Document · PDF

Bijlage 2: Bijlagenboek begroting 2026 SMG

Raadsvergadering Sint-Michielsgestel 6 november 2025, gemeente boxtelBij agendapunt: Raadsvoorstel Begroting 2026 Sint-Michielsgestel8.647 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagenboek begroting 2026 Sint-Michielsgestel

Inhoud 1.

Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct ................................................................................................................................................................... 3

Baten en Lasten per BBV Taakveld ..................................................................................................................................................................................... 7

Begroting op beheerproductniveau .................................................................................................................................................................................... 10

Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen ................................................................................................................................................................... 15

EMU-Saldo ......................................................................................................................................................................................................................... 17

Overzicht formatie en loonkosten ....................................................................................................................................................................................... 18

Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ....................................................................................................................................................................................... 19

Berekening gemeentefonds meerjarig ............................................................................................................................................................................... 20

Ontwikkeling lokale lasten .................................................................................................................................................................................................. 23

Bijlagenboek begroting 2026 2

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld (x € 1.000) Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma

Rekening 2024

Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Leefomgeving Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Duurzaamheid Meedoen Leefomgeving Ontspanning en Economie Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Leefomgeving Leefomgeving Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ruimtegevend bestuur Leefomgeving Meedoen Meedoen Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Duurzaamheid Leefomgeving Ontspanning en Economie Meedoen Ontspanning en Economie

329 663 1.114 4 1.514 6.876 1.615 45 53.287 965 309 2.253 836 227 276 33 12 163 15 43 149 254 233 174 551 196 102 9 5 4.491 170

Bijlagenboek begroting 2026 3

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

209 655 1.559 4 1.040 7.503 1.811 47 54.902 919 142 2.256 2.263 255 4.595

132 832 1.160 4 966 8.098 1.956 47 55.783 854 111 397 658 271 348

15 853 1.176 4 878 8.371 2.026 47 56.957 859

13 207 3 12 41 170 203 131 167 306 25

14 246 3 12 41 212 208 131 144 322 125

1.433 9 2.780 1.346

Begroting 2028

Begroting 2029

15 873 1.192 4 787 8.612 2.097 47 56.937 865

15 895 1.209 4 698 8.863 2.158 47 58.755 871

475 227 289

323 194 245

14 248 3 12 41 212 214 131

14 175 3 12 41 212 220 131

14 176 3 13 41 212 220 131

334 25

338 25

340

94 9

79 9

2.427 233

11 233

367 323 230

Taakveld (x € 1.000)

Programma

Rekening 2024

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.791 PGB WMO 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten

Ruimtegevend bestuur Meedoen Duurzaamheid Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid Leefomgeving Duurzaamheid Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving

3 782 1 5.037 131 178 313 2 181 2.319 3.907 791 9 151 761 1.793 642 93.915

Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Leefomgeving Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Duurzaamheid Meedoen Leefomgeving Ontspanning en Economie Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Ruimtegevend bestuur Leefomgeving

2.533 1.305 899 2.600 142 194 209 65 389 2.795 215

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

3.872

4.205

4.255

171 707

190 222

217 222

146 2.460 3.979 3.665 4 29 387 3.143 682 104.248

103 2.457 4.050 454 4

2.542 4.111 455 4

2.594 4.200 455 4

213 1.647 1.038 90.417

213 40 767 86.496

213 40 782 86.824

2.618 4.292 455 4 150 213 40 777 88.920

2.102 1.304 1.574 2.766 98 230 220 183

1.875 1.491 1.087 2.870 33 238 228 1.179

1.801 1.539 1.075 2.905 57 241 231 3.107

1.862 1.475 1.056 2.923 429 245 234 3.009

1.921 1.576 1.131 3.011 674 252 241 3.651

467

180

480

3.024 595 5.810

3.114 601 5.945

3.216 615 5.911

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

2.243 2.236 2.661 511 5.438

Bijlagenboek begroting 2026 4

305 695 1.032 4.565 2.771 599 5.675

866 2.903 596 5.793

Taakveld (x € 1.000)

Programma

Rekening 2024

2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO

Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ruimtegevend bestuur Leefomgeving Meedoen Meedoen Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ontspanning en Economie Ruimtegevend bestuur Duurzaamheid Leefomgeving Ontspanning en Economie Meedoen Ontspanning en Economie Ruimtegevend bestuur Meedoen Meedoen Duurzaamheid Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen

40 214 17 533 8 369 65 3.178 1.611 196 48 2.070 463 311 290 685 472 3.335 382 6.212 1.611 551 9 238 69 6.099 4.355 1.596 1.573 2.792 3.272 1.399 2.602 3.457 130

Bijlagenboek begroting 2026 5

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

42 291 2 581 8 376 68 4.183 1.545 34 55 2.475 491 328 338 700 17 1.807 3.551 379 6.005 1.650 568 25 1.283 93 5.894 4.379 1.748 1.678 3.018 3.464

58 294 2 482 8 370 71 3.099 1.496 10 56 2.400 641 343 257 735 17 437 3.584 340 5.688 1.528 585 25 89 80 5.772 4.116 1.862 1.695 3.117 3.395

59 295 2 489 8 372 71 2.881 1.508 -133 56 2.565 442 356 263 635 17 368 3.606 342 3.270 1.540 591 25 165 82 5.648 4.049 1.910 1.684 3.122 3.343

60 296 2 497 9 375 72 2.923 1.521 -133 56 2.678 444 364 266 635 17 293 3.631 344 3.225 1.554 598 25

61 299 2 510 9 381 75 2.842 1.545 -133 53 2.698 423 375 269 636 17 300 3.685 349 3.248 1.654 613 25

84 5.639 4.005 1.940 1.661 3.128 3.288

86 5.693 3.926 1.936 1.653 3.141 3.260

7.316 588 128

7.656 543 132

7.456 543 133

7.207 543 133

7.009 543 135

Taakveld (x € 1.000)

Programma

6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid Leefomgeving Leefomgeving Duurzaamheid Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving

Rekening 2024 307 6 453 429 983 1.779 2.297 3.862 2.472 6 108 95 1.823 1.592 3.018 93.915

Bijlagenboek begroting 2026 6

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

137 6

142 7

397 1.154 1.738 2.422 3.924 5.737 15 93 42 2.224 3.668 3.472 104.248

857 1.041 1.713 2.429 3.998 2.284 15 95 14 1.602 2.251 3.365 90.417

305 1.053 1.654 2.514 4.058 2.314 15 96 14 1.626 1.002 3.371 86.496

283 1.066 1.699 2.565 4.145 2.249 15 97 14 1.656 1.024 3.409 86.824

259 1.096 1.748 2.588 4.236 2.300 15 100 165 1.711 1.064 3.496 88.920

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld (x € 1.000) Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.791 PGB WMO 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering

Rekening 2024

329 663 1.114 4 1.514 6.876 1.615 45 53.287 965 3.901 33 12 163 15 192 254 233 174 551 196 115 4.664 782 5.039 131 178 313 2 181 2.319

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

209 655 1.559 4 1.040 7.503 1.811 47 54.902 919 9.511

132 832 1.160 4 966 8.098 1.956 47 55.783 854 1.785

15 853 1.176 4 878 8.371 2.026 47 56.957 859 921

15 873 1.192 4 787 8.612 2.097 47 56.937 865 991

15 895 1.209 4 698 8.863 2.158 47 58.755 871 762

13 207 3 12 211 203 131 167 306 25

14 246 3 12 253 208 131 144 322 125

14 248 3 12 253 214 131

14 175 3 12 253 220 131

14 176 3 13 253 220 131

334 25

338 25

340

1.441 4.126

102 2.661

87 244

9 244

3.872

4.205

4.255

171 707

190 222

217 222

146 2.460

103 2.457

2.542

2.594

2.618

Bijlagenboek begroting 2026 7

Taakveld (x € 1.000)

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten

3.907 791 9 912 1.793 642 93.915

3.979 3.665 4 415 3.143 682 104.248

4.050 454 4 213 1.647 1.038 90.417

4.111 455 4 213 40 767 86.496

4.200 455 4 213 40 782 86.824

4.292 455 4 363 40 777 88.920

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.533 1.305 899 2.600 142 194 209 65 5.642 2.236 2.661 511 5.438 40 214 17 533 8 434 3.178 1.611 243 2.070 463 311 290 685 4.189

2.102 1.304 1.574 2.766 98 230 220 183 6.596

1.875 1.491 1.087 2.870 33 238 228 1.179 1.333

1.801 1.539 1.075 2.905 57 241 231 3.107 180

1.862 1.475 1.056 2.923 429 245 234 3.009 180

1.921 1.576 1.131 3.011 674 252 241 3.651 480

2.771 599 5.675 42 291 2 581 8 444 4.183 1.545 89 2.475 491 328 338 716 5.736

2.903 596 5.793 58 294 2 482 8 441 3.099 1.496 66 2.400 641 343 257 751 4.361

3.024 595 5.810 59 295 2 489 8 444 2.881 1.508 -77 2.565 442 356 263 652 4.316

3.114 601 5.945 60 296 2 497 9 448 2.923 1.521 -77 2.678 444 364 266 652 4.268

3.216 615 5.911 61 299 2 510 9 456 2.842 1.545 -80 2.698 423 375 269 653 4.335

Bijlagenboek begroting 2026 8

Taakveld (x € 1.000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6,791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Rekening 2024 8.374 9 238 6.169 4.355 1.596 1.573 2.792 3.272 1.399 2.602 3.457 130 307 6 453 429 983 1.779 2.297 3.862 2.477 108 1.919 1.592 3.018 93.915

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

8.223 25 1.283 5.988 4.379 1.748 1.678 3.018 3.464

7.801 25 89 5.852 4.116 1.862 1.695 3.117 3.395

5.401 25 165 5.730 4.049 1.910 1.684 3.122 3.343

5.376 25

5.514 25

5.723 4.005 1.940 1.661 3.128 3.288

5.779 3.926 1.936 1.653 3.141 3.260

7.316 588 128 137 6

7.656 543 132 142 7

7.456 543 133 142 7

7.207 543 133 142 7

7.009 543 135 142 7

397 1.154 1.738 2.422 3.924 5.752 93 2.266 3.668 3.472 104.248

857 1.041 1.713 2.429 3.998 2.299 95 1.616 2.251 3.365 90.417

305 1.053 1.654 2.514 4.058 2.328 96 1.640 1.002 3.371 86.496

283 1.066 1.699 2.565 4.145 2.264 97 1.670 1.024 3.409 86.824

259 1.096 1.748 2.588 4.236 2.315 100 1.876 1.064 3.496 88.920

Bijlagenboek begroting 2026 9

3. Begroting op beheerproductniveau Programma (x € 1.000) Baten 1 Duurzaamheid

Programma

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

2 Meedoen

20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

3 Leefomgeving

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

604

3.663

441

210 Projecten, groen 254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening 848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning 700 Decentralisaties sociaal domein 703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

473 89 3.908 2.320 186

171 1.433 3.979 2.460

111 94 4.050 2.457

79 4.111 2.542

4.200 2.594

4.292 2.618

30 2.213 4.079

55 757 2.847

30 350 2.368

707 Jeugd- en jongerenwerk 715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp 797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden 865 Woningexploitatie volkshuisvesting 870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten 879 Vergunningverlening omgeving 400 Grex SMG, Algemeen

5 469 761 28 2 313 4.957 122 293

5 558 1.029 30

307 48

333 48

168 48

707 3.832 249

222 4.165 162

222 4.215 162

222 4.215 40

233

155 1 6 9 42 436 300 631 -30

155 1 6 9 37 45 200 992 -17

155 1 7 9 32 45 200 727 40

130 1 7 9 26 45 200 747 40

130 1 7 9 21 45 200 747 40

270 9 46 48 712 587

Bijlagenboek begroting 2026 10

150

Programma (x € 1.000)

Programma

33 Beheer onroerend goed

34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

4 Ontspanning en Economie

38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport

45 Monumentenzorg en oudheidkunde 5 Ruimtegevend bestuur

50 Bestuur

51 Basisregistraties

Programma 401 Grex SMG, Centrumplan 402 Grex SMG, Jacobskamp 405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel 321 Onderwijshuisvesting 389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte 163 Openbare verlichting 212 Waterbeheer 156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen 258 Begraafplaatsen 385 Toerisme 386 Markten en standplaatsen 571 Recreatieve voorzieningen 575 Speelvoorzieningen 577 Kermissen en evenementen 651 Bibliotheekvoorzieningen 656 Gemeenschapshuizen 601 Culturele en kunstzinnige vorming 507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties 523 Buitensportaccommodaties 562 Zweminrichtingen 615 Monumentenzorg en oudheidkunde 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP) 82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

936 662 196 488 1.349 5 4 59 4 127 53 79

1.614 686 944 1.410 1.794 4 6 74

669 995

210 9

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

418 1.395 4 6 74

214 1.411 4 6 4

220 1.428 4 6 4

220 1.444 4 6 4

109 75

148 75

150 75

152 152

154

3 348 4

3 128 4

3 73 4

12 1

13 1

15 1 5 42 196 306 16 16 116 490

1.382 93 16 132 280

266 238 16 110 293

262 25 16 114 402

258 25 16 117 402

254

193 154 4 53 663 0

194 15 4 50 655

117 15 4 50 832

15 4

853

873

895

Bijlagenboek begroting 2026 11

12 119 376

Programma (x € 1.000)

Programma

52 Openbare orde en veiligheid 101 Algemeen openbare orde en veiligheid 105 Handhaving openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 53 Algemene 901 Treasury dekkingsmiddelen 905 OZB 909 Toeristenbelasting 911 Reclamebelasting 930 Belastingzaken 54 Algemeen budgettair 940 Uitkering gemeentefonds 990 Resultaatbestemming Totaal baten

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

33 1.514 8.491 149 45

1.040 9.315 170 47

966 10.054 212 47

878 10.397 212 47

787 10.709 212 47

698 11.021 212 47

54.252 208 93.915

55.821 4.545 104.248

56.637 298 90.417

57.817 86.496

57.802 289 86.824

59.626 245 88.920

Lasten 1 Duurzaamheid

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

1.216

4.487

1.006

1.010

915

927

11 Plattelandsvernieuwing

210 Projecten, groen 254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening 848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning 684 Ouderenzorg 700 Decentralisaties sociaal domein 703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

469 352 3.908 2.320 397 739 255 1.514 119 1.660 4.494

169 1.680 3.979 2.460 244 741 264 1.665 125 343 3.308

111 340 4.050 2.457 243 762 274 1.858 130 227 2.798

39 343 4.111 2.542 245 781 277 1.875 131 -123 469

40 267 4.200 2.594 249 804 281 1.836 133 -123 453

191 274 4.292 2.618 256 828 290 1.845 137 -123 463

707 Jeugd- en jongerenwerk 715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp 797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten

146 9.211 1.731 1.118 243 2.882 3.552 4.764 1.336 1.596

152 9.219 2.342 1.199 260 3.103 3.795 4.371 1.524 1.748

165 9.407 1.304 1.205 264 3.205 3.738 4.344 1.428 1.862

159 9.219 829 1.184 270 3.210 3.689 4.308 1.339 1.910

165 8.984 643 1.160 268 3.216 3.639 4.311 1.327 1.940

163 8.815 620 1.145 268 3.229 3.620 4.366 1.327 1.936

12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

2 Meedoen

20 Maatschappelijk werk

21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie

Bijlagenboek begroting 2026 12

Programma (x € 1.000)

Programma

26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

3 Leefomgeving

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

33 Beheer onroerend goed

34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

4 Ontspanning en Economie

37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen

Programma 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 309 Leerplicht 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden 865 Woningexploitatie volkshuisvesting 870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten 879 Vergunningverlening omgeving 880 Project Omgevingswet 882 Handhaving bouwen 400 Grex SMG, Algemeen 401 Grex SMG, Centrumplan 402 Grex SMG, Jacobskamp 405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel 321 Onderwijshuisvesting 389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte 163 Openbare verlichting 169 Gladheidsbestrijding 212 Waterbeheer 156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 381 Economisch beleid en beheer 385 Toerisme 386 Markten en standplaatsen 571 Recreatieve voorzieningen

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

4.355 1.590 720 721 170 372 551 75 1.069 758 1.447 65 880 4 936 662 196 3.178 884 20 2.482 821 845 2.553 308 489 108 214 17 1.172 40 108 533 154 8 206

4.379 1.567 633 738 174 195 547 44 1.664 560 1.558 398 925 769 1.614 686 944 4.183 1.572 352 2.702 812 999 2.456 292 595 113 291 2 1.272 42 93 581 137 8 152

4.116 1.610 652 683 161 200 592 39 1.021 581 1.612 163 959 875 669 995

4.049 1.654 658 684 166 201 574 33 1.038 588 1.631 162 971 1.002

4.005 1.699 666 686 170 201 582 28 1.059 597 1.653 161 984 1.024

3.926 1.748 682 689 175 203 599 22 1.097 614 1.701 161 1.014 1.064

3.279 1.067 19 2.750 797 1.036 2.639 381 623 116 294 2 1.051 58 95 482 141 8 103

3.061 1.056 19 2.767 802 977 2.654 416 640 116 295 2 1.059 59 96 489 143 8 103

3.103 1.037 19 2.786 808 983 2.670 518 652 105 296 2 1.069 60 97 497 144 9 103

3.322 1.112 19 2.828 821 997 2.690 403 653 107 299 2 1.113 61 100 510 148 9 103

Bijlagenboek begroting 2026 13

Programma (x € 1.000)

5 Ruimtegevend bestuur

Totaal lasten

Programma

575 Speelvoorzieningen 577 Kermissen en evenementen 42 Maatschappelijke 651 Bibliotheekvoorzieningen voorzieningen 656 Gemeenschapshuizen 43 Kunst 601 Culturele en kunstzinnige vorming 44 Sport 507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties 523 Buitensportaccommodaties 562 Zweminrichtingen 45 Monumentenzorg en 615 Monumentenzorg en oudheidkunde oudheidkunde 625 Statisch archief 50 Bestuur 1 Verkiezingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking 21 Representatie 25 Promotie en voorlichting 29 Media 30 Rechtsbescherming 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 153 Wijkbeheer 51 Basisregistraties 71 Basisregistratie personen (BRP) 82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed 52 Openbare orde en veiligheid 101 Algemeen openbare orde en veiligheid 105 Handhaving openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 53 Algemene 901 Treasury dekkingsmiddelen 905 OZB 909 Toeristenbelasting 911 Reclamebelasting 930 Belastingzaken 54 Algemeen budgettair 940 Uitkering gemeentefonds 953 Stelposten 990 Resultaatbestemming 54,1 Saldo/resultaat 979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

234 156 685 1.611 463 37 832 1.108 140 290 311 91 977 1.420 210 164 1.255

284 182 700 2.682 491 44 863 1.492 130 338 328 43 890 1.198 15 169 1.362 17 340 895 568 1.235 26 599

290 176 735 1.528 641 45 804 1.477 131 257 343 106 916 1.142 -183 174 1.409 17 351 936 585 1.359 26 596

292 177 635 1.540 442 45 861 1.585 131 263 356 134 917 1.045 -161 165 1.425 17 356 960 591 1.380 26 595

294 178 635 1.554 444 45 997 1.561 131 266 364 46 936 1.065 -139 167 1.444 17 360 953 598 1.403 26 601

299 181 636 1.654 423 42 1.027 1.551 131 269 375 109 947 1.091 -117 171 1.484 17 370 985 613 1.442 26 615

2.771 98 230 68 68 152 134 49 4.565

2.903 33 238 71 71 157 219 360 866 599 90.417

3.024 57 241 71 71 159 318 976

3.114 429 245 72 72 162 419 1.706

3.216 674 252 75 75 166 526 2.499

1.813 86.496

883 86.824

627 88.920

323 858 551 1.206 7 511 2.661 142 194 65 65 144 65 2.169 2.236 93.915

Bijlagenboek begroting 2026 14

104.248

4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) Algemene reserve: Algemene (risico)reserve Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves voor: a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein

2025

2025 bij

2025 af

2026

2026 bij

2026 af

2027 2027 bij

5.525 4.868 2.524 5.525 4.868 2.524

7.868 7.868

592 592

442 442

725 538 372 7.161 2.169 1.332 239 68 1.032 364 1.656 395 2.051 2.243 29 470

725 167 7.999 171 668 0 1.802

167 210 113 32 342

2027 af

2028 2028 2028 bij af

2029 2029 bij

2029 af

2030

8.019 8.019

7.577 7.577

245 245

7.332 7.332

725 0 8.499 59 636 312 1.832

725 0 8.679 59 607 0 1.832

441 441

b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is Onderhoud wegen Plattelandsvernieuwing Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting Cultuurzaken Gemeenschapshuizen Besteding Sociaal Domein Toekomstige investeringen c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren

711

654 30

361 73 294

294

361 73 0

2.468 1.755

205 1.101

2.263 654

55 654

2.208 0

2.800 5.788

26 366

2.774 5.423

59 366

2.715 5.057

180 29 312

361 73 0

180 25

725 0 8.859 59 582 0 1.832

480 22

725 0 9.339 59 561 0 1.832

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Duurzame ontwikkeling Volkshuisvestingsfonds Opvang doelgroepen Egalisatie Sociaal Domein d. dekking afschrijvingen afgeronde investeringen Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen Totaal bestemmingsreserve

26.102 3.625 6.647 23.080 1.394 1.997 22.477

180

921 21.737

180

550 21.367

480

517 21.330

TOTAAL RESERVES

31.627 8.493 9.172 30.948 1.987 2.439 30.496

180

921 29.756

180

991 28.944

480

762 28.662

Bijlagenboek begroting 2026 15

361 73 0

2.153 0

159 366

2.555 4.692

159 366

2.396 4.326

159 336

2.237 3.990

Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) Voorzieningen voor: verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a) APPA bestuurders Wachtgeld voormalige bestuurders egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c) Onderhoud civieltechnische kunstwerken Onderhoud gemeentelijk vastgoed Onderhoud sportvelden middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2) Afval Riolering TOTAAL VOORZIENINGEN

2025

2025 bij

2025 af

2026

2026 bij

2026 af

2027 2027 bij

2027 af

2028 2028 2028 bij af

2029 2029 bij

2029 af

2030

2.725 311

136 194

2.634 117

172 117

2.507 0

177

2.375 0

181

2.239 0

185

2.099 0

0 1.569 86

38 17 349 1.004 86

22 913 172

39 349 86

52 373 40

9 888 218

41 349 86

578 62

49 659 242

41 349 86

389 21

90 618 306

41 349 86

150 294

2.001 9.724 16.415

429 1.572 341 9.382 518 2.122 14.812

1 1.545 336 8.726 520 1.153 13.596

1.576 388 8.338 979 13.169

27 1.545 320 9.062 519 1.102 14.229

Bijlagenboek begroting 2026 16

551

131 817 99

1.629 412 7.926 573 1.041 12.701

5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Sint-Michielsgestel (0845)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:

Sint-Michielsgestel 0845 2026

Bestandsnaam:

EMU260060845.XLS

2025 Omschrijving

2026

2027

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2025, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2026

Volgens meerjarenraming in begroting 2027

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-2.915

147

1.072

Mutatie (im)materiële vaste activa

10.916

1.652

325

Mutatie voorzieningen

-1.604

-583

-633

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

364

1.231

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa -15.799

-3.319

114

Berekend EMU-saldo

Bijlagenboek begroting 2026 17

6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders Griffie Secretaris overige personele kosten TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

rekening 2024

Totaal formatie begroting 2025

begroting 2026

4,60 2,56 1,00

520 607 226 155 21

444 634 255 175 23

457 645 264 181 23

8,16

1.529

1.531

1.570

319

330

289

VOORMALIG PERSONEEL voormalig personeel bestuur

Totaal salarissen + sociale lasten rekening begroting begroting 2024 2025 2026

TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

0,00

319

330

289

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

8,16

1.848

1.861

1.859

Bijlagenboek begroting 2026 18

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Vrijwilligerssubsidies 1. Sport 2. Kunst en cultuur 3. Welzijn en belangenbehartiging 4. Minimaondersteuning 5. Gezondheid 6. Wijk en dorp 7. Media en Bibliotheek 8. Mobiliteit en verkeer 9. Veiligheid 10. Erfgoed 11. Toerisme, recreatie, natuur

Subsidieplafond 2026 € 110.000,00 € 80.000,00 € 72.500,00 € 45.000,00 € 25.000,00 € 2.500,00 € 30.000,00 € 1.500,00 € 55.000,00 € 13.000,00 € 10.000,00 € 444.500,00 Subsidiebedrag 2026 € 523.835,00 € 1.309.387,00 € 182.919,00 € 367.242,00 € 128.746,00 € 160.000,00 € 25.959,00 € 25.482,00 € 2.633,00 € 2.726.203,00 € 3.170.703,00

Prestatiesubsidies 1. Huis73 2. BINT 3. Mee 4. Farent 5. Vluchtelingenwerk 6. Stg. Médèz 7. Cadans Primair 8. Ypse 9. Novadic Kentron Totaal

De bedragen in dit subsidieoverzicht zijn voorgenomen subsidieplafonds. Aan de bedragen in dit subsidieoverzicht kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend. De financiële verwerking van de subsidies voor 2026 zal plaatsvinden bij de najaarsnota 2025. Bijlagenboek begroting 2026 19

8. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente: Circulaire: Jaar:

Sint-Michielsgestel Meicirculaire 2025 2026, 2027, 2028, 2029

Uitkeringsfactor:

Lopende prijzen 2026: 1,4930 / 2027: 1,5390 / 2028: 1,5830 / 2029: 1,6300

Onderdeel A Inkomstenmaatstaven Maatstaf

1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren 1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal

2026

2027

Berekend Aantal 2.414.685,00

Gewicht / %

Uitkering

-0,3145

2.257.451,00 55.174.056,00

2028 Gewicht / %

Uitkering

-759.418,43

Berekend Aantal 2.438.835,00

-0,3145

-0,2393

-540.208,02

2.280.026,00

-0,0862

-4.756.003,63

55.375.656,00

2029 Gewicht / %

Uitkering

-767.013,61

Berekend Aantal 2.463.223,00

-0,3145

-0,2393

-545.610,22

2.302.825,00

-0,0862

-4.773.381,55

55.705.256,00

-6.055.630,08

Gewicht / %

Uitkering

-774.683,63

Berekend Aantal 2.487.856,00

-0,3145

-782.430,71

-0,2393

-551.066,02

2.325.855,00

-0,2393

-556.577,10

-0,0862

-4.801.793,07

55.830.056,00

-0,0862

-4.812.550,83

-6.086.005,38

-6.127.542,72

-6.151.558,64

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf

2026

2027 Gewicht

8a-3 Bijstandsontvangers

Berekend Aantal 206

2 Inwoners

30.226,00

7c-5 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond 3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 14c-2 Landelijke centrumfunctie 15e Leerlingen VO

2028

Berekend Aantal 207

Gewicht

5.110,17

Bedrag in basis 1.052.695,02

374,73

11.326.588,98

30.276,00

1.646,43

3.968,01

6.533.063,93

1.262,00

386,01

3.660,00 90 5.885,00

2029

Berekend Aantal 205,67

Gewicht

5.141,99

Bedrag in basis 1.064.391,93

5.129,98

Bedrag in basis 1.055.065,89

Berekend Aantal 205,67

373,41

11.305.361,16

30.326,00

1.638,33

3.921,84

6.425.281,20

487.144,62

1.262,00

385,99

171,17

626.482,20

3.670,00

5.110,17

459.915,30

586,72

3.452.847,20

5.860,00

206

1.033,69

212.940,14

1.551,44

1.362,20

2.467,40

5.139,64

Bedrag in basis 1.057.052,63

371,18

11.256.404,68

30.376,00

371,2

11.275.571,20

1.633,43

3.539,57

5.781.651,62

1.629,90

3.556,00

5.795.924,40

487.119,38

1.262,00

384,61

485.377,82

1.262,00

384,73

485.529,26

166,3

610.321,00

3.680,00

168,5

620.080,00

3.690,00

170,61

629.550,90

5.141,99

462.779,10

5.129,98

461.698,20

5.139,64

462.567,60

582,83

3.415.383,80

5.835,00

537,16

3.134.328,60

5.810,00

538,23

3.127.116,30

206

1.040,12

214.264,72

206

1.037,69

213.764,14

206

1.039,64

214.165,84

2.113.371,57

1.573,44

1.323,43

2.082.337,70

1.595,44

1.340,93

2.139.373,36

1.617,44

1.357,77

2.196.111,51

271,53

669.973,12

2.462,40

263,8

649.581,12

2.457,40

267,29

656.838,45

2.452,40

270,64

663.717,54

24.470,00

10,86

265.744,20

24.470,00

10,86

265.744,20

24.470,00

10,86

265.744,20

24.470,00

10,86

265.744,20

5.200,00

159,76

830.752,00

5.200,00

157,71

820.092,00

5.200,00

151,3

786.760,00

5.200,00

152,11

790.972,00

4.190,00

45,41

190.267,90

4.190,00

45,41

190.267,90

4.190,00

45,41

190.267,90

4.190,00

45,41

190.267,90

718,4

384,9

276.512,16

718,4

384,9

276.512,16

718,4

384,9

276.512,16

718,4

384,9

276.512,16

Bijlagenboek begroting 2026 20

Gewicht

15d Leerlingen (V)SO

788,19

528,66

416.683,47

788,19

528,66

416.683,47

788,19

528,66

416.683,47

788,19

528,66

15h-3 Onderwijsachterstand

373,58

150,84

56.350,81

373,58

150,84

56.350,81

373,58

150,84

56.350,81

373,58

150,84

56.350,81

4.700,00

134,78

633.466,00

4.750,00

134,78

640.205,00

4.800,00

134,78

646.944,00

4.850,00

134,78

653.683,00

36 Kernen

115.250,55

806.753,85

114.558,14

801.906,98

114.819,92

803.739,44

115.124,84

805.873,88

36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater

75.166,66

300.666,64

75.166,66

300.666,64

75.166,66

300.666,64

75.166,66

300.666,64

1.344,00

31,4

42.201,60

1.344,00

31,4

42.201,60

1.344,00

31,4

42.201,60

1.344,00

31,4

42.201,60

6.844,78

13,42

91.856,89

6.856,10

13,42

92.008,84

6.867,42

13,42

92.160,79

6.878,74

13,42

92.312,74

8.506,95

84,8

721.389,61

8.548,72

85,13

727.752,70

8.617,01

88,83

765.449,09

8.642,87

88,74

766.968,11

2.935,95

173.221,05

2.935,95

173.221,05

2.935,95

173.221,05

2.935,95

173.221,05

172

10.743,51

1.847.883,72

172

10.743,51

1.847.883,72

172

10.743,51

1.847.883,72

172

10.743,51

1.847.883,72

7.892,32

465.646,88

7.892,32

465.646,88

7.892,32

465.646,88

7.892,32

465.646,88

172

6.807,82

1.170.945,04

172

6.807,82

1.170.945,04

172

6.807,82

1.170.945,04

172

6.807,82

1.170.945,04

38 Bedrijfsvestigingen

416.683,47

100

126,1

12.610,00

100

126,1

12.610,00

100

126,1

12.610,00

100

126,1

12.610,00

16 Oppervlakte land

5.835,00

227.565,00

5.835,00

227.565,00

5.835,00

227.565,00

5.835,00

227.565,00

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag

5.835,00

25,72

150.076,20

5.835,00

25,72

150.076,20

5.835,00

25,72

150.076,20

5.835,00

25,72

150.076,20

12.831,00

11,6

148.839,60

12.894,00

11,56

149.054,64

12.997,00

11,37

147.775,89

13.036,00

11,33

147.697,88

12.831,00

52,99

679.914,69

12.894,00

52,99

683.253,06

12.997,00

52,99

688.711,03

13.036,00

52,99

690.777,64

979.230,12

970.429,41

Subtotaal

37.423.599,51

37.206.699,12

36.302.927,08

Onderdeel C Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2026

2027

2028

Uitkeringsfactor

1,493

1,539

1,583

Subtotaal (B x C (=uf))

55.873.434,07

2029 1,63

57.261.109,95

57.467.533,57

59.368.506,31

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf

2026 Berekend Aantal

2027 Uitkering

Berekend Aantal

2028 Uitkering

Bijlagenboek begroting 2026 21

Berekend Aantal

970.429,41 36.422.396,51

2029 Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 Subtotaal

859.635,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 350 Bibliotheekmiddelen (DU) 421 Extra capaciteit BOA's (DU) 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU) 441 Wet betaalbare huur (DU) Subtotaal Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf

260 Participatie (IU)

2026 Berekend Aantal 15.566,00

2027 Uitkering 15.566,00

Berekend Aantal 15.566,00

45.478,00

57.249,00

2029

15.566,00

Berekend Aantal 15.566,00

45.478,00

57.249,00

7.062,00

n.v.t.

100.000,00

n.v.t.

33.829,00

15.489,00

n.v.t.

4.193,00

n.v.t.

25.151,00

13.816,00

33.829,00

2026 Berekend Aantal 4.396.733,00

2026

45.478,00

57.249,00

33.829,00

11.008,00

9.678,00

9.678,00 161.800,00

Berekend Uitkering Aantal 4.111.677,00 4.111.677,00

4.168.851,00 4.168.851,00

2028 Uitkering

33.829,00

2029 Uitkering

4.351.765,00

Opgave

33.829,00

Uitkering

163.130,00

Berekend Aantal 4.168.851,00

2027 Uitkering

45.478,00

2028

4.396.733,00

Opgave

Uitkering

165.938,00

Berekend Uitkering Aantal 4.351.765,00 4.351.765,00

4.396.733,00

15.566,00

11.008,00

2027 Uitkering

15.566,00

Berekend Aantal 15.566,00

33.829,00

13.816,00

304.017,00

Subtotaal Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker

2028 Uitkering

Opgave

4.111.677,00

2029 Uitkering

Opgave

Uitkering

Gemeenteposten: Onderuitputting BCF Subtotaal Totaal

405.000,00

55.783.188,99

56.957.442,57

56.936.606,85

58.755.059,67

Bijlagenboek begroting 2026 22

9. Ontwikkeling lokale lasten Overzicht belastingen en heffingen Belastingen en heffingen

Rekening

Begroting

opbrengst

2024 (x € 1.000)

2025 (x € 1.000)

2026 (x € 1.000)

BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Lijkbezorgingsrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Toeristenbelasting Reclamebelasting Overige leges Totaal Algeheel totaal

per inwoner in € Rekening 2024

Begroting 2026

6.876

7.503

8.098

228,06

248,65

267,91

1.035 580 8.491

1.155 656 9.314

1.247 709 10.054

34,34 19,23 281,63

38,27 21,75 308,67

41,26 23,45 332,62

3.398 2.035 9 12 569 149 45 750 6.967

2.965 2.041 4 11 631 170 47 701 6.570

3.438 2.108 4 11 992 212 47 930 7.742

112,72 67,50 0,31 0,40 18,88 4,96 1,48 24,87 231,12

98,26 67,64 0,12 0,36 20,92 5,63 1,56 23,24 217,73

113,75 69,75 0,12 0,37 32,83 7,01 1,55 30,75 256,13

15.458

15.884

17.796

512,75

526,40

588,75

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Burgerzaken Riolering

Begroting 2025

Rekening 2024

Begroting 2025 105% 55% 110%

Begroting 2026 100% 53% 100%

Bijlagenboek begroting 2026 23

100% 61% 100%

Tarieven en heffingen Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing - vast tarief laagbouw - vast tarief hoogbouw - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest Rioolheffing * vastrecht per aansluiting * waterverbruik per m3 Toeristenbelasting per nacht

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0,1182%

0,1217%

0,1301%

0,3166% 0,2011%

0,3398% 0,2206%

0,3632% 0,2358%

€ 192,00 € 252,00 € 18,00 € 10,00 € 4,00

€ 162,00 € 210,00 € 18,00 € 10,50 € 4,50

€ 197,64 € 246,96 € 18,50 € 10,80 n.v.t.

€ 116,64 € 0,36 € 2,07

€ 120,00 € 0,37 € 2,10

€ 123,60 € 0,38 € 2,10

Bijlagenboek begroting 2026 24

Overzicht woonlasten per 1 januari 2026 woonlasten situatie 1:

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 3:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

huurder waterverbruik huishouden

< 200 m3 meerpersoons 2024

€ € €

372,00 159,84 531,84

2025 € € €

342,00 164,40 506,40

2026 stijging € € €

382,64 169,20 551,84

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€

250.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2024

€ € € €

251,00 372,00 159,84 782,84

2025 € € € €

304,00 342,00 164,40 810,40

2026 stijging € € € €

325,00 382,64 169,20 876,84

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

301,00 372,00 159,84 832,84

6,91% 11,88% 2,92% 8,20%

€

300.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2024

€ € € €

11,88% 2,92% 8,97%

2025 € € € €

365,00 342,00 164,40 871,40

Bijlagenboek begroting 2026 25

2026 stijging € € € €

390,00 382,64 169,20 941,84

6,85% 11,88% 2,92% 8,08%

woonlasten situatie 4:

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

€

450.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2024

€ € € €

woonlasten situatie 5:

452,00 372,00 159,84 983,84

2025 € € € €

547,00 342,00 164,40 1.053,40

2026 stijging € € € €

585,00 382,64 169,20 1.136,84

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

€

650.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2024

€ € € €

653,00 372,00 159,84 1.184,84

2025 € € € €

791,00 342,00 164,40 1.297,40

Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van

6,95% 11,88% 2,92% 7,92%

€ 250.000 € 300.000 € 450.000 € 650.000

Bijlagenboek begroting 2026 26

2026 stijging € € € €

lasten 2023 € 506,40 € 810,40 € 871,40 € 1.053,40 € 1.297,40

845,00 382,64 169,20 1.396,84

6,83% 11,88% 2,92% 7,66%

lasten 2024 € 551,84 € 876,84 € 941,84 € 1.136,84 € 1.396,84

stijging 8,97% 8,20% 8,08% 7,92% 7,66%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=d7155e0b-42b0-4c4f-a384-7e59013fe18b