Document · PDF

bijlagenboek begroting 2022 Boxtel.pdf

Raadsvergadering Boxtel 2 november 2021, gemeente boxtelBij agendapunt: Begroting 2022 en tegelijkertijd het Kerntaken-dekkingsplan 2021 en de Tweede Bestuursrapportage 2021; Algemene beschouwingen en indienen amendementen en moties (eerste termijn, 10 minuten per fractie, in volgorde van fractiegrootte. Meerdere sprekers per fractie mogen het woord voeren).11.776 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlagenboek begroting 2022 Boxtel

Bijlagenboek begroting 2022 1

Inhoud Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct .................................................................................................................................................................... 3 Baten en Lasten per BBV Taakveld ...................................................................................................................................................................................... 8 Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) ....................................................................................................................................................... 11 Overzicht Reserves en Voorzieningen ................................................................................................................................................................................ 18 4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve .......................................................................................................................................................................... 20 4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves .........................................................................................................................................................

22 4.3 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen .............................................................................................................................................................. 25 5. EMU-Saldo .......................................................................................................................................................................................................................... 28 6. Overzicht formatie en loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 29 7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ........................................................................................................................................................................................ 30 8. Specificatie incidentele baten en lasten .............................................................................................................................................................................. 33 9. Berekening gemeentefonds meerjarig ................................................................................................................................................................................ 36 10.

Ontwikkeling lokale lasten ............................................................................................................................................................................................... 41 1. 2. 3. 4.

Bijlagenboek begroting 2022 2

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld

Product

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur

50 Bestuur

0.10 Mutaties reserves

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

1.045

188

143

110

140

271

249

245

242

238

245

11 Plattelandsvernieuwing

111

22 Jeugdzorg

251

23 WMO

200 22

25 Participatie

27 Onderwijs

319

32 Grondexploitaties

306

33 Beheer onroerend goed

34 Groenbeheer

35 Beheer openbare ruimte

107

102

101

37 Parkeren

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen

44 Sport

4.065

2.427

476

54 Algemeen budgettair 0.2 Burgerzaken

51 Basisregistraties

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

33 Beheer onroerend goed

281

484

2.262

1.897

997

0.4 Overhead

50 Bestuur

0.5 Treasury

30 Volkshuisvesting

0.62 OZB niet-woningen

53 Algemene dekkingsmiddelen

0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten

54 Algemeen budgettair

1.2 Openbare orde en veiligheid

52 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

35 Beheer openbare ruimte

244

163

229

164

165

166

36 Verkeersmaatregelen

179

6 9

184

166

145

132

120

107

8.847

9.543

9.447

9.826

10.079

10.262

37 Parkeren

180

351

53 Algemene dekkingsmiddelen

58.975

62.978

58.057

57.830

58.381

59.083

3.1 Economische ontwikkeling

40 Economische aangelegenheden

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

32 Grondexploitaties

Bijlagenboek begroting 2022 3

542

9.607

2.539

2.714

6.503

Taakveld

Product

3.4 Economische promotie

40 Economische aangelegenheden

41 Recreatieve voorzieningen

53 Algemene dekkingsmiddelen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

27 Onderwijs

907

1.603

1.193

5.2 Sportaccommodaties

44 Sport

371

246

207

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 43 Kunst cultuurparticipatie

551

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Rekening 2020

11 Plattelandsvernieuwing

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

4.734

34 Groenbeheer

41 Recreatieve voorzieningen

20 Maatschappelijk werk

21 Minderheden

22 Jeugdzorg

23 WMO

27 Onderwijs

42 Maatschappelijke voorzieningen

50 Bestuur

36 8.115

7.776

7.930

7.961

8.036

6.3 Inkomensregelingen

24 Inkomensvoorziening

6.5 Arbeidsparticipatie

25 Participatie

9.549

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

23 WMO

222

110

7.2 Riolering

13 Riolering

12.931

3.319

3.349

3.419

3.491

3.564

7.3 Afval

12 Afval

3.584

3.740

4.202

4.270

4.314

4.374

7.4 Milieubeheer

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

161

228

10.1 Project GreentechPark Brabant

129

10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)

1.007

14 Milieu

34 Groenbeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

38 Begraafplaatsen

233

187

8.1 Ruimtelijke ordening

31 Ruimtelijke ontwikkeling

138

34 Groenbeheer

Bijlagenboek begroting 2022 4

Taakveld

Product

Rekening 2020

Begroting 2021

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

32 Grondexploitaties

8.3 Wonen en bouwen

30 Volkshuisvesting

31 Ruimtelijke ontwikkeling

666

1.607

894

113.784

114.726

92.949

93.511

96.915

91.476

3.893

2.957

2.434

2.479

2.426

2.259

490

2.465

148

144

140

135

1.090

Totaal baten

Begroting 2022

5.718

Begroting 2023

1.117

Begroting 2024

1.117

Begroting 2025 40

Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur

50 Bestuur

0.10 Mutaties reserves

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

631

11 Plattelandsvernieuwing

429

23 WMO

456

24 Inkomensvoorziening

153

27 Onderwijs

31 Ruimtelijke ontwikkeling

109

32 Grondexploitaties

168

33 Beheer onroerend goed

34 Groenbeheer

107

37 Parkeren

50 Bestuur

946

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

54 Algemeen budgettair

0.2 Burgerzaken

50 Bestuur

4.937 88

51 Basisregistraties

1.130

1.373

1.381

1.419

1.442

1.466

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

33 Beheer onroerend goed

1.687

1.723

1.670

1.690

1.700

1.704

0.4 Overhead

50 Bestuur

1.693

2.123

2.193

2.263

2.285

2.321

0.5 Treasury

30 Volkshuisvesting

184

166

145

132

120

107

53 Algemene dekkingsmiddelen

-430

-219

-422

-310

-100

-128

0.61 OZB woningen

51 Basisregistraties

393

452

456

471

481

491

0.64 Belastingen overig

53 Algemene dekkingsmiddelen

149

155

133

137

140

142

0.8 Overige baten en lasten

54 Algemeen budgettair

1.091

400

706

992

1.2 Openbare orde en veiligheid

52 Openbare orde en veiligheid

2.391

2.847

2.989

3.009

3.062

3.116

2.1 Verkeer en vervoer

35 Beheer openbare ruimte

4.339

4.892

5.248

5.303

5.497

5.520

36 Verkeersmaatregelen

1.257

1.455

1.377

1.362

1.396

1.977

Bijlagenboek begroting 2022 5

Taakveld

Product

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

2.2 Parkeren

37 Parkeren

242

269

540

269

271

272

2.4 Economische havens en waterwegen

35 Beheer openbare ruimte

2.5 Openbaar vervoer

36 Verkeersmaatregelen

3.1 Economische ontwikkeling

40 Economische aangelegenheden

514

798

693

669

663

667

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

32 Grondexploitaties

225

9.657

2.539

2.714

6.503

3.4 Economische promotie

40 Economische aangelegenheden

338

374

404

400

404

407

41 Recreatieve voorzieningen

152

221

208

212

215

218

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs

4.270

4.677

4.489

4.433

4.379

4.373

5.2 Sportaccommodaties

44 Sport

2.535

2.381

1.948

1.937

1.927

1.931

5.4 Musea

43 Kunst

539

905

637

633

607

575

5.5 Cultureel erfgoed

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

183

295

336

339

342

345

5.6 Media

42 Maatschappelijke voorzieningen

492

503

502

503

50 Bestuur 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

11 Plattelandsvernieuwing

4.706

322

413

331

335

340

34 Groenbeheer

2.281

2.611

2.663

2.661

2.690

2.720

35 Beheer openbare ruimte

375

433

435

436

437

41 Recreatieve voorzieningen

381

455

459

458

459

447

1.514

1.738

1.958

1.953

1.867

1.880

20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden

278

299

337

265

263

260

22 Jeugdzorg

773

1.000

707

710

756

760

23 WMO

1.630

1.801

1.666

1.707

1.732

1.757

27 Onderwijs

221

257

261

263

266

42 Maatschappelijke voorzieningen

198

214

211

185

186

185

50 Bestuur

456

466

417

424

428

432

12 Afval

119

122

125

126

128

130

13 Riolering

128

129

131

133

24 Inkomensvoorziening

12.680

11.789

11.508

11.739

11.817

11.940

6.5 Arbeidsparticipatie

25 Participatie

10.284

9.630

9.323

9.028

8.842

8.639

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

23 WMO

7.296

8.371

8.168

8.170

8.172

427

475

478

493

502

511

6.3 Inkomensregelingen

24 Inkomensvoorziening

Bijlagenboek begroting 2022 6

Taakveld

Product

Rekening 2020

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

22 Jeugdzorg

11.024

12.650

8.088

8.153

8.019

8.025

7.1 Volksgezondheid

26 Volksgezondheid

1.048

1.196

1.218

1.243

1.269

7.2 Riolering

13 Riolering

12.832

3.192

3.222

3.290

3.360

3.431

7.3 Afval

12 Afval

3.595

3.678

4.078

4.143

4.186

4.244

7.4 Milieubeheer

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

763

1.378

911

918

922

926

10.1 Project GreentechPark Brabant

182

180

1.313

10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

1.007

14 Milieu

961

1.217

1.261

1.285

1.304

34 Groenbeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

38 Begraafplaatsen

202

209

213

215

218

8.1 Ruimtelijke ordening

31 Ruimtelijke ontwikkeling

1.169

1.152

1.266

1.255

1.404

1.459

5.861

1.572

1.589

523

534

34 Groenbeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

32 Grondexploitaties

8.3 Wonen en bouwen

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal lasten

2 1.570 173

326

481

363

257

261

1.113

1.270

1.119

1.130

1.127

1.149

113.784

114.726

92.949

93.511

96.915

91.476

Bijlagenboek begroting 2022 7

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur

1.045

188

143

110

0.10 Mutaties reserves

5.428

3.399

1.082

591

444

437

281

484

2.262

1.897

997

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead

0.5 Treasury

184

166

145

132

120

107

0.62 OZB niet-woningen

8.847

9.543

9.447

9.826

10.079

10.262

0.63 Parkeerbelasting

180

351

0.64 Belastingen overig

58.975

62.978

58.057

57.830

58.381

59.083

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

0.8 Overige baten en lasten

423

169

234

169

170

171

3.1 Economische ontwikkeling

542

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.607

2.539

2.714

6.503

3.4 Economische promotie

129

130

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

907

1.603

1.193

5.2 Sportaccommodaties

371

246

207

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.740

121

131

129

674

672

671

9.549

8.115

7.776

7.930

7.961

8.036

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

222

110

7.2 Riolering

12.931

3.319

3.349

3.419

3.491

3.564

7.3 Afval

3.584

3.740

4.202

4.270

4.314

4.374

7.4 Milieubeheer

1.335

308

233

187

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

141

1.090

5.718

1.117

Bijlagenboek begroting 2022 8

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

704

1.677

915

113.784

114.726

92.949

93.511

96.915

91.476

0.1 Bestuur

3.893

2.957

2.434

2.479

2.426

2.259

0.10 Mutaties reserves

3.096

520

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.937

2.465

148

144

140

135

0.2 Burgerzaken

1.219

1.464

1.392

1.495

1.487

1.512

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.687

1.723

1.670

1.690

1.700

1.704

0.4 Overhead

1.693

2.123

2.193

2.263

2.285

2.321

0.5 Treasury

-245

-53

-277

-178

-21

0.61 OZB woningen

393

452

456

471

481

491

0.64 Belastingen overig

149

155

133

137

140

142

1.091

400

706

992

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.391

2.847

2.989

3.009

3.062

3.116

2.1 Verkeer en vervoer

5.596

6.347

6.625

6.665

6.893

7.497

2.2 Parkeren

242

269

540

269

271

272

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

514

798

693

669

663

667

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

225

9.657

2.539

2.714

6.503

3.4 Economische promotie

492

598

615

622

628

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.270

4.677

4.489

4.433

4.379

4.373

5.2 Sportaccommodaties

Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000)

0.8 Overige baten en lasten

2.535

2.381

1.948

1.937

1.927

1.931

5.4 Musea

539

905

637

633

607

575

5.5 Cultureel erfgoed

183

295

336

339

342

345

5.6 Media

518

526

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.743

3.821

3.969

3.884

3.921

3.944

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.070

5.773

5.553

5.504

5.494

5.539

6.3 Inkomensregelingen

12.899

12.039

11.760

11.994

12.075

12.202

6.5 Arbeidsparticipatie

10.284

9.630

9.323

9.028

8.842

8.639

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

7.723

8.846

8.646

8.663

8.674

8.683

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

11.024

12.650

8.088

8.153

8.019

8.025

7.1 Volksgezondheid

1.048

1.196

1.218

1.243

1.269

Bijlagenboek begroting 2022 9

Taakveld

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

7.2 Riolering

12.832

3.192

3.222

3.290

3.360

3.431

7.3 Afval

3.595

3.678

4.078

4.143

4.186

4.244

7.4 Milieubeheer

2.961

2.828

2.194

2.227

2.249

2.262

202

209

213

215

218

8.1 Ruimtelijke ordening

1.170

1.152

1.266

1.255

1.404

1.459

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.570

5.861

1.572

1.589

523

534

8.3 Wonen en bouwen

1.286

1.596

1.600

1.493

1.384

1.410

113.784

114.726

92.949

93.511

96.915

91.476

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten

Bijlagenboek begroting 2022 10

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzame transformatie

2 Sociale kracht

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

161

11 Plattelandsvernieuwing

254 Plattelandsvernieuwing

12 Afval

826 Afval

13 Riolering

831 Riolering

14 Milieu

840 Milieubeleid/-beheer

473

3.584

3.740

4.202

4.270

4.314

4.374

12.931

3.319

3.349

3.419

3.491

3.564

4.845

848 Milieuhandhaving

10.1 Project GreentechPark Brabant

846 Project GreentechPark Brabant

129

10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)

847 Project Regionale Energie Strategie (RES)

20 Maatschappelijk werk

684 Ouderenzorg

1.007 2

700 Decentralisaties sociaal domein

547

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

22 Jeugdzorg

Budget ontvangen we hiervoor via de algemene uitkering.

715 Jeugdzorg

251

200

140

792 WMO algemeen

128

795 WMO collectief vervoer

797 WMO begeleiding

9.487

8.075

7.736

7.890

7.921

7.996

23 WMO

24 Inkomensvoorziening

743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning

25 Participatie

773 Participatie trajecten

126

27 Onderwijs

302 Lokaal onderwijsbeleid

236

505

321 Onderwijshuisvesting

990

1.369

936

933

929

926

352 Kinderopvang

Bijlagenboek begroting 2022 11

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

3 Leefbare ruimte

30 Volkshuisvesting

862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

865 Woningexploitatie volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

184

166

145

132

120

107

870 Bestemmingsplannen

875 Anterieure overeenkomsten

115

879 Vergunningverlening omgeving

666

1.605

892

882 Handhaving bouwen

450 Grex Boxtel, algemeen

350

2.933

1.077

2.539

2.714

6.503

451 Grex Boxtel, In Goede Aarde 455 Grex Boxtel, Princenlant

1.881

1.123

554

457 Grex Boxtel, Reigerskant

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

4 Vitaal ondernemen

460 Grex Boxtel, Vorst

3.588

461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk

131

6.019

389 Beleid onroerend goed

2.259

1.897

997

390 Beheer onroerend goed

203 Openbaar groen

207 Natuur en landschap

271

257

318

252

251

251 13

151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud

163 Openbare verlichting

36 Verkeersmaatregelen

183 Verkeersmaatregelen

179

37 Parkeren

187 Parkeervoorzieningen

188

357

356

38 Begraafplaatsen

258 Begraafplaatsen

233

187

40 Economische aangelegenheden

381 Economisch beleid en beheer

542

385 Toerisme

Bijlagenboek begroting 2022 12

Programma

Beleidsproduct

41 Recreatieve voorzieningen

Beheersproduct

Rekening 2020

386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

575 Speelvoorzieningen

577 Kermissen en evenementen 42 Maatschappelijke voorzieningen

5 Meewerkend bestuur

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

651 Bibliotheekvoorzieningen

656 Gemeenschapshuizen

43 Kunst

601 Culturele en kunstzinnige vorming

44 Sport

507 Sportbeleid

512 Binnensportaccommodaties

100

523 Buitensportaccommodaties

195

562 Zweminrichtingen

186

170

169

168

3 Algemeen bestuur

180

142

109

50 Bestuur

5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking

1.045

21 Representatie

30 Rechtsbescherming

153 Wijkbeheer

51 Basisregistraties

71 Basisregistratie personen (BRP)

281

484

52 Openbare orde en veiligheid

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

53 Algemene dekkingsmiddelen

901 Treasury

1.551

1.284

888

872

854

777

7.296

8.259

8.558

8.954

9.224

9.485

909 Toeristenbelasting

911 Reclamebelasting

903 Precariorechten 905 OZB

Bijlagenboek begroting 2022 13

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2020

54 Algemeen budgettair

940 Uitkering gemeentefonds 990 Resultaatbestemming

Totaal baten

58.975

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

62.978

58.057

57.830

58.381

59.083

4.065

2.427

476

113.784

114.726

92.949

93.511

96.915

91.476

1.378

911

918

922

926

Lasten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzame transformatie

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

1.394

11 Plattelandsvernieuwing

254 Plattelandsvernieuwing

5.135

322

413

331

335

340

12 Afval

826 Afval

3.714

3.800

4.202

4.270

4.314

4.374

13 Riolering

831 Riolering

12.931

3.319

3.349

3.419

3.491

3.564

14 Milieu

840 Milieubeleid/-beheer

114

162

152

843 Milieuvergunningverlening

923

1.103

1.099

1.123

1.142

1.161

182

180

848 Milieuhandhaving

2 Sociale kracht

10.1 Project GreentechPark Brabant

846 Project GreentechPark Brabant

10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)

847 Project Regionale Energie Strategie (RES)

1.007

20 Maatschappelijk werk

682 Maatschappelijke ondersteuning

1.074

1.206

1.422

1.404

1.309

1.314

684 Ouderenzorg

145

191

192

193

700 Decentralisaties sociaal domein

296

342

346

357

366

374

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

278

299

337

265

263

260

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

654

843

576

583

641

645

715 Jeugdzorg

11.143

12.807

8.219

8.279

8.134

8.140

792 WMO algemeen

1.464

1.183

1.216

1.257

1.281

1.307

794 WMO hulpmiddelen

585

709

724

795 WMO collectief vervoer

464

595

607

796 WMO huishoudelijke hulp

2.357

2.677

2.729

797 WMO begeleiding

4.513

5.009

4.559

4.561

4.562

23 WMO

Bijlagenboek begroting 2022 14

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

24 Inkomensvoorziening

743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning

10.717

9.188

8.859

9.058

9.116

9.219

2.543

3.076

3.127

3.174

3.202

3.232

773 Participatie trajecten

1.249

1.266

1.285

1.372

1.451

1.535

774 Participatie WSW

9.035

8.364

8.037

7.656

7.391

7.104

26 Volksgezondheid

801 Volksgezondheidszorg

1.048

1.196

1.218

1.243

1.269

27 Onderwijs

302 Lokaal onderwijsbeleid

1.000

1.448

1.451

1.456

1.473

1.490

305 Leerlingenvervoer

443

549

509

469

429

309 Leerplicht

121

2.791

2.589

2.439

2.419

2.388

2.365

352 Kinderopvang

221

257

261

263

266

862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

173

326

481

363

257

261

865 Woningexploitatie volkshuisvesting

184

166

145

132

120

107

1.169

1.152

1.266

1.255

1.404

1.459

1.258

1.117

1.128

1.125

1.147

25 Participatie

Rekening 2020

321 Onderwijshuisvesting 3 Leefbare ruimte

30 Volkshuisvesting

31 Ruimtelijke ontwikkeling

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten 879 Vergunningverlening omgeving

32 Grondexploitaties

109 1.111

882 Handhaving bouwen

450 Grex Boxtel, algemeen

567

493

495

512

523

534

451 Grex Boxtel, In Goede Aarde

1.881

1.123

554 2.933

1.077

2.539

2.714

6.503

455 Grex Boxtel, Princenlant 457 Grex Boxtel, Reigerskant

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer

460 Grex Boxtel, Vorst

3.638

461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk

131

6.019

389 Beleid onroerend goed

1.300

1.843

1.350

1.367

1.373

390 Beheer onroerend goed

440

370

374

377

381

2.365

2.573

2.610

2.608

2.638

2.667

203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap

Bijlagenboek begroting 2022 15

1.377

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

35 Beheer openbare ruimte

151 Wegbeheer

36 Verkeersmaatregelen

4 Vitaal ondernemen

Rekening 2020

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

3.376

3.639

3.981

4.020

4.204

4.223

159 Wegonderhoud

583

760

774

780

783

786

163 Openbare verlichting

569

679

683

686

688

169 Gladheidsbestrijding

186

247

255

261

260

212 Waterbeheer

156 Openbaar vervoer

183 Verkeersmaatregelen

1.257

1.455

1.377

1.362

1.396

1.977

37 Parkeren

187 Parkeervoorzieningen

257

269

540

269

271

272

38 Begraafplaatsen

258 Begraafplaatsen

202

209

213

215

218

40 Economische aangelegenheden

381 Economisch beleid en beheer

514

798

693

669

663

667

385 Toerisme

300

335

365

360

363

366

386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

126

158

164

166

167

168

575 Speelvoorzieningen

281

326

325

322

323

311

577 Kermissen en evenementen

126

191

178

182

184

186

651 Bibliotheekvoorzieningen

492

503

502

503

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen

656 Gemeenschapshuizen

198

214

211

185

186

185

43 Kunst

601 Culturele en kunstzinnige vorming

539

905

637

633

607

575

44 Sport

507 Sportbeleid

411

499

500

506

510

524

512 Binnensportaccommodaties

330

382

335

334

332

523 Buitensportaccommodaties

822

675

601

588

577

573

562 Zweminrichtingen

973

825

511

509

506

503

615 Monumentenzorg en oudheidkunde

183

170

210

212

214

215 130

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

625 Statisch archief 5 Meewerkend bestuur

Begroting 2021

50 Bestuur

125

127

128

1 Verkiezingen

3 Algemeen bestuur

941

1.014

981

997

1.013

1.031

Bijlagenboek begroting 2022 16

Programma

Beleidsproduct

51 Basisregistraties

52 Openbare orde en veiligheid

Beheersproduct

Rekening 2020

Begroting 2024

Begroting 2025

1.662

1.265

1.199

1.187

1.094

1.103

1.993

225

100

125

13 Herindeling Haaren

243

454

195

21 Representatie

25 Promotie en voorlichting

620

758

762

784

798

812

29 Media

30 Rechtsbescherming

219

251

252

260

265

269

59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

819

1.056

1.120

1.160

1.163

1.180

153 Wijkbeheer

456

466

417

424

428

432

71 Basisregistratie personen (BRP)

859

1.054

1.059

1.088

1.105

1.124

82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

664

771

777

802

818

834

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

681

653

686

661

670

679

206

208

209

211

108 Brandweer en rampenbestrijding

1.710

1.989

2.098

2.140

2.183

2.226

901 Treasury

-430

-219

-422

-310

-100

-128

143

149

127

131

133

136

909 Toeristenbelasting

911 Reclamebelasting

112

126

141

157

903 Precariorechten

940 Uitkering gemeentefonds 953 Stelposten

750

235

723

1.061

1.561

979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo

341

-302

-449

-496

-727

4.937

2.465

148

144

140

135

113.784

114.726

92.949

93.511

96.915

91.476

990 Resultaatbestemming Totaal lasten

Begroting 2023

12 Bestuurlijke samenwerking

905 OZB

54 Algemeen budgettair

Begroting 2022

5 Dagelijks bestuur

105 Handhaving openbare orde en veiligheid

53 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2021

Bijlagenboek begroting 2022 17

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen RESERVES Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) ALGEMENE RESERVE: Jaarresultaat na bestemming Algemene Reserve Algemene Reserve, aandeel vanuit Haaren BESTEMMINGSRESERVES: Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied Parkeervoorzieningen Groenbeheer Plattelandsvernieuwing Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten) Realisatie buitenschoolse kinderopvang Verbouwing Ursula Grondexploitatie Dommelbad (kapitaallasten) Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen Sociaal Domein Duurzame ontwikkeling Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten Bestemmingsreserves, aandeel vanuit Haaren Totaal reserves

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.332 2.998 675

4.107 675

3.562 675

3.494 675

940 1.049 1.859 219 198 828 4.111 204 325 170 1.466 120 296 1.400 770 1.160 20.122

940 1.049 1.803 213 198 828 3.928 204 325 607 1.481 120 143 1.155 770 1.160 19.708

940 1.049 1.741 207 198 828 3.746 203 332 607 1.491 120 72 1.155 770 1.160 18.858

940 1.049 1.680 201 198 828 3.566 202 348 607 1.501 120 0 1.155 770 1.160 18.495

940 1.049 1.618 195 198 828 3.386 201 367 607 1.511 120 0 1.155 770 1.160 18.277

940 1.049 1.557 189 198 828 3.207 200 387 607 1.522 120 0 1.155 770 1.160 18.061

Bijlagenboek begroting 2022 18

VOORZIENINGEN Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) Voorziening APPA bestuurders Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders Nazorg Vlagheide (Stadsgewest) Wegenbeheer Kunstwerken Openbare verlichting Legaat van Cooth Gemeentelijk vastgoed St. Jan's Baptistfonds Schenking Dr. Hoekstichting Egalisatie reinigingstarieven Riolering Ingebracht vanuit Haaren: Onderhoud wegen Onderhoud groen Onderhoud gebouwen Reconstructie en vervanging sportvelden Voorziening Riool Totaal voorzieningen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

572 441 0 1.660 231 79 989 2.756 10 31 51 10.070

572 261

572 118

572 9

572

1.645 242 99 989 2.903 10 31 22 10.199

1.618 343 119 989 2.978 10 31 22 10.272

1.542 157 139 989 2.771 10 31 22 10.398

1.562 242 159 989 2.638 10 31 22 10.485

1.563 149 179 989 2.453 11 31 22 10.569

69 12 72 15 1.194 18.252

69 12 72 15 1.194 18.335

69 12 72 15 1.194 18.435

69 12 72 15 1.194 18.003

69 12 72 15 1.194 18.073

69 12 72 15 1.194 17.899

Bijlagenboek begroting 2022 19

4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve Saldo algemene reserve per 31-12-2020

2.998.452

Inbreng vanuit gemeente Haaren

675.210

2021 toevoegingen 2021: overhevelingen 2018

530.927

jaarresultaat 2020

1.331.700

Kerkstraat 1-3

410.000 totaal toevoeging

2.272.627

beschikkingen 2021: RB OVH 484.900 (2021: 468.100 + 2022: 16.800)

468.100

RB coronamiddelen GF 113.100

113.100

RB taakstelling verkoop OG 110.600

110.600

Restant project Transf regio 3jr 2021-2023

68.800

dekkingsplan 2019+2020

403.000 totaal beschikking

1.163.600

Saldo algemene reserve per 31-12-2021

4.782.688

2022 toevoegingen 2022:

totaal toevoeging

beschikkingen 2022: RB OVH 517.300 (2021: 500.500 + 2022: 16.800)

16.800

dekkingsplan 2019+2020

447.000

Restant project Transf regio 3jr 2021-2023

68.800

overhevelingen 2018

12.500 totaal beschikking Saldo algemene reserve per 31-12-2022 Bijlagenboek begroting 2022 20

545.100 4.237.588

2023 toevoegingen 2023:

totaal toevoeging

beschikkingen 2023: Restant project Transf regio 3jr 2021-2023

68.800 totaal beschikking Saldo algemene reserve per 31-12-2023

68.800 4.168.788

2024 toevoegingen 2024:

totaal toevoeging

totaal beschikking

beschikkingen 2024:

Saldo algemene reserve per 31-12-2024

4.168.788

2025 toevoegingen 2025:

totaal toevoeging

totaal beschikking

beschikkingen 2025:

Saldo algemene reserve per 31-12-2025

Bijlagenboek begroting 2022 21

4.168.788

4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves Omschrijving

stortingen/ onttrekkingen

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's

Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD

Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied rentecompensatie

storting

45.000

34.400

33.300

32.100

30.900

- Herstraten Markt

onttrekking

86.500

79.700

78.600

77.400

76.300

- Boxtel bicycle Move snelfietsroute

onttrekking

13.900

16.600

16.300

16.100

15.800

onttrekking

6.600

6.000

5.900

5.800

rentecompensatie

storting

99.500

75.000

71.600

68.100

64.700

jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie

storting

30.300

30.700

31.100

31.500

- Fellenoord Omgeving JRL

onttrekking

6.200

5.800

5.700

5.600

5.500

- De Oversteek Nieuwbouw

onttrekking

94.500

86.900

85.600

84.400

83.200

- Verbouw Petrusschool

onttrekking

61.700

57.000

56.100

55.300

54.500

dekking kapitaallasten:

Parkeervoorzieningen dekking kapitaallasten: - Parkeren omgeving centrum + Princenlant

Groenbeheer

Plattelandsvernieuwing

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)

dekking kapitaallasten:

Bijlagenboek begroting 2022 22

Omschrijving

stortingen/ onttrekkingen

- Brede School Selissen

onttrekking

51.200

46.900

46.300

45.600

45.000

- Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw

onttrekking

22.200

20.100

19.800

19.600

19.300

- St. Willibrordusschool Nieuwbouw VSO-afdeling

onttrekking

11.800

10.600

10.400

10.300

10.200

- 2e Onderwijscarrousel De Beemden

onttrekking

24.700

22.400

22.100

21.800

21.500

- Verbouw Openbare Bibliotheek tbv Bloedstichting

onttrekking

5.200

4.800

4.700

4.600

- Aandeel in Sporthal VMBO

onttrekking

27.600

24.900

24.600

24.300

24.000

- Verbouw Gymzaal Selissen tbv Jeu de Boules

onttrekking

8.300

7.700

7.600

7.500

7.400

storting

4.900

3.900

3.800

onttrekking

5.300

4.900

4.800

4.700

rentecompensatie

storting

7.900

6.200

6.300

6.700

7.000

jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie

storting

52.800

53.400

54.000

54.600

- Verbouwing Frontoffice Ursulacomplex

onttrekking

46.600

45.300

44.000

42.700

41.400

- Frontoffice Ursulacomplex Inventaris

onttrekking

13.900

7.400

storting

437.000

storting

35.500

28.300

28.500

28.700

28.900

onttrekking

20.200

18.700

18.400

18.100

17.900

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Realisatie buitenschoolse kinderopvang rentecompensatie dekking kapitaallasten: - Angelaschool Opwaarderen

Verbouwing Ursula

dekking kapitaallasten MGD via verhuur:

Grondexploitatie netto verkoopbrengst Ronduutje

Dommelbad (kapitaallasten) rentecompensatie dekking kapitaallasten: - Dommelbad, Bouwkundig deel

Bijlagenboek begroting 2022 23

Omschrijving

stortingen/ onttrekkingen

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Sociaal Domein Storting in res SD restant project Transf regio 3jr 2021-2023

storting

68.800

OVH Bijdrage regionale inkoop jeugdzorg coronagevolgen tlv res SD 62715980

onttrekking

59.400

OVH Bijdrage regionale inkoop spec hulp coronamiddelen tlv res SD 62792980

onttrekking

21.700

Dekking restant project Transf regio 2021-2023

onttrekking

140.300

dekking voortgang landschapstriënnale

onttrekking

21.000

uitvoering warmtetransitie

onttrekking

224.000

TOTAAL

storting

781.700

300.700

297.500

225.600

221.400

TOTAAL

onttrekking

972.800

606.000

591.300

444.000

437.100

-191.100

-305.300

-293.800

-218.400

-215.700

onttrekking

Duurzame ontwikkeling

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

SALDO

Bijlagenboek begroting 2022 24

4.3 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen Omschrijving Algemene reserve Algemene Reserve Bestemmingsreserves Afdekking kapitaallasten: Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied

Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten) Dommelbad (kapitaallasten) Realisatie buitenschoolse kinderopvang (kapitaallasten) Verbouwing Ursula (kapitaallasten) Overige bestemmingsreserves Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD

Parkeervoorzieningen (deels kapitaallasten)

Duurzame ontwikkeling

Door de raad vastgesteld doel Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer. Nog uit te voeren investeringen infrastructuur. Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen. Financiering van investering van zwembad. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen. Financiering van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de brede scholen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen. Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen. Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD. Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 (in raadsbesluit van eerste bestuursrapportage) en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD. Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Een deel van de reserve functioneert nu als dekkingsreserve, nl. voor de kapitaallasten van de afgeronde investering Parkeren omgeving centrum.

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Bijlagenboek begroting 2022 25

Omschrijving Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen

Plattelandsvernieuwing Sociaal Domein Groenbeheer

Grondexploitatie Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten Voorzieningen Wegenbeheer Kunstwerken Openbare verlichting Gemeentelijk Vastgoed Legaat van Cooth

St. Jan’s Baptistfonds Schenking Dr. Hoekstichting APPA bestuurders

Wachtgeld voormalige bestuurders

Door de raad vastgesteld doel Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve. Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen. Instellen van een buffer voor het opvangen van risico’s op het sociaal domein. Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan. Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie. Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten. Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen. Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken. Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting. Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Voorziening is ingesteld per 1 januari 2019 via de begroting 2020. De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990.

Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991). Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde. De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel. De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen. Het verzekerde kapitaal was niet voldoende. Vandaar dat bij de jaarrekening 2019 een voorziening is ingesteld om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders. Bijlagenboek begroting 2022 26

Omschrijving Nazorg Vlagheide Egalisatie reinigingstarieven Riolering

Door de raad vastgesteld doel Op basis van de begroting GR Stadsgewest ’s-Hertogenbosch wordt van de deelnemende gemeenten een bijdrage verwacht. Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven. Deze voorziening in ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging. De basis hiervoor is het in december 2019 door de raad vastgestelde vGRP-6.

Bijlagenboek begroting 2022 27

5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Boxtel (0757)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:

Boxtel 0757 2022

Bestandsnaam:

EMU220060757.XLS

Omschrijving

2021

2022

2023

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-414

-850

-363

Mutatie (im)materiële vaste activa

6.163

3.428

-3.049

Mutatie voorzieningen

100

-432

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-2.264

-1.506

-2.042

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa -4.230

-2.672

4.296

Berekend EMU-saldo

Bijlagenboek begroting 2022 28

6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

Totaal formatie

Totaal salarissen + sociale lasten

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders Griffie Secretaris overige personele kosten

4,60 2,50 1,00

5,00 2,50 1,00

373 531 193 126 3

388 566 202 140 8

394 588 207 143 8

TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

8,10

8,50

1.226

1.304

1.340

120

307

273

HUIDIG PERSONEEL

VOORMALIG PERSONEEL Voormalig personeel bestuur TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

0,00

120

307

273

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

8,10

8,50

1.346

1.611

1.613

Bijlagenboek begroting 2022 29

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Categorie omschrijving A Sportorganisaties

Naam organisatie Atletiekvereniging Marvel Handbal Combinatie Boxtel '92 JRC Basketbal Boxtel Judoclub Liempde L.T.V. De Merletten L.T.V. De Peppelieren Liempdse Omnivereniging MEA EST PILA R.K.S.V. Boxtel Reddingsbrigade Boxtel Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta" Rugbyvereniging JRC Ducks Tae Kwon Do school Dekker Voetbalvereniging D.V.G Liempde Voetbalvereniging O.D.C. Volleybalvereniging Blox Zwem- en Poloclub Zegenwerp

Totaal A Sportorganisaties B Jeugd en ontspanningsorganisaties

Scoutinggroep Boxtel Stg. De Ploegers Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief) Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde Stg. Jeugdsoos 't Singeltje Stg. Jeugdvakantieweek Liempde Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties C Organisaties op sociaal en cultureel Heilige bloed stichting gebied Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde Kindervakantieweek Lennisheuvel Melange Actief Boxtel (KBO Boxtel) Bijlagenboek begroting 2022 30

Subsidie 2022 € 866 € 1.922 € 1.922 € 1.922 € 962 € 866 € 240 € 770 € 770 € 2.162 € 2.162 € 770 € 1.922 € 770 € 866 € 240 € 1.922 € 21.054 € 8.074 € 1.486 € 1.408 € 110 € 582 € 1.068 € 2.747 € 15.475 € 5.000 € € € €

11.529 980 400 3.000

Categorie omschrijving

Naam organisatie Stg. Algemeen Belang Liempde Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde - Stg. BOL Stg. Bockepruik Stg. Boxtel Vooruit Stg. Geitenwei Stg. Omroep Dommelland Platform Selissen Stichting Wijkberaad Munsel Huurdersvereniging Hoogheem/huiskamer Hoogheem Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied D Organisaties voor cultuurhistorie Stg. Kèk Liemt Vereniging Terug in d'n ted Liemt Stg. beheer en behoud museumcollectie Boxtel / MUBO Oertijdmuseum Stg. Museum Vekemans Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie E Emancipatie allochtonen en Stg. Bazaar Boxtel uitkeringsgerechtigden Stg. Radar Stg. SUB / Samenwerking Uitkeringsgerechtigden Boxtel Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden F Gezondheidsbeleving en bevordering Adviesraad Sociaal Domein Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch Cello/ VG-zorginstelling E.H.B.O., afdeling Boxtel E.H.B.O., afdeling Liempde Stg. Heartsafe Boxtel Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel Ypse Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering G Organisaties voor muzikale uitingen Fanfare Concordia Fanfare St. Arnoldus Muziekvereniging Boxtels Harmonie Bijlagenboek begroting 2022 31

Subsidie 2022 € 1.810 € 44.996 € 5.000 € 9.889 € 6.130 € 25.779 € 16.680 € 4.429 € 2.000 € 137.622 € 2.499 € 1.260 € 5.900 € 7.500 € 5.000 € 22.159 € 5.000 € € € € € € € € € € € € € € € €

12.260 2.393 19.653 11.000 1.092 3.750 1.048 547 5.000 2.500 4.000 23.615 52.552 12.000 4.400 14.000

Categorie omschrijving

Naam organisatie R.K. Gildenbonds Harmonie Vereniging kerstkoor Boxtel (doorstart Stg. Projectkoor Boxtel) Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen H Overige organisaties Kunstlicht 99 Slachtofferhulp Nederland Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch Stg. Halt Stg. Rond Kerk en Orion Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost Voedselbank Nederland Zuid Boxtel Stg. Platform Esch Perspectief Totaal H Overige organisaties I Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuis De Rots Gemeenschapshuis Lennisheuvel Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot Totaal I Gemeenschapshuizen J Professionele organisaties Huis 73 (voorheen Stg Babel) Stg. Brede Scholen Boxtel Stg. Contourde Twern Stg ContourdeTwern: jongerenwerk R-newt Stg. Kinderboerderij Boxtel Stg. Podium Boxtel MEE Totaal J Professionele organisaties K Peuterspeelzalen Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE Stichting Humankind Totaal K Peuterspeelzalen

Subsidie 2022 € 12.529 € 1.600 € 44.529 € 2.100 € 10.164 € 3.300 € 17.177 € 5.800 € 20.191 € 28.160 € 5.780 € 92.672 € 27.604 € 11.167 € 23.127 € 61.898 € 478.467 € 476.356 € 1.142.882 € 256.853 € 85.852 € 89.748 € 331.500 € 2.861.658 € 205.184 € 23.450 € 228.634

TOTAAL

€

3.557.906

De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

Bijlagenboek begroting 2022 32

8. Specificatie incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (x € 1.000) Incidentele baten: Programma Sociale Kracht Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

140

66 3.616

3.791

6.503

142

109

Gemeentefonds Ahri-uitkering herindeling Haaren Dekking begrotingstekort uit algemene reserve Dekking overhevelingen uit algemene reserve Overige incidentele onttrekkingen aan reserves Totaal incidentele baten Incidentele lasten: Programma Duurzame Transformatie Plattelandsvernieuwing restopgave ecologische verbindingszone

195 447 29 69 4.705

195

69 4.305

6.707

Milieu versterking omgevingsveiligheidsdiensten Programma Sociale Kracht Maatschappelijk werk: Beleidsakkoord realisatie ouderenagenda

100

Minderheden: ondersteuning en begeleiding statushouders inclusief tolkkosten

Jeugdzorg: budget voor taalhuis in 2022 Jeugdzorg: bijdrage Transformatieproject regio 2021 t/m 2023

21 140

140

Jeugdzorg: uitvoeringskosten inkoop regio wegens corona

Programma Leefbare Ruimte Beheer openbare ruimte: overdracht Korenmolen Grondexploitatie: voorraadmutatie balans Programma Meewerkend Bestuur Dekking incidentele lasten voormalig bestuur uit voorziening

Programma Leefbare Ruimte Bijlagenboek begroting 2022 33

Incidentele baten en lasten (x € 1.000) Volkshuisvesting Beleidsakkoord realisatie van tijdelijke woonvormen

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 50

Volkshuisvesting woonwensenonderzoek Volkshuisvesting: beleid huisvesting van arbeidsmigranten

25 149

Beleidsakkoord: ruimtelijke visie noord-west Ruimtelijke ontwikkeling: invoering nieuwe Omgevingswet

50 50

Beheer openbare ruimte: overdracht Korenmolen Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: proces nieuwe visie op mobiliteit

82 25

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: autoluw maken woonwijken

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: betaald parkeren waar ruimte schaars is

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: onderzoek knelpunten parkeren woonwijken

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: onderzoek langparkeren centrum

200

Beleidsakkoord: opstellen van het bomenbeleidsplan Beleidsakkoord: transitie van bedrijfsgebouwen naar woningen

50 10

Verkeersmaatregelen: onderzoekskosten Eindhovenseweg en Gaardenwijken

Grondexploitatie: exploitatie op basis van het geactualiseerde grondexploitatieplan

3.616

Programma Vitaal Ondernemen Beleidsakkoord: opstellen van een nieuwe economische agenda

Beleidsakkoord: versterking van het toeristische profiel beleef Boxtel

Economische aangelegenheden: voortzetten van de ondernemersvijfdaagse

Bijlagenboek begroting 2022 34

3.791

6.503

Incidentele baten en lasten (x € 1.000) Subsidie voor Brass 'n woods Kunst en cultuur Beleidsakkoord actualiseren van het kunst- en cultuurbeleid

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Incidentele subsidies voor kunst en cultuur Beleidsakkoord: opwaarderen van hartjes in de wijk Programma Meewerkend Bestuur Bestuur: wachtgeldverplichtingen voormalig bestuurders Bestuur: bijdrage € 1 per inwoner Integraal veiligheidsbeleid

10 25

46 25

142 33

109

Herindeling Haaren uitgavenbudget Overige incidentele stortingen in reserves Totaal incidentele lasten

195 69 5.439

195 69 4.659

195 6.751

Saldo incidentele baten/lasten

-734

-355

-44

Bijlagenboek begroting 2022 35

9. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente:

Boxtel

Opgave:

Meicirculaire 2021 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)

Circulaire:

Meicirculaire 2021 dd 31 mei 2021 (nr. 2021 - 0000287810)

Jaar:

2022, 2023, 2024, 2025

Uitkeringsfactor:

Lopende prijzen 2022: 1,7040 / 2023: 1,7210 / 2024: 1,7410 / 2025: 1,7740

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 2022 Berekend Maatstaf

2023 Berekend

2024 Berekend

2025 Berekend

Aantal

Gewicht / %

Uitkering

Aantal

Gewicht / %

Uitkering

Aantal

Gewicht / %

Uitkering

Aantal

Gewicht / %

Uitkering

4.716.474,00

-0,1631

-769.308,79

4.740.057,00

-0,1631

-773.155,44

4.763.759,00

-0,1631

-777.021,49

4.787.580,00

-0,1631

-780.906,96

amendement De Pater)

4.506.474,00

-0,1315

-592.385,02

4.530.057,00

-0,1315

-595.485,05

4.553.759,00

-0,1315

-598.600,73

4.577.580,00

-0,1315

-601.732,05

1a Waarde woningen eigenaren

36.894.016,00

-0,0838

-3.090.353,46

38.264.416,00

-0,0838

-3.205.142,28

38.708.416,00

-0,0838

-3.242.333,05

39.054.016,00

-0,0838

-3.271.281,54

1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek

Subtotaal

-4.452.047,27

-4.573.782,77

-4.617.955,27

-4.653.920,55

2022

2023

2024

2025

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Bedrag in

Berekend

Bedrag in

Berekend

Bedrag in

Berekend

Maatstaf

Berekend Aantal

Gewicht

basis

Aantal

Gewicht

basis

Aantal

Gewicht

basis

Aantal

Gewicht

basis

1e OZB waarde niet-woningen

471,65

380,05

179.249,59

474,01

380,05

180.145,87

476,38

380,05

181.046,66

478,76

380,05

181.951,98

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

Bedrag in

460,67

2.148,46

989.723,91

477

2.148,46

1.024.815,42

475

2.148,46

1.020.518,50

471,67

2.148,46

1.013.356,97

3a Eén-ouder-huishoudens

1.020,00

817,33

833.676,60

1.030,00

769,52

792.605,60

1.040,00

769,58

800.363,20

1.050,00

769,58

808.059,00

2 Inwoners

33.057,00

161,55

5.340.358,35

33.157,00

161,64

5.359.497,48

33.257,00

161,69

5.377.324,33

33.357,00

161,74

5.395.161,18

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

7.615,00

100,8

767.592,00

7.765,00

100,75

782.323,75

7.915,00

100,68

796.882,20

8.015,00

100,62

806.469,30

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

2.389,00

26,45

63.189,05

2.409,00

26,45

63.718,05

2.429,00

26,45

64.247,05

2.449,00

26,45

64.776,05

7 Lage inkomens

4.154,00

30,64

127.278,56

4.164,00

30,64

127.584,96

4.174,00

30,64

127.891,36

4.184,00

30,64

128.197,76

miv septembercirc. 2016)

2.651,10

691,14

1.832.281,25

2.604,00

690,56

1.798.218,24

2.595,50

689,79

1.790.349,95

2.591,10

689,17

1.785.708,39

12 Minderheden

1.535,00

323,39

496.403,65

1.540,00

323,39

498.020,60

1.545,00

323,39

499.637,55

1.550,00

323,39

501.254,50

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2.301,67

86,21

198.426,68

2.318,00

86,21

199.834,78

2.316,00

86,21

199.662,36

2.312,67

86,21

199.374,99

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016,

Bijlagenboek begroting 2022 36

3b Huishoudens

16.046,00

90,61

1.453.928,06

16.231,00

90,61

1.470.690,91

16.375,00

90,61

1.483.738,75

16.499,00

90,61

1.494.974,39

3c Eenpersoonshuishoudens

4.962,00

51,62

256.138,44

5.022,00

51,54

258.833,88

5.082,00

51,44

261.418,08

5.142,00

51,36

264.093,12

104

1.954,21

203.237,84

104

1.954,21

203.237,84

104

1.954,21

203.237,84

104

1.954,21

203.237,84

6.265,00

718,92

4.504.033,80

6.215,00

684,38

4.253.421,70

6.165,00

684,43

4.219.510,95

6.115,00

684,43

4.185.289,45

689,15

237,97

163.997,03

683,65

219,2

149.856,08

678,15

219,22

148.664,04

672,65

219,22

147.458,33

9.863,96

-121,3

-1.196.497,85

9.863,48

-111,73

-1.102.046,20

9.864,57

-111,74

-1.102.266,72

9.863,44

-111,74

-1.102.141,28

2.278,98

-474,61

-1.081.626,70

2.278,98

-437,16

-996.278,90

2.278,98

-437,2

-996.370,06

2.278,98

-437,2

-996.370,06

299,06

3.501,72

1.047.219,06

307,94

3.225,44

993.240,76

316,57

3.225,76

1.021.184,91

324,96

3.225,76

1.048.234,95

367

1.239,24

454.801,08

367

1.141,46

418.915,82

367

1.141,57

418.956,19

367

1.141,57

418.956,19

8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

133

638,86

84.968,38

131,67

588,45

77.479,25

133

588,51

78.271,83

133

588,51

78.271,83

116,33

1.692,03

196.839,49

115

1.558,51

179.228,65

115

1.558,67

179.247,05

115

1.558,67

179.247,05

1.841,00

1.052,68

1.937.983,88

1.841,00

984,7

1.812.832,70

1.841,00

984,26

1.812.022,66

1.841,00

983,82

1.811.212,62

424

869,25

368.562,00

424

866,99

367.603,76

424

864,06

366.361,44

424

861,73

365.373,52

5.357,37

378,52

2.027.870,35

5.375,37

377,77

2.030.654,23

5.393,38

376,92

2.032.871,76

5.411,38

376,23

2.035.924,49

0,685

333.993,39

228.785,47

0,685

333.853,88

228.689,91

0,685

333.709,96

228.591,32

0,685

333.709,96

228.591,32

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

25.442,00

4,21

107.110,82

25.392,00

4,21

106.900,32

25.342,00

4,21

106.689,82

25.342,00

4,21

106.689,82

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

4.405,00

0,19

836,95

4.525,00

0,19

859,75

4.645,00

0,19

882,55

4.715,00

0,19

895,85

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

824

0,19

156,56

831

0,19

157,89

841

0,19

159,79

851

0,19

161,69

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

856

16,36

14.004,16

856

16,35

13.995,60

856

16,35

13.995,60

856

16,35

13.995,60

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

719

65,34

46.979,46

719

65,3

46.950,70

719

65,3

46.950,70

719

65,3

46.950,70

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

388

114,42

44.394,96

388

114,35

44.367,80

388

114,35

44.367,80

388

114,35

44.367,80

467,46

128,32

59.984,11

450,69

128,23

57.792,27

452,18

128,23

57.982,75

455,46

128,23

58.404,10

255,78

512,89

131.186,23

246,21

512,54

126.193,26

246,64

512,54

126.414,09

248,07

512,54

127.143,24

95,26

896,31

85.378,40

94,31

895,7

84.474,84

97,01

895,7

86.894,25

100,04

895,7

89.605,23

1.129,79

117,2

132.411,21

1.129,79

117,12

132.320,83

1.129,79

117,12

132.320,83

1.129,79

117,12

132.320,83

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong 3i-2 Medicijngebruik met drempel 8e Re-integratie klassiek

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

Bijlagenboek begroting 2022 37

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

627,13

468,86

294.036,27

627,13

468,53

293.829,31

627,13

468,53

293.829,31

627,13

468,53

293.829,31

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

222,49

820,48

182.547,04

222,49

819,9

182.417,99

222,49

819,9

182.417,99

222,49

819,9

182.417,99

3j Bedden

113.090,00

0,85

96.126,50

113.090,00

0,85

96.126,50

113.090,00

0,85

96.126,50

113.090,00

0,85

96.126,50

13 Klantenpotentieel lokaal

31.134,00

46,07

1.434.343,38

31.228,00

46,06

1.438.361,68

31.322,00

46,04

1.442.064,88

31.416,00

46,02

1.445.764,32

14 Klantenpotentieel regionaal

17.874,00

23,68

423.256,32

17.928,00

23,68

424.535,04

17.982,00

23,68

425.813,76

18.036,00

23,68

427.092,48

15e Leerlingen VO

1.685,60

370,5

624.514,80

1.685,60

370,5

624.514,80

1.685,60

370,5

624.514,80

1.685,60

370,5

624.514,80

15d Leerlingen (V)SO

933,76

230,78

215.493,13

933,76

230,78

215.493,13

933,76

230,78

215.493,13

933,76

230,78

215.493,13

-1.583,16

-134.568,60

-1.458,26

-123.952,10

-1.458,41

-123.964,85

-1.458,41

-123.964,85

leerlingengewicht 1,2

-2.484,44

-208.692,96

-2.288,43

-192.228,12

-2.288,66

-192.247,44

-2.288,66

-192.247,44

38 Bedrijfsvestigingen

3.681,00

75,28

277.105,68

3.681,00

75,28

277.105,68

3.681,00

75,28

277.105,68

3.681,00

75,28

277.105,68

1.588,00

31,39

49.847,32

1.588,00

31,39

49.847,32

1.588,00

31,39

49.847,32

1.588,00

31,39

49.847,32

31a ISV (a) stadsvernieuwing

0,00037831

6.087.306,96

2.302,89

0,00037831

6.087.306,96

2.302,89

0,00037831

6.087.306,96

2.302,89

0,00037831

6.087.306,96

2.302,89

31b ISV (b) herstructurering

0,00039722

3.736.019,31

1.484,02

0,00039722

3.736.019,31

1.484,02

0,00039722

3.736.019,31

1.484,02

0,00039722

3.736.019,31

1.484,02

36 Kernen

9.075,05

45.375,25

9.075,05

45.375,25

9.075,05

45.375,25

9.075,05

45.375,25

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

14.878,30

74.391,50

14.878,30

74.391,50

14.878,30

74.391,50

14.878,30

74.391,50

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.291,06

180.873,18

60.278,65

180.835,95

60.262,60

180.787,80

60.249,80

180.749,40

1.775,00

11,72

20.803,00

1.775,00

11,72

20.803,00

1.775,00

11,72

20.803,00

1.775,00

11,72

20.803,00

8.348,92

5,82

48.590,69

8.374,17

5,82

48.737,68

8.399,43

5,82

48.884,67

8.424,68

5,82

49.031,66

17.433,64

58,46

1.019.170,59

18.096,00

58,49

1.058.435,04

18.310,60

58,52

1.071.536,31

18.477,64

58,55

1.081.865,82

1.525,03

91.501,80

1.525,03

91.501,80

1.525,03

91.501,80

1.525,03

91.501,80

bodemfactor woonkernen

190

3.089,49

587.003,10

190

3.089,49

587.003,10

190

3.089,49

587.003,10

190

3.089,49

587.003,10

21 Oppervlakte bebouwing

250

588,37

147.092,50

250

588,37

147.092,50

250

588,37

147.092,50

250

588,37

147.092,50

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

1.921,87

115.312,20

1.921,87

115.312,20

1.921,87

115.312,20

1.921,87

115.312,20

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

190

2.284,96

434.142,40

190

2.284,96

434.142,40

190

2.284,96

434.142,40

190

2.284,96

434.142,40

19 Oppervlakte binnenwater

133

5.054,00

133

5.054,00

133

5.054,00

133

5.054,00

6.895,00

41,07

283.177,65

6.895,00

41,07

283.177,65

6.895,00

41,07

283.177,65

6.895,00

41,07

283.177,65

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen *

16 Oppervlakte land

Bijlagenboek begroting 2022 38

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

6.895,00

26,89

185.406,55

6.895,00

26,89

185.406,55

6.895,00

26,89

185.406,55

6.895,00

26,89

185.406,55

15.029,00

57,04

857.254,16

15.600,00

57,04

889.824,00

15.785,00

57,04

900.376,40

15.929,00

57,04

908.590,16

15.029,00

50,79

763.322,91

15.600,00

50,79

792.324,00

15.785,00

50,79

801.720,15

15.929,00

50,79

809.033,91

296.565,44

301.748,19

306.880,59

311.918,62

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

30.513.695,55

30.338.141,38

30.424.255,25

311.918,62 30.497.414,42

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2022

2023

2024

2025

Uitkeringsfactor

1,704

1,721

1,741

1,774

51.995.337,22

52.211.941,31

52.968.628,38

54.102.413,18

Subtotaal (B x C (=uf))

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2022

2023

Berekend Maatstaf 45 Herindeling 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

Berekend

2024 Berekend

2025 Berekend

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

193.744,00

2.075,29

Subtotaal

195.819,29

2.075,29

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2022 Berekend Maatstaf

2023 Berekend

2024 Berekend

2025 Berekend

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

144.892,00

41.833,00

71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 103 Gezond in de stad (DU)

3.427,00

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

49.269,00

n.v.t. 49.269,00

49.269,00

n.v.t. 49.269,00

49.269,00

n.v.t.

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

129.357,00

383 Inburgering (IU)

122.755,00

123.668,00

119.751,00

115.389,00

10.456,00

393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

Bijlagenboek begroting 2022 39

n.v.t.

Subtotaal

501.989,00

499.475,00

495.558,00

480.740,00

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein 2022 Berekend Maatstaf

2023 Berekend

2024 Berekend

2025 Berekend

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

260 Participatie (IU)

8.676.742,00

8.359.571,00

8.152.834,00

7.934.280,00

261 Voogdij/18+ (IU)

452.261,00

Subtotaal

9.129.003,00

8.811.832,00

8.605.095,00

8.386.541,00

Totaal

57.370.101,24

57.145.284,83

57.647.145,40

58.317.848,92

Bijlagenboek begroting 2022 40

10.

Ontwikkeling lokale lasten

Belastingen en heffingen opbrengst BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Parkeergelden Toeristenbelasting Precariorechten Reclamebelasting Overige leges Totaal Algeheel totaal

Overzicht belastingen en heffingen 2022 Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022 (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

Rekening 2020

per inwoner in € Begroting 2021

Begroting 2022

4.392

5.031

5.246

142,58

152,67

158,70

1.752 1.157 7.301

1.868 1.359 8.258

1.917 1.395 8.558

56,90 37,56 237,04

56,69 41,23 250,59

58,00 42,18 258,88

2.945 3.065 233 25 661 164 24 1 41 330 7.489

3.285 3.284 187 30 1.601 325 28 2 46 531 9.319

3.902 3.313 187 30 888 325 29 20 47 531 9.272

95,61 99,52 7,57 0,83 21,45 5,33 0,77 0,04 1,33 10,71 243,16

99,68 99,63 5,66 0,90 48,58 9,85 0,85 0,05 1,38 16,11 282,69

118,03 100,21 5,64 0,90 26,86 9,82 0,86 0,61 1,41 16,06 280,40

14.790

17.577

17.830

480,20

533,28

539,28

Bijlagenboek begroting 2022 41

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Marktgelden Burgerzaken Begrafenisrechten Riolering

Rekening 2020 88% 64% 33% 116% 102%

Begroting 2021 98% 68% 46% 89% 100%

Begroting 2022 100% 67% 46% 89% 100%

Tarieven en heffingen

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

0,1189%

0,1212%

0,1135%

0,2925% 0,2197%

0,3047% 0,2335%

0,3127% 0,2396%

€ 162,00 -€ 19,00

€ 158,40 -€ 1,80

€ 191,90

€ 200,20 -€ 23,00 € 6,50 € 5,66 € 5,10

€ 195,54 -€ 2,10 € 6,50 € 5,66 € 5,10 € 4,02

€ 237,10

€ 180,20 € 1,65 € 0,98

€ 180,24 € 1,65 € 1,01

€ 182,04 € 1,66 € 1,03

Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden - vast tarief diftar - eenmalige korting * meerpersoonshuishouden - vast tarief diftar - eenmalige korting - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 180 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest Rioolheffing * waterverbruik t/m 200 m3 * waterverbruik per m3 > 200 m3 Toeristenbelasting per nacht

Bijlagenboek begroting 2022 42

€ 6,06 € 5,24 € 4,69 € 3,86

Overzicht woonlasten per 1 januari 2022 woonlasten situatie 1:

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 3:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 4:

huurder waterverbruik huishouden

€ € €

< 200 m3 meerpersoons 2020 242,20 180,20 422,40

€ € €

2021 258,44 180,24 438,68

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

2022 297,70 182,04 479,74

stijging 15,19% 1,00% 9,36%

€

200.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons 2020 227,00 242,20 180,20 649,40

€ € € €

2021 242,00 258,44 180,24 680,68

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

€ € €

€ € € €

2022 247,00 297,70 182,04 726,74

stijging 2,07% 15,19% 1,00% 6,77%

€

250.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons 2020 284,00 242,20 180,20 706,40

eigenaar waarde woning Bijlagenboek begroting 2022 43

€ € € €

2021 303,00 258,44 180,24 741,68

€ € € €

2022 309,00 297,70 182,04 788,74

€

400.000

stijging 1,98% 15,19% 1,00% 6,35%

waardemutatie waterverbruik huishouden Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=72beb924-a550-4eb8-8809-1bc2dbc1af51