Bijlage 2 concept Kadernota 2023 VRBN (1282872).pdf

Kadernota 2023 VRBN

15 december 2021

Samenwerken aan veiligheid.

V

VEILIGHEIDS REGIO NOORD

COLOFON

Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, ‘s-Hertogenbosch, 15 decetnber 2021

Status Ter vaststelling in Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2022

Opdrachtgever Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreeren ruim 650.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meidkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen & rampen en rampenbestrijding.

2

Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

Inhoudsopgave Voorwoord.........................................................................

.4

1.

Actuele ontwikkelingen...........................................

5

2.

Programma Veiligheid.............................................

7

2.1

Crisis en Multi......................................................

8

2.1.1

Beleidsplan 2020-2023.................................

8

2.1.2

Ontwikkelingen en nieuw beieid................

10

Brandweer.............................................................

11

2.2.1

Beleidsplan 2020-2023.................................

11

2.2.2

Landelijke ontwikkelingen en nieuw beieid

12

Bedrijfsvoering....................................................

13

2.3.1

Beleidsplan 2020-2023.................................

13

2.3.2

Ontwikkelingen en nieuw beieid................

13

Financiele situatie...................................................

15

2.2

2.3

3.

3

3.1

Nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen.............

15

3.2

Uitgangspunten indexering en rente.............

15

3.3

Gemeentelijke bijdragen 2023........................

16

Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

Voorwoord Geacht bestuur, Hierbij bieden we u de Kadernota 2023 aan. De kadernota bevat de uitgangspunten voor de programmabegroting 2023-2026. In deze kadernota doen we geen voorstellen voor nieuw beleid, maar sluiten we aan op bet Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. Om die reden herhalen we de tien opdrachten, waarmee we handen en voeten geven aan het beleidsplan. Omdat de tien opdrachten niet statisch zijn, zijn deze waar nodig - aangescherpt, zonder de koers te wijzigen. Deze Kadernota 2023 omhelst het laatste jaar van het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. Recent is ook de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan opgeleverd waaruit blijkt dat we op koers liggen om onze ambities te realiseren. We hebben de afgelopen twee jaar - samen met onze partners - veel bereikt. Corona werkte daarbij zowel als rem en als katalysator van ‘Samen Veiliger’; de netwerkorganisatie is versterkt en groeit nog altijd verder. Met de wijsheid van nu denken we in december 2023 een heel eind te zijn. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan beoordelen we ook wat mee kan in het nieuwe beleidsplan en wat is afgerond. Bij de realisatie van de opdrachten uit het beleidsplan signaleren we dat een structurele financiele impuls nodig is voor Informatiegestuurde veiligheid, Vakmanschap en paraatheid bij de Brandweer en de nieuwe IT-infrastructuur en Informatiebeveiliging.

Voor de financiering van de ambities uit het beleidsplan na 2023 hebben we afgesproken dat we uitgaan van het principe ‘nieuw voor oud’. In de begroting 2023 willen we helder hebben welke structurele kosten verbonden zijn aan het beleidsplan en hoe we die willen bekostigen.

Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord,

drs. J.M.LN. Mikkers Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord

4

Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

1. Actuele ontwikkelingen Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ 2023 is het laatste jaar van het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. Recent is de tussentijdse evaluatie opgeleverd. De afgelopen beleidsperiode kenmerkte zich vooral door de coronacrisis, waardoor sommige programma’s moesten worden uitgesteld. Bij de meeste programme’s en activiteiten zijn er echter mooie stappen gezet. We hebben via het netwerk meer zicht op de risico’s die van belang zijn voor risicobeheersing en crisisbeheersing. De aansluiting op het gebied van sociale veiligheid gaan we nog verder ontwikkelen. Hiervoor zetten we eerste veelbelovende stappen in het programme Weerbare samenleving. We hebben goede aansluiting gevonden bij landelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de strategische agenda van het Veiligheidsberaad en collectieve ontwikkelingen van de veiligheidsregio’s. De externe orientatie is omgezet near werken in een groot collectief. Het belang van de vitale infrastructuursector (energie en digitale snelweg) in ons netwerk is groeiende.

Arbeidsvoorwaarden vrijwilligers Mede door de inspanning van Brandweer Brabant-Noord op landelijk niveau, is de positionering van vrijwilligers onbetwist en is de gevreesde taakdifferentiatie van tafel. Om te voldoen aan de Europese deeltijdrichtlijn is het onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps teruggebracht naar reele en overzichtelijke properties. Het is duidelijk geworden dat volgens het juridische kader bij consigneren en/of kazerneren (verplichte beschikbaarheid, eventueel aangevuld met het verplicht verblijven op een werklocatie) er geen sprake is van vrijwilligheid. Zie hiervoor ook de brief van de Minister naar de Kamer van 14 oktober 2021. De consequentie is wel dat in 2023 een andere opiossing meet worden gevonden voor de plekken in de organisatie waar tot dan toe met geconsigneerde en/of gekazerneerde vrijwilligers wordt gewerkt. Dit geldt niet alleen voor de brandweer, maar voor de gehele veiligheidsregio. De opiossingsrichtingen hebben mogelijk (beperkte) financiele consequenties die we aan het bestuurzullen voorleggen.

Brandweer Gelukkig lukt het in Brabant-Noord op de meeste posten om voldoende nieuwe brandweermensen te werven op het moment dat we versterking nodig hebben. Na werving voIgt een opieidingstraject, voordat nieuwe brandweervrijwilligers daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Het opieiden van brandweermensen is een intensief traject dat de brandweerschool van Brabant-Noord met succes en passie organiseert. Hierbij merken we dat we tegen de grenzen van onze capaciteit aanlopen. Samen met de uitkomsten van het Programme Vakmanschap zullen we dit verder analyseren. In de nieuwe beleidsperiode en in de kadernota 2024 gaan we hier nader op in.

Impact coronacrisis op GHOR De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang voelbaar en zichtbaar zijn in de zorg en samenleving. We zien steeds duidelijker dat besmettingen, ziekenhuisopnames, uitgestelde zorg, psychische problemen en andere invioeden van buitenaf de continuiteit van zorg zwaar onder druk zetten. De komende tijd zal de continuiteit van zorg in de keten vanzelfsprekend een prominente plaats houden binnen het takenpakket van de DPG en GHOR. Onze focus ligt op de borging van overleg en netwerken die tijdens de crisis zijn ontstaan. Deze netwerken kunnen ook buiten de crisis meerwaarde hebben bij ontwikkelingen in het zorgveld.

5

Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

Informatiegestuurde veiligheid Door veiligheidsinformatie samen te brengen en te delen verhogen we het zicht op risico’s en sluitnerende dreigingen die uit kunnen groeien tot crisissen. Een goed opgebouwde informatiepositie leidt tot gerichte maatregelen die tijdig getroffen kunnen worden. Zo verbetert de informatiepositie en uitvoeringskracht van de veiligheidsregio en ketenpartners. We hebben een eerste stap gezet met een 24/7 informatieknooppunt op de meidkamer Oost-Brabant, waarbij de calamiteitencoordinator een centrale rol heeft.

Komst Omgevingswet en risicobeheersingstaken De Omgevingswet geeft een verandering en verbreding van risicobeheersingstaken. Bijvoorbeeld bij advisering over een veilige leefomgeving in gemeentelijke omgevingsplannen. Een van de doelstellingen van de nieuwe wet is het creeren van een gezonde en veilige leefomgeving. De veiligheidsregio is en blijft daarbij een belangrijke adviseur en partner van de gemeenten, maar ook van andere ketenpartners en initiatiefnemers. In 2023 is de Omgevingswet naar verwachting ingevoerd en wordt duidelijk wat deze verandering van taken exact betekent. Landelijk is de verwachting dat invoering van de Omgevingswet gepaard gaat met meerkosten. 0ns uitgangspunt is dat de verwachte meerkosten zo veel mogelijk binnen de huidige begroting worden opgevangen doorte herprioriteren en te schuiven in dienstverlening. Na invoering van de Omgevingswet blijven we de activiteiten monitoren om zicht te houden op mogelijke meerkosten.

Wetsevaluatie Wet Veiligheidsregio’s In 2020 is de Wet Veiligheidsregio’s geevalueerd. De aanbevelingen worden door het nieuwe kabinet opgepakt en vergen naar verwachting in 2022 en 2023 de nodige aandacht. Zowel door de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) op landelijk vlak als op (inter)regionaal niveau via vertegenwoordiging in diverse vakraden. Daarnaast zijn we (via de RCDV) ambtelijk aangehaakt bij het nieuwe programme van Ministerie J&V ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’, waarin een verder vervolg wordt gegeven aan het rapport van de evaluatiecommissie en de kabinetsreactie daarop. De verwachting is dat belangrijke thema’s aan de orde zullen komen zoals de wijze van financiering en de hoogte daarvan, bestuurlijke verhoudingen en bevoegdheden, verankering van de rol van de veiligheidsregio's bij brandweerzorg, crisisbeheersing, bevolkingszorg en de taak van de GHOR.

6

Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

2. Programma Veiligheid

7

Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

2.1 Crisis en Muiti Crisis en Multi is de regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. Als netwerkorganisatie stellen we veiligheidsvraagstukken centraal en verbinden we de partijen die bijdragen aan de opiossingen ervan. We ondersteunen als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Crisis en Multi bestaat uit de onderdelen: Crisisbeheersing, GHOR en Bevolkingszorg.

2.1.1 Beleidsplan 2020-2023 Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners In 2023 zijn een aantal risico’s geselecteerd waarvan de programmatisch aanpak wordt vervolgd: • Industriele veiligheid • Evenementenveiligheid • Waterveiligheid en extreem weer

Versterken van de continuYteit van de samenleving met vitale partners Uitval van nutsvoorzieningen kan leiden tot verstoring van vitale infrastructuur. De aanpak van moderne crises en complexe veiligheidsopgaven vragen meer dan reactief optreden. Wat gaan we doen? • Intensiveren en uitbreiden contacten en afspraken met vitale partners. • Afspraken maken over gezamenlijke activiteiten om de bekendheid met elkaar en elkaars crisisorganisaties te vergroten. • In beeld brengen van domino-effecten (verstoringen in het bedrijfsproces bij een partner kunnen een negatieve impact hebben op het bedrijfsproces van een andere partner).

Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving Het beleidsprogramma maatschappij biedt specifieke doelgroepen in de samenleving inzicht en handelingsperspectief op het thema brandveiligheid. Herkenbaarheid van risico’s en gedragsbe'mvioeding spelen ook op het gebied van gezondheid en milieu. De opgedane ervaring gaan we analyseren op effectiviteit en zetten we in om de samenwerking met partnerorganisaties verderte optimaliseren en te komen tot een gemeenschappelijk beleidsprogramma. In de praktijk zien we het bovenstaande terug in het initieren van ‘De Veilige Wijk’.

Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken We hebben steeds vaker te maken met crises die complexer en divers van aard zijn en ze worden ook steeds meer gekenmerkt door een langdurig karakter. De crises van vandaag de dag vragen dan ook om een flexibele crisisorganisatie, die behoeftegestuurd (geheel of gedeeltelijk) ingezet kan worden voor de bestrijding van incidenten en crises. De Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost werken hierbij samen en daarbij worden belangrijke richtinggevende ontwikkelingen - zoals de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s - en ervaringen uit de coronacrisis meegenomen. De doorontwikkeling sluit aan op de visie en beleidsplannen van beide regie’s.

8

Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen Het doel is otn voor alle crisissen ketenpartners, bedrijven en burgers het zicht op risico’s te vergroten. We verbeteren de informatiepositie van de veiligheidsregio en die van de keten- en crisispartners. Uiteindelijk zijn we in staat om zicht te hebben op trends en ontwikkelingen, kunnen we deze voorspellen en hierop anticiperen. In 2023 ligt de focus op: • Het doorontwikkelen en beschikbaar stellen van het IGV (Informatie Gestuurde Veiligheid) portal waarin alle informatieproducten aangeboden warden aan al onze crisis- en ketenpartners • Het inrichten van een planningsstaf (team actief in een niet opgeschaalde situatie) waarmee de sector C&R en de calamiteitencoordinator in kan spelen op sluimerende crisissen. • Het verbeteren van de informatiepositie van onze piketfunctionarissen door middel van het beschikbaar stellen van het veiligheidsbeeld en het houden van een weekstart. • Projecten en pilots gericht op het verbeteren van de informatiepositie op de thema’s uit de beleidsagenda 2020-2023.

Bouwen aan sterke kolommen - GHOR en Bevolkingszorg GHOR De thema’s waar de GHOR zich in de periode 2022-2023 over buigt, sluiten aan bij de landelijke thema’s van GHOR/GGD Nederland en bij de beleidsopgaven van de veiligheidsregio. Denk aan: continuiteit van zorg in de keten, evenementenveiligheid, grootschalig optreden (TGB), verminderd zelfredzamen, omgevingswet en zorgrisicoprofiel. Naast bovenstaande inhoudelijke thema’s hebben we voor de komende periode een veranderopgave voor onszelf geformuleerd. Deze opgave kent onder meer de volgende elementen: • Gebiedsgericht organiseren (aansluiten bij bestaande regionale netwerken); • Vergroten van het voorspellend vermogen door het beter ontsluiten en benutten van data (o.a. middels het programme Informatie Gestuurde Veiligheid); • Doorontwikkelen van de Brabantbrede samenwerking (mono en multi) in zowel koude als warme fase; • Versterken relatiemanagement en klantgerichtheid. Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen die bepalen of en in welke mate de GHOR aan bovenstaande thema’s invulling kan geven. Enerzijds heeft de huidige coronacrisis impact op de mogelijkheden van de GHOR. Anderzijds kan de ontwikkeling naar aanleiding van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s zorgen voor een verschuiving van de taken en het werkveld van de GHOR. Beiden gegeven feiten vragen aanpassing van ons.

Het afgelopen jaar hebben we als GHOR daarom gekozen voor een herinrichting van onze processen. Terug naar de basis, de wettelijke taken van de GHOR: het invullen van de crisisorganisatie t.b.v. de multi crisisbeheerising en het waarborgen van de continuiteit van de zorg in de keten. Met de aanpassing in de organisatie zijn we in staat om ontwikkelingen in de toekomst op te vangen. Voor de komende periode hebben we vanuit de kerntaken subdoelen geformuleerd waardoor we efficienter en effectiever onze taken kunnen uitvoeren:

9

•

Integratie GHOR/GGD crisisorganisatie. Doorontwikkeling van het voorbereiden van GHOR crisisfunctionarissen op langdurige crises.

•

Het ontsluiten van juiste en tijdige informatie ten behoeve van onze netwerkpartners en klanten. Werken aan datagedreven risico- en crisisbeheersing en monitoring continuiteit van zorg.

Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

Bevolkingszorg Het fundament van Bevolkingszorg is verstevigd, zodat we ook in de toekomst aan de gestelde verwachtingen kunnen blijven voldoen en kunnen blijven ontwikkelen en professionaliseren. Door een impuls te geven aan de continuiteit en solidariteit binnen Bevolkingszorg, blijven we ook in de toekomst een zichtbare en volwaardige partner in de veiligheidsregio. We professionaliseren de vakbekwaamheid en kwaliteit van de bevolkingszorgfunctionarissen, onderhouden en verstevigen het gemeentelijke netwerk en actualiseren de structuur a.d.h.v. het herziene crisisplan Brabant-Noord en de lessons learned/ inzichten die zijn ontstaan vanuit de corona-aanpak. De eigen personele unie van de gemeente ’s-Hertogenbosch is formeel opgeheven waardoor we gezamenlijk nog efficienter en effectiever te werk kunnen gaan; zowel in het beschikbaar krijgen van capaciteit als ook in het vakbekwaam maken en houden van onze functionarissen.

2.1.2 Ontwikkelingen en nieuw beleid Het realiseren van zicht op risico’s en informatiegestuurde veiligheid (opdracht 5) wordt na een programmatische aanpak vanaf 2023 structureel belegd in de organisatie. Het belang van het inzetten en analyseren van informatie - om daarmee de veiligheid te vergroten - is weer te geven aan de hand van een aantal ontwikkelingen waarin de veiligheidsregio een rol heeft. •

We zien het soort crisissen de afgelopen jaren veranderen. We hebben niet alleen maar flitsincidenten (zoals een grote brand), maar ook veel meer de sluimerende crisis. Denk hierbij aan de klimaatverandering (droogte en hoogwater), vluchtelingenproblematiek, stikstofproblematiek, (boeren)protesten, demonstraties en (avondkiok/jaarwisseling) rellen.

•

Door een goed opgebouwd netwerk met alle crisis- en ketenpartners krijgen we ook steeds beter zicht op de toenemende behoeften (vraagkant) aan informatie en analysemogelijkheden.

•

Zowel bij de zes zuidelijke veiligheidsregio’s als in het hele land is en blijft het belang van het gebruik van informatie (voor beeldvorming en analyse) groot. Met het Fieldlab IGV Zuid6 hebben wij een innovatieagenda 2022-2025 opgesteld, in afstemming met Ministerie J&V, IFV en andere coalities van veiligheidsregio’s. Daarnaast wordt er gewerkt aan een landelijk knooppunt (KCR2) waar informatie samen komt.

10 Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

2.2 Brandweer Lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Goede, parate brandweerzorg vanuit al onze (hoofdzakelijk vrijwillige) brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als een risicogerichte adviseur werken we aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. We bereiden ons daar alvast op voor, zodat we kunnen blijven aansluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico’s die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen. De brandweer bestaat uit de onderdelen Risicobeheersing en Brandweerzorg.

2.2.1 Beleidsplan 2020-2023 Bouwen aan sterke kolommen - Brandweer De brandweerkolom bevat de resultaatgebieden risicobeheersing en brandweerzorg. Risicobeheersing voert de wettelijke en bovenwettelijke adviestaken uit op het gebied van fysieke veiligheid. Brandweerzorg zorgt voor een goede repressieve brandweerorganisatie om brand te bestrijden en hulp te verlenen waar dat nodig is. Beroepsmedewerkers en vrijwilligers werken samen aan veiligheid vanuit de brandweerposten. De bestaande samenwerking tussen risicobeheersing en brandweerzorg gaan we intensiveren, met name op het gebied van informatie en leren.

Investeren in (brandweer)vrijwilligers: Vrijwillig waar het kan Bij onze opieidingen zien we een toename in opieidingsbehoefte terwiji de grens van de opieidingscapaciteit is bereikt. Dit beeld wordt bevestigd door de externe audit die eind 2021 heeft plaatsgevonden. In de komende beleidsperiode onderzoeken we welke structurele maatregelen nodig zijn om de opieidingscapaciteit en -behoefte in balans te brengen. Uiteraard zullen we het bestuur hierover informeren. Daarnaast is deze beleidsperiode ingezet op het (aan)bieden van maatwerk om onze medewerkers vakbekwaam te houden. Maatwerk draagt bij aan het welbevinden van de vrijwilligers. We boeken daarmee vooruitgang, ondanks alle perikelen door corona. Wei verwachten we, vanwege de opgelopen vertraging door de lockdowns, dat het ontwikkelprogramma ook in 2023 door zal lopen.

Goede informatiepositie De brandweer is in staat om haar bijdrage aan de informatiebehoefte van de operationele diensten te leveren. Dit doen we door de aanwezige informatie steeds beter operationeel te ontsluiten en de informatie te benutten voor de bestrijding van incidenten, deskundigheidsbevordering (leren) en voor het beleidsprogramma Veilig Leven. De komende tijd analyseren we dit nader om tot een solide onderbouwing te komen voor de volgende beleidsperiode (2023 en verder).

Implementatie nieuw dekkingsplan Het nieuwe stelsel van de, op de aanwezige risico’s gebaseerde, gebiedsgerichte opkomsttijden wordt in deze beleidsperiode geintroduceerd. Vanwege corona is het landelijk pilotproject helaas vertraagd waardoor invoering van het stelsel van gebiedsgerichte opkomsttijden na 2023 zal plaatsvinden. Wei vervagen, op het gebied van basisbrandweerzorg, de operationele grenzen tussen de verschillende veiligheidsregio’s waardoor in de grensgebieden hulp nog sneller ter plaatse komt.

11 Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

Geharmoniseerde brandweermeidkamer Oost-Brabant De brandweermeidkamer Oost-Brabant functioneert als een meidkamer en is in staat om bij te dragen aan de informatiebehoefte van onze veiligheidspartners. Voor 2023 zien we een nog verdere harmonisering van procedures. Dit helpt ons bij een efficiente dienstverlening in bet dagelijks werk en zeker ook in geval van het voortzetten van deze dienstverlening bij storingen. Dit is een van de leerpunten uit de evaluatie van de LMS storingen in de zomer 2021.

Deskundig worden op het gebied van de energietransitie Nieuwe energiebronnen en - dragers brengen vaak nieuwe risico’s met zich mee. De effecten en risico’s van een incident met nieuwe energiebronnen of-dragers zorgen voor uitdagingen. Binnen Brandweer Brabant-Noord (BBN) is een werkgroep actief die dit verder onderzoekt en indien nodig voorstellen doet om de risico’s te verminderen. Zo worden onze (incident)procedures en advisering continu aangepast op nieuwe risico’s als gevolg van de energietransitie.

Omgevingswetgeving Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. De start van een periode van jaren waarin ook risicobeheersing gaat leren en ervaren wat exact de betekenis en impact van de nieuwe wet is. Denk aan de uitwerking van gewijzigde wettelijke taken en de uitwerking van processen en werkafspraken, die zijn opgesteld en afgestemd met ketenpartners, gemeenten en provincie. Ook moeten we ons vormen naar andere manieren van adviseren, bijvoorbeeld meer integraal en tijdens omgevingstafels.

2.2.2 Landelijke ontwikkelingen en nieuw beleid Landelijke ontwikkelingen Recent zijn er meerdere onderzoeken opgeleverd van onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de komende jaren om aandacht vragen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: • Stalbranden en de behoefte om hier per veiligheidsregio onderzoek naar te doen. • Ontwikkelingen rondom het starten van een landelijke taskforce brandveilige hoogbouw en gebruik van brandbare gevelmaterialen. • Aandacht voor rookverspreiding en vluchtveiligheid van woongebouwen. • Natuurbrandbeheersing. Deze landelijke ontwikkelingen vragen mogelijk om een regionale vertaling en bijvoorbeeld inzet op het vlak van incidentonderzoek.

Hulpverlening en Brand In de afgelopen jaren zijn er landelijk nieuwe richtlijnen en uitgangspunten geformuleerd voor het (organiseren van het) repressief optreden van de brandweer. De landelijke visie op Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen is ondertussen vertaald naar de regionale situatie en deze is in 2021 door het bestuur vastgesteld. In 2023 verwachten we de landelijke visie Hulpverlening te implementeren en de landelijke visie op brand te vertalen naar een regionale uitwerking. We denken dat dit haalbaar is omdat de brandweerzorg in Brabant-Noord al goed georganiseerd is en het eerder een vertaling naar de nieuwste inzichten op het gebied van incidentbestrijding betreft dan dat er sprake is van fundamentele wijzigingen.

12 Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

2.3 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van Veiiigheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resuitaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt bet samenwerken in de keten en met partners, impiementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

2.3.1 Beleidsplan 2020-2023 Doorontwikkeling organisatie - informatievoorziening en Werkprocessen Om tijdig te anticiperen op veranderingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en trends die op ons afkomen en deze te vertalen naar effecten voor onze organisatie. Daarvoor moeten we onze (kritische) bedrijfsvoeringsprocessen optimaiiseren en continu verbeteren. Dit draagt ook bij aan de ontwikkeiopgave om te komen tot een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Het verbeteren van de inrichting van de informatievoorziening, de informatieveiligheid en applicatiebeheer is een continue proces. En ook de basis om ervoorzorg te dragen dat informatie beschikbaar is en ontsloten kan worden voor degene die dit nodig heeft bij de uitvoering van de taken.

Doorontwikkeiing organisatie - Mensen Elke dag werken wij met passie, trots en plezier samen aan veiligheid. Om elkaar steeds beter te begrijpen, vinden we het belangrijk om met elkaar af te spreken wat onze kernwaarden zijn. We voeren samen het gesprek over wat nodig is om onszeif en de organisatie verder te ontwikkelen. Ook hebben we uitgangspunten gedefinieerd aangaande hoe we willen werken. Daarnaast wordt verder geinvesteerd in het opstellen van strategisch personeelsbeleid en het neerzetten van bijbehorende randvoorwaarden.

Doorontwikkeling organisatie - Huisvesting De locatie Zeeland wordt naar verwachting begin 2023 opgeieverd en de locatie ’s-Hertogenbosch naar verwachting begin 2024. De (corona) ervaringen met digitaal thuiswerken vormen mede een goede input om te bepalen in welke mate deze werksituatie structureel onderdeei wordt van ons werken. Op basis van deze ervaringen hebben we het concept plaats- en tijdonafhankelijk werken geintroduceerd. In 2023 treffen we ook voorbereidingen voor de renovatie van de kazernes in Wanroij, Vierlingsbeek en Cuijk.

Doorontwikkeling organisatie - Duurzaamheid realiseren Dit uitvoeringsprogramma is in 2021 gestart en kent een doorloop naar 2022 en 2023. Of en zo ja, weike investeringen de komende jaren nodig zijn om de duurzaamheidsdoeien - binnen de beoogde termijn - te behaien, zal na inventarisatie in de staande organisatie duidelijk worden.

2.3.2 Ontwikkelingen en nieuw beleid Voorbereiding op nieuwe IT-infrastructuur en BIO We zijn gestart met de voorbereidingen op een nieuwe IT-omgeving, die in de 2® heift van 2022 zai worden opgeieverd. Deze nieuwe omgeving is nodig om de medewerker beter te voorzien in het piaats- en tijdonafhankeiijk werken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met technische aanpassingen voor de informatieveiligheid.

13 Veiiigheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

Het veiligheidsberaad heeft in 2021 ingestemd dat de veiligheidsregio’s eind 2022 voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Naar verwachting loopt dit in 2023 door. Om dit te kunnen realiseren zijn mogelijk structureel extra financiele middelen nodig.

Landelijke ontwikkelingen Vanwege ontwikkelingen in de CAR UWO wordt er vanuit de veiligheidsregio’s een werkgeversvereniging opgericht. Daaruit volgen rechtspositionele consequenties; dit zou in 2023 kunnen zijn. Vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen dat dit financiele consequenties heeft voor 2023. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen rondom verzekehngeir, vanaf 2023 wordt de veiligheidsregio zelf risicodrager. Vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen dat dit financiele consequenties heeft voor 2023. In 2023 of 2024 verwachten we ook duidelijkheid over de landelijke onderzoeken rondom het tweede loopbaanbeleid. Dit zal in 2023 naar verwachting nog geen consequenties hebben, maar mogelijk wel voor de jaren daarna.

Ontwikkelingen in de sfeer van risico’s Nadrukkelijk willen we als VRBN waarschuwen voor de gevolgen van het tekort aan grondstoffen, te weinig productiecapaciteit, personeelstekorten, prijsstijgingen en dergelijke. Dit speeitvooral bij de nieuwe hoofd- en nevenlocatie die nog gebouwd moeten worden. Ook vragen we aandacht voor het renterisico. Met name door de bouw van de hoofd- en nevenlocatie staan we komende jaren voor forse investeringen - investeringen waar we ook geld voor moeten aantrekken (lenen). Bij een rentestijging kunnen de kapitaallasten hoger uitkomen dan waar bij de besluitvorming over de huisvesting rekening mee is gehouden.

14 Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

3. Financiele situatie Nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen

3.1

Ten opzichte van de programmabegroting 2022 is/zijn ergeen nieuw beleid/nieuwe ontwikkelingen, die consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdragen in 2023. De verdeling van de bijdragen voor Bevolkingszorg wijzigt wel. Bij de realisatie van de opdrachten uit het beleidsplan signaleren we dat structurele financiele impulsen nodig zijn, voorde onderwerpen: Informatiegestuurde veiligheid, Vakmanschap en paraatheid bij de Brandweer en de nieuwe IT-infrastructuur en Informatiebeveiliging. Voor de financiering van de ambities uit het beleidsplan na 2023 hebben we afgesproken dat we uitgaan van het principe ‘nieuw voor oud’. In de begroting 2023 willen we helder hebben welke structurele kosten verbonden zijn aan het beleidsplan en hoe we die binnen onze begroting willen bekostigen. Naast de afspraak ‘nieuw voor oud’ sloot het meerjarenperspectief van de begroting 2022 niet en om die reden hebben we nog een structurele taakstelling van € 52.000.

Bevolkingszorg Bevolkingszorg kent binnen de begroting van de Veiligheidsregio een eigen deel. Een gedeelte van de begroting betreft op dit moment de functiestructuur BZ (waaronder Opieiden Trainen Oefenen) en het andere BZ overige. De gemeente ’s-Hertogenbosch betaalt op dit moment alleen mee aan het gedeelte ‘overige’ en betaalt op factuurbasis (veelal rechtstreeks vanuit opieider) het aandeel in opieiden en oefenen. Nu ’s-Hertogenbosch afscheid heeft genomen van een eigen personele unie en er slechts enkele uitzonderingen bestaan - ligt het voor de hand om dit ook financieel te formaliseren. Al het gezamenlijke budget wordt ondergebracht in een gedeelte BZ algemeen, waar ’s-Hertogenbosch in deelneemt. Daarnaast komt er een gedeelte waarin de piketkosten zijn ondergebracht waar gemeente ’s-Hertogenbosch niet in deelneemt.

3.2

Uitgangspunten indexering en rente

De technische uitgangspunten voor de indexatie van o.a. lonen en prijzen zijn vastgelegd in de Financiele verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014. Veiligheidsregio Brabant-Noord (exclusief GHOR) voIgt voor de indexatie gemeente ’s-Hertogenbosch. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio voIgt voor de indexatie gemeente Tilburg (centrumgemeente GGD Hart voor Brabant).

Voorlopige uitgangspunten indexering ionen, prijzen en rentevoet Organisatieonderdeel

Loon

Prijs

Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl.GHOR) Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

2,20% 3,75%

1,80% 2,80%

a)

Gemiddeld a) Rekenrente b) 2,04% 3,42%

0,75%

Het gemiddelde van de loon- en prijsindexering wordt bepaald o.b.v. de daadwerkelijke verhouding in de kosten conform de laatst vastgestelde Programmabegroting (na wijziging indien van toepassing). In de programmabegroting 2023 worden de percentages definitief vastgesteld op basis van de laatste opgaven van de gemeenten ’s-Hertogenbosch respectievelijk Tilburg.

Gezien de huidige inflatiecijfers - en het principeakkoord over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector- is het aannemelijk dat de uiteindelijke indexering hoger uitvalt.

15 Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

b)

3.3

Voorlopige rente in afwachting van definitieve omsiagrente.

Gemeentelijke bijdragen 2023

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2023 zijn opgebouwd. bijdrage in € 1 GHOR Berekening bijdrage 2023: Bijdrage 2022 (structureel) indexering (%)

BZ

overig

algemeen

BZ totaal

BBN*

3,42%

2,04%

2,04%

t;o9^ 2,04%

0,049

0,003

0,020

0,023

0,132 [

0,983 ir

1,115]

■5

indexering bestaand beieid (€)

BZ

0,129 [

Bijdrage 2023

I

38.519.940l 2,04% 785.807

I

39.305.7471

*De bijdrage BBN € 39.305.747 komtop basis van 659.524 inwoners overeen met € 59,597per inwoner." BiJ GHOR en BZ gaat bet om de bijdrage per inwoner.

Voor de programmabegroting 2023 speelt nog dat de directeuren van VRBN, VRMWN, GGD HvB en GGD West-Brabant de gezamenlijke GHOR organisatie opdracht hebben gegeven om te komen tot een eenduidig takenpakket en bijbehorende begroting voor beide regio’s. De verdeling van kosten over de beide veiligheidsregio’s is onderdeel van de opdracht. Voor de bijdragen voor het meerjarenbeeld 2024-2026 kunnen vooralsnog dezelfde bedragen worden aangehouden als voor het jaar 2023. Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2023. Qeraamde bijdragen gemeenten 2023 I nwoner- Brandweer totaal GHOR aantal 2023 Bijdrage per inwoner € 1,468 Gemeente Bernheze Boekel Boxtel s-Hertogenbosch Heusden Land van Cuijk MaashCTSt Meijerijslad Oss Snt-IVichielsgesiBl Vught [Totaal

€ 31.455 10.959 32.973 155.490 45.005 90.194 58.108 81.647

11

659.524

li'

BzBN algemeen ||

BzBN totaal

TOTAAL

€ 0,132 € 0,9830

39.305.747

1.874.628 653.125 1.965.097

46.176 16.088 48.404

9.266.760 2.682.169 5.375.305 3.463.071

228.259 66.067

4.865.928 5.514.285 1.757.997 1.887.382

92.526 29.498 31.669

BzBN overig

132.405 85.303 119.858 135.828 43.303 46.490

4.152

30.920

35.072

1.447 4.352

10.773 32.412 152.847

12.219 36.765 152.847

5.941 11.906 7.670 10.777 12.213 3.894

44.240 88.661 57.120 80.259 90.953 28.997

50.181 100.566 64.790 91.036 103.166 32.890

4.180

31.131

35.311

39.305.747 in968.181 iroa^l

1.955.876 681.432 2.050.266 9.647.866 2.798.417 5.608.276 3.613.164 5.076.822 5.753.280 1.834.190 1.969.183

648.31211 714.8451R0.988.773

' Aantaiien per 1.1.2021 vigs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkeiijke bijdrage 2023 zai, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 Januari 2022.

16 Veiligheidsregio Brabant-Noord - Kadernota 2023

Samenwerken aan veiligheid.

V

VEILIGHEIDS REGIO NOORD