Bijlage 1 - Najaarsnota 2024
Tekst van het document
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................. 3 Leeswijzer ............................................................................................................................. 3 Financiële doorkijk................................................................................................................. 4 Programma Duurzaamheid.................................................................................................... 5 Programma Sociaal domein .................................................................................................12 Programma Leefomgeving ...................................................................................................21 Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport ............................................29 Programma Ruimtegevend bestuur ......................................................................................35 Voorgestelde begrotingsmutaties .........................................................................................41 Investeringen ........................................................................................................................44 Voortgang taakstellingen
......................................................................................................45 Bijlage 1: Circulaire gemeentefonds .....................................................................................46 Bijlage 2: Controleprotocol en normenkader 2024 ................................................................49
2 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Inleiding Voor u ligt de Najaarsnota 2024. Deze nota bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten en de rapportage van de voortgang van beleid. Ook het resultaat vanuit de septembercirculaire 2024 (Algemene uitkering uit het gemeentefonds) is in deze nota verwerkt. Deze najaarsnota is aanvullend op de ontwikkelingen die in de Begroting 2025 zijn opgenomen. De Begroting 2025 en deze najaarsnota bespreken we op 7 november met uw gemeenteraad. De financiële gevolgen van deze rapportage verwerken we met de 7e wijziging van de begroting 2024 en de 2e wijziging van de meerjarenbegroting 2025-2028. Sint-Michielsgestel, 8 oktober 2024
Leeswijzer Opbouw Najaarsnota De Najaarsnota die nu voor ligt is als volgt opgebouwd. In het hierna volgende hoofdstuk is de financiële samenvatting opgenomen van de nu voorgestelde begrotingsmutaties. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de 5 programma’s aan bod die u ook terugvindt in de begroting. Per programma geven we een overzicht van de ontwikkelingen. We hebben hierbij ook nadrukkelijk beoordeeld of nu al budgetten en lopende investeringen kunnen worden overgeheveld naar een volgend jaar. Verder gaan we in op wat de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma is en welke ontwikkelingen daarmee samenhangen. De stand van zaken van het uitvoeringsprogramma is uitgedrukt in een kleur, te weten: • blauw = afgerond; • groen = loopt volgens planning; • oranje = loopt met een beperkte vertraging; • rood = nog niet gestart of loopt met een grote vertraging. Indien de planning is aangepast, heeft het kruisje in de tabel een rode kleur. De financiële ontwikkelingen met gevolgen voor het begrotingsbeeld staan in tabellen aan het eind van ieder hoofdstuk. Het samenvattende financieel overzicht, inclusief de gevolgen hiervan voor het begrotingsbeeld en de reservepositie staan in het hoofdstuk 'Voorgestelde begrotingsmutaties'. Vervolgens vindt u in deze najaarsnota een toelichting op de septembercirculaire 2024. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in deze nota.
Tenslotte zijn de vast te stellen controleprotocollen voor de accountantscontrole en de rechtmatigheidsverantwoording en het normenkader 2024 opgenomen.
3 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Financiële doorkijk Ontwikkeling begrotingssaldo Als startpunt voor de bepaling van de financiële positie van onze gemeente gaan we uit van het begrotingssaldo na verwerking van de begrotingsmutaties zoals die zijn verwerkt tot en met de begroting 2025-2028. Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties vanuit deze Najaarsnota zien we de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo. Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel
begroting begroting begroting begroting begroting 2024 2025 2026 2027 2028 855,7
-36,1
4,6
498,9
349,8
-770,4 111,1
-668,3 -135,3
-519,0 -415,9
-504,8 -51,9
-493,5 -141,0
196,4
-839,7
-930,3
-57,8
-284,7
overschot
tekort
tekort
tekort
tekort
Begrotingssaldo, als startpunt Voorgestelde begrotingsmutaties: - Resultaat najaarsnota 2024 - Resultaat septembercirculaire 2024 Begrotingssaldo na begrotingsmutaties
Het resultaat van deze najaarsnota in combinatie met de septembercirculaire leidt voor alle jaren tot een negatieve ontwikkeling van het begrotingssaldo. Alleen het huidige begrotingsjaar 2024 sluit nog met een positief resultaat. Begrotingsmutaties In de hierop volgende hoofdstukken zijn per programma de diverse ontwikkelingen en daarmee samenhangende gevolgen voor de begroting toegelicht. De voorgestelde begrotingsmutaties per programma en resultaat septembercirculaire zijn samenvattend als volgt. Totaal voorgestelde begrotingsmutaties (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel) Duurzaamheid Sociaal domein Leefomgeving Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport Ruimtegevend bestuur Totaal mutaties begrotingssaldo
begroting begroting begroting begroting begroting 2024 2025 2026 2027 2028 -75,0 -50,0 -40,0 -55,0 -55,0 -267,6 -357,0 -357,7 -358,4 -359,1 -330,6 -164,1 -72,2 -72,2 -72,2 48,6 -87,9 -58,0 -28,1 -16,2 -34,7 -144,6 -407,0 -43,0 -132,0 -659,3 -803,6 -934,9 -556,7 -634,5
Het totaalbedrag is het saldo van de mutaties van het begrotingssaldo. Een totaaloverzicht van de voorgestelde mutaties en de gevolgen hiervan voor de begroting en de reservepositie zijn opgenomen in het hoofdstuk ´Voorgestelde begrotingsmutaties´.
4 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Programma Duurzaamheid Klimaatadaptatie en energietransitie CDOKE-middelen In 2023 is € 1.492.631 beschikbaar gesteld vanuit de Spuk-regeling Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze is opgehoogd met een indexatie van € 66.000. In overleg hebben de provinciale toezichthouders besloten dat een deel van de CDOKEmiddelen als structureel in de begroting mag worden opgenomen. Dit is mogelijk omdat met het rijk afspraken zijn gemaakt die zekerheid over de uitvoeringsmiddelen voor decentrale overheden bieden voor de periode tot 2030. Wij hebben dit voor de periode 2025 t/m 2028 verwerkt, waarmee er ruimte ontstaat voor structurele personeelslasten binnen MGD om het klimaat- en energiebeleid te kunnen uitvoeren. Budget duurzaamheid In 2023 is vanuit het budget voor duurzaamheid € 50.000 overgeheveld naar het budget groenbeheer voor het opstellen van een groenbeleidsplan. Omdat deze middelen niet meer noodzakelijk zijn, kan dit bedrag terugvloeien naar het budget van duurzaamheid en besteed worden voor duurzame acties in 2025.
Plattelandsvernieuwing Laar-Nieuw Laar De door de gemeenteraad in 2017 vastgestelde gebiedsvisie voor het gebied Laar – Nieuw Laar in Berlicum is in uitvoering. Aanleiding voor de gebiedsvisie is een overbelaste milieusituatie. Binnen het gebied is sprake van zes stoppende agrarische bedrijven, twee blijvende agrarische bedrijven met een uitbreiding en een aantal overige initiatieven zoals nieuwe (Ruimte voor Ruimte) woningen. Naast extra woningen omvat de visie ook kwaliteitsverbetering door middel van bijvoorbeeld landschappelijke inpassing. Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. Uitvoering van de gebiedsvisie gaat gepaard met kosten. Maar ook met inkomsten. Plan- en exploitatiekosten worden gedekt uit met de initiatiefnemers gesloten anterieure overeenkomsten. De gemeente ontvangt voor de aangekochte Ruimte voor Ruimte titels in het gebied Laar – Nieuw Laar een kwaliteitsbijdrage. De provinciale bijdrage hiervoor bedraagt totaal € 935.000. Uit deze bijdrage worden de kosten voor uitvoering van de gebiedsvisie voor kwaliteitsverbetering gedekt. De kosten daarvoor zijn geraamd op € 630.000. Voor inpassing door middel van groen is in het verleden een kavel aangekocht. Deze zal in 2024 worden overgedragen. Een ontbindende voorwaarde voor een onherroepelijk bestemmingsplan is daarbij een randvoorwaarde.
De aankoop van deze kavel is mede te verantwoorden onder kwaliteitsverbetering en kan dus worden gedekt onder de provinciale bijdrage. De aankoopsom bedraagt € 180.000. Eerder is door de gemeente grond aan het Laar aangekocht tegen € 255.000. Deze gronden zijn aangekocht ten behoeve van de bouw van twee woningen. De geschatte opbrengst van verkoop van de kavels hiervoor bedraagt € 911.000. Voor het plan worden, buiten de plankosten om, kosten voor juridische ondersteuning gemaakt. De verwachting is dat voor boekjaar 2024 hiervoor € 80.000 benodigd is en voor het jaar 2025 en 2026 ieder € 40.000 benodigd is. Totaal € 160.000. Deze kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van de verkoop van kavels. In voorgaande boekjaren zijn ook kosten gemaakt op het dossier Laar – Nieuw Laar. Dit betreft vergoeding planschade (€ 160.000), exploitatietekorten (€ 211.000) en
5 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
advocaatkosten ten behoeve van het bestemmingsplan (€ 170.000). Deze verliesposten hebben op de algemene reserve en op de reserve plattelandsvernieuwing gedrukt. Het resultaat van Laar – Nieuw Laar zal gestort worden in de algemene reserve en reserve plattelandsvernieuwing wat reeds in eerdere jaren is onttrokken uit deze reserves. Het verwachte verlies van € 45.000 komt ten laste van de reserve plattelandsvernieuwing. Opbrengst verkoop kavels
911.000
Afboeking boekwaarde aankoop grond Vergoeding planschade Exploitatietekorten voorgaande jaren Advocaatkosten ten behoeve van vaststellen bestemmingsplan Juridische ondersteuning 2024-2026 (advocaatkosten) Totale kosten Verlies
255.000 160.000 211.000 170.000 160.000 -/- 956.000 -/- 45.000
Afronding Oude Aa-dal Wij werken al geruime tijd samen met de stichting Oude Aadal aan de realisatie van het natuurlijke beekdal van de oude Aa bij Den Dungen. Het afronden van het project Oude Aadal is nog niet helemaal gereed. we hebben te maken met een langlopend juridische procedure, welke door drukte bij de rechtbank nog zeker tot in 2025 zal voortduren. Huidig beschikbaar budget is naar verwachting voldoende voor afronding van deze procedure. Project Dommelzone De noodzakelijke vergunning door waterschap de Dommel ten behoeve van realisatie is in augustus ontvangen. Aanvang van de werkzaamheden wordt verwacht in 2024, maar afronding van de werkzaamheden pas in 2025. VAB-beleid In de afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van beleid rondom vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid). Het beleid zal nog dit jaar ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. De kosten voor het opstellen zijn lager dan begroot. Leader Het Groene Woud Het Groene Woud heeft begin 2024 de status van Leader-gebied gekregen. Via LEADER komt vanuit Europa € 2 mln. beschikbaar voor ondersteuning van projecten gericht op plattelandsontwikkeling in de periode t/m 2027. Voorwaarde daarbij is cofinanciering vanuit lokale overheden. De bijdrage van gemeente Sint-Michelsgestel is voor de hele periode € 25.000 en is in een keer betaald in 2024. Budgetten in begroting 2025-2026 intrekken.
Cofinanciering bestemmingsplan Halderse Akkers 5A Om de gewenste ontwikkeling aan de Halderse Akkers (sanering varkenshouderij) mogelijk te maken is er een anterieure overeenkomst aan gegaan, in de vorm van een cofinanciering tot een maximum van € 300.000. Voor de realisatie van vier Ruimte voor Ruimte woningen ontvangt de gemeente een stimuleringsbijdrage van € 75.000 per woning (RvR-gelden). Het totale bedrag van € 300.000 wordt gebruikt als dekking voor de hiervoor bedoelde cofinanciering. De RvR-gelden zijn inmiddels ontvangen en het eerder uitbetaalde voorschot uit het Groenfonds wordt hierin teruggestort. Een bedrag van € 150.000 blijft op de balans staan om als cofinanciering uit te keren zoals afgesproken in de anterieure overeenkomst.
6 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Afval We werken continu aan het halen van de doelen uit het Beleidsplan Afval- en Grondstoffen. Die doelen willen we in 2030 behaald hebben. Financiën In 2023 en 2024 hebben we gewerkt aan een optimalisatie van de administratieve processen binnen het product afval. Dit heeft geleid tot betere ramingen en onderbouwingen van de tarieven. Inzameling Verpakkingen De inzameling van PMD loopt niet naar wens. De VNG heeft daarom de Ketenovereenkomst met Verpact opgezegd per 1 januari 2025. De VNG, Rijksoverheid en Verpact werken aan een nieuwe overeenkomst.
Riolering Baten Doordat er meer huishoudens op het riool zijn aangesloten dan verwacht en door verhoogd waterverbruik zijn er meer rioolrechten ontvangen. Hierdoor komen de inkomsten circa € 50.000 (2,5%) hoger uit dan begroot. Opstellen Programma Water en Riolering Het op te stellen Verbreed gemeentelijk rioleringsplan heet in analogie met de Omgevingswet Programma Water & Riolering (PWR). De geraamde kosten voor het opstellen worden in 2024 en 2025 uitgegeven. Van het totale budget van € 70.000 wordt € 35.000 overgeheveld naar 2025. Investeringen en overhevelingen Braakven wateroverlast Voor het verminderen van de wateroverlast Braakven overleggen we met het waterschap. Daarbij kijken we ook naar de toekomstige ontwikkelingen en ambities in de omgeving. Er is nog geen passende oplossing gevonden. We hevelen daarom € 50.200 over naar 2025. Verbetermaatregel Klimaatopslag 2023 Er is een budget van € 100.000 voor het omgaan met effecten van de klimaatsverandering ter beschikking gesteld, de zogenaamde klimaatopslag. In 2024 verbeteren we de afwikkeling van het hemelwater via de Natuurspeeltuin Sint-Michielsgestel. Het restantkrediet van circa € 80.000 besteden we aan de realisatie van de eerste fase Theereheide die in 2025 aanvangt. Dit restantkrediet schuiven we daarom van 2024 door naar 2025.
Aanpassen riolering camping de Hoogheide, Berlicum Er zijn beroepen ingesteld bij de Raad van State tegen de uitbreiding van de camping. De uitspraak wordt medio 2025 verwacht Daarom wordt het krediet van € 167.400, met een begrote inkomst als bijdrage van de camping van € 83.700, overgeheveld naar 2025. Grootschalige rioolvervanging Theereheide, jaarschijf 2024 De realisatie van de eerste fase Theereheide start in 2025. In 2024 bereiden we het werk verder voor. De voorbereiding kost in totaal zo'n €50.000. Het overige krediet van circa €1,3 miljoen hevelen we over naar 2025.
7 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Vervanging persleiding Gouden Regenstraat 2024, Theereheide Ook de geplande vervanging van de persleiding Gouden Regenstraat in Theereheide, budget € 272.800 wordt doorgeschoven naar 2025 zodat het samen met de geplande grootschalige rioolvervangingen Theereheide kan worden uitgevoerd. Renovatie drukriool 2024 Het beschikbaar krediet 2024 voor elektro- mechanische vervanging van de pompinstallaties drukriool bedraagt € 291.400. Van dit bedrag wordt € 50.000 uitgegeven aan de technische voorbereiding. Het restant bedrag wordt overgeheveld naar 2025. Vervangen drietal individuele behandelsystemen afvalwater (IBA) Voorafgaand aan het vervangen van IBA’s is het nodig om eerst afspraken te maken over het onderhoud met het waterschap. Dat doen we in 2025. Daarom wordt het krediet van € 60.000 overgeheveld naar 2025
Milieu ODBN Op basis van het definitieve werkprogramma van de ODBN is er een structurele bijraming van € 55.000 nodig ten opzichte van het bedrag in de begroting 2024. Dit komt door meer uren sinds de invoering van de Omgevingswet op het gebied van overige verzoektaken.
8 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Hierna volgt een tabel waarin per activiteit uit het uitvoeringsprogramma staat wat de voortgang is. De activiteiten die op oranje of rood staan zijn verder toegelicht. Portefeuille- Actie houder
2022
2023
2024
2025
2026
Stand van zaken 27 september 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Klimaatadaptatie en energietransitie Goossens 1e tender 10 hectare zonneparken Goossens Bekendmaking uitvoeringsplan warmtetransitie, start uitvoering Goossens Uitvoeren van een energiescan van de gemeentelijke gebouwen Goossens Vaststelling voorkeursvolgorde en evaluatie 1e tender zonneparken Goossens Voortgangsrapportage RES 1.0 Goossens Onderzoeken mogelijkheden beleid circulair bouwen Goossens In Omgevingsvisie instrumenten bepalen die voor verduurzaming in Omgevingsplan worden opgenomen Van Plan van aanpak verduurzaming maatschappelijk Druenen vastgoed 2e tender zonneparken op basis van taakstelling evaluatie Goossens Vaststelling voorkeursvolgorde 2e tender Goossens Omgevingsdialogen en vergunningverlening zonneparken Goossens Gehele RES-opgave vergund Van Afspraken met verenigingen en maatsch. org. Druenen over financiering verduurzaming vastgoed Plattelandsvernieuwing Van der Aa Opstellen en vaststellen projectplan verduurzaming (agrarische sector) Van der Aa Start opstellen VAB-Beleid
X X X X
VAB-Beleid gereed
X
X X
X
X
X
X
X
x
X
X
Goossens
Van der Aa Afval
X
x
x
x
X X
x
X X X
X X
X X
X
X
X
X
X
9 ___________________________________________________________________________________ Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
s.v.z.
Portefeuille- Actie houder Goossens Goossens Goossens Goossens Goossens Riolering Goossens
2022
Optimaliseren Doelstellingen, Beleidsnotitie en Uitvoeringsplan Extra communicatie Evaluatie restafval Afval (ondergrondse) containers voor hoogbouwverzamellocaties Uitvoering grondstoffeninzameling en verminderen huishoudelijk restafval per inwoner
2023
2024
2025
2026
Stand van zaken 27 september 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 X X
X
X
X
X X
Cofinanciering voor klimaatadaptieve inrichting openbaar gebied.
X
X
10 ___________________________________________________________________________________ Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
s.v.z.
Financiële samenvatting programma Duurzaamheid Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties
begroting begroting begroting begroting begroting
(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)
2024
2025
2026
2027
2028
Duurzaamheid Autonome en overige ontwikkelingen: •
Intrekken budget Leaderprogramma
-20,0
5,0
15,0
•
Definitief werkprogramma 2024 ODBN
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-55,0
-75,0
-50,0
-40,0
-55,0
-55,0
Totaal Programma Duurzaamheid
11 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Programma Sociaal domein Maatschappelijk werk Verwijsgids Begin oktober 2024 wordt de Verwijsgids fasegewijs in gebruik genomen door Toegang Wegwijs, interne consulenten wijkteams en professionele ketenpartners. In Q4 2024 en Q1 2025 wordt De Verwijsgids qua inhoud volledig gecompleteerd. Daarna is het project afgerond en begint de onderhoudsfase. Integrale visie Het opstellen van de integrale visie is later gestart dan gepland. De visie zal in het eerste kwartaal van 2025 aan college en raad worden voorgelegd. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma en de doorontwikkeling naar een integraal uitvoeringsplan van de primaire partners gebeurt daarom in 2025. Resultaat producten Sociaal domein De resultaten van de producten sociaal domein worden bij de jaarrekening verrekend met de Egalisatiereserve Sociaal domein. Voor het jaar 2024 voorzien we per saldo een negatief resultaat. Dit bedrag dekken we incidenteel vanuit deze reserve.
Minderheden Inburgering We ontvangen via een SPUK rijksgelden voor inkoop van inburgeringsvoorzieningen en de Onderwijsroute (= onderdeel van de inburgering). Inburgeraars hebben ongeveer drie jaar nodig om hun inburgering af te ronden. Daarom besteden we in 2024 niet alle gelden. We ramen dus voor 2024 zowel de lasten als de baten af. Die middelen gebruiken we de komende jaren. Opvang Oekraïners De gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel hebben de opgave om in totaal 456 Oekraïense ontheemden op te vangen voor 1-1-2025. In regionaal verband hebben we nadere afspraken gemaakt over de invulling en uitruil van de opgaven voor de opvang van migranten. Daarbij is onder meer afgesproken dat we de opgaven van beide gemeenten zien als een gezamenlijke opgave. Inmiddels worden er in Sint-Michielsgestel 70 Oekraïners opgevangen en in Boxtel 265. We spannen ons in om tijdig aan onze opgave te kunnen voldoen. Het financieel resultaat van de Oekraïne opvang, zowel positief als negatief, wordt gelijkelijk over de beide gemeenten verdeeld. We verwachten dit jaar een overschot te realiseren uit de opvang. Dit betreft voor onze gemeente een bedrag van € 320.000, toe te voegen aan de egalisatiereserve Opvang doelgroepen.
Jeugdzorg Regionaal budgettair kader jeugdzorg Op basis van de bijstelling van het Regionaal Budgettair Kader 2024 wordt de begroting voor het jaar 2024 naar boven bijgesteld met € 44.600 voor het onderdeel regionale jeugdzorg en met € 12.000 voor de uitvoeringskosten.
12 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Lokale stijging jeugdzorg kosten De lasten op het zorg in natura (ZIN) budget vallen naar verwachting € 275.000 lager uit. Op het maatwerkbudget rapporteren we een stijging van € 1.155.000. Veroorzaakt door twee excessieve casussen waarbij de verwachte teruggaaf vanuit het regionale solidariteitsbeginsel hierin al is verrekend en een algehele toename op maatwerk. Daarnaast verwachten we een hogere besteding van € 150.000 op de persoonsgebonden budgetten (PGB). Totale geprognosticeerde tekort is circa € 1 miljoen. De prognose is gebaseerd op de eerste zeven maanden van dit jaar. We zien een trend vanuit voorgaande jaren dat de uitgaven in het eerste half jaar hoger liggen dan de kosten in het tweede half jaar met name door de veel lagere augustus maand. Daarna kijkend zou het tekort mogelijk lager uitvallen dan nu berekend is waardoor de jaarrekening gunstiger kan uitvallen. Er volgt een verdiepende analyse van de interne gegevens waarna er maatregelen genomen worden om de kosten onder controle te houden. Vanuit de landelijke hervormingsagenda zullen we maatregelen nemen, hiervoor is een projectopdracht opgesteld. De kosten van 0,5 fte voor een projectleider zijn opgenomen in de kadernota 2025 en worden bekostigd uit het projectbudget.
Uitvoering start in 2025 t/m 2027.Daarnaast investeren we voor de komende twee jaar in een transformatieopgave binnen het zorglandschap genaamd GROEN (specialistische ggz) in samenwerking met Den Bosch en Vught. GROEN sluit aan bij de beoogde beweging in de landelijke hervormingsagenda naar vrij toegankelijke collectieve zorg voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben en gezinsgerichtwerken. En richt zich op het voorkomen van instroom in de specialistische en basis GGZ of na een behandeling binnen de specialistische jeugdhulp te begeleiden naar een gezonde en positieve terug instroom in de maatschappij.
WMO Huishoudelijke hulp Bij de huishoudelijke hulp spelen nog altijd personeelstekorten. Er zijn maatregelen genomen om de wachtlijsten in te lopen. We zien dat deze effect hebben want het financieel overschot op dit product wordt minder. De verwachting is dat deze problematiek in 2024 nog niet volledig zal zijn opgelost, waardoor er in 2024 een begrotingsoverschot is - weliswaar kleiner dan aanvankelijk was aangenomen. Rekenend houdend met het tekort van € 30.000 euro op de PGB's van de huishoudelijke hulp, is er in totaal een incidenteel begrotingsoverschot in 2024 van € 90.000. Begeleiding Al enkele jaren zien wij een toename bij het product begeleiding individueel en een afname bij begeleiding groep. Dit is administratief binnen de producten opgelost. Voor 2024 zien we een onderbesteding bij de PGB's voor begeleiding, hierdoor kan er incidenteel € 30.000 afgeraamd worden. Met het oog op het (mogelijk) aanpassen van de tarieven van de PGB's, wordt een structurele aframing niet geadviseerd. Maatschappelijk steunpunt Voor het realiseren van een maatschappelijk steunpunt is € 32.500 begroot. De voorbereidingen worden momenteel getroffen en de nodige gesprekken met partnerorganisaties worden gevoerd. De verwachting is dat dit steunpunt pas in 2025 gerealiseerd zal worden, waardoor het bedrag in 2024 kan komen te vervallen.
13 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Investeringen en overhevelingen Thuis in de wijk Vanuit de regio ontvangen we middelen om het project 'Thuis in de wijk' uit te voeren. Hierbij zijn ook taken vanuit de centrumgemeente naar onze gemeente overgeheveld. We ontvangen € 135.000 per jaar in 2023, 2024 en 2025. Hiervan wordt jaarlijks € 37.000 ingezet wordt voor het lokaal uitvoeringsplan. Het resterende bedrag van 2023 ad € 98.000 is in 2023 en 2024 ingezet voor extra capaciteit in uitvoering en beleid. Het voornemen is om deze inzet te verlengen in 2025 en 2026 met het resterende bedrag ad. € 98.000 van 2024. Het is inmiddels duidelijk geworden dat voor de uitvoering van deze taken de capaciteitsuitbreiding in de wijkteams en op beleidsontwikkeling noodzakelijk blijft. Wanneer we in de toekomst geen middelen meer ontvangen vanuit Den Bosch voor de uitvoer van deze taken zullen we deze in de kadernota opnemen. Regiomiddelen In 2024 ontvangen we een bedrag van € 579.500 vanuit de regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In de regio is bestuurlijk overeengekomen om deze middelen lokaal ook ten behoeve van deze doelgroep in te zetten. In het najaar van 2024 besluiten we over besteding van deze middelen. Inclusieprogramma Gedurende de jaren 2024 tot en met 2027 is een bedrag van € 150.000 per jaar beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda.
In 2024 is een projectleider aangenomen. Dit heeft langer geduurd dan verwacht, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er door een extern bureau een nulmeting uitgevoerd. Hiermee is echter niet het volledige budget besteed. Daarom is het voornemen om het resterende bedrag over te hevelen naar 2025. Aan de hand van de nulmeting wordt in het voorjaar van 2025 een inclusieagenda opgesteld en op basis daarvan wordt duidelijk hoe het budget inhoudelijk besteed moet worden.
Inkomensvoorziening BUIG middelen en lasten Het nader voorlopig rijksbudget 2024 voor BUIG (bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ, BBZ en LKS) is ruim € 660.000 hoger dan geraamd. Rond 1 oktober 2024 ontvangen we informatie over de definitieve BUIG-uitkering 2024. De najaarsnota is dan al gereed, waardoor we een aanpassing niet meer kunnen verwerken. Op dit moment is dus nog onbekend hoe dit voor onze gemeente gaat uitpakken. Binnen de rijksbijdrage BUIG worden de werkelijke kosten LKS een jaar later verwerkt. Het effect van hogere lasten LKS vertaalt zich in een hogere rijksbijdrage BUIG in een jaar later. De kosten van de bijstandsuitkeringen en Loonkostensubsidie zijn eveneens hoger dan geraamd (€ 660.000). De toename van de kosten is dus hoger dan de toename van de nader voorlopige rijksbijdrage. Omdat het totale effect van de definitieve rijksbijdrage BUIG 2024 niet op tijd bekend is, hebben we dit nog niet opgenomen in deze najaarsnota. Bijstandsuitkeringen Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in onze gemeente is toegenomen. Hierdoor zijn ook de kosten voor de bijstandsuitkering toegenomen. In 2023 waren er maximaal 200 actieve uitkeringen per kalendermaand. In 2024 is het minimale uitkeringsbestand 204 uitkeringen per maand. Door deze toename zijn de kosten voor de bijstandsuitkering toegenomen.
14 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Welzijnsfonds Dit jaar is er, zoals verwacht, meer aanspraak gemaakt op het Welzijnsfonds dankzij het vervallen van de declaratiebasis. Vanwege de laagdrempelige regeling zijn meer mensen met een laag inkomen geholpen dan vorig jaar. De verwachting was dat daardoor de kosten dit jaar met € 25.000 zouden stijgen. De begroting blijkt echter niet toereikend, ondanks de bijraming van het budget. Op basis van de huidige ontwikkelingen is het nodig om het budget structureel met € 32.000 extra te verhogen. Overschot minimaondersteuning algemene middelen Eind 2023 zijn middelen geraamd voor Flankerend beleid energie armoede, aanpak armoede en schulden en o.b.v. rijksmiddelen vanuit decembercirculaire 2022. Deze middelen konden grotendeels niet meer in 2023 worden besteed. Vanaf december 2023 zijn in het kader van de aanpak van armoedebestrijding van dit budget inhuurkosten m.b.t. schuldhulpverlening betaald. Het restant van € 92.600 is overgeheveld naar 2024. In 2024 wordt van dit budget de extra ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening betaald. In het najaar 2024 worden de activiteiten van de Uitvoeringsagenda Armoede en Schulden opgepakt, samen met betrokken organisaties. We verwachten in 2024 € 50.000 over te houden.
Het restant budget is nodig in 2025 en 2026 voor de verdere uitvoering van de Uitvoeringsagenda Armoede en Schulden (looptijd van Uitvoeringsagenda: t/m 2026). Hiermee wordt het beschikbare budget overgeheveld naar 2025. Motie inkomensnorm minimaregelingen Personen met een laag inkomen worden door de gemeente ondersteund door middel van verschillende minimaregelingen. Op deze regelingen kan aanspraak worden gemaakt wanneer inwoners een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben. Maar de laatste jaren is ook een stijging te zien in de kosten van het levensonderhoud, waardoor veel van de inwoners die net boven deze norm zitten nu ook steeds meer in financiële problemen komen. En door deze groep vroegtijdig hulp te bieden kunnen verdere financiële problemen worden voorkomen. Daarom is begin dit jaar bij de voorjaarsnota een structureel bedrag van € 122.000 beschikbaar gesteld voor een verhoging van de inkomensnorm naar 125% van de bijstandsnorm. De raad steunt deze verhoging van de inkomensnorm en heeft daarnaast een motie aangenomen (4 juli 2024) om te onderzoeken of het mogelijk is de inkomensnorm nog verder op te hogen naar 130% van de bijstandsnorm. Het onderzoek dat op basis van die motie is uitgevoerd laat zien dat er naar schatting € 56.500 aan additionele middelen nodig zijn voor deze verdere ophoging.
Uit de reguliere middelen binnen het Programma Sociaal Domein is hiervoor geen ruimte voor dekking. Op alle onderdelen hebben we daar al te maken met hogere kosten. Daarom hebben we binnen het Programma Sociaal Domein geen extra structurele ruimte voor een verdere verhoging naar 130% zoals met de motie wordt voorgesteld. De motie noemde een ophoging van de OZB als mogelijke oplossing voor structurele dekking. Echter krijgen we de komende jaren geen extra middelen vanuit het Rijk en worden de OZB-tarieven voor 2025 al aanzienlijk verhoogd. Ondanks dat hebben we alsnog te maken met enkele ontwikkelingen waardoor we financieel in de min schieten. Een verdere verhoging van de inkomensnorm naar 130% zou een additionele stijging van de tarieven met 0,6% betekenen. Maar daarmee zijn we financieel nog niet rond. Daarom biedt een verdere verhoging van de OZB hier geen uitkomst. Een verhoging van de inkomensnorm voor minimaregelingen naar 125% is een grote stap vooruit voor veel van onze inwoners. Hoewel inwoners steeds beter de weg weten te vinden naar onze minimaregelingen, is de volledige doelgroep nog steeds moeilijk in beeld te krijgen. Daarom is het niet exact in te schatten hoeveel meer toekenningen van 15 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
minimaregelingen op de normverhoging zullen volgen. Bij een verhoging van de inkomensnorm naar 130%, zoals de motie voorstelt, is het risico aanzienlijk groter dat de minimaregelingen structureel overvraagd worden en de verhoging moet worden teruggedraaid. Voor inwoners met een laag inkomen is dit niet wenselijk omdat het direct hun financiële situatie verslechterd. Juist voor deze doelgroep is een structureel en duidelijk beleid nodig, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Het bereiken van de nieuwe doelgroep is daarmee een complexe opgave waar we alle partners in ons armoedenetwerk voor nodig hebben, en kost daarnaast ook tijd. Daarom kiezen we voor een geleidelijke en zorgvuldige aanpak en blijven we bij de verhoging van de inkomensnorm voor minimaregelingen naar 125%. De verhoging van de inkomensnorm voor minimaregelingen naar 125% zal middels een wijziging op de verordening Sociaal Domein per 2025 gaan gelden. Afrekening energietoeslag In 2024 hebben we nog nagekomen vergoedingen energietoeslag betaald.
Participatie Loonkostensubsidie Meer inwoners van onze gemeente worden ondersteund door een re-integratie traject met loonkostensubsidie (LKS). Er zijn meer inwoners aan het werk gegaan met behulp van LKS. Zo kunnen zij weer via arbeid meedoen in de samenleving. Door de toename van de inzet van LKS om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, nemen ook de kosten van de begeleiding van deze doelgroep toe. De begeleidingskosten LKS zijn € 205.000 hoger dan geraamd. Dit is een structureel effect. Indien dit leidt tot een bijstelling van de inkomsten uit het gemeentefonds, dan nemen we dit meer met de aanstaande meicirculaire 2025. Inzet dividend/AGR WSD Met WSD hebben we de afspraak dat we bestedingen kunnen doen ten laste van dividend/Algemene gemeentelijke reserve (AGR). In 2024 brengen we de kosten van de volgende initiatieven ten laste van dividend/AGR: jobcoach bij vrijwilligerswerk, extra inzet van re-integratieconsulenten, uitbreiding schulddienstverlening, consulent jongerenparticipatie, Adviespunt Social Return. De kosten hiervan (€ 124.900) verwerken we budgetneutraal met het te ontvangen dividend/AGR.
Volksgezondheid GGD transformatie Om een toekomstbestendige organisatie te worden en te blijven, heeft de GGD Hart voor Brabant een transitieplan "Financieel Fit en Gezond" opgesteld. Na goedkeuring van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten nam het AB op 3 juli de beslissing om de benodigde extra financiële middelen in 2024 aan de deelnemende gemeenten voor te leggen. Ter dekking van de kosten voor het financiële effect voor het aanpassen van de algemene reserve van de GGD Hart voor Brabant, is eveneens een incidentele verhoging van de begroting van 2024 vereist. Hiervoor wordt de begroting in 2024 incidenteel met € 111.300 naar boven bijgesteld.
16 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Onderwijs Basisschool de Fonkel Inmiddels is de uitbreiding van BS de Fonkel in Den Dungen in gebruik genomen. Gedurende het proces is één van de ruimten op de begane grond vergroot en de entree aangepast op basis van overlast door jongeren in de bestaande situatie. Voordeel is een efficiënter gebouw, een vierde extra lokaal en minder kans op overlast. Dit bracht extra kosten met zich mee waardoor er een addendum gemaakt is op de bestaande doordecentralisatie overeenkomst. Bewegingsonderwijs Stroomm en Cadans Primair Voor stichtingen Stroomm en Cadans Primair is er ten onrechte geen geld gereserveerd voor de vergoeding bewegingsonderwijs. Het effect voor deze vergoeding van de jaren 2022 t/m 2024 wordt verwerkt in deze rapportage. Voor 2025 nemen we dit mee in de begroting. Onroerend zaakbelasting (OZB) De gemeente is wettelijk verplicht om de OZB aan het onderwijs te vergoeden, hier is in de begroting, tot nu toe, geen rekening mee gehouden. Voor 2024 vangen we dit op in de najaarsnota en voor de jaren die volgen nemen we dit op in de begroting. Investeringen en overhevelingen Basisschool de Bolster Uw Raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor basisschool de Bolster in Sint-Michielsgestel. De voorbereidingen zijn opgepakt maar zullen, conform verwachting, niet binnen het jaar 2024 afgewikkeld zijn.
Het resterende budget zal daarom worden overgeheveld naar het jaar 2025 en 2026. Elde College Uw Raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het Elde College in SintMichielsgestel. De voorbereidingen zijn opgepakt, echter zullen niet binnen het jaar 2024 afgewikkeld zijn het resterende budget zal daarom worden overgeheveld naar het jaar 2025. Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) In 2024 zijn we, schoolbesturen en gemeente, gestart met het opstellen van het IHP voor de gehele gemeente Sint-Michielsgestel. We hebben daarvoor inmiddels al heel wat overleggen gehad met schoolbesturen en de kinderopvang binnen onze gemeente. We zullen het resterende budget wat hiervoor beschikbaar is gesteld overhevelen zodat we het IHP in 2025 kunnen afronden.
17 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Hierna volgt een tabel waarin per activiteit uit het uitvoeringsprogramma staat wat de voortgang is. De activiteiten die op oranje of rood staan zijn verder toegelicht. Portefeuille- Actie houder
2022
2023
2024
2025
2026
Stand van zaken 27 september 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Maatschappelijk werk Raaijmakers Evaluatie wijkteams (intern) Raaijmakers Evaluatie wijkteams met externe partners Minderheden (vluchtelingen /statushouders) Smid Woonruimte vluchtelingen Oekraïne
X
X
Smid
Onderzoek en besluitvorming woonruimte statushouders
X
X
Smid
Onderzoek opvang vluchtelingen
X
X X
Jeugdzorg Raaijmakers Evaluatie Jeugdhulp Dichtbij Raaijmakers Pilot vechtscheidingen Raaijmakers Subsidie-afspraken Wmo Raaijmakers Projectplan Langer zelfstandig thuis wonen Raaijmakers Notitie vergrijzing Inkomensvoorziening Raaijmakers Nieuw armoedebeleid waaronder werkende armen Onderwijs Raaijmakers Voorbereiding De Bolster
Raaijmakers
Strategie onderwijshuisvesting
X
Afgerond, het onderwerp blijft echter actueel Afgerond, het onderwerp blijft echter actueel
X X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Voorbereiding verloopt volgens planning, we zijn afhankelijk van de overall planning gebiedsontwikkeling Heidelust
X
18 ___________________________________________________________________________________ Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
s.v.z.
Portefeuille- Actie houder
2022
Raaijmakers
Opstellen IHP
Raaijmakers
Start en oplevering uitbreiding de Fonkel
Raaijmakers
Start en oplevering nieuwbouw Elde-college
Portefeuille- Actie (nieuwe onderwerpen) houder Raaijmakers
Subsidiebeleid
Raaijmakers
Integrale visie Sociaal Domein
2023
2024
2025
2026
Stand van zaken 27 september 2024
s.v.z.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 X X X X X X Opstellen van het IHP is in behandeling. Verwachting Q1 2025 aanbieden aan de raad. X X X X Afgerond, openingsmoment gepland in oktober X X X
2022
2023
2024
2025
2026
Stand van zaken 27 s.v.z. september 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 X Op 15 oktober komt het beleid in het college, op 12 december komt het beleid in de raad. X
19 ___________________________________________________________________________________ Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Financiële samenvatting programma Sociaal Domein Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties
begroting begroting begroting begroting begroting
(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)
2024
2025
2026
2027
2028
-30,0
-30,0
-30,0
-30,0
-205,0
-205,0
-205,0
-205,0
Sociaal domein Autonome en overige ontwikkelingen: •
Bijstelling budget Jeugdzorg maatwerk o.b.v. prognosemodel
•
Bijstelling budget Jeugdzorg PGB o.b.v. prognosemodel
-150,0
•
Bijstelling budget Jeugdzorg ZIN o.b.v. prognosemodel
275,0
•
Regionaal budgettair kader Jeugdzorg: bijstelling lasten 2024
44,6
•
Uitvoeringskosten Jeugdzorg: bijstelling lasten 2024
12,5
•
Maatregelen genomen om wachtlijsten huishoudelijke hulp in te lopen met effect want het financieel overschot op dit product wordt minder.
120,0
Omdat de inzet van de clientondersteuning grotendeels vanuit de SPUK bekostigd konden worden, is er binnen dit product (WMO) incidenteel budget over in 2024
32,5
Onderbesteding bij de PGB's WMO voor begeleiding; hierdoor kan er incidenteel budget afgeraamd worden
30,0
•
Structureel te lage raming huishoudelijke hup PGB
-30,0
•
Regeling energietoeslag is beëindigd
-48,8
•
Hogere kosten begeleiding LKS-ers (door WSD): door toename van inzet loonkostensubsidie, waardoor ook begeleidingskosten stijgen
-205,0
•
Afdekking resultaat 2024 SD producten met egalisatiereserve Sociaal domein
1.074,2
•
Incidentele lasten GGD transformatie en reserve
-111,3
•
Doorbelasting vanuit school; gemeente moet deze kosten dragen (voorgaande jaren uit overige budgetten en tekort bij jaarrekening)
-156,3
-122,0
-122,7
-123,4
-124,1
-267,6
-357,0
-357,7
-358,4
-359,1
•
•
Totaal Programma Sociaal domein
-1.155,0
20 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Programma Leefomgeving Volkshuisvesting Regionale Woondeal Noordoost Brabant Begin 2024 is het Regionale Programma ‘Regionale Woondeal Noordoost Brabant’ van start gegaan. Binnen dit programma zijn op diverse thema’s werkgroepen aan de slag gegaan met medewerkers vanuit alle gemeenten en corporaties die zich aan de Woondeal hebben verbonden. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau wordt gewerkt aan de uitvoering van de afspraken uit de Regionale Woondeal. Ook de Regionale Versnellingstafel wordt georganiseerd vanuit dit programma. De integrale samenwerking, kennis en het netwerk dat we hiermee op het gebied van wonen en volkshuisvesting opbouwen implementeren we wederzijds in de lokale opgaven. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Om ruimte te geven aan CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) hebben we een CPO leidraad ontwikkeld. Deze leidraad helpt initiatiefnemers van CPO projecten op weg binnen de bestaande beleidskaders om hun project meer kans van slagen te geven. Programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg Sint-Michielsgestel 2023-2027 We werkten aan de Uitvoeringsagenda behorende bij het Programma volkshuisvesting en wonen-welzijn-zorg 2023-2028. Ook werkten we aan: • Volkshuisvestingfonds; • Onderzoek mogelijkheden splitsing en gebruik van de bestaande woningvoorraad om te komen tot, onder andere, splitsingsbeleid.
Deze beleidsinstrumenten zijn onderdeel van de Uitvoeringsagenda en zijn nodig om de ambities en uitgangspunten voor de beoogde woningbouwprogrammering in de gemeente te kunnen realiseren.
Ruimtelijke ontwikkeling Beleids- en beheersmatige afwijkingen • We vervolgden het onderzoek naar potentiële inbreidingslocaties voor woningbouw in alle kernen. Transformatie van (leegstaande) bedrijfsgebouwen zoals winkel- en kantoorpanden maakten hier onderdeel van uit. Het onderzoek is in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. Daarop volgt het opstellen van een ontwikkelstrategie in de tweede helft van 2024. • De derde actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied. Deze omvat 29 initiatieven. Het betreft verschillende type ontwikkelingen, onder andere saneringen van agrarische bedrijven, herbestemmingen en de realisatie van Ruimte voor Ruimte woningen. Het bestemmingsplan is volledig in werking, maar niet onherroepelijk. Naar aanleiding van de aangenomen motie in de gemeenteraad van 29 juni 2023 is er een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van deelnemers van de 3e actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. Na het zomerreces van 2024 wordt zowel het interne als het externe onderzoek teruggekoppeld aan de gemeenteraad. • Het Omgevingsplan Laar Nieuw Laar, Berlicum: Op basis van de vastgestelde gebiedsvisie maakten we een plan. Dit omvat met elkaar samenhangende ontwikkelingen en initiatieven. Op meerdere locaties vindt sanering van intensieve veehouderijen plaats. In sommige gevallen in combinatie met Ruimte voor Ruimte woningen.
Daarnaast biedt het plan voor twee locaties de mogelijkheid tot uitbreiding van de agrarische ondernemingen onder strikte voorwaarden. In december 2023 stelde de gemeenteraad 21 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
het plan vast. Er zijn 6 beroepen ingesteld en twee verzoeken om voorlopige voorzieningen gevraagd. Een zitting voor de verzoeken om voorlopige voorzieningen wordt in het najaar van 2024 verwacht. Een uitnodiging van de Raad van State daarvoor is nog niet ontvangen. Conform de vastgestelde bestuursopdracht is het VAB-Beleid ontwikkeld. Er is een gebiedsanalyse gemaakt en er zijn beleidsregels opgesteld. Het conceptstuk is ter consultatie aan verschillende stakeholders aangeboden. Per 18-7-2024 is het conceptstuk ter ‘inzage’ gelegd. In verband met de gewijzigde raadsplanning zal in het vierde kwartaal van 2024 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. We voeren het project ‘Inhaalslag buitengebied Sint-Michielsgestel 2024’ uit. Alle actuele projecten die na juni 2020 (sluitingsdatum derde actualisatie) zijn ingediend, worden behandeld op extra gebiedsgerichte intaketafels waarbij de wenselijke ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Na een eerste inventarisatieronde zijn 74 van de 111 verzoeken nog actueel. Op basis hiervan is het project opgesplitst in twee fases. Hiervan zijn er 39 verzoeken behandeld in fase 1. De overige verzoeken worden in fase 2 behandeld na vaststelling van het VAB-beleid. Domein aan de Dommel (transformatie Kentalis terrein): BPD is bezig met de uitwerking van het tenderplan. Mijlpaal 1 is het opstellen van de Nota van Uitgangpunten.
Deze nota vormt het toetsingskader voor de (planologische) planuitwerking. Besluitvorming mijlpaal 1 staat gepland in Q4 2024. Heidelust: Er is gestart met de uitvoering van de bijgestelde visie Theereheide voor de onderdelen Heidelust en Ericastraat (locatie basisschool Bolster). Het betreft de bouw van de nieuwe basisschool, plaatsing van ca 50 tijdelijke woningen, aanleggen van een landschapspark en het ontwikkelen van ca 50 permanente woningen op de Ericastraat. Het vooroverleg van de ruimtelijke procedures voor de bouw van de school en de tijdelijke woningen start in de tweede helft van 2024. Centrumplan, Sint-Michielsgestel: De zitting van de Raad van State voor de beroepszaak van de Raadskamer vond in april 2024 plaats. De Raad van State heeft inmiddels een positieve uitspraak gedaan. Hiermee kan de projectontwikkelaar starten met de voorbereidingen en de bouw van De Raadskamer. De verkoopprocedure van het voormalig gemeentehuis is afgerond. Woonlocatie Laarzicht (Christinastraat), Middelrode: met de initiatiefnemer is de ontwikkeling verder uitgewerkt en er is een anterieure overeenkomst gesloten. Daarna is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd. Na de inzage is op basis van ingekomen zienswijzen een aanvullende opgave gebleken ten aanzien van het waterbeheer. Deze opgave heeft inmiddels een oplossing gekregen die het plan verbeterd.
Een en ander moet verwerkt worden in het plan en zal een doorvertaling in een voorstel voor de raad. Vaststelling is voorzien in Q1 van 2025. Wonen op de Donk, Den Dungen: Op 18 april 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Wonen op de Donk vastgesteld. Er zijn 3 beroepschriften (pro froma) ingediend en er is een verzoek om voorlopige voorziening gevraagd. Wij zijn in afwachting van behandeling bij de Raad van State. De Blauwe Scholk, Den Dungen: fasen 1 en 2 en een gedeelte van fase 3 werd aangewezen als gemeentelijk monument. De voorbereiding van de verkoopprocedure is opgestart. Herontwikkeling is pas mogelijk als de hindercontour van het naastgelegen agrarische bedrijf verdwijnt (Wonen op de Donk). Naar verwachting komt de Blauwe Scholk in Q4 2024 in de verkoop. Venkant, Sint-Michielsgestel: realisatie van 12 tijdelijke flexwoningen op gemeentegrond in samenwerking met Woonmeij. Afgelopen jaar is gewerkt aan de plan- en contractvorming. De omgevingsdialoog is afgerond en de gemeenteraad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 22 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Inhuur coördinator Omgevingswet Een bedrag van € 23.000 wordt, zoals vermeld in de voorjaarsnota, overgedragen naar MGD voor inhuur implementatie en coördinatie van omgevingsplan. Leges Omgevingsvergunningen Sinds de start van de Omgevingswet op 1 januari zijn er minder aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend. Daarnaast is er in 2024 gekozen om nog geen milieu leges te heffen. Dit houdt concreet in dat de verwachting is dat er € 105.000 minder aan leges binnenkomen. Gelden implementatie Omgevingswet De hiervoor ontvangen middelen via de meicirculaire zetten we over naar MGD. Deze worden ingezet voor inzet personeel binnen Ruimtelijke ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht en handhaving. Een bedrag van € 135.000 euro wordt overgezet om in te zetten voor senior vergunningverlener. Deze vergunningverlener neemt werk over van vast personeel welke zich inzet voor implementatie omgevingsplan. Gemeente Boxtel wordt ook gevraagd om deze gelden over te hevelen naar MijnGemeenteDichtbij. Bestemmingsplan Hoogstraat-Milrooijseweg Berlicum De financiële consequenties van deze overeenkomst (€ 107.000) te verwerken in de najaarsnota 2024. In de vaststellingsovereenkomst is een bedrag opgenomen van € 107.000 en kan worden gezien als een vorm van planschadeverevening voor het schadeloos stellen inzake de bouw van de akoestische muur.
Dit is niet in de huidige begroting als kostenpost voorzien. Dwangsom Milrooijseweg, Berlicum Op 16 maart 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de gemeente Sint-Michielgestel opgedragen om binnen 30 weken na 16 maart 2023 een nieuw besluit te nemen over het bestemmingsplan Milrooijseweg. Deze termijn is niet gehaald omdat de besluitvorming van het reparatieplan plaats zal vinden op 3 oktober 2024. Daardoor is een verzoek op grond van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen van DAS Rechtsbijstand namens twee belanghebbenden, verbeurd verklaard. Dit bedrag van € 15.000 is omstreeks april 2024 betaald door de gemeente. Dommeloever Dommeloever, centrumplan Sint-Michielsgestel: er is een juridisch conflict rondom de uitleg van een overeenkomst. Hiervoor schakelen we een externe advocatenkantoor in om ons te begeleiden. Hiervoor is een budget van € 30.000 nodig. Hier is vooraf geen rekening mee gehouden. Investeringen en overhevelingen Blauwe Scholk, Den Dungen Budget is nodig voor het opstarten van bestemmingsplan voor De Blauwe Scholk. Het is noodzakelijk voorbereidingskosten te maken in de vorm van onderzoeken en studies en budget over te hevelen naar 2025.
23 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Beheer onroerend goed Energiecontract Eind vorig jaar is het energiecontract (elektra/gas) samen met 21 gemeenten aanbesteed. In het voorjaar 2024 zijn de budgetten hierop bijgesteld. Vooralsnog lijkt de verwachtte prijsverhoging mee te vallen. Wij vinden het te vroeg om budgetten nu bij te stellen mede doordat de definitieve afrekening (fors) af kan wijken van de ontvangen voorschotten. We monitoren dit en zullen in de eerste bestuursrapportage 2025 een terugkoppeling geven. Taakstelling De taakstellingen accommodatiebeleid en inkomensafhankelijke bijdrage, harmonisatie kinderopvang zijn gebaseerd op de kerntakendiscussie 2015. Via verkopen maatschappelijk vastgoed is inmiddels een deel van de oorspronkelijke taakstelling gerealiseerd. In structurele zin resteerde er na de Najaarsnota 2023 nog een taakstelling van € 165.500. In de Voorjaarsnota 2024 is deze taakstelling vanaf 2025 komen te vervallen. Voor 2024 is deze taakstelling ook niet te realiseren. Perceel Veldstraat De woningbouwontwikkeling Veldstraat ong. Den Dungen bestaat uit 24 huurwoningen. Deze worden gerealiseerd door de woningbouwcorporatie Woonmeij. Het ontwerp TAM-imro omgevingsplan is dit jaar gepubliceerd, vaststelling 1ste kwartaal 2025. Bij geen bezwaren zal de bouw starten in de tweede helft van 2025. De opbrengsten wordt in overeenstemming met het beleid gestort in de reserves.
Beheer openbare ruimte Inzet veegwagen vanuit MGD De veegwagen van de gemeente Boxtel gaat over naar MGD en wordt ook ingezet binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. De kapitaallasten zullen, conform de geldende verdeelsleutel vanuit MGD, worden gedragen door beide gemeenten. Voor SintMichielsgestel betekent dit een gemiddelde kapitaallast van € 14.000. Ook wordt jaarlijks € 22.000 doorberekend voor onderhoud. Onkruidbestrijding Het natte voorjaar en de natte/- warme zomer zorgen voor forse groei van onkruid op verhardingen. Normaliter branden we 4 keer per jaar de verhardingen Dit jaar wordt € 30.000 extra ingezet zodat we 4 keer kunnen branden en 1 keer kunnen borstelen. Deze extra onderhoudsronde draagt bij aan de gewenste beeldkwaliteit voorafgaand aan de winterperiode Wegonderhoud Ter voorbereiding van het project Ruimte voor Ruimte Hezelaar is vervuilde grond gesaneerd. Van de saneringskosten is € 60.000 ten laste gebracht van het wegenbeheer en € 16.110 als dumping chemicaliën. Vervangen pompfonteinen Goudplevier/ Venkant, Sint- Michielsgestel en 't Ven Middelrode De aanwezige pompfonteinen in de vijvers Goudplevier/ Venkant te Sint-Michielsgestel en 't Ven te Middelrode zijn aan het eind van hun levensduur en dienen te worden vervangen à € 40.000.
24 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Investeringen en overhevelingen Vervanging 2 brugduikers Gemonde In de Beek/ Besselaar en Genenberg zijn 2 brugduikers vervangen voor Eco-duikers. De meerkosten tijdens de uitvoering leiden tot een tekort van € 20.000. Schuurkerkpad en Kerkuilhage te Berlicum Voor de afbouw van de wijk Schuurkerkpad is na afsluiting van de grondexploitatie een bedrag beschikbaar gesteld voor de laatste inrichtingen in dit plan. Het incidenteel beschikbaar gestelde bedrag van € 152.000 wordt doorgeschoven naar het einde van de planperiode en gedekt uit de algemene risicoreserve. Herinrichting openbare ruimte centrum SMG - niet zijnde grondexploitatie Het betreft de investeringen die buiten de grondexploitatie van centrumplan vallen, bedoeld voor de werkzaamheden aan Het Schildershof, Adrianusplein, Nieuwstraat, Petrus Dondersplein en Dommelpad. In 2024 besteden we ongeveer € 600.000 van dit krediet. De overige € 125.000 worden in 2025 uitgegeven. Overheveling overkluizing de Run De overkluizing van de Run in plan Beekveld (Berlicum) zal plaatsvinden in 2025, vandaar het voorstel het restantkrediet van € 22.800 over te hevelen naar 2025 .
Verkeersmaatregelen Investeringen en overhevelingen Krediet Theerestraat-Vughterweg Dit restantkrediet gaan we inzetten voor realisatie van fase 1 van plan Theereheide. Krediet Oversteekbaarheid Schijndelseweg/Hezelaar De werkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd. Het maken van de juiste aansluiting op de Beemdweg heeft geleid tot meerwerk, waardoor een overschrijding van het krediet is ontstaan van € 20.000. Deze kosten worden geactiveerd. Het krediet wordt afgesloten.
Parkeren Proceskosten laadpalen Een belanghebbende heeft gegrond bezwaar gemaakt op het voornemen om een laadpaal te plaatsen. Afgesproken is dat de gemeente de proceskosten van de bezwaarmaker à € 1.200 vergoed.
Begraafplaatsen Onderhoudsbudget begraafplaatsen Voor het (groen)onderhoud en grafdelvingen voor de 2 gemeentelijke begraafplaatsen is structureel € 10.000 extra budget nodig. Er is opnieuw aanbesteed voor de grafdelvingen en bij de nieuwe gunning zijn de prijzen aanzienlijk hoger. Voor het onderhoud van de groenelementen bedraagt de prijsindexering, binnen het lopende contract, totaal 15%.
25 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Stand van zaken uitvoeringsprogramma Hierna volgt een tabel waarin per activiteit uit het uitvoeringsprogramma staat wat de voortgang is. De activiteiten die op oranje of rood staan zijn verder toegelicht. Portefeuille- Actie houder
2022
2023
2024
2025
2026
Stand van zaken 27 september 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Verkeersmaatregelen Van der Aa Aanpak verkeersknelpunten Van der Aa Start participatie visie Den Dungen Van der Aa Visie Den Dungen raadsbesluit (input Mobiliteitsplan) Van der Aa Start Mobiliteitsplan Van der Aa Onderzoek 50-30-fiets (input Mobiliteitsplan) Van der Aa Onderzoek kernen 30km/u (input Mobiliteitsplan) Van der Aa Mobiliteitsplan raadsbesluit Van der Aa Gedurende het jaar behandelen we meldingen, wensen en verzoeken die gaan over verkeersveiligheid en het functioneel gebruik van de openbare ruimte. Volkshuisvesting Goossens Opstellen Woonzorgvisie Goossens Besluitvorming Woonzorgvisie Goossens Raadsbesluit tijdelijke woningen 10>15 jaar Goossens Pilot tijdelijke woningen Goossens Opstellen beleid en besluitvorming woningsplitsing/starterswoningen achtertuin Goossens Onderzoek inbreiding Goossens Onderzoek locaties tijdelijke woningen Goossens
X
X
X
X X
X
X
X X X
X
X X
X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
Beleid woningen eigen inwoners
Van der Aa Opstellen CPO-leidraad Ruimtelijke ontwikkeling Van der Aa RO nieuwbouw Van der Aa Tijdelijke formatie openbare ruimte voor realisering ruimtelijke projecten
X X x X
X
X X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
26 ___________________________________________________________________________________ Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
s.v.z.
Portefeuille- Actie houder
2022
2023
2024
2025
2026
Stand van zaken 27 september 2024
s.v.z.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Groenbeheer Goossens Opstellen en besluitvorming natuur- en landschapsbeleid Goossens Uitvoering Natuur- en land-schapsbeleid Van der Aa Meerjareninvesteringsplanning groenvoorzieningen Omgevingsvisie (opvolger Zieners 2025) Raaijmakers Afronding fase 2 Ambitiedocument Raaijmakers Fase 3 Bouwen Raaijmakers Fase 4 Oplevering Omgevingsvisie Raaijmakers Fase 4 Besluitvorming in raad
Portefeuille- Actie (nieuwe onderwerpen) houder
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
2022
2023
2024
2025
2026
Stand van zaken 27 s.v.z. september 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Raaijmakers
Erfgoedbeleid
27 ___________________________________________________________________________________ Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Financiële samenvatting programma Leefomgeving Afgezien van de voorgestelde budgetneutrale begrotingsmutaties hebben de volgende mutaties vanuit dit programma gevolgen voor het begrotingssaldo: Voorgestelde begrotingsmutaties
begroting begroting begroting begroting begroting
(x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel)
2024
2025
2026
2027
2028
-30,0
-30,0
-30,0
-30,0
-29,2
-36,4
-36,4
-36,4
Leefomgeving Autonome en overige ontwikkelingen: •
Bijstelling opbrengsten leges Omgevingsvergunningen
-105,0
•
Juridische procedure Dommeloeveronontkoombaar
-30,0
•
Leges intaketafel niet geraamd
17,0
•
Opgelegde dwangsom
-15,0
•
Vaststellingsovereenkomst reparatieplan Milrooijseweg
•
Vervolgonderzoek inbreidingslocaties
-15,0
•
Verkoopopbrengsten worden dit jaar niet gerealiseerd
-31,5
•
Niet gerealiseerde taakstelling vastgoed 2024
-165,5
•
Aanvullend budget onkruidbestrijding (een keer extra borstelen)
-30,0
•
Budget inhuur civieltechnische projectleiders aframen in 2024, structureel halveren t/m 2027; vanaf 2025 gedekt uit anterieur
150,0
De pompen van de fontein in de vijver Goudplevier/Venkant en van 't Ven in Middelrode zijn kapot; vervanging nodig ook voor kwaliteit water
-40,0
•
-107,0
•
Doorbelasting kosten veegwagen vanuit MGD vanaf 2025
•
Dumping chemicaliën: kosten voor de dumping komen voor rekening van de gemeente
-16,1
•
Saneringskosten Hezelaar: aanwezige vervuiling geconstateerd bij Hezelaar als voorbereiding op RvR project
-60,0
•
Voor de twee begraafplaatsen (SMG en DD) is extra onderhoudsbudget benodigd
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
•
Mutaties minder dan € 10.000
20,5
12,1
4,2
4,2
4,2
Totaal Programma Leefomgeving
-330,6
-164,1
-72,2
-72,2
-72,2
28 Najaarsnota 2024 Sint-Michielsgestel
Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport Recreatieve voorzieningen Investeringen en overhevelingen Meerse plas Voor de uitvoering van de visie Meerse Plas is voor dit jaar een budget beschikbaar van € 91.000. In de eerste helft van juni is over het strand een innovatief circulair wandelpad gerealiseerd. Voor de overige graafwerkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig die medio juni is verleend. Met de betrokken verenigingen en vrijwilligers worden de werkzaamheden en activiteiten gepland. Vanwege het feit dat gedurende het broedseizoen activiteiten tijdelijk gestaakt moeten worden zullen deze ter afronding van het project doorlopen tot in 2025. Daartoe is overheveling van € 45.000 van het beschikbare budget noodzakelijk.