Bijlage 3. Kadernota 2023 ODBN (1284024).pdf

Externe Inhuur In de begroting 2022 wordt er ten behoeve van de flexibele inhuurschil een opslag gehanteerd van 20% als compensatie van de hogere kosten die hieraan zijn verbonden. We zien echter dat de begrote loonsom op basis van de formatieve eindschalen voldoende ruimte biedt om deze hogere kosten verbonden aan externe inhuur op te vangen. Voor het tarief in deze kadernota wordt deze opslag daarom achterweg gelaten, wat resulteert in een verlaging van het tarief van € 1,57.

Strategisch HR Beleid In de vergadering van november 2021 heeft het Algemeen Bestuur over het voorstel Strategisch HR beleid een besluit over genomen. De komende jaren zal de ODBN inzetten op de drie HRthema's proactieve arbeidsmarktbenadering, permanente educatie en duurzame inzetbaarheid. Dit zullen structurele thema's blijven en de dekking hiervoor komt uit bestaande middelden. De formatieve ruimte wordt gecreeerd door bestaande formatie anders in te gaan vullen. Voor het thema permanente educatie wordt gebruik gemaakt van het bestaande opieidingsbudget plus een verhoging van 1 % van de loonsom. Deze stijging wordt opgevangen door het verlagen van het budget voor de flexibele schil.

Aanvulling ICT-budgetten in het kader van Informatiegestuurd werken Ter ondersteuning van het Informatiegestuurd Werken wordt voor 2023 een extra exploitatielast van €50.000,- verwacht. Dit ten behoeve van de kosten voor het datawarehouse en koppelingen met niet-eigen databases. Het effect hiervan op het uurtarief 2023 is een verhoging van € 0,19.

Hierin wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1,6% bij overheidsbestedingen. Ook deze indexering is in deze Kadernota vertaald en leidt tot een stijging van het gemiddelde tarief met €0,31.

Kadernota 2023

Schematische weergave tarief

Het verwerken van het principeakkoord Cao en de gestegen ABP premies, leiden er toe dat we het

In het schema hieronder zijn alle genoemde ontwikkelingen die effect hebben op het tarief

tarief voor 2023 moeten bijstellen naar€ 108,25.

getoond. Bij bestaand beleid zonder een nieuwe Cao zou het tarief voor 2023 uitgekomen zijn op €104,98.

TARIEF BIJ VOORTZETTEND VAN BESTAAND BELEID INCLUSIEF CAO & PENSIOENPREMIES TARIEF TARIEF BIJ VOORTZETTEN VAN BESTAAND BELEID

IN EURO'S TARIEF

TARIEF 2020

97,37

IN EURO'S Structurele effecten uit 2e bestuursrapport 2019

TARIEF 2020

97,37

Structurele effecten uit 2e bestuursrapport 2019 1,27

(doorwerking CAO 2019/2020 en extra budgetten voor archivering) Indexering loon 2021 cf CPB

2,80%

2,26

Indexering prijs2021 cfCPB

1,60%

0,31

1,27

(doorwerking CAO 2019/2020 en extra budgetten voor archivering) Indexering loon 2021 cf principeakkoord Cao

1,50%

1,19

Indexering ABP pensioenpremies 2021

0,70%

0,56

Indexering prijs2021 cfCPB

1,60%

0,31

TARIEF 2021 TARIEF 2021

100,71

101,21

Indexering loon 2022 cfCPB

1,50%

1,27

Indexering prijs 2022 cfCPB

1,50%

0,26

TARIEF 2022

Indexering loon 2022 cf principeakkoord Cao

2,40%

2,02

Indexering ABP pensioenpremies 2022

1,05%

0,88

Indexering prijs 2022

1,50%

0,26

102,74 TARIEF 2022

Indexering loon 2023 cfCPB

2,30%

1,92 :

Indexering prijs 2023 cfCPB

1,60%

0,32

103,86

Effect extra vrije dagen

TARIEF 2023 BIJ BESTAAND BELEID

2,l3

Indexering loon 2023 cfCPB

2,30%

1,95

Indexering prijs 2023 cfCPB

1,60%

0,31

104,98

NIEUW TARIEF 2023 BIJ BESTAAND BELEID INCL. CAO & * In de doorvertaling van het tarief2020 naar het tarief van 202 i zit naast de standaard indexeringen ook nog de

PENSIOENPREMIES

€ 108,25

Structurele doorwerking van de tweede bestuursrapportage 20 i 9 opgenomen. In deze bestuursrapportage zijn de effecten van de Cao voor 20 / 9 en 2020 verwerkt en is er extra budget opgenomen voor dejaariijkse kosten voor opslag van het archiefbij het BHIC.

Kadernota 2023

48

Het begrotingsresultaat wordt structureel naar 0 bijgesteld (€ 409.600 = begrotingsresultaat 2022 * Cao + index 2023) wat resulteert in een verlaging van € 1,53 voor het tarief. Samen met de aanpassingen voor de opslag van de externe inhuur en exploitatiekosten ten behoeve van informatiegestuurd werken komt het voorstel van het Dagelijks Bestuur uit op een verlaging van € 2,92.

VOORSTEL VERLAGING DAGELIJKS BESTUUR Structurele verlaging begrotingsresultaat

-1,53

Wegramen opslag externe inhuur

-1,57

Verhoging budget IGW

0,19

VOORSTEL VERLAGING DAGELIJKS BESTUUR

-2,92

Het tarief uit deze Kadernota 2023 komt na verwerking van de Cao, pensioenpremies en de voorstellen van het Dagelijks Bestuur uit op € 105,33.

TARIEF VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR INCL. CAO & PENSIOENPREMIES Nieuw tarief 2023 bij bestaand beleid incl. Cao & pensioenpremies Voorstel verlaging Dagelijks Bestuur

TARIEF VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR INCL. CAO & PENSIOENPREMIES

108,25 -2,92

105,33

Kadernota 2023

5-4 Cijfermatige uitwerking verschuiving

In onderstaand overzicht hebben we het effect van het lagere tarief en de ophoging van de CollectieveTaken opgenomen. Voor het opstellen van dit overzicht is gebruik gemaakt van de urenraming uit het concept-werkprogramma 2022 conform begroting 2022. Bij het opstellen van deze Kadernota is nog niet van alle deelnemers het definitieve werkprogramma beschikbaar.

DEELNEMER

BEGROTING 2022 OBV CONCEPTWERKPROGRAMMA 2022

DIT ZOUDEN DEELNEMERS MOETEN BETALEN BIJ DOORZETTEN BESTAAND BELEID O.B.V. UURTARIEF VAN € 108,25

DIT GAAN DEELNEMERS BETALEN NA AANPASSINGEN VAN HET TARIEF NAAR € 105,33

PER SALDO HET VOORDEEL PER DEELNEMER (NEGATIEF BEDRAG IS EEN VOORDEEL VOOR DE DEELNEMER)

(BEDRAGEN IN €) UREN

INWONER AANTAL

REGULIERE I COLLECTIEVE OPDRACHT TAKEN

TOTAAL

REGULIERE

COLLECTIEVE

OPDRACHT

TAKEN

TOTAAL

REGULIERE OPDRACHT

PER

COLLECTIEVE TAKEN

SALDO

Gemeente Bernheze

12.716

31.455

1.376.510 :

26.740 ^

1.403.250

1.339.380

31.140

1.370.520

-37.130

4.400 i

-32.730

Gemeente Boekel

4.507

10.959

487.840

9.320

497.160

474.680 i

10.850

485.530

-13.160

1.530

-11.630

Gemeente Boxtel

5.089

32.973

550.850

28.030

578.880

535.990

32.640

568.630

-14.860

4.610

-10.250

Gemeente Land van Cuijk

32.243

90.194

3.490.260

76.660

3.566.920

3.396.110 i

89.290

3.485.400

-94.150

12.630 i

-81.520

t-

Gemeente Maashorst

17.564

58.108

1.901.280 :

49.390

1.950.670

1.850.000 :

57.530

1.907.530

-51.280

8.140

-43.140

Gemeente Meierijstad

24.277

81.647

2.627.930 :

69.400

2.697.330

2.557.040 I

80.830

2.637.870

-70.890

11.430 ^

-59.460

Gemeente Oss

23.081

92.526

2.498.470

78.650

2.577.120

2.431.080

91.600

2.522.680

-67.390

12.950

-54.440 i

Gemeente 's-Hertogenbosch

12.254

155.490

1.326.530 :

132.170

1.458.700

1.290.750 i

153.940

1.444.690

-35.780

21.770 :

-14.010

Gemeente Sint Michielsgestel

3.916

29.498

423.930 :

25.070

449.000

412.490 I

29.200

441.690

-11.440

4.130

-7.310 i-

Gemeente Vught

3.688

Provincie Noord Brabant

89.811

TARIEF TOTAAL

229.144

31.669

614.519

399.190

26.920

426.110

388.430

31.350

419.780

-10.760

4.430

-6.330

9.722.040

174.130

9.896.170

9.459.790

206.400

9.666.190

-262.250

32.270

-229.980

108,25

0,85

105,33

0,99

15.082.790

522.350

14.675.950

608.370

15.284.320

-406.840

86.020

-320.820

15.605.140

Kadernota 2023

Vragen over de Kadernota 2023? Neem gerust contact op met de ODBN

www.odbn.nl

Victorialaan 1 5213 JG 's-Hertogenbosch Telefoon: 088 7430 000 E-mail: info@odbn.nl

Omgevingsdienst Brabant Noord