Bijlage 2 - Bijlagenboek begroting 2025 SMG
Tekst van het document
begroting 2025 Sint-Michielsgestel
Inhoud 1.
Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct .................................................................................................................................................................... 3
2.
Baten en Lasten per BBV Taakveld .................................................................................................................................................................................... 10
3.
Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) ....................................................................................................................................................... 14
4.
Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen .................................................................................................................................................................... 21
5.
EMU-Saldo .......................................................................................................................................................................................................................... 23
6.
Overzicht formatie en loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 23
7.
Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ........................................................................................................................................................................................ 24
8.
Berekening gemeentefonds meerjarig ................................................................................................................................................................................ 28
9.
Ontwikkeling lokale lasten ................................................................................................................................................................................................... 31
Bijlagenboek begroting 2025 2
1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
50 Bestuur
166
221
198
129
15
15
11 Plattelandsvernieuwing
237
336
111
39
0
0
20 Maatschappelijk werk
422
577
347
30
0
0
21 Minderheden
0
0
55
55
55
0
22 Jeugdzorg
Taakveld BBV Baten (bedragen x €1.000)
Product
0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves
414
387
366
0
0
0
23 WMO
0
165
165
165
165
0
24 Inkomensvoorziening
35
93
122
122
122
0
25 Participatie
398
162
0
0
0
0
27 Onderwijs
0
0
25
25
25
0
31 Ruimtelijke ontwikkeling
0
0
0
67
67
67
33 Beheer onroerend goed
240
1.890
240
240
240
240
34 Groenbeheer
68
117
70
70
0
0
35 Beheer openbare ruimte
48
253
0
0
0
0
36 Verkeersmaatregelen
182
446
105
105
50
50
40 Economische aangelegenheden
13
0
0
0
0
0
42 Maatschappelijke voorzieningen
192
40
36
32
29
25
43 Kunst
24
38
38
38
0
0
44 Sport 45 Monumentenzorg en oudheidkunde
71
122
97
97
197
197
5
5
5
5
5
5
50 Bestuur
352
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
54 Algemeen budgettair
3.455
601
330
0
0
0
54 Algemeen budgettair
1
0
0
0
0
0
50 Bestuur
0
0
0
0
0
0
342
589
655
673
692
711
51 Basisregistraties
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken
51 Basisregistraties
Bijlagenboek begroting 2025 3
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
1.225
1.146
1.131
1.146
1.162
1.178
4
4
4
4
4
4
53 Algemene dekkingsmiddelen
1.027
961
911
858
790
699
0.61 OZB woningen
53 Algemene dekkingsmiddelen
6.457
6.854
7.458
7.737
8.018
8.267
0.62 OZB niet-woningen
53 Algemene dekkingsmiddelen
1.569
1.646
1.800
1.869
1.940
2.014
0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
53 Algemene dekkingsmiddelen
1.309
47
47
47
47
47
54 Algemeen budgettair
49.863
52.765
53.196
52.035
53.223
54.564
0.8 Overige baten en lasten
54 Algemeen budgettair
807
1.011
924
853
853
853
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
52 Openbare orde en veiligheid
11
33
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer
52 Openbare orde en veiligheid
8
13
13
14
14
14
35 Beheer openbare ruimte
186
64
214
214
214
64
36 Verkeersmaatregelen
35
23
23
23
23
23
2.5 Openbaar vervoer
36 Verkeersmaatregelen
0
3
3
3
3
3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
40 Economische aangelegenheden
15
11
12
12
12
12
Taakveld BBV
Product
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
33 Beheer onroerend goed
0.4 Overhead
50 Bestuur
0.5 Treasury
41 Recreatieve voorzieningen
44
41
41
41
41
41
53 Algemene dekkingsmiddelen
121
168
170
170
170
170
4.2 Onderwijshuisvesting
33 Beheer onroerend goed
254
451
291
296
302
308
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering
27 Onderwijs
378
131
131
131
131
131
20 Maatschappelijk werk
153
167
167
144
0
0
44 Sport
0
8
8
8
8
8
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
44 Sport
409
295
297
300
304
307
43 Kunst
0
0
25
25
25
25
5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
42 Maatschappelijke voorzieningen
30
196
0
0
0
0
11 Plattelandsvernieuwing
48
1.497
84
94
79
0
34 Groenbeheer
107
4
4
4
4
4
41 Recreatieve voorzieningen
0
3
3
4
4
4
20 Maatschappelijk werk
54
127
127
104
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Bijlagenboek begroting 2025 4
Taakveld BBV
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
4.030
900
0
0
0
0
22 Jeugdzorg
7
7
4
4
4
4
27 Onderwijs
4
6
6
6
7
7
204
1.256
156
156
156
155
0
0
0
0
0
0
176
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Product 21 Minderheden
42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen
20 Maatschappelijk werk 12 Afval 13 Riolering 24 Inkomensvoorziening
1
0
0
0
0
0
4.030
3.822
3.872
4.204
4.254
4.254
6.4 WSW en beschut werk
25 Participatie
20
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
25 Participatie
7
0
0
0
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
23 WMO
161
140
141
168
168
168
6.712 Begeleiding (WMO)
23 WMO
983
186
139
139
139
139
6.791 PGB WMO 7.1 Volksgezondheid
23 WMO
1
0
0
0
0
0
20 Maatschappelijk werk
95
146
146
103
0
0
7
0
0
0
0
0
7.2 Riolering
26 Volksgezondheid 13 Riolering
2.047
2.607
2.672
2.695
2.778
2.731
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie
4.006
4.166
4.113
4.122
4.131
4.126
387
2.256
603
101
101
1
14 Milieu
97
167
2
2
2
2
38 Begraafplaatsen
5
4
4
4
4
4
11 Plattelandsvernieuwing
0
1.010
0
0
0
0
31 Ruimtelijke ontwikkeling
262
400
300
300
300
300
1
1
1
1
1
1
32 Grondexploitaties
410
2.233
4.234
389
40
40
30 Volkshuisvesting
106
55
51
46
41
35
31 Ruimtelijke ontwikkeling
493
614
631
649
667
687
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving
34 Groenbeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
Bijlagenboek begroting 2025 5
Taakveld BBV
Product
Totaal Baten Lasten (bedragen x €1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves
50 Bestuur 10 Klimaatadaptatie en energietransitie
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
88.318
93.734
87.171
81.162
81.820
82.703
3.290
1.993
2.010
2.032
1.948
1.996
159
0
0
0
0
0
11 Plattelandsvernieuwing
0
168
0
0
0
0
20 Maatschappelijk werk
0
0
0
0
0
0
21 Minderheden
1.483
0
0
0
0
0
22 Jeugdzorg
403
0
0
0
0
0
1.493
305
305
0
0
0
24 Inkomensvoorziening
0
0
0
0
0
0
31 Ruimtelijke ontwikkeling
142
0
0
0
0
0
32 Grondexploitaties
90
0
744
223
0
0
33 Beheer onroerend goed
92
5
0
180
180
180
35 Beheer openbare ruimte
69
0
0
0
0
0
42 Maatschappelijke voorzieningen
0
1.032
0
0
0
0
54 Algemeen budgettair
4.747
2.169
2.329
866
0
0
54 Algemeen budgettair
0
0
0
0
0
0
127
103
43
105
133
46
1.801
1.192
1.259
1.287
1.312
1.342
23 WMO
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken
Rekening 2023
50 Bestuur 51 Basisregistraties
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
33 Beheer onroerend goed
0.4 Overhead
50 Bestuur
916
1.028
1.286
956
977
999
3.103
2.665
2.778
2.803
2.860
2.897
0.5 Treasury
53 Algemene dekkingsmiddelen
219
126
71
86
131
495
0.61 OZB woningen
53 Algemene dekkingsmiddelen
173
220
229
234
238
244
0.64 Belastingen overig
53 Algemene dekkingsmiddelen
1.270
210
219
224
228
233
0.8 Overige baten en lasten
54 Algemeen budgettair
27
1.254
277
472
1.581
1.738
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
52 Openbare orde en veiligheid
2.131
2.664
2.787
2.889
3.011
3.106
1.2 Openbare orde en veiligheid
52 Openbare orde en veiligheid
1.041
559
523
531
531
540
Bijlagenboek begroting 2025 6
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
35 Beheer openbare ruimte
2.913
4.454
4.388
4.549
4.556
4.471
36 Verkeersmaatregelen
926
1.326
1.053
1.038
1.051
1.109
2.2 Parkeren
37 Parkeren
26
40
57
58
59
59
2.4 Economische havens en waterwegen
35 Beheer openbare ruimte
194
238
241
243
244
246
2.5 Openbaar vervoer
36 Verkeersmaatregelen
11
17
2
2
2
2
3.1 Economische ontwikkeling
40 Economische aangelegenheden
411
530
576
470
475
482
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
40 Economische aangelegenheden
54
8
8
8
8
9
40 Economische aangelegenheden
44
135
137
140
141
144
41 Recreatieve voorzieningen
229
262
267
259
261
263
53 Algemene dekkingsmiddelen
15
65
68
69
71
72
Taakveld BBV 2.1 Verkeer en vervoer
Product
4.2 Onderwijshuisvesting
33 Beheer onroerend goed
2.935
4.449
2.743
2.708
2.701
2.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering
27 Onderwijs
1.095
1.437
1.465
1.483
1.499
1.518
20 Maatschappelijk werk
162
34
34
10
-133
-133
44 Sport
178
68
69
69
70
70
44 Sport
2.179
1.810
1.924
1.927
2.314
2.485
43 Kunst 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 45 Monumentenzorg en oudheidkunde
338
460
448
452
455
459
114
311
328
342
356
365
182
316
220
223
229
232
42 Maatschappelijke voorzieningen
518
689
544
544
545
545
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
50 Bestuur
26
17
17
17
17
17
11 Plattelandsvernieuwing
287
2.094
433
376
365
292
2.757
3.447
3.390
3.428
3.459
3.499
35 Beheer openbare ruimte
43
52
52
52
52
52
41 Recreatieve voorzieningen
217
459
375
374
377
381
20 Maatschappelijk werk
1.459
2.085
1.910
1.965
1.869
1.848
21 Minderheden
2.403
1.370
428
434
440
447
22 Jeugdzorg
91
140
144
146
149
151
34 Groenbeheer
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Bijlagenboek begroting 2025 7
Taakveld BBV
Product
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
23 WMO
520
420
423
424
425
426
27 Onderwijs
231
191
195
196
197
198
1.782
1.604
1.534
1.536
1.559
1.699
50 Bestuur
45
547
566
577
585
596
22 Jeugdzorg
13
24
24
24
24
24
20 Maatschappelijk werk
176
0
0
0
0
0
23 WMO
0
165
165
165
165
0
12 Afval
48
55
70
70
70
70
13 Riolering
24
38
38
39
40
40
7.820
5.595
5.711
5.733
5.793
5.806
0
0
0
0
0
0
42 Maatschappelijke voorzieningen
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
6.3 Inkomensregelingen
24 Inkomensvoorziening 53 Algemene dekkingsmiddelen 6.4 WSW en beschut werk
25 Participatie
4.114
4.355
4.040
3.813
3.755
3.732
6.5 Arbeidsparticipatie
25 Participatie
825
1.409
1.487
1.538
1.585
1.617
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
23 WMO
1.780
1.608
1.670
1.684
1.696
1.710
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
23 WMO
2.425
2.908
3.017
3.026
3.033
3.042
6.712 Begeleiding (WMO)
23 WMO
2.996
3.034
3.164
3.153
3.155
3.159
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
22 Jeugdzorg
1.058
0
0
0
0
0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
22 Jeugdzorg
2.427
830
809
795
796
697
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
22 Jeugdzorg
3.002
6.121
6.247
6.192
6.192
6.192
6.791 PGB WMO
23 WMO
202
94
98
99
99
100
6.792 PGB Jeugd
22 Jeugdzorg
268
132
137
137
137
137
6.811 Beschermd wonen (WMO)
23 WMO
21
6
6
6
7
7
6.821 Jeugdbescherming
22 Jeugdzorg
26
0
0
0
0
0
6.91 Coördinatie en beleid WMO
23 WMO
1.270
491
508
214
222
231
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid
22 Jeugdzorg
984
956
994
1.015
1.031
1.053
20 Maatschappelijk werk
95
146
146
103
0
0
1.138
1.491
1.567
1.592
1.617
1.642
2.023
2.569
2.634
2.656
2.738
2.691
26 Volksgezondheid 7.2 Riolering
13 Riolering
Bijlagenboek begroting 2025 8
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie
3.959
4.111
4.043
4.052
4.061
4.056
734
2.963
1.427
734
741
650
14 Milieu
1.047
1.310
1.183
1.213
1.242
1.276
34 Groenbeheer
9
15
15
15
15
15
38 Begraafplaatsen
32
117
82
84
85
87
11 Plattelandsvernieuwing
333
873
13
14
14
14
31 Ruimtelijke ontwikkeling
1.514
1.640
1.506
1.613
1.640
1.674
0
0
0
0
0
0
32 Grondexploitaties
291
2.822
4.290
1.061
1.002
1.025
30 Volkshuisvesting
251
597
590
622
601
608
2.252
2.474
2.587
2.689
2.733
2.790
88.318
93.711
87.165
81.156
81.814
82.698
Taakveld BBV
Product
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving
34 Groenbeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen
31 Ruimtelijke ontwikkeling Totaal lasten
Bijlagenboek begroting 2025 9
2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
166
221
198
129
15
15
6.155
5.278
2.160
1.139
954
583
1
0
0
0
0
0
342
589
655
673
692
711
1.225
1.146
1.131
1.146
1.162
1.178
Baten (bedragen x €1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead
4
4
4
4
4
4
0.5 Treasury
1.027
961
911
858
790
699
0.61 OZB woningen
6.457
6.854
7.458
7.737
8.018
8.267
0.62 OZB niet-woningen
1.569
1.646
1.800
1.869
1.940
2.014
0.64 Belastingen overig
1.309
47
47
47
47
47
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
49.863
52.765
53.196
52.035
53.223
54.564
0.8 Overige baten en lasten
807
1.011
924
853
853
853
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
11
33
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
8
13
13
14
14
14
2.1 Verkeer en vervoer
221
87
237
237
237
87
2.5 Openbaar vervoer
0
3
3
3
3
3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
15
11
12
12
12
12
3.4 Economische promotie
165
209
211
211
211
211
4.2 Onderwijshuisvesting
254
451
291
296
302
308
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
378
131
131
131
131
131
5.1 Sportbeleid en activering
153
176
176
152
8
8
5.2 Sportaccommodaties
409
295
297
300
304
307
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
25
25
25
25
5.6 Media
30
196
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
155
1.504
90
101
86
7
Bijlagenboek begroting 2025 10
Taakveld
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
4.300
2.296
293
270
166
166
176
0
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
4.031
3.822
3.872
4.204
4.254
4.254
6.4 WSW en beschut werk
20
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
7
0
0
0
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
161
140
141
168
168
168
6.712 Begeleiding (WMO)
983
186
139
139
139
139
1
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
6.791 PGB WMO 7.1 Volksgezondheid
103
146
146
103
0
0
7.2 Riolering
2.047
2.607
2.672
2.695
2.778
2.731
7.3 Afval
4.006
4.166
4.113
4.122
4.131
4.126
484
2.423
605
103
103
3
5
4
4
4
4
4
8.1 Ruimte en leefomgeving
263
1.411
301
301
301
301
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
410
2.233
4.234
389
40
40
8.3 Wonen en bouwen
599
669
682
695
707
722
88.318
93.734
87.171
81.162
81.820
82.703
0.1 Bestuur
3.290
1.993
2.010
2.032
1.948
1.996
0.10 Mutaties reserves
8.677
3.679
3.377
1.269
180
180
0
0
0
0
0
0
1.928
1.295
1.302
1.393
1.445
1.388
916
1.028
1.286
956
977
999
0.4 Overhead
3.103
2.665
2.778
2.803
2.860
2.897
0.5 Treasury
219
126
71
86
131
495
0.61 OZB woningen
173
220
229
234
238
244
1.270
210
219
224
228
233
27
1.254
277
472
1.581
1.738
7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totaal Baten Lasten (bedragen x €1.000)
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten
Bijlagenboek begroting 2025 11
Taakveld
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.131
2.664
2.787
2.889
3.011
3.106
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.041
559
523
531
531
540
2.1 Verkeer en vervoer
3.839
5.780
5.442
5.587
5.607
5.580
2.2 Parkeren
26
40
57
58
59
59
2.4 Economische havens en waterwegen
194
238
241
243
244
246
2.5 Openbaar vervoer
11
17
2
2
2
2
3.1 Economische ontwikkeling
411
530
576
470
475
482
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
54
8
8
8
8
9
3.4 Economische promotie
288
462
471
468
473
479
4.2 Onderwijshuisvesting
2.935
4.449
2.743
2.708
2.701
2.732
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.095
1.437
1.465
1.483
1.499
1.518
339
102
103
80
-63
-63
2.179
1.810
1.924
1.927
2.314
2.485
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
338
460
448
452
455
459
5.4 Musea
114
311
328
342
356
365
5.5 Cultureel erfgoed
182
316
220
223
229
232
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
5.6 Media
543
705
560
561
561
562
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.304
6.051
4.250
4.229
4.253
4.223
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.532
6.356
5.199
5.278
5.223
5.365
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
13
24
24
24
24
24
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
176
165
165
165
165
0
6.3 Inkomensregelingen
7.892
5.687
5.819
5.842
5.903
5.916
6.4 WSW en beschut werk
4.114
4.355
4.040
3.813
3.755
3.732
825
1.409
1.487
1.538
1.585
1.617
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
1.780
1.608
1.670
1.684
1.696
1.710
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
2.425
2.908
3.017
3.026
3.033
3.042
6.712 Begeleiding (WMO)
2.996
3.034
3.164
3.153
3.155
3.159
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
1.058
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
Bijlagenboek begroting 2025 12
Taakveld
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
2.427
830
809
795
796
697
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
3.002
6.121
6.247
6.192
6.192
6.192
6.791 PGB WMO
202
94
98
99
99
100
6.792 PGB Jeugd
268
132
137
137
137
137
6.811 Beschermd wonen (WMO)
21
6
6
6
7
7
6.821 Jeugdbescherming
26
0
0
0
0
0
6.91 Coördindatie en beleid WMO
1.270
491
508
214
222
231
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
984
979
1.000
1.020
1.037
1.058
7.1 Volksgezondheid
1.233
1.637
1.713
1.695
1.617
1.642
7.2 Riolering
2.023
2.569
2.634
2.656
2.738
2.691
7.3 Afval
3.959
4.111
4.043
4.052
4.061
4.056
7.4 Milieubeheer
1.791
4.288
2.625
1.962
1.997
1.941
32
117
82
84
85
87
1.847
2.513
1.519
1.627
1.654
1.688
291
2.822
4.290
1.061
1.002
1.025
8.3 Wonen en bouwen
2.503
3.071
3.177
3.311
3.334
3.398
Totaal Lasten
88.318
93.734
87.171
81.162
81.820
82.703
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Bijlagenboek begroting 2025 13
3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) Programma Baten (bedragen x €1.000) 1 Duurzaamheid
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
845 Duurzaamheid
387
2.256
603
101
101
1
210 Projecten, groen
237
1.407
111
39
0
0
Beleidsproduct
Beheersproduct
10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing
254 Plattelandsvernieuwing
2 Meedoen
48
1.437
84
94
79
0
12 Afval
826 Afval
4.007
4.166
4.113
4.122
4.131
4.126
13 Riolering 14 Milieu
831 Riolering
2.048
2.607
2.672
2.695
2.778
2.731
840 Milieubeleid/-beheer
97
165
0
0
0
0
843 Milieuvergunningverlening
0
2
2
2
2
2
848 Milieuhandhaving
0
0
0
0
0
0
682 Maatschappelijke ondersteuning
35
30
30
30
0
0
700 Decentralisaties sociaal domein 703 Minderheden/Nieuwkomers/Statusho uders
865
987
757
350
0
0
4.030
900
55
55
55
0
7
7
4
4
4
4
715 Jeugdzorg
414
387
366
0
0
0
792 WMO algemeen
134
277
277
304
303
138
795 WMO collectief vervoer
27
29
30
30
30
30
796 WMO huishoudelijke hulp
1
0
0
0
0
0
983
186
139
139
139
139
743 Inkomensvoorziening
3.975
3.782
3.832
4.164
4.214
4.214
757 Minimaondersteuning
89
133
162
162
162
40
773 Participatie trajecten
405
162
0
0
0
0
774 Participatie WSW
20
0
0
0
0
0
801 Volksgezondheidszorg
7
0
0
0
0
0
302 Lokaal onderwijsbeleid
378
130
155
155
155
130
305 Leerlingenvervoer
0
1
1
1
1
1
352 Kinderopvang
4
6
6
6
7
7
20 Maatschappelijk werk
21 Minderheden 22 Jeugdzorg
23 WMO
707 Jeugd- en jongerenwerk
797 WMO begeleiding 24 Inkomensvoorziening
25 Participatie
26 Volksgezondheid 27 Onderwijs
Bijlagenboek begroting 2025 14
Programma 3 Leefomgeving
Beleidsproduct 30 Volkshuisvesting
31 Ruimtelijke ontwikkeling
32 Grondexploitaties
33 Beheer onroerend goed
34 Groenbeheer
35 Beheer openbare ruimte
36 Verkeersmaatregelen
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
55
9
9
9
9
9
51
46
42
37
32
26
0
100
0
67
67
67
875 Anterieure overeenkomsten
262
300
300
300
300
300
879 Vergunningverlening omgeving
Beheersproduct 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden 865 Woningexploitatie volkshuisvesting 870 Bestemmingsplannen
493
614
631
649
667
687
400 Grex SMG, Algemeen
0
40
40
40
40
40
401 Grex SMG, Centrumplan
163
1.339
1.942
349
0
0
402 Grex SMG, Jacobskamp
209
652
1.691
0
0
0
405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel
38
202
561
0
0
0
321 Onderwijshuisvesting
254
2.101
291
296
302
308
389 Beleid onroerend goed
1.461
1.386
1.370
1.386
1.401
1.418
390 Beheer onroerend goed
4
0
0
0
0
0
203 Openbaar groen
107
1
1
1
1
1
207 Natuur en landschap
68
120
74
74
4
4
151 Wegbeheer
26
5
5
5
5
5
159 Wegonderhoud
133
59
59
59
59
59
160 Beheer openbare ruimte
0
205
150
150
150
0
163 Openbare verlichting
75
48
0
0
0
0
156 Openbaar vervoer
0
3
3
3
3
3
217
469
128
128
73
73
258 Begraafplaatsen
5
4
4
4
4
4
385 Toerisme
13
0
0
0
0
0
386 Markten en standplaatsen
15
11
12
12
12
12
571 Recreatieve voorzieningen
1
4
4
4
4
5
577 Kermissen en evenementen
43
41
41
41
41
41
651 Bibliotheekvoorzieningen
90
196
0
0
0
0
656 Gemeenschapshuizen
336
1.296
192
188
184
181
183 Verkeersmaatregelen 4 Economie, Recreatie en Ontspanning
38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen
42 Maatschappelijke voorzieningen
Bijlagenboek begroting 2025 15
Programma
Beleidsproduct 43 Kunst 44 Sport
5 Ruimtegevend bestuur
45 Monumentenzorg en oudheidkunde 50 Bestuur
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
24
38
63
63
25
25
507 Sportbeleid
16
24
24
24
24
24
512 Binnensportaccommodaties
104
131
108
111
114
118
523 Buitensportaccommodaties
345
270
270
270
370
370
562 Zweminrichtingen 615 Monumentenzorg en oudheidkunde
16
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
1 Verkiezingen
0
0
0
0
0
0
5 Dagelijks bestuur
105
206
183
114
0
0
12 Bestuurlijke samenwerking 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering
413
15
15
15
15
15
4
4
4
4
4
4
0
50
50
50
0
0
342
589
655
673
692
711
0
0
0
0
0
0
8
13
13
14
14
14
11
33
0
0
0
0
901 Treasury
1.027
961
911
858
790
699
905 OZB
8.026
8.500
9.258
9.606
9.958
10.281
909 Toeristenbelasting
121
168
170
170
170
170
911 Reclamebelasting
38
47
47
47
47
47
930 Belastingzaken
1.270
0
0
0
0
0
940 Uitkering gemeentefonds
50.669
53.776
54.119
52.888
54.075
55.416
990 Resultaatbestemming
3.456
601
330
0
0
0
88.318
93.734
87.171
81.162
81.820
82.703
Beheersproduct 601 Culturele en kunstzinnige vorming
153 Wijkbeheer 51 Basisregistraties
71 Basisregistratie personen (BRP) 82 Basisregistratie vast/onroerendgoed 52 Openbare orde en veiligheid 101 Algemeen openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 53 Algemene dekkingsmiddelen
54 Algemeen budgettair
Totaal Baten
Bijlagenboek begroting 2025 16
Programma Lasten (bedragen x €1.000) 1 Duurzaamheid
2 Meedoen
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
845 Duurzaamheid
893
2.963
1.427
734
741
650
210 Projecten, groen
529
1.403
109
38
39
39
254 Plattelandsvernieuwing
90
1.732
337
352
340
267
Beleidsproduct
Beheersproduct
10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing
12 Afval
826 Afval
4.007
4.166
4.113
4.122
4.131
4.126
13 Riolering 14 Milieu
831 Riolering
2.048
2.607
2.672
2.695
2.778
2.731
840 Milieubeleid/-beheer
252
402
244
249
253
258
843 Milieuvergunningverlening
647
655
676
696
715
738
848 Milieuhandhaving
148
253
264
269
274
280
1.263
1.598
1.648
1.724
1.729
1.705
0
120
125
127
130
133
629
548
318
227
-123
-123
3.885
1.370
428
434
440
447
91
140
144
146
149
151
715 Jeugdzorg
8.182
8.086
8.218
8.168
8.186
8.108
792 WMO algemeen
20 Maatschappelijk werk
682 Maatschappelijke ondersteuning 684 Ouderenzorg
21 Minderheden 22 Jeugdzorg
23 WMO
24 Inkomensvoorziening
25 Participatie
26 Volksgezondheid 27 Onderwijs
700 Decentralisaties sociaal domein 703 Minderheden/Nieuwkomers/Statusho uders 707 Jeugd- en jongerenwerk
2.220
1.318
1.336
739
747
592
794 WMO hulpmiddelen
917
1.148
1.192
1.201
1.208
1.218
795 WMO collectief vervoer
250
251
260
260
260
260
796 WMO huishoudelijke hulp
2.487
2.961
3.072
3.081
3.088
3.098
797 WMO begeleiding
4.833
3.352
3.495
3.489
3.497
3.507
743 Inkomensvoorziening
5.635
4.311
4.370
4.425
4.479
4.484
757 Minimaondersteuning
2.185
1.283
1.341
1.308
1.315
1.323
773 Participatie trajecten
825
1.409
1.487
1.538
1.585
1.617
774 Participatie WSW
4.114
4.355
4.040
3.813
3.755
3.732
801 Volksgezondheidszorg
1.138
1.491
1.567
1.592
1.617
1.642
302 Lokaal onderwijsbeleid
398
611
632
643
652
664
Bijlagenboek begroting 2025 17
Programma
3 Leefomgeving
Beleidsproduct
30 Volkshuisvesting
31 Ruimtelijke ontwikkeling
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
305 Leerlingenvervoer
574
667
670
672
674
676
309 Leerplicht
123
159
164
168
173
178
352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden 865 Woningexploitatie volkshuisvesting
231
191
195
196
197
198
196
548
546
583
567
580
Beheersproduct
54
49
44
39
34
28
1.383
1.105
947
1.042
1.059
1.080
273
535
559
571
581
594
1.447
1.433
1.554
1.586
1.613
1.648
880 Project Omgevingswet
103
158
111
161
161
161
882 Handhaving bouwen
703
883
922
942
959
981
400 Grex SMG, Algemeen
-29
629
840
935
1.002
1.025
401 Grex SMG, Centrumplan
163
1.339
1.942
349
0
0
402 Grex SMG, Jacobskamp
209
652
1.691
0
0
0
405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel
38
202
561
0
0
0
321 Onderwijshuisvesting
2.935
4.449
2.743
2.888
2.881
2.912
389 Beleid onroerend goed
995
998
924
927
948
970
390 Beheer onroerend goed
13
35
362
30
30
30
2.156
2.661
2.668
2.696
2.720
2.751
207 Natuur en landschap
612
800
737
746
753
763
151 Wegbeheer
460
847
890
948
892
902
1.900
2.355
2.409
2.435
2.457
2.484
160 Beheer openbare ruimte
49
544
373
429
455
331
163 Openbare verlichting
528
649
655
675
689
702
169 Gladheidsbestrijding
88
111
114
115
116
104
212 Waterbeheer
194
238
241
243
244
246
156 Openbaar vervoer
11
17
2
2
2
2
183 Verkeersmaatregelen
926
1.326
1.053
1.038
1.051
1.109
870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten 879 Vergunningverlening omgeving
32 Grondexploitaties
33 Beheer onroerend goed
34 Groenbeheer
35 Beheer openbare ruimte
203 Openbaar groen
159 Wegonderhoud
36 Verkeersmaatregelen
Bijlagenboek begroting 2025 18
Programma
4 Economie, Recreatie en Ontspanning
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
187 Parkeervoorzieningen
26
40
57
58
59
59
258 Begraafplaatsen
32
117
82
84
85
87
381 Economisch beleid en beheer
411
530
576
470
475
482
385 Toerisme
44
135
137
140
141
144
386 Markten en standplaatsen
54
8
8
8
8
9
571 Recreatieve voorzieningen
192
230
149
145
145
145
575 Speelvoorzieningen
136
277
283
287
290
294
577 Kermissen en evenementen
119
215
209
202
204
206
651 Bibliotheekvoorzieningen
518
689
544
544
545
545
656 Gemeenschapshuizen 601 Culturele en kunstzinnige vorming
1.782
2.636
1.534
1.536
1.559
1.699
338
460
448
452
455
459
175
58
58
59
59
59
512 Binnensportaccommodaties
1.037
797
774
778
859
1.009
523 Buitensportaccommodaties
1.015
914
1.050
1.048
1.355
1.377
562 Zweminrichtingen 615 Monumentenzorg en oudheidkunde
130
110
110
111
111
111
182
316
220
223
229
232
625 Statisch archief
114
311
328
342
356
365
1 Verkiezingen
127
103
43
105
133
46
3 Algemeen bestuur
1.033
803
805
872
877
898
5 Dagelijks bestuur
1.296
1.175
1.190
1.145
1.056
1.083
10 Strategische beleidsvorming
603
0
0
0
0
0
12 Bestuurlijke samenwerking
934
15
15
15
15
15
14 Internationale betrekkingen
27
0
0
0
0
0
21 Representatie
72
178
169
161
164
167
25 Promotie en voorlichting
366
1.301
1.359
1.386
1.409
1.439
29 Media
26
17
17
17
17
17
Beheersproduct
37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden
41 Recreatieve voorzieningen
42 Maatschappelijke voorzieningen
43 Kunst 44 Sport
45 Monumentenzorg en oudheidkunde 5 Ruimtegevend bestuur
Rekening 2023
Beleidsproduct
50 Bestuur
507 Sportbeleid
Bijlagenboek begroting 2025 19
Programma
Beleidsproduct
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
256
326
339
346
352
359
1.807
860
913
910
936
933
45
547
566
577
585
596
843
1.166
1.233
1.261
1.287
1.317
958
26
26
26
26
26
825
559
523
531
531
540
216
0
0
0
0
0
2.131
2.664
2.787
2.889
3.011
3.106
901 Treasury
219
126
71
86
131
495
905 OZB
173
220
229
234
238
244
909 Toeristenbelasting
15
65
68
69
71
72
911 Reclamebelasting
0
65
68
69
71
72
1.270
145
151
155
157
161
940 Uitkering gemeentefonds
27
170
127
126
130
133
953 Stelposten
0
228
186
341
953
1.255
979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo
0
856
-36
5
499
350
4.747
2.169
2.329
866
0
0
88.318
93.734
87.171
81.162
81.820
82.703
Beheersproduct 30 Rechtsbescherming 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 153 Wijkbeheer
51 Basisregistraties
71 Basisregistratie personen (BRP) 82 Basisregistratie vast/onroerendgoed 52 Openbare orde en veiligheid 101 Algemeen openbare orde en veiligheid 105 Handhaving openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 53 Algemene dekkingsmiddelen
930 Belastingzaken 54 Algemeen budgettair
990 Resultaatbestemming Totaal Lasten
Bijlagenboek begroting 2025 20
4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)
2024
2024 Bij
2024 Af
2025
2025 Bij
2025 Af
2026
2026 Bij
2026 Af
2027 2027 Bij
Algemene reserve: Algemene (risico)reserve
6.215
855
2.149
4.922 1.049
474
5.497
528
144
5.881
0
0
5.881
Totaal algemene reserve
6.215
855
2.149
4.922 1.049
474
5.497
528
144
5.881
0
0
5.881
0 167 0 13 36 1.025 0
725 222 7.739 212 804 254 2.011
0 0 711 0 0 400 30
0 95 0 13 32 342 0
725 127 8.449 199 772 312 2.041
0 0 180 0 0 0 0
0 0 0 0 29 312 0
0
0
0
0
0 0 0
0 55 400
379 0 159 1.176 1.700
0
0 55 0
379 0 159 1.231 2.100
0 0 0
26 366
2.748 5.423
0 0
93 366
2.655 5.057
0 0
Bestemmingsreserves voor: a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is Onderhoud wegen 725 0 0 725 0 Plattelandsvernieuwing 920 168 699 389 0 Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting 5.618 1.777 1.650 5.744 1.994 Cultuurzaken 237 0 13 224 0 Gemeenschapshuizen 0 1.032 192 840 0 Besteding Sociaal Domein 2.100 305 1.430 974 305 Toekomstige investeringen 5.095 90 3.203 1.982 29 c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren Egalisatie MGD budgetten IV/ICT 379 0 0 379 0 Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD 0 0 0 0 Duurzame ontwikkeling 159 0 0 159 0 Opvang doelgroepen 1.483 0 197 1.286 0 Egalisatie Sociaal Domein 2.100 0 0 2.100 0 d. dekking afschrijvingen afgeronde investeringen Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen 0 2.800 26 2.774 0 Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen 4.857 1.297 366 5.788 0
2027 Af
2028 2028 Bij
2028 Af
2029
0
0
5.881
0
0
5.881
725 127 8.629 199 743 0 2.041
0 0 180 0 0 0 0
0 0 0 0 25 0 0
725 127 8.809 199 718 0 2.041
0
0
0 55 0
379 0 159 1.121 1.700
0 0 0
0 0 0
379 0 159 1.121 1.700
193 366
2.463 4.692
0 0
193 366
2.270 4.326
Totaal bestemmingsreserve
23.672 7.468
7.775 23.365 2.328
1.687 24.006 1.140
1.395 23.752
180
954 22.978
180
583 22.575
TOTAAL RESERVES
29.887 8.323
9.923 28.287 3.377
2.160 29.503 1.669
1.539 29.633
180
954 28.859
180
583 28.456
Bijlagenboek begroting 2025 21
Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)
2024 Bij
2024 Af
2025
2025 Bij
2025 Af
2026
2026 Bij
2026 Af
2027
2027 Bij
2027 Af
2028
2028 Bij
2028 Af
2029
Voorzieningen voor: verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a) 2.586 APPA bestuurders 503 Wachtgeld voormalige bestuurders
45 0
126 206
2.505 297
45 0
129 183
2.421 114
45 0
133 114
2.334 0
45 0
137 0
2.242 0
45 0
141 0
2.147 0
egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c) -22 Onderhoud civieltechnische kunstwerken 1.346 Onderhoud gemeentelijk vastgoed
37 302
14 115
1 1.533
38 396
17 211
23 1.719
39 406
52 208
10 1.916
41 477
0 1.138
50 1.255
41 485
0 252
91 1.487
middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2) 1.694 402 0 2.096 Afval 9.935 0 554 9.382 Riolering
0 0
87 604
2.009 8.778
0 0
96 559
1.913 8.219
0 0
105 572
1.808 7.647
0 0
100 525
1.707 7.123
480
1.230
15.063
490
1.162
14.392
562
1.952
13.002
570
1.018
12.554
TOTAAL VOORZIENINGEN
2024
16.043
786
1.015
15.814
Bijlagenboek begroting 2025 22
5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Sint-Michielsgestel (0845)
Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag: Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar: Bestandsnaam:
Gemeente Sint-Michielsgestel 0845 2025 EMU250060845.XLS
Omschrijving
2024 x € 1000,-
2025 x € 1000,-
2026 x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2024, aangevuld met raming resterende periode
Volgens begroting 2025
Volgens meerjarenraming in begroting 2026
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-744
1.180
135
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
5.979
1.606
194
3.
Mutatie voorzieningen
-391
-94
-97
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
1.212
351
349
5.
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa -8.326
-871
-505
Berekend EMU-saldo
Bijlagenboek begroting 2025 23
6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)
Totaal formatie
Totaal salarissen + sociale lasten
rekening
begroting
begroting
rekening
begroting
begroting
2023
2024
2025
2023
2024
2025
377
400
411
HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders
4,60
4,60
4,60
567
612
638
Griffie
2,56
2,56
2,56
123
254
263
Secretaris
1,00
1,00
1,00
160
167
173
6
23
23
1.233
1.456
1.508
235
332
312
overige personele kosten
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL
8,16
8,16
8,16
VOORMALIG PERSONEEL voormalig personeel bestuur
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL
0,00
0,00
0,00
235
332
312
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL
8,16
8,16
8,16
1.468
1.788
1.820
Bijlagenboek begroting 2025 24
7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Cluster Cluster 1: Samenleven in de kernen
nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Totaal Cluster 1: Samenleven in de kernen
Naam organisatie
Subsidie 2025
Museum Romeins Halder Bieb Den Dungen / Stg. Parochiele Leesbibliotheek Den Dungen Stg. Gestel Events Evenementencomité Berlicum - Middelrode Stg. Oranjecomité Den Dungen Stg. Activiteitencommissie Gemonde Fidderaosie Bokkendonk Carnavalsst. Dun Blaouwun Beer Stg. Krabberdonk Stg. Jeugdcarnaval de Mullukzuipertjes Harmonievereniging St. Michael Muziekvereniging T.O.G. Berlicum Harmonie Wilhelmina Den Dungen Fanfare Sint Lambertus Toneelvereniging OK JBV Mooie Boule Stg. Dorpsraad Gemonde
€ € € € € € € € € € € € € € € € € €
3.000,00 26.416,00 4.283,00 4.230,00 3.767,00 3.202,00 758,00 750,00 684,00 602,00 10.960,00 11.680,00 10.320,00 8.080,00 512,00 40,00 1.500,00 90.784,00
€ € € € € € € € € € € € € €
10.260,00 8.320,00 8.170,00 2.260,00 2.035,00 7.550,00 2.300,00 1.460,00 750,00 1.590,00 910,00 570,00 1.050,00 2.445,00
Cluster 2: Opvoeden en opgroeien 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SCG 18 Voetbalvereniging BMC Sportclub Den Dungen ( RKVV + Flash) VV Irene Gemonde ZVS Jeugdzaalvoetbal Sint-Michielsgestel Hockeyclub Berlicum Korfbalverenging BMC TV Thadia LTV De Beek LTV Berlicum DTV De Donkelaar Gemondse Tennisvereniging FMC The Whoopers Basketbalvereniging Den Dungk
Bijlagenboek begroting 2025 25
Cluster
nr. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Totaal Cluster 2: Opvoeden en opgroeien
Naam organisatie Basketbalvereniging Springfield Volleybalvereniging Hands Up Volleybalvereniging HLB van Daal/Donki Sjot Badmintonclub Gestel Badmintonclub Shuttle-Up Gestelse Judoclub Judoclub Berlicum Judovereniging Yushi Ghasi Stg. Gym en Dans Ravenschot Stg. Kleutergym "De Zon" Ruitersportvereniging St Michael RV de Cowboys Berlicum Rij- en ponyvereniging St. Jacobus Stg. Ruitersport Gemonde Zwem- en poloclub Zegenwerp Scouting Petrus Donders Stg. Scouting Berlicum Stg. Kindervakantiewerk Sint-Michielsgestel Stg. Jeugdvakantiespelen Den Dungen Stg. JAM Jeugd Activiteiten Middelrode Stg. Kindervakantieweek Berlicum Stg. Zeskamp Middelrode Kids Event Gestel
Subsidie 2025 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
4.115,00 1.355,00 4.120,00 950,00 550,00 1.025,00 1.110,00 1.700,00 5.200,00 3.175,00 150,00 200,00 310,00 110,00 6.450,00 4.290,00 3.990,00 6.680,00 2.130,00 1.120,00 2.630,00 500,00 500,00 102.030,00
€ € € € € € € € € € €
4.201,00 4.763,00 3.305,00 864,00 794,00 10.094,00 875,00 1.785,00 770,00 525,00 11.460,00
Cluster 3: Meedoen makkelijker maken 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
KBO Sint-Michielsgestel Seniorenvereniging Bres DuBOS Den Dungen KBO Gemonde Helpt Elkander Seniorenvereniging Stg. Halt Gymclub De Doorzetters Senioren Bewegingsgroep "Blijf Fit" Stg. Rolstoeltennis Thadia Recreatieve sportvereniging Naar Hartenlust Stg. Zaken op orde / Schuldhulpmaatje
Bijlagenboek begroting 2025 26
Cluster
nr. 66 67 68 Totaal Cluster 3: Meedoen makkelijker maken
Naam organisatie Ypse Novadic Kentron Stg. bij Jan
Subsidie 2025 € € €
22.587,00 2.376,00 10.000,00
€
74.399,00
€ € € € € € € € € € € € €
16.500,00 2.320,00 19.898,00 2.552,00 1.305,00 1.157,00 1.290,00 469,00 521,00 11.662,00 18.055,00 5.040,00 7.500,00
€
88.269,00
€ € €
523.744,00 1.157.291,00 326.472,00
€ € € €
167.269,00 38.288,00 25.400,00 150.338,00
Totaal Professionele instellingen:
€
2.388.802,00
TOTAAL
€
2.744.284,00
Cluster 4: Preventie en opvang 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Stg. voedselbank EHBO Vereniging St. Michael Stg. Hartwacht EHBO vereniging Berlicum De Zonnebloem, St-Michielsgestel De Zonnebloem, Den Dungen De Zonnebloem, Berlicum Welfare, afdeling Den Dungen Welfare, afdeling Berlicum (De Driewiek) Slachtofferhulp Nederland Stg. Radar Dierenambulance 's-Hertogenbosch Tuinderij De Scheve Schup
Totaal Cluster 4: Preventie en opvang
Professionele instellingen: 1 2 3 4
Huis 73 Stg. Brede Welzijnsinstelling BINT Stg. Farent Stichting MEE
5 6
Stg. Vluchtelingenwerk Cadans Primair / Plaza Cultura
7
Stg. Médèz
De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.
Bijlagenboek begroting 2025 27
8. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente: Opgave:
Sint-Michielsgestel Meicirculaire 2024 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)
Circulaire: Jaar: Uitkeringsfactor:
Meicirculaire 2024 (nr. 2024 - 0000287430) 2025, 2026, 2027, 2028 Lopende prijzen 2025: 1,4570 / 2026: 1,4590 / 2027: 1,5040 / 2028: 1,5480
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 2025 Maatstaf 1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren 1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers
Berekend Aantal
Gewicht / %
2.415.000,00
-0,3079
2.201.500,00
-0,2342
1a Waarde woningen eigenaren
48.024.000,00
-0,0914
Subtotaal
2026
Uitkering
Berekend Aantal
Gewicht / %
-743.578,50
2.415.000,00
-0,3079
-515.591,30
2.201.500,00
-0,2342
-4.389.393,60
48.280.000,00
-0,0914
-5.648.563,40
2027
Uitkering
Berekend Aantal
Gewicht / %
-743.578,50
2.415.000,00
-0,3079
-515.591,30
2.201.500,00
-0,2342
-4.412.792,00
48.536.000,00
-0,0914
-5.671.961,80
2028
Uitkering
Berekend Aantal
Gewicht / %
Uitkering
-743.578,50
2.415.000,00
-0,3079
-743.578,50
-515.591,30
2.201.500,00
-0,2342
-515.591,30
-4.436.190,40
48.744.000,00
-0,0914
-4.455.201,60
-5.695.360,20
-5.714.371,40
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 2025 Berekend Aantal 203,33
2 Inwoners 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel
2026
Gewicht
Bedrag in basis
Berekend Aantal
5.124,19
1.041.918,63
204,67
30.150,00
374,77
11.299.315,50
1.618,50
3.762,65
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond
1.216,00
3c Eenpersoonshuishoudens
3.693,00
Maatstaf 8a-3 Bijstandsontvangers
8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km)
2027
Gewicht
Bedrag in basis
Berekend Aantal
5.121,38
1.048.175,77
205,67
30.215,00
375,11
11.333.948,65
6.089.849,03
1.610,50
3.236,85
385,76
469.084,16
1.226,00
169,44
625.741,92
3.743,00
90
5.124,19
461.177,10
5.950,00
562,59
3.347.410,50
2028
Gewicht
Bedrag in basis
Berekend Aantal
Gewicht
Bedrag in basis
5.153,20
1.059.841,47
205,67
5.141,19
1.057.371,41
30.280,00
373,87
11.320.783,60
30.345,00
371,72
11.279.843,40
5.212.946,93
1.602,30
3.239,08
5.189.977,88
1.595,90
3.238,38
5.168.130,64
385,86
473.064,36
1.236,00
385,84
476.898,24
1.246,00
384,46
479.037,16
161,67
605.130,81
3.793,00
161,68
613.252,24
3.793,00
161,72
613.403,96
90
5.121,38
460.924,20
90
5.153,20
463.788,00
90
5.141,19
462.707,10
5.925,00
503,68
2.984.304,00
5.900,00
503,68
2.971.712,00
5.875,00
503,68
2.959.120,00
178
1.036,53
184.502,34
178
1.035,96
184.400,88
178
1.042,39
185.545,42
178
1.039,96
185.112,88
1.488,00
1.348,63
2.006.761,44
1.509,10
1.286,61
1.941.623,15
1.530,20
1.286,70
1.968.908,34
1.551,30
1.287,03
1.996.569,64
2.685,00
268,79
721.701,15
2.678,50
256,46
686.928,11
2.672,00
256,47
685.287,84
2.665,50
256,54
683.807,37
24.170,00
10,86
262.486,20
24.170,00
10,86
262.486,20
24.170,00
10,86
262.486,20
24.170,00
10,86
262.486,20
Bijlagenboek begroting 2025 28
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)
5.450,00
155,65
848.292,50
5.450,00
144,55
787.797,50
5.450,00
144,55
787.797,50
5.450,00
144,3
786.435,00
14c-2 Landelijke centrumfunctie
4.370,00
45,41
198.441,70
4.370,00
45,41
198.441,70
4.370,00
45,41
198.441,70
4.370,00
45,41
198.441,70
15e Leerlingen VO
731,2
384,9
281.438,88
729,6
384,9
280.823,04
734,4
384,9
282.670,56
732
384,9
281.746,80
15d Leerlingen (V)SO
828,19
528,66
437.828,60
843,06
528,66
445.694,00
828,19
528,66
437.828,60
843,06
528,66
445.694,00
15h-3 Onderwijsachterstand
327,76
150,84
49.439,32
327,76
150,84
49.439,32
327,76
150,84
49.439,32
327,76
150,84
49.439,32
4.650,00
134,78
626.727,00
4.700,00
134,78
633.466,00
4.750,00
134,78
640.205,00
4.800,00
134,78
646.944,00
7
114.992,99
804.950,93
7
113.894,74
797.263,18
7
113.896,33
797.274,31
7
113.851,32
796.959,24
4
75.166,66
300.666,64
4
75.166,66
300.666,64
4
75.166,66
300.666,64
4
75.166,66
300.666,64
1.336,00
31,4
41.950,40
1.336,00
31,4
41.950,40
1.336,00
31,4
41.950,40
1.336,00
31,4
41.950,40
6.786,93
13,42
91.080,53
6.801,56
13,42
91.276,89
6.816,19
13,42
91.473,25
6.830,82
13,42
91.669,61
8.432,27
86,79
731.836,71
8.484,91
91,86
779.423,83
8.538,87
91,86
784.380,23
8.580,98
91,64
786.360,82
58
2.935,95
170.285,10
58
2.935,95
170.285,10
58
2.935,95
170.285,10
58
2.935,95
170.285,10
171
10.743,51
1.837.140,21
171
10.743,51
1.837.140,21
171
10.743,51
1.837.140,21
171
10.743,51
1.837.140,21
58
7.925,10
459.655,80
58
7.892,32
457.754,56
58
7.892,32
457.754,56
58
7.892,32
457.754,56
171
6.818,51
1.165.965,21
171
6.807,82
1.164.137,22
171
6.807,82
1.164.137,22
171
6.807,82
1.164.137,22
100
126,1
12.610,00
100
126,1
12.610,00
100
126,1
12.610,00
100
126,1
12.610,00
16 Oppervlakte land
5.835,00
39
227.565,00
5.835,00
39
227.565,00
5.835,00
39
227.565,00
5.835,00
39
227.565,00
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente
5.835,00
25,72
150.076,20
5.835,00
25,72
150.076,20
5.835,00
25,72
150.076,20
5.835,00
25,72
150.076,20
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)
12.815,00
11,8
151.217,00
12.895,00
11,8
152.161,00
12.977,00
11,8
153.128,60
13.041,00
11,65
151.927,65
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen
12.815,00
52,99
679.066,85
12.895,00
52,99
683.306,05
12.977,00
52,99
687.651,23
13.041,00
52,99
691.042,59
1
980.357,93
980.357,93
1
980.357,93
980.357,93
1
980.357,93
980.357,93
1
971.557,22
38 Bedrijfsvestigingen 36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater
39 Vast bedrag Subtotaal
971.557,22
36.756.540,48
35.435.568,84
35.451.314,79
35.407.993,05
Jaren
2025
2026
2027
2028
Uitkeringsfactor
1,457
1,459
1,504
1,548
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Bijlagenboek begroting 2025 29
Subtotaal (B x C (=uf))
53.554.279,48
51.700.494,93
53.318.777,45
54.811.573,24
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2025
2026
Maatstaf
Berekend Aantal
Uitkering
Berekend Aantal
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023
859.635,00
859.635,00
859.635,00
Subtotaal
859.635,00
2027
2028
Uitkering
Berekend Aantal
Uitkering
Berekend Aantal
859.635,00
859.635,00
859.635,00
859.635,00
859.635,00
859.635,00
Uitkering 859.635,00 859.635,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2025 Maatstaf
Berekend Aantal
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 421 Extra capaciteit BOAs (DU) 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU)
2026
Uitkering
Berekend Aantal
15.566,00
15.566,00
45.428,00 62.164,00
Uitkering
15.566,00
15.566,00
45.428,00
45.428,00
62.164,00
62.164,00
Uitkering
Uitkering
15.566,00
15.566,00
15.566,00
15.566,00
45.428,00
45.428,00
45.428,00
45.428,00
45.428,00
62.164,00
62.164,00
62.164,00
62.164,00
62.164,00
33.829,00
33.829,00
33.829,00
33.829,00
7.062,00
7.062,00
7.062,00
7.062,00
33.829,00
33.829,00
33.829,00
15.607,00
15.489,00
15.607,00
179.656,00
2028 Berekend Aantal
33.829,00
Subtotaal
2027 Berekend Aantal
n.v.t.
n.v.t.
15.489,00
n.v.t.
n.v.t.
179.538,00
156.987,00
156.987,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein 2025 Maatstaf 260 Participatie (IU)
Berekend Aantal 4.250.473,00
Subtotaal
2026
Uitkering
Berekend Aantal
4.250.473,00
4.040.192,00
4.250.473,00
2027
Uitkering
Berekend Aantal
4.040.192,00
4.000.311,00
4.040.192,00
2028
Uitkering
Berekend Aantal
Uitkering
4.000.311,00
3.833.784,00
3.833.784,00
4.000.311,00
3.833.784,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker 2025 Aanvullingen v/d gebruiker Subtotaal Totaal
Opgave
Uitkering
2026 Opgave
Uitkering
2027 Opgave
Uitkering
2028 Opgave
Uitkering
0
0
0
0
53.195.480,08
51.107.898,13
52.640.350,25
53.947.607,84
Bijlagenboek begroting 2025 30
9. Ontwikkeling lokale lasten Overzicht belastingen en heffingen Belastingen en heffingen
Rekening
opbrengst
Begroting
per inwoner in €
Begroting
2023
2024
2025
Rekening
Begroting
Begroting
(x € 1.000)
(x € 1.000)
(x € 1.000)
2023
2024
2025
BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren
6.457
6.854
7.458
217,18
227,81
247,36
* eigenaren
996
1.050
1.148
33,50
34,89
38,07
* gebruikers
573
597
652
19,26
19,83
21,64
8.026
8.501
9.258
269,94
282,53
307,07
Afvalstoffenheffing
3.453
3.657
3.607
116,14
121,55
119,64
Rioolheffing
1.978
1.976
2.041
66,52
65,69
67,70
Begrafenisrechten
5
3
4
0,18
0,11
0,12
Marktgelden
54
54
55
1,82
1,81
1,81
Omgevingsvergunning
492
614
631
16,56
20,40
20,94
Toeristenbelasting
121
168
170
4,08
5,58
5,64
Reclamebelasting
38
47
47
1,29
1,56
1,56
Niet-Woningen:
Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN
Overige leges
327
571
637
10,99
18,97
21,11
Totaal
6.468
7.090
7.192
217,58
235,67
238,52
Algeheel totaal
14.494
15.591
16.450
487,52
518,20
545,59
Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Burgerzaken Riolering
Rekening 2023 114% 41% 104%
Begroting 2024 100% 50% 100%
Begroting 2025 100% 53% 100%
Bijlagenboek begroting 2025 31
Tarieven en heffingen Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing - vast tarief laagbouw - vast tarief hoogbouw - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest Rioolheffing * vastrecht per aansluiting * waterverbruik per m3 Toeristenbelasting per nacht
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
woonlasten situatie 2:
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing
0,1279%
0,1316%
0,1354%
0,1393%
0,1434%
0,3027% 0,1951%
0,3166% 0,2011%
0,3426% 0,2175%
0,3525% 0,2238%
0,3627% 0,2303%
0,3732% 0,2370%
0,3841% 0,2439%
€ 195,60 € 276,00 € 18,00 € 10,00 € 4,50
€ 192,00 € 252,00 € 18,00 € 10,00 € 4,00
€ 162,00 € 210,00 € 18,00 € 10,50 € 4,50
€ 166,70 € 216,09 € 18,52 € 10,80 € 4,63
€ 171,53 € 222,36 € 19,06 € 11,12 € 4,76
€ 176,51 € 228,80 € 19,61 € 11,44 € 4,90
€ 181,63 € 235,44 € 20,18 € 11,77 € 5,05
€ 112,92 € 0,35 € 2,00
€ 116,64 € 0,36 € 2,05
€ 120,02 € 0,37 € 2,10
€ 123,50 € 0,38 € 2,16
€ 127,08 € 0,39 € 2,22
€ 130,77 € 0,40 € 2,29
€ 134,56 € 0,41 € 2,35
< 200 m3 meerpersoons
375,60 154,92 530,52
2024 € € €
372,00 160,00 532,00
€ € €
eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
308,00 375,60
342,00 164,00 506,00
€
2023 € €
Begroting 2029
0,1182%
2023 € € €
Begroting 2028
0,1132%
Overzicht woonlasten per 1 januari 2024 woonlasten situatie 1: huurder waterverbruik huishouden Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal
Begroting 2027
2024 € €
325,00 372,00
2025 stijging -8,06% 2,50% -4,89%
275.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2025 stijging
€ €
Bijlagenboek begroting 2025 32
351,00 342,00
8,00% -8,06%
Rioolheffing Totaal
€ €
woonlasten situatie 3:
eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 4:
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 5:
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal
154,92 838,52
€ €
160,00 857,00
164,00 857,00
€
2023 € € € €
€ €
449,00 375,60 154,92 979,52
2024 € € € €
473,00 372,00 160,00 1.005,00
511,00 342,00 164,00 1.017,00
€
2023 730,00 375,60 154,92 1.260,52
2024 € € € €
768,00 372,00 160,00 1.300,00
2024 € € € €
1.064,00 372,00 160,00 1.596,00
650.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons
831,00 342,00 164,00 1.337,00
€
2023 1.011,00 375,60 154,92 1.541,52
8,03% -8,06% 2,50% 1,19%
2025 stijging € € € €
eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
€ € € €
400.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2025 stijging
€ € € €
eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
€ € € €
2,50% 0,00%
8,20% -8,06% 2,50% 2,85%
900.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2025 stijging
€ € € €
1.151,00 342,00 164,00 1.657,00
Bijlagenboek begroting 2025 33
8,18% -8,06% 2,50% 3,82%
Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van € 275.000 eigenaar met een woning van € 400.000 eigenaar met een woning van € 650.000 eigenaar met een woning van € 900.000
Woonlasten Gemiddelde WOZ
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal
lasten 2024 € 532,00 € 857,00 € 1.005,00 € 1.300,00 € 1.596,00
lasten 2025 € 506,00 € 857,00 € 1.017,00 € 1.337,00 € 1.657,00
Eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
€ € € €
2023 516,00 375,60 154,92 1.046,52
€
€ € € €
2024 543,00 372,00 160,00 1.075,00
€ € € €
stijging -4,89% 0,00% 1,19% 2,85% 3,82%
460.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2025 588,00 342,00 164,00 1.094,00
stijging 8,29% -8,06% 2,50% 1,77%
Bijlagenboek begroting 2025 34