Bijlage 1 Samenvatting werksessie

Samenvatting van de uitkomsten van de werksessie van 12 maart 2025 Van de beschreven maatregelen zijn de volgende maatregelen door minimaal 3 van de 4 groepen opgenomen in hun maatregelenpakket. De onderstreepte maatregelen zijn door alle 4 de groepen opgenomen.

Programma Duurzaamheid

Programma Meedoen

Programma Leefomgeving

Maatregel 1.3 Programmamanager Plattelandsontwikkeling niet invullen

Maatregel 2.10 Combinatietraject inburgering B1 en betaald werk

Maatregel 3.6 Verhogen afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting

Maatregel 2.11 Vroege start inburgering in AZC Maatregel 2.14 Versterken vroegsignalering schulden Maatregel 2.15 Extra inzet op preventiemaatregelen Jeugd Maatregel 2.18 Stopzetten VIR Maatregel 2.22 Extra inzetten op Voorzorgcirkels Maatregel 2.23 Uitbreiding indicatieloze dagbesteding Maatregel 2.24 Verlagen bijdrage WSD Maatregel 2.17 Overlegtafel met zorgaanbieders Maatregel 2.2 Verhogen instaptarief regiotaxi Maatregel 2.3 Strengere spelregels rondom woningaanpassingen Maatregel 2.5 Meer inzetten op groepsbegeleiding

Maatregel 3.5 Verhogen leges

Programma Economie en ontspanning

Programma Ruimtegevend bestuur

Maatregel 4.2 Privatisering kermissen

Maatregel 5.1 Inzet ruimteplafond BTW Compensatiefonds Maatregel 5.9 Inzet surplus Algemene Reserve Maatregel 5.10 Schrappen bijdrage Basisteam de Meierij Maatregel 5.5 Herinvoering van de Hondenbelasting Maatregel 5.3 Verhogen van de toeristenbelasting

Deze maatregelen zijn samen goed voor ruim 2,5 miljoen.

Brede consensus over het niet opnemen in het maatregelenpakket was er over de volgende onderdelen:

Programma Duurzaamheid

Programma Meedoen

Programma Leefomgeving

Maatregel 1.2 Budget Plattelandsontwikkeling verlagen

Maatregel 2.16 Minder crises door Erop Af Team

Maatregel 3.10 Verwijderen van een gedeelte van de afvalbakken Maatregel 3.13 Reductie budget parkeervoorzieningen Maatregel 3.4 Beperken aantal flexwoningen

Maatregel 2.25 Inbesteding lichte ambulante hulpverlening jeugd en wmo Maatregel 2.4 Deelmobiliteit inzetten en aanbieden cadeaubonnen individuele voorzieningen Maatregel 2.7 Ondersteuning OCO schrappen

Maatregel 2.13 Welzijnsfonds herzien en betaalbaar stellen op declaratiebasis Maatregel 2.19 Stoppen inkoop Regionale Trainingscentrum Maatregel 2.20 Stoppen met herstel- en zelfregiecentrum Maatregel 2.8 Herzien bijzondere bijstand medische kosten Maatregel 2.9-1 Verlagen Inkomensnorm naar 120% Maatregel 2.9-2 Verlagen Inkomensnorm naar 110% Maatregel 2.9-3 Verlagen Inkomensnorm naar 100%

Maatregel 3.9 Niet-wettelijke verzoektaken niet meer doorzetten naar de Omgevingsdienst Maatregel 3.7 Uitstellen duurzaamheidsmaatregelen vastgoed Maatregel 3.11 Reductie budget wegmarkeringen met 50% Maatregel 3.12 Reductie budget waterbeheer Maatregel 3.2 Uitstellen vervangingsinvesteringen IMOR Maatregel 3.8 Beperken formatie-uitbreiding RO Maatregel 3.1 Verlagen budget groenbeheer

Programma Economie en ontspanning

Programma Ruimtegevend bestuur

Maatregel 4.3 Stoppen bijdrage openluchtzwembad Maatregel 4.1 Beperken investeringsruimte Meander Maatregel 4.7.1 Verlagen subsidies verenigingen met 10% Maatregel 4.7.2 Verlagen subsidies verenigingen met nog eens 10%

Maatregel 5.8 Sluiten Serviceloket Burgerzaken Berlicum Maatregel 5.6 Reduceren van de omvang van het college Maatregel 5.2 Stoppen publicatie gemeentenieuws in De Brug Maatregel 5.11 Verminderen BOAcapaciteit

Over de overige maatregelen lijkt geen brede consensus te bestaan. OZB-ontwikkeling

Ten aanzien van de OZB geldt dat in de werksessie een gemiddelde stijging van 12% werd bereikt. De spreiding was 8 tot 19%. De gekozen extra stijging van de OZB waren respectievelijk 19, 8, 10 en 8,5%. Een stijging van 12% is goed voor 1,1 miljoen. Verdeling van de maatregelen naar type maatregel In onderstaande figuur is weergegeven hoe de opbouw is van het fictieve maatregelenpakket dat samengesteld is op basis de uitkomsten van de werksessie. Dit geeft inzicht in de robuustheid van het pakket. Immers het invoeren van een technische maatregel sorteert per definitie effect, evenals het verhogen van belastingtarieven, terwijl investeren in preventie een minder hard resultaat opleveren.

Verdeling naar type maatregel Bezuiniging bestaand beleid

14% 27%

0%

Niet doorvoeren voorgenomen beleid Extra inkomsten

36% 23%

Technisch/administratieve maatregel Investeren in preventie

Waarnemingen t.o.v. score afwegingskader Er is een aantal maatregelen dat op basis van het ambtelijk afwegingskader hoog scoort (meer dan 15 punten), maar desalniettemin in het gele of rode gebied valt. Het gaat om de volgende maatregelen (cursief en onderstreept betreffen de maatregelen die rode gebied liggen. Maatregel 2.1 Sturen op eigen verantwoordelijkheid inwoners met betrekking tot WMO (1) Maatregel 2.16 Minder crises door Erop Af Team (7) Maatregel 2.4 Deelmobiliteit inzetten en aanbieden cadeaubonnen individuele voorzieningen (20) Maatregel 2.7 Ondersteuning OCO schrappen (24) Maatregel 2.25 Inbesteding lichte ambulante hulpverlening jeugd en wmo(12) Maatregel 2.13 Welzijnsfonds herzien en betaalbaar stellen op declaratiebasis (25) Maatregel 3.10 Verwijderen van een gedeelte van de afvalbakken (23) Maatregel 5.8 Sluiten Serviceloket Burgerzaken Berlicum (17) Maatregel 5.6 Reduceren van de omvang van het college(22) Maatregel 5.7 Afschaffen lokale regeling 13e maand voor raadsleden (19)

Suggesties Tijdens de werksessie zijn de volgende suggesties gedaan;

1. Overweeg om het bufferbedrag van 5 ton te verlagen (achtervang algemene reserve). 2. Betaald parkeren invoeren. 3. Er zijn enkele ombuigingen waar we best wat van het budget willen afhalen maar liever de helft van de voorgestelde bezuiniging. Dit geldt in ieder geval voor de werkbudgetten kunst & cultuur en economie. 4. Budget voor klimaatadaptatie beperken. 5. Middelen die vrijvallen als je stopt met flexwoningen (maatregel 3.4) inzetten voor reguliere woningbouw. 6. Halveer de bezuiniging voor de maatregel schrappen ondersteuning OCO en niet invullen vacature RO. 7. Zet meer in op het inzetten van preventie via de zorgverzekeraar. 8. Start met verduurzamen van vastgoed op het moment dat er ook groot onderhoud nodig is (werk met werk maken). 9. Graag bij de volgende ronde naast de besparing ook het totale onderliggende budget noemen (of het percentage van het budget). 10. De maatregel “2.11 vroege start inburgering” is te vaag. Graag duidelijke omschrijven wat het inhoud, wat gaan we concreet doen? Dit geldt ook voor enkele andere preventiemaatregelen. Bovendien vragen we ons af wat het risico is dat we de besparing uiteindelijk toch niet halen. 11. De maatregel “3.1 verlagen budget groenbeheer” is een samengestelde maatregel. We zouden enkele onderdelen best willen doen, maar niet het totaalpakket. 12.

Sluiten van de balie in Berlicum is enkel te overwegen indien er een goed openbaar vervoer alternatief is om vanuit Berlicum naar de Meander te komen. 13. Als vervanger van maatregel 3.10 wordt voorgesteld om met een alternatief te komen dat luistert naar de naam ‘Adopteer een prullenbak”, waarbij inwoners een beloning krijgen voor het leegmaken van een afvalbak in het buitengebied. Technische vraag Tijdens de avond is gevraagd naar de omvang van de (algemene) reserve en welk deel hiervan al “bezet” is. Per ultimo 2023 bedraagt de totale reserve bijna 30 miljoen. Deze is in totaal opgebouwd uit Algemene reserve Bestemmingsreserves - Op basis van een bestedingsfunctie - Op basis van een egalisatiefunctie - Dekking voor afschrijvingslasten

6,2 14,7 4,1 4,9

De algemene reserve is nodig om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. We hebben hier gelet op de vermogenspositie een norm voor bepaald (nota R+V november 2023). In de begroting wordt deze jaarlijks herberekend. De norm in de begroting 2025 bedraagt € 5,9 miljoen. Uit bovenstaande opbouw volgt dat op dit moment 79% van de reserves “bezet” is. In ombuigingsmaatregel 5.9 is voorzien in een overheveling van een belangrijk deel van de bestemmingsreserves met een egalisatiefunctie naar de algemene reserves (dit betreft de egalisatiereserves duurzame ontwikkeling en sociaal domein). Daarmee wordt het surplus van de algemene reserve verhoogd. Uiteraard betekent dit wel dat deze reserves niet meer beschikbaar zijn voor de specifiek benoemde terreinen waarvoor een egalisatiereserve in het

leven was geroepen. Deze terreinen zullen in de toekomst bij een eventueel tekort onderdeel uitmaken van een integrale afweging.