) resteert er nog een taakstelling. Samenvattend resteert er nog de volgende te realiseren taakstelling:

Openstaande maatregelen maatregelenpakket 2022-2026 (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

0 40 7 20 35 196 297

0 40 0 38 43 296 417

0 40 0 50 43 396 529

0 40 0 50 52 396 538

Realisatie zonnevelden 12,5% bezuiniging op plattelandsvernieuwing Uitstellen parkeercapaciteit Hoogheem Beheersbudget groenbeheer korten Ophogen toeristenbelasting Algemene taakstelling maatschappelijk vastgoed Totaal restant maatregelenpakket

Financiën Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties zien we samenvattend de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo: Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Begrotingssaldo, als startpunt Voorgestelde begrotingsmutaties: - Resultaat 1e bestuursrapportage 2023 Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage - Resultaat kadernota 2024 Begrotingssaldo na Kadernota en 1e bestuursrapportage

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

910,9

491,1

749,8

458,7

477,4

-316,2 594,7 -157,2

77,9 569,0 -1.228,5

200,1 949,9 -1.396,5

348,0 806,7 -1.463,0

247,0 724,4 -165,2

437,5

-659,5

-446,6

-656,3

559,2

overschot

tekort

tekort

tekort

overschot

Uitvoering Na vaststelling van deze Eerste bestuursrapportage 2023 en de Kadernota 2024 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2024. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2023 gepland voor 7 november 2023.

Communicatie Op de gebruikelijke wijze wordt hierover gecommuniceerd.

Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2023 2. Wijziging 6 begroting 2023 (Eerste Bestuursrapportage 2023) 3. Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2023 Boxtel, 23 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage 1. Niet van toepassing

Contactpersoon Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie

Raadsbesluit Registratienr.:

1322954

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023;

Besluit 1. De Eerste bestuursrapportage 2023 vast te stellen. 2. De bijbehorende 6e wijziging van de (meerjaren)begroting 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 11 juli 2023; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden