Bijlage 2. kerntakendiscussie antwoord op vragen.pdf

Bijlage bij raadsvoorstel kerntakendiscussie: scenario’s Antwoorden op de vragen van de raadsfracties Een opsomming van concrete vragen en antwoorden die zijn gesteld op de raadsavond van 30 april een aantal vragen die hier zijn beantwoord zijn wellicht politiek gesteld. Er is voor gekozen deze vragen in deze fase technisch te beantwoorden: 

Ozb omhoog 1% Een verhoging van de onroerende zaakbelasting brengt bij een verhoging van 1 % € 80.000 structureel op.



Lastendruk De lastendruk voor inwoners wordt bepaald door alle vaste lasten die een inwoner kwijt is. Een aantal van die lasten worden geheven door de gemeenten. Op deze lasten heeft een gemeente ook direct invloed. In principe gaat de lastendruk bij gemeenten om de algemene heffingen die jaarlijks worden geheven. De incidentele heffingen voor begrafenissen, verbouwingen en dergelijke vallen niet onder de lastendruk. Aangenomen wordt dat deze kostendekkend zijn. Uit de begroting 2021

Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van

Woz-waarde 2021

€ 375

lasten 2020 € 422

(voorlopige) lasten 2021 € 430

mutatie 2020/2021 + 1,77%

€ 200.000

€ 600

€ 660

€ 675

+ 2,35%

€ 250.000

€ 657

€ 719

€ 736

+ 2,29%

€ 400.000

€ 826

€ 898

€ 920

+ 2,50%

€ 600.000

€ 1.052

€ 1.135

€ 1.165

+ 2,60%

lasten 2019

Bij de beoordeling van de gemiddelde belastingdruk worden de Afvalstoffenheffing, de Rioolheffing onderdeel woningen en de Onroerende zaakbelasting woning betrokken. Voor de vergelijking zijn de gegevens uit de Atlas Gemeenten de lokale lasten 2020 gebruikt. Landelijk geeft de lokale lastendruk het volgende resultaat over het afgelopen begrotingsjaar. Coelo Atlas 2020 Landelijk gemiddeld *) Boxtel Rangnummer Meerpersoonshuishouden € 776 € 749 110 Eenpersoonshuishouden € 705 € 685 geen rangnummer (*) 355 gemeenten, nummer 1 is de goedkoopste 

Extra woningen Iedere extra woning die wordt gerealiseerd brengt extra begrotingsruimte met zich mee (ozb/ algemene uitkering). Aan de andere kant moeten voor die woning en de bewoners extra kosten worden gemaakt (openbare ruimte, onderwijs etc.), dit wordt areaaltoename genoemd. Deze toename van het areaal is niet altijd lineair, want er is

bijvoorbeeld een aantal woningen nodig voordat er een extra school nodig is. Per saldo levert een woning ongeveer 100 tot 200 euro extra begrotingsruimte op. 

Preventief investeren versus achteraf betalen Investeren in preventie kan op de lange termijn structurele voordelen opleveren. De terughoudende wijze van begroten die wordt gehanteerd, (wij nemen geen effecten van preventieve maatregelen die in de toekomst wellicht voordelen opleveren op in onze begroting) maakt dat deze voordelen onzichtbaar blijven. Meer risicovol begroten kan de structurele gevolgen wel meenemen maar heeft over het algemeen nodig dat er een afdoende buffer beschikbaar is. De huidige stand van de vrije algemene reserve geeft onvoldoende ruimte voor risicovol ramen. Daartoe dient over het algemeen een ratio voor het weerstandsvermogen aanwezig te zijn die hoger dan 2,0 is. Op dit moment ligt die ratio onder de 1 (0,8 in 2019). Daarom wordt afgeraden risicovoller te gaan ramen.



Zelfwerkzaamheid openbaar groen, kunst en sport De mate van zelfwerkzaamheid bepaalt de mogelijke besparingsmogelijkheden. Veel factoren zijn bepalend voor de zelfwerkzaamheid van inwoners en bedrijven. In de praktijk bij andere gemeenten zijn de voordelen vaak afhankelijk van de bereidheid van inwoners om mee te doen. Veel kosten zijn gemoeid met het opstarten van zelfwerkzaamheidsprojecten, deze opstartkosten gaan voor de opbrengsten uit. Deze kosten hangen veelal samen met beschikbaar stellen van materialen, communicatie en regelgeving. Uiteindelijk kan het financiële voordelen opleveren. Deze voordelen zijn bij vergelijkbare gemeenten beperkt gebleven. Wel is het maatschappelijk effect om inwoners meer te betrekken bij de woonomgeving groot.



Duurzaamheid 2030 – 2040 – 2050 Als gemeente zijn we ons bewust van onze rol om duurzaamheid te promoten. We ontwikkelen beleid om duurzaamheid handen en voeten te geven. Ook stimuleren we tal van bewonersinitiatieven. Dat is de inspanning die de gemeente op dit terrein in de begroting heeft staan. Vertraging van de ambitie zal niet veel financiële voordelen opleveren. De meeste activiteiten zitten in beleid maken en stimulering. Gezien de ontwikkeling die duurzaamheid doormaakt worden in de toekomst meer kosten op dit taakveld verwacht dan nu voorzien.



Parkeren duurder / wat kost afschaffen? De investering wordt dan als verloren beschouwd. Het netto geraamde resultaat bedroeg € 88.000. De afgelopen jaren zijn de geraamde opbrengsten niet gerealiseerd. Een nieuw kader/voorstel met mogelijk te nemen verliezen is in voorbereiding.



Zonnevelden De realisatie van zonnevelden leveren gemeenten in sommige gevallen financiële ruimte op, deze mogelijkheden kunnen verkend worden.



Eigen bijdrage Wmo Buiten minimabeleid is het niet mogelijk iets te doen aan een eigen bijdrage voor de Wmo. Deze is voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo door het Rijk bepaald op

19 euro per maand. Via minimabeleid kan de gemeente de eigen bijdrage van inwoners die vallen onder het minimabeleid verlagen. 

Waarom is maatschappelijk werk duurder dan andere gemeenten Vergelijking met andere gemeenten is niet in alle gevallen mogelijk. In de gemeente Boxtel valt onder het beleidsproduct Maatschappelijk Werk ook kostenposten als vrijwilligersbeleid, ouderenbeleid, eenzaamheid, mantelzorgbeleid en sociale kaart. Specifieke plaatselijke situaties of keuzes om kosten ergens aan toe te rekenen leveren soms afwijkende kengetallen op.



Betere benutting voorzieningen Betere benutting van voorzieningen is altijd aan te bevelen en is ook invullen waarvoor een voorziening in het leven is geroepen. Bij fysieke voorzieningen vallen de voordelen meestal weg tegen de extra kosten die gemaakt moeten worden om de voorziening in stand te houden. Bij regelingen waar inwoners/bedrijven gebruik van kunnen maken is het goed als zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de voorziening. Dat levert geen financiële ruimte op voor de gemeente.



Gemeente opheffen Het opheffen van de gemeente levert geen financiële ruimte op.



Verkeersmaatregelen: In welk jaar is het financieel haalbaar om te starten met de Noordelijke Ontsluitingsweg? Als er een akkoord is met alle betrokkenen en er financiële ruimte is om dit te betalen kan er worden gestart met de Noordelijke Ontsluitingsweg. Het is onmogelijk om nu aan te geven wanneer dat zal kunnen.



Sport: Wat betekent de verkoop van het zwembad? De verkoopprijs van het zwembad wordt voornamelijk bepaald door de ruimte die een commerciële partner heeft om het zwembad uit te baten. Vaak wordt een langjarige garantie voor een exploitatiesubsidie bedongen bij de verkoop. Daardoor zijn de financiële gevolgen van een verkoop van het zwembad niet aanmerkelijk. Exacte bedragen zijn niet te noemen.



Grondexploitaties: Doorrekening herbestemming Vorst als industriegrond. Bij de grondexploitatie van de Vorst is reeds rekening gehouden met industriegrond.



Algemene dekkingsmiddelen (onderdeel Treasury): Op welke manier kan hier op korte en lange termijn bezuinigd worden? Op dit onderdeel zijn geen besparingen te realiseren. De rente is al laag, waar in de begroting ook rekening mee gehouden wordt. We trekken niet meer geldleningen aan dan noodzakelijk.