Bijlage 1 - Jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Tekst van het document
69 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
en een deel van de Nieuwstraat. Direct na de kermis 2025 zal gestart worden met deze werkzaamheden. Voor wat betreft het Kloosterpadblok is er sprake van een heroverweging welke invulling dit perceel gaat krijgen. Daarnaast lopen de gesprekken -zoals aan de raad toegezegd- met de kopers van het voormalige gemeentehuis over de definitieve invulling / ontwerp. De beroepsprocedure voor het appartementencomplex Raadskamer kende een positieve afloop. Verwachting is dat na kermis 2025 gestart gaat worden met de bouwwerkzaamheden van de Raadskamer. Tegen de komst van de Groene Villa is een beroep ingediend bij de Raad van State, de zittingsdatum wordt in 2025 verwacht. Inbreiding Grinsel, Den Dungen De gemeente is met een ontwikkelaar in gesprek om te komen tot een haalbaar plan voor het plangebied. De ontwikkelaar voert gesprekken met andere grondeigenaar in het gebied. Als er een haalbaar plan is dan koopt de ontwikkelaar de grond van de gemeente en bereidt de planologische procedure voor het gehele plangebied voor. De ontwikkelaar gaat de woningbouwontwikkeling oppakken en de gemeente faciliteert dit. De opstal is gesloopt in het voorjaar van 2023. De taxatie voor de verkoop van de gronden is geactualiseerd op basis van een bijgesteld woningbouwprogramma. Eveneens wordt een deel van de gronden in gemeentelijk eigendom begin 2025 geleverd aan inwoners van de Grinsel.
Dit kostte het Grondexploitaties
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
410
4.054
2.233
1.793
-440
Lasten
291
4.145
2.822
1.592
1.229
Saldo voor bestemming
119
-92
-589
201
790
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
90
674
0
205
-205
Saldo resultaatbestemming
-90
-674
0
-205
-205
Saldo na bestemming (x €1.000)
29
-765
-589
-4
585
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Grondexploitaties
Begroting 2024 -589
Rekening 2024 -4
Verschil 585
De grondexploitatie kent een doorlooptijd van meerdere jaren. Dit brengt met zich mee dat kosten en opbrengsten kunnen verschuiven tussen jaren. In de actualisatie van de grondexploitatie komt het effect hiervan naar voren. Het effect op het eindresultaat is zichtbaar in de paragraaf grondbeleid. Het resultaat op dit product is het gevolg van het minder kunnen doorrekenen van inzet MGD voor de grondexploitaties. 70 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Beheer onroerend goed
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • In 2024 zijn geen extra panden verhuurd. • We stoten panden af die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn; hiervoor moet eerst nog het accommodatiebeleid worden vastgesteld om verantwoorde keuzes te kunnen maken. Hierbij leggen we de focus op de afstemming tussen behoefte, capaciteit en kosten. In 2024 is het voormalig gemeentehuis, Petrus Dondersplein 1 verkocht. We hebben de MeerjarenOnderhoudsplannen (MOP) geactualiseerd en deze zijn door de raad vastgesteld, in 2025 gaan we de verduurzamingsslag meenemen (DuurzaamMOP). Tevens kijken we dan ook naar een realistische verdeling van kosten en revenuen. • We hebben agrarische percelen uitgegeven voor (kortdurende) pacht; waarbij het Didam arrest in acht genomen is. • Het afronden van de registraties van ons vastgoed is in 2024 uitgevoerd en loopt nog steeds. • Er is extra aandacht besteden aan de bezetting en de kosten/baten analyses van multifunctionele accommodaties, waarbij de focus heeft gelegen op de Stek en de Meander. • Partijen worden herinnerd aan bestaande afspraken bij overtreding, er wordt kritisch gekeken naar te betalen bedragen en uitvoering van verplichtingen • Verouderde contracten worden vervangen of aangevuld middels addenda
71 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Bestuursakkoord Het opstellen van het accommodatiebeleid loopt nog en wordt in 2025 afgerond, in 2025 wordt de D van duurzaamheid toegevoegd aan de meerjaren onderhoudsplannen
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal panden in beheer
Realisatie Begroot 2024 Realisatie 2023 2024 27 26 26
Toelichting: Petrus Dondersplein 1 is verkocht
Dit kostte het Beheer onroerend goed
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
1.225
1.103
1.121
1.114
-6
Lasten
916
797
1.123
899
224
Saldo voor bestemming
309
306
-3
215
218
Onttrekking aan reserves
240
240
240
240
0
Storting in reserves
92
0
5
5
0
Saldo resultaatbestemming
148
240
235
234
0
Saldo na bestemming (x €1.000)
457
546
232
450
218
Resultaatbestemming
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer onroerend goed
Begroting 2024 232
Rekening 2024 450
Verschil 218
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 218.000. De redenen hiervoor zijn: • Voor de uitvoering van de Wet Goed Verhuurschap zijn geen aanvragen ingediend. Het beschikbare budget van € 44.000 is niet nodig geweest. • Het uitvoeren van de energiescan is uitgesteld totdat het accommodatiebeleid is vastgesteld. Het budget van € 100.000 hevelen we over naar 2025. • De energielasten voor beheer onroerend goed zijn € 14.000 lager dan begroot. De bijraming in de voorjaarsnota op basis van de nieuwe aanbesteding zijn te hoog ingeschat. • Het dagelijks onderhoud van de gebouwen beheer onroerend goed heeft € 39.000 minder gekost dan we hadden begroot. Er wordt per jaar bepaald of onderhoud wel of niet noodzakelijk is, dit kan per jaar een verschil in de vooraf ingecalculeerde 72 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
bedragen betekenen (meer of minder). In 2024 zijn er diverse lekkages geweest in het gemeentehuis. • De verkoop van een stuk grond kan pas passeren nadat het bestemmingsplan "woonlocatie Laarzicht, Middelrode" onherroepelijk is. Het betreffende bestemmingsplan is in februari 2025 vastgesteld. De te verwachte opbrengst van € 25.000 hevelen we over naar 2025. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
73 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Groenbeheer
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens en Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer • We hebben jaarrond aandacht gehad voor het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen. • Daarbij hebben we als uitgangspunten het verhogen van duurzaamheid en biodiversiteit gevolgd. • In het voorjaar hebben we werkzaamheden uitgevoerd om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Er is weinig actieve bestrijding nodig geweest. De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is actief voortgezet. • Gefaseerd vervangen we zieke essen als gevolg van de essentaksterfte. • Het hele jaar door is gereageerd en waar nodig actie ondernomen op klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst over wijkgroen, vallend blad en bomen. Bij onveilige situaties is meteen actie ondernomen. • In samenwerking met de wijkmakelaars hebben we bij burger- en wijkinitiatieven actief adviserende en begeleidende positie ingenomen wanneer het om groen ging. Gedurende 2024 hebben we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig" onderhouden.
74 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal
Realisatie Begroot 2024 2023 7* 7* 180 180
Realisatie 2024 7* 200
Sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld Klachten meldingen bomen inclusief stormschade Klachten meldingen overig groen 400 400 400 Klachten meldingen zwerfvuil/ vandalisme 10 10 15 Beheer bomen, stuks 26.850 26.955 26.955 Beheer wijkgroen, m2 250.000 252.000 252.000 Beheer bos en houtwallen, m2 1.107.440 1.107.440 1.107.440 Beheer gazons, m2 569.000 569.000 569.000 * cijfermatige indicator volgens de kwaliteitscatalogus Stichting CROW. (Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de Grond- Weg en Waterbouw)
Dit kostte het Groenbeheer
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
107
104
4
10
6
Lasten
2.767
2.855
3.412
3.303
109
Saldo voor bestemming
-2.660
-2.750
-3.408
-3.293
115
Onttrekking aan reserves
68
70
117
53
-64
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
68
70
117
53
-64
-2.592
-2.680
-3.291
-3.240
51
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Groenbeheer
Begroting 2024 -3.291
Rekening 2024 -3.240
Verschil 51
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 51.000. De redenen hiervoor zijn: • Het aantal te vervangen (zieke) bomen in 2024 was lager dan verwacht waardoor er € 64.000 minder is onttrokken uit de reserve plattelandsvernieuwing die was gereserveerd voor de bestrijding van boomziekten; • Voor het opstellen van het beheerplan Seldensate is opdracht verleend en de uitvoering loopt. Hierdoor wordt het beschikbare budget van € 30.000 overgeheveld naar 2025. • het onderhoud van het groen binnen en buiten de kom geeft per saldo een positief resultaat van € 20.000. Het overige verschil bestaat de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen. 75 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Beheer openbare ruimte
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer • We zorgden jaarrond voor het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting. • In 2024 hebben we klachten, meldingen, wensen en verzoeken ontvangen die we, afhankelijk van de urgentie en veiligheid, meteen afhandelen of opnamen in het planmatig beheer. • We adviseerden over burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars. • Gedurende het hele jaar hebben we de openbare ruimte beheerd en onderhouden volgens het principe van "schoon, heel en veilig".
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Klachten/ meldingen verhardingen Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria
Realisatie 2023 250 C
Begroot 2024 Realisatie 2024 250 250 C C
76 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2 Beheer/ onderhoud kunstwerken Beheer/ onderhoud openbare verlichting, aantal lichtmasten Beheer/ in stand houding VRI's
1,9
1,9
1,9
44 6.350
44 6.350
44 6.350
3
3
3
Toelichting:
Dit kostte het Beheer openbare ruimte
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
186
39
64
162
98
Lasten
3.150
3.365
4.581
4.518
63
Saldo voor bestemming
-2.964
-3.326
-4.517
-4.356
161
Onttrekking aan reserves
48
253
101
101
0
Storting in reserves
69
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
-21
253
101
101
0
-2.984
-3.073
-4.416
-4.254
161
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Beheer openbare ruimte
Begroting 2024 -4.416
Rekening 2024 -4.254
Verschil 161
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 161.000. De redenen hiervoor zijn: • De energielasten voor de openbare verlichting zijn € 120.000 lager dan begroot. De bijraming in de voorjaarsnota op basis van de nieuwe aanbesteding zijn te hoog ingeschat. • De kosten aan schade en onderhoud van de openbare verlichting zijn iets minder geweest, terwijl er wel meer schade-inkomsten zijn ontvangen, dat tezamen geeft een positief saldo van € 64.000. • de inzet van civieltechnische projectleiders in de openbare ruimte was € 51.000 hoger dan voorzien bij de najaarsnota toen het budget afgeraamd is, omdat er meer inzet voor projecten nodig was. • Het incidenteel budget van € 40.000 voor de vervanging van de fonteinpompen bij Goudplevier en 't Ven, wat beschikbaar gesteld is bij najaarsnota, is nog niet in uitvoering gebracht. We hevelen het budget over naar 2025. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
77 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Verkeersmaatregelen
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens en Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben de openbare ruimte toekomstbestendig en veilig ingericht voor alle verkeersdeelnemers en daarmee de mobiliteit en de bereikbaarheid bevorderd. Hierbij hebben we conform het STOMP -principe gehandeld en daarmee meer accent gelegd op de voetganger en fietser. Waarbij STOMP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer Mobility as a service en Personenauto's. • We hebben beleid gemaakt, alsmede plannen en ontwerpen voor aanpassingen aan de infrastructuur en verkeersmaatregelen. • Gezamenlijk met collega overheden hebben we gegevens en data op gebied van mobiliteit beheerd. • We hebben Mensgerichte Maatregelen gefaciliteerd ten behoeve van specifieke doelgroepen zoals scholen en ouderen, waaronder educatie. • We hebben meldingen, klachten, wensen en verzoeken die gaan over het gebruik van de openbare ruimte behandeld. Bestuursakkoord Maatregelenpakket Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan • Naar aanleiding van het actuele maatregelenpakket van het gemeentelijke verkeersen vervoersplan (GVVP) zijn verkeersmaatregelen en onderzoeken uitgevoerd. 78 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Gemeentebreed Programma Duurzame Mobiliteit Sint-Michielsgestel 2045 • Het Mobiliteitsplan is gedurende het proces omgezet naar een Programma, passend bij de Omgevingsvisie. Een programma onder de Omgevingswet wordt ter inzage gelegd en mede daardoor is het niet in 2024 vastgesteld. • Verbeteren fietsbereikbaarheid dorpskernen en wijken We hebben gewerkt aan een plan voor een Fietsnetwerk om de dorpskernen met elkaar te verbinden, zodat voorzieningen, maatschappelijk of privaat, veilig bereikbaar worden voor langzaam verkeer. Dit plan is een bouwsteen van het Programma. Kern Sint-Michielsgestel • Verkeersplan Theereheide Het Verkeersplan Theereheide is afgerond en is de verkeerskundige leidraad bij de grootschalige rioolvervanging en de aansluiting met de ontwikkeling van het Kentalisterrein. Dit Verkeersplan is tevens een bouwsteen van het Programma. Kern Berlicum en Middelrode • De maatregelen van de studie As Berlicum-Middelrode zijn opgenomen in het Maatregelpakket 2045 van het Programma. Kern Den Dungen • De verkeersvisie Den Dungen uit 2023 heeft input geleverd voor het Maatregelpakket 2045 het Programma. • Voor de Verlengde Hoogstraat, Spurkstraat en Zandstraat is een verkeersbesluit genomen om 30 km/u in te voeren. De bijbehorende maatregelen zijn ontworpen en worden in 2025 gerealiseerd.
• Over de status van de Dungense brug zijn we blijvend in gesprek met de gemeente Den Bosch. Kern Gemonde • De opgestelde visie voor doorgaande wegen Gemonde 2022 is gebruikt voor de ontwerpen van de inrichting Sint-Lambertusweg om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit wordt met de uitvoering van de riolering in 2025 gerealiseerd. De visie is verwerkt in het Programma.
Dit kostte het Verkeersmaatregelen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
35
25
26
2
-25
Lasten
937
760
1.344
1.190
154
Saldo voor bestemming
-902
-735
-1.317
-1.188
129
182
101
446
209
-237
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
182
101
446
209
-237
Saldo na bestemming (x €1.000)
-720
-633
-871
-979
-108
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves
79 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Verkeersmaatregelen
Begroting 2024 -871
Rekening 2024 -979
Verschil -108
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 108.000. De redenen hiervoor zijn: • Het incidenteel budget voor verkeerskundig adviseur heeft in 2024 een restantbudget van € 25.000 doordat het mobiliteitsplan niet in zijn geheel is afgerond in 2024. We hevelen het budget dat gedekt wordt uit de reserve toekomstige investeringen over naar 2025. • het incidenteel budget voor verkeersmaatregelen Den Dungen is deels uitgevoerd. Het restantbudget van € 195.000 zullen we overhevelen naar 2025 om overige maatregelen uit te voeren. Bedrag wordt gedekt uit de reserve toekomstige investeringen. • Bij de ALDI Berlicum zijn extra werkzaamheden uitgelicht voor verkeersveiligheid die niet begroot waren € 58.000 Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
80 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Parkeren
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens en Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We hebben meldingen, klachten, wensen en verzoeken die betrekking hebben op parkeren in openbaar gebied, waaronder e-laadpunten, behandeld. • We hebben parkeerdata verzameld en parkeerdruk met tellingen gemonitord. • We hebben woningbouwplannen ten aanzien van parkeerbeleid geadviseerd.
81 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Dit kostte het Parkeren
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
0
0
Lasten
26
0
40
40
0
Saldo voor bestemming
-26
0
-40
-40
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-26
0
-40
-40
0
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Parkeren
Begroting 2024 -40
Rekening 2024 -40
82 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Verschil 0
Begraafplaatsen
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens en Sam Goossens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • We continueren het bestaand beheer, onderhoud, instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin nemen we de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Sint-Michielsgestel mee. • Voor het groot onderhoud zoals maaiwerkzaamheden en hagen snoeien hebben we een meerjarig onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. We besparen op het overig beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen door wijkbeheer in te zetten. • We onderhouden de begraafplaats aan de Oude Schoolstraat frequenter via het aanbestede bestek. Met dit groenonderhoudsbestek en inzet van wijkbeheer krijgt deze begraafplaats het gewenste onderhoudsbeeld.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Nieuwe grafuitgifte Bijzetting in bestaand graf Verlengde grafrechten Ruimingen op verzoek nabestaanden Bijzetten asbus in urnengraf
Realisatie Begroot 2024 Realisatie 2023 2024 4 2 0 0 6 10 0 1 0 0
83 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
1 0 6 1 1
Dit kostte het Begraafplaatsen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
5
4
4
9
6
Lasten
32
8
127
108
19
Saldo voor bestemming
-26
-5
-123
-99
24
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-26
-5
-123
-99
24
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Begraafplaatsen
Begroting 2024 -123
Rekening 2024 -99
Verschil 24
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 24.000. De redenen hiervoor: • het hydrologisch onderzoek Pelikaanstraat is nog niet helemaal afgerond. Het resterende incidentele budget van een € 12.000 is niet meer nodig en kan ten gunste van het exploitatiesaldo worden gebracht. • overige posten zoals de opbrengsten grafrechten € 5.000 en klein onderhoud € 7.000 geven een positief saldo van € 12.000 Het verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten en administratieve boekingen.
84 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Project Omgevingswet
Verantwoordelijke(n): Theo Geldens
Dit was het doel Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Door de Omgevingswet hebben we onze werkwijze aangepast. Deze kenmerkt zich door: • Een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke en sociale leefomgeving. • Het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin. • Een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening.
Dit hebben we dit jaar gedaan Na de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) • hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op. • Hebben we het transitieplan en handreiking Omgevingsplan uitgewerkt en hebben we een projectleider Omgevingsplan aangesteld. Daarnaast is een kernteam opgericht 85 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
•
die tot 2032 de tijd heeft een gebiedsdekkend omgevingsplan vast te laten stellen voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Hebben we de Omgevingsvisie vast gesteld en hebben we tot 2040 de tijd om de doelen welke hierin beschreven staan te realiseren.
Dit heeft het gekost Project Omgevingswet
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
0
0
Lasten
103
0
51
65
-14
Saldo voor bestemming
-103
0
-51
-65
-14
0
0
0
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-103
0
-51
-65
-14
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Project Omgevingswet
Begroting 2024 -51
Rekening 2024 -65
Het verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
86 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Verschil -14
Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport
87 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Zo gaf dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Ruimte voor mooie ideeën en plannen Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We geven ruimte aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking van AgriFood Capital. Een sterke combinatie van kunst, cultuur en economische sector Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat. Het geeft onze gemeente een sterke basis voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van ons toeristisch-recreatief aanbod. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.
Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.
Dit was het doel Woningaanbod en leefbaarheid Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Nieuwe plannen voor economie, toerisme en recreatie In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen, zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport: • Economische aangelegenheden • Recreatieve voorzieningen • Maatschappelijke voorzieningen • Kunst • Sport • Monumentenzorg en oudheidkunde 88 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Dit kostte het Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Baten Economische aangelegenheden
15
11
11
15
4
Recreatieve voorzieningen
44
45
41
47
6
Maatschappelijke voorzieningen
234
144
352
365
13
Kunst
0
0
0
0
0
Sport
409
287
472
551
79
Totaal Baten
702
487
877
979
102
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur Lasten Economische aangelegenheden
-509
-551
-672
-695
-23
Recreatieve voorzieningen
-447
-505
-672
-597
76
-2.300
-1.966
-2.387
-2.296
91
Kunst
-338
-332
-452
-463
-11
Sport
-2.357
-2.106
-2.108
-2.117
-9
-296
-366
-618
-601
17
Totaal Lasten
-6.246
-5.827
-6.910
-6.769
141
Resultaat voor bestemming
-5.545
-5.340
-6.033
-5.790
243
304
204
289
227
-61
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
304
204
289
227
-62
Resultaat na bestemming
-5.241
-5.136
-5.745
-5.563
182
Maatschappelijke voorzieningen
Monumentenzorg en oudheidkunde
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves
89 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Programma in relatie tot de gehele jaarrekening Werkelijke baten en lasten van dit programma
90 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Economische aangelegenheden
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Ondernemers in de gemeente kunnen via onze accountmanager(s) contact opnemen met de gemeente. Waar mogelijk werden ze direct geholpen, anders werd er (intern) gekeken naar een antwoord. Daarnaast is er geïnvesteerd in de relatie met ondernemers(verenigingen), voorbeeld hiervan is certificering KVO. • Waar knelpunten waren, hebben we zo goed mogelijk de lokale bedrijvigheid geholpen. Daarnaast zijn we ook pro actief aan het kijken naar toekomstige knelpunten. Voorbeeld hiervan is het verduurzamen van bedrijventerreinen om zo toekomstbestendig te worden. • Op Het Schild heeft de pilot verduurzaming Het Schild plaatsgevonden. Samen met ondernemers van het bedrijventerrein is hier invulling aan gegeven. Ondernemers hebben zelf de thema's bepaald waar ze mee aan de slag wilden en waar de urgentie het grootst was. Zo wilden ondernemers graag aan de slag met het thema energie/netcongestie en hebben we een inspiratiesessie georganiseerd. Hierbij hebben ondernemers kennis en informatie opgedaan over dit thema. Ondernemers en gemeente gaan samen nader onderzoek doen naar onderlinge uitwisseling van energie op het bedrijventerrein. • Middels deelname aan kopgroepen en aanwezigheid in regionale overleggen hebben we de gemeente goed vertegenwoordigd.
• Bij projecten die integraal opgepakt zijn, hebben we vanuit economie onze input kunnen leveren en bewaakt dat de economische belangen niet geschaad werden.
91 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
•
We hebben de gemeente in de regionale overleggen goed vertegenwoordigd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Met het verder ontwikkelen van website GOED zal dit verder opgepakt worden.
Toerisme en recreatie • We hebben als gemeente een verbindende en faciliterende rol gespeeld. We hebben samen met ondernemers en bewoners de website “Goed” ontwikkeld waar Gezond Genieten, Samen Stromen en Rijke Gronden als pijlers naar voren komen. De website staat klaar en zal in 2025 gelanceerd worden met een communicatieplan. • Om de Meerse Plas te verbeteren is door een externe partij in 2023 de planvisie Meerse Plas ontwikkeld. In samenwerking met vrijwilligers zijn de acties uit de planvisie uitgevoerd. Deze acties omvatten in hoofdzaak, uitbreiding strand, aanleggen paden bij- en in de ecozone, het snoeien van bestaande vegetatie, het aanbrengen van extra beplanting en bomen en het aanleggen van een fietsbrug. Een aantal van deze werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd. Verder zijn we gestart met het project “Bootjes op de Dommel”. Samen met twee initiatiefnemers en Waterschap de Dommel loopt er een traject om een aanlegsteiger in de Dommel te realiseren. Bestuursakkoord • We hebben geïnvesteerd in de relatie met de ondernemers(verenigingen) in iedere dorpskern. Voorbeeld is het ondernemersfonds dat in een aantal dorpen tot stand is gekomen. Daarnaast zijn er activiteiten/bijeenkomsten georganiseerd samen met de ondernemers(verenigingen), voorbeeld hiervan is het Ondernemersontbijt. •
Vanuit de het actieprogramma van de Economische Visie zijn er verschillende zaken opgepakt, dit zijn onder andere: Certificering KVO Pilot verduurzamen bedrijventerreinen Ontwikkelen website GOED Profilering in de regio
Dit kostte het Economische aangelegenheden
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
15
11
11
15
4
Lasten
509
551
672
695
-23
Saldo voor bestemming
-495
-540
-661
-680
-19
Onttrekking aan reserves
13
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
13
0
0
0
0
-482
-540
-661
-680
-19
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
92 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Economische aangelegenheden
Begroting 2024 -661
Rekening 2024 -680
Verschil -19
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 19.000. De redenen hiervoor zijn: • Door diverse extra werkzaamheden bij economie en toerisme, die verdeeld zijn over meerdere personen en qua inhoud ook divers, is er een overschrijding op dit onderdeel van € 90.000. • Het werkbudget bedrijventerrein heeft € 50.000 minder gekost dan begroot. In 2024 is vooral geïnvesteerd in het verduurzamen (’t Schild) dit is niet alleen vanuit Economie betaald, maar ook vanuit andere middelen (Duurzaamheid). Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
93 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Recreatieve voorzieningen
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen, Peter Raaijmakers en Theo Geldens
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Kermissen • De kermissen zijn georganiseerd met voldoende variatie tegen betaalbare prijzen. • De kermisopstelling in Sint-Michielsgestel is qua omvang en grootte afgestemd op de beschikbare ruimte als gevolg van de centrumontwikkeling. De komende jaren blijft dat een aandachtspunt hetgeen herschikking van het aantal en soort standplaatsen tot gevolg kan hebben. Speelvoorzieningen • We hebben gewerkt aan een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor alle leeftijden. • Uit de jaarlijkse verplichte inspectie blijkt de kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen en -terreinen. Op basis hiervan prioriteren we reparatie, herstel en vervangingen die we vervolgens hebben uitgevoerd.
94 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Bestuursakkoord Meerse Plas In het versterken van de recreatieve- en toeristische waarden in onze gemeente hebben we de ambitie om de Meerse Plas aantrekkelijker te maken voor dagrecreanten en daardoor een hogere recreatiedruk te bewerkstelligen. Hiervoor is door een externe partij in 2023 de planvisie Meerse Plas ontwikkeld. In samenwerking met vrijwilligers zijn de acties uit de planvisie uitgevoerd. Deze acties omvatten in hoofdzaak, uitbreiding strand, aanleggen paden bij- en in de ecozone, snoeien bestaande vegetatie en aanbrengen extra beplanting en bomen en aanleg fietsbrug. Een aantal werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/ kengetal Aantal speelterreinen (locaties) Aantal speeltoestellen Aantal kermissen Aantal attracties
Realisatie 2023 85 434 4 62
Begroot 2024 85 462 4 62
Realisatie 2024 87 462 4 62
Toelichting: De verhoging van het aantal speeltoestellen wordt verklaard doordat de gemeente de speeltoestellen/objecten bij kindcentrum De Ellips in beheer en onderhoud heeft overgenomen. Daarnaast is een speeltoestel (voetbalkooi) geplaatst nabij het gemeentehuis.
Dit kostte het Recreatieve voorzieningen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
44
45
41
47
6
Lasten
447
505
672
597
76
Saldo voor bestemming
-402
-461
-631
-550
82
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
0
-402
-461
-631
-550
82
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Recreatieve voorzieningen
Begroting 2024 -631
Rekening 2024 -550
95 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Verschil 82
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 82.000. De redenen hiervoor zijn: • De uitvoering van de planvisie Meerse Plas heeft € 24.000 meer gekost dan we hadden begroot. De extra beplanting en huur van een toiletwagen waren niet voorzien. • Het onderhoud en plaatsen van speelvoorzieningen is minder benodigd geweest dan vooraf voorzien, zodat daar een positief saldo is ontstaan van € 41.000. • De energielasten voor de kermissen en evenementen zijn € 50.000 lager dan begroot. De bijraming in de voorjaarsnota op basis van de nieuwe aanbesteding zijn te hoog ingeschat. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
96 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Maatschappelijke voorzieningen
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • In 2024 is hard gewerkt aan de opening van de Stek. Dit heeft geresulteerd in een unaniem raadsbesluit over het middelen voor de inrichting en meerjarig budget ter ondersteuning van de exploitatie. • Met ieder dorpshuis zijn op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd. • We zijn gestart met het Project Meander. Voor dit project is budget ter beschikking gesteld. Er zijn twee startbijeenkomsten georganiseerd en is een enquête uitgezet. In 2025 gaan we hier mee verder mee aan de slag. • In 2024 hebben we vanuit het Rijk, voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, een specifieke uitkering ontvangen op grond van de Regeling "eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen". De uitkering is bedoeld voor de doorontwikkeling van de bestaande beperkte bibliotheekvoorziening in Sint-Michielsgestel naar een volwaardige bibliotheekvestiging. Deze subsidie, ten hoogte van €166.080,-, is in de vorm van een incidentele subsidie verstrekt aan Huis73. • In 2024 is de motie van fractie Dorpsgoed beantwoord via de "kadernotitie toekomst bibliotheekwerk` en een raadsinformatiebrief. Op basis van deze informatie heeft de raad besloten om in de kadernotitie 2025 extra budget beschikbaar te stellen van € 50.000.
97 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Bestuursakkoord In 2024 is een start gemaakt met het opzetten en uitvoeren van een nulmeting bij de gemeenschapshuizen. De gemeenschapshuizen hebben de nulmeting ingevuld en deze moet geanalyseerd worden. In 2024 is de projectopdracht geschreven om te komen tot een nieuw accommodatiebeleid. Deze is door het college vastgesteld.
Dit kostte het Maatschappelijke voorzieningen
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
234
144
352
365
13
Lasten
2.300
1.966
2.387
2.296
91
Saldo voor bestemming
-2.066
-1.822
-2.035
-1.930
105
192
40
176
136
-40
0
0
0
0
0
192
40
176
136
-40
-1.874
-1.783
-1.859
-1.794
65
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Maatschappelijke voorzieningen
Begroting 2024 -1.859
Rekening 2024 -1.794
Verschil 65
Op dit product is een financieel voordeel ontstaan van € 65.000. De redenen hiervoor zijn: • De energielasten voor de maatschappelijke voorzieningen zijn € 75.000 lager dan begroot. De bijraming in de voorjaarsnota op basis van de nieuwe aanbesteding zijn te hoog ingeschat. • Het dagelijks onderhoud van de gebouwen maatschappelijke voorzieningen heeft € 32.000 meer gekost dan we hadden begroot. Er wordt per jaar bepaald of onderhoud wel of niet noodzakelijk is. Dit kan per jaar een verschil in de vooraf ingecalculeerde bedragen betekenen (meer of minder). • De reservering voor een exploitatietekort bij De Meander is niet nodig gebleken. De onttrekking uit de reserve gemeenschapshuizen (€ 40.000) komt hiermee te vervallen. • De huurinkomsten voor de maatschappelijke voorzieningen zijn € 15.000 meer dan we hadden begroot. In de begroting is de indexering niet opgenomen. • Voor de doorontwikkeling van het dorpshuis De Meander is een interim bestuurder aangesteld. De bestuurder heeft voor verslagjaar 2024 minder uren nodig gehad dan eerder verwacht. Het restantbudget van € 10.000 hevelen we over naar 2025. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
98 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Kunst
Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden • Door het periodiek onderhoud van de kunstwerken in de buitenruimte zijn bijna alle kunstwerken nu in goede conditie. 19 Werken hadden een regulier onderhoud, en 18 werken hadden een restauratie nodig. We hebben extra onvoorziene en noodzakelijke kosten gehad voor de restauratie van de Venetiaanse Brug. • De Commissie Kunst en Cultuur heeft een aantal zaken opgepakt onder andere: 1. Kennismaking met de Raad tijdens een interactieve Raadsinformatieavond 2. Ontzamelen en herbestemmen van binnenkunstwerken. 3. Onderzoek naar herplaatsing van het kunstwerk Décors. 4. Voorbereiding voor het realiseren van een nieuw kunstwerk. 5. Advisering incidentele subsidieaanvragen. • Door de continuering van de Marktplaatsfunctie Plaza Cultura worden alle schoolgaande kinderen structureel cultureel gevormd binnen het regulier onderwijsprogramma. • Door de ondersteuning van Médéz waarborgen we muziek, onderwijs en -educatie voor een breed publiek in verschillende dorpskernen. • Drie culturele partners zijn zich aan het herbezinnen op een nieuw bedrijfsplan om bestendig te blijven voor de toekomst. • Met culturele partners is een Cultuurakkoord geschreven waarin samenwerking en kunst en cultuur toegankelijk maken voor de inwoners een belangrijk uitgangspunt is.
99 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
Bestuursakkoord Het toeristisch potentieel voor kunst en cultuur heeft zijn weerslag in de kunst in de buitenruimte en binnen het Cultuurakkoord.
Dit kostte het Kunst
Rekening Begroting Begroting 2023 2024 voor 2024 na wijziging wijziging
Rekening 2024
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
0
0
Lasten
338
332
452
463
-11
Saldo voor bestemming
-338
-332
-452
-463
-11
Onttrekking aan reserves
24
38
25
16
-9
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Saldo resultaatbestemming
24
38
25
16
-9
-314
-295
-427
-447
-20
Resultaatbestemming
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000) Kunst
Begroting 2024 -427
Rekening 2024 -447
Verschil
Op dit product is een financieel nadeel ontstaan van € 20.000. De reden hiervoor is: • Het onderhoud van kunstwerken heeft beperkt meer gekost (€ 5.000) omdat een restauratie van een kunstwerk onvoorzien was. Het overige verschil bestaat uit de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, administratieve boekingen en kleine verschillen.
100 _____________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2024 Gemeente Sint-Michielsgestel
-20