Document · PDF

Begroting 2026 Boxtel- bijlage 2 Bijlagenboek begroting 2026 Boxtel

Raadsvergadering Boxtel 4 november 2025, gemeente boxtelBij agendapunt: Begroting 2026 gemeente Boxtel en Tweede Bestuursrapportage 20259.145 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagenboek begroting 2026 Boxtel

Inhoud 1.

Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct ................................................................................................................................................................... 3

Baten en Lasten per BBV Taakveld ..................................................................................................................................................................................... 7

Begroting op beheerproductniveau .................................................................................................................................................................................... 10

Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen ................................................................................................................................................................... 16

EMU-Saldo ......................................................................................................................................................................................................................... 18

Overzicht formatie en loonkosten ....................................................................................................................................................................................... 19

Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ....................................................................................................................................................................................... 20

Berekening gemeentefonds meerjarig ............................................................................................................................................................................... 21

Ontwikkeling lokale lasten .................................................................................................................................................................................................. 24

Bijlagenboek begroting 2026 2

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld (x € 1.000) Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma

Rekening 2024

Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Duurzame Transformatie Sociale Kracht Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Sociale Kracht Sociale Kracht Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Duurzame Transformatie

Begroting 2025

905 788 1.573 13 28 2.137 6.010 3.622 209 73 77.682 711 487 2.045 486 41 4.637 37 31 453 29 7 119 28 53 62 913 1.437 242 437 18 113 8

Bijlagenboek begroting 2026 3

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

51 695 1.565 17 25 1.449 6.264 3.867 190 70 80.076 750 400 1.392 761 136 9.235

51 895 1.031 17 22 1.051 6.602 4.025 195 70 80.796 597 400 572 482 41 1.326

51 917 1.034 17 19 875 6.784 4.172 200 70 82.222 602 268 556 576 38 358

51 940 1.036 17 16 741 6.967 4.324 206 70 81.940 607

51 963 719 17 12 607 7.172 4.451 206 70 84.150 612

770 110 160

799 110 803

33 306

34 341

35 368

36 395

36 397

540 392 37 62 73 866 505 225 542 53

9 1.938 38 69 82 867 505 193 554 21

9 2.497 39 71 82 868 505

9 2.547 40 73 82 869 505

9 2.598 41 73 82 869 505

566 21

578 21

591

128

Taakveld (x € 1.000)

Programma

Rekening 2024

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.791 PGB WMO 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten

Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Sociale Kracht Vitaal Ondernemen Meewerkend Bestuur Sociale Kracht Duurzame Transformatie Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Duurzame Transformatie Duurzame Transformatie Duurzame Transformatie Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte

25 0 7.021 33 11 750 12 10.624 207 276 555 1 221 3.671 4.496 906 166 265 296 716 135.686

Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Duurzame Transformatie Sociale Kracht Leefbare Ruimte Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur

3.241 1.649 1.336 2.588 28 254 197 218 67 514 2.392 820 9.213 5.468

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

9.605 32

5.074 32

4 32

8.613 96 201 1.104

8.715 96 203 592

8.785 96 240 592

8.785

240 592

196 3.679 4.280 3.556 205 190 180 1.098 143.764

138 3.801 4.534 530 211 104 711 819 128.449

3.926 4.706 530 217 105 295 1.217 124.572

3.926 4.795 530 225 106 1.110 1.251 124.713

3.926 4.868 530 225 106 590 1.270 127.119

2.606 1.648 1.618 2.778 25 227 242 229 2.786

2.261 1.850 1.456 2.837 22 200 251 238 2.313

2.336 1.908 1.557 2.872 19 213 254 241 3.687

2.407 1.839 1.674 2.870 16 430 256 244 4.510

2.488 1.949 1.624 2.944 12 667 264 251 5.544

47 756 8.074

47 1.254 150

47 2.254

47 754 150

47 1.279

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bijlagenboek begroting 2026 4

Taakveld (x € 1.000)

Programma

Rekening 2024

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO)

Meewerkend Bestuur Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Meewerkend Bestuur Leefbare Ruimte Sociale Kracht Sociale Kracht Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Vitaal Ondernemen Meewerkend Bestuur Duurzame Transformatie Leefbare Ruimte Vitaal Ondernemen Sociale Kracht Vitaal Ondernemen Meewerkend Bestuur Sociale Kracht Sociale Kracht Duurzame Transformatie Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht

Begroting 2025

2.965 593 7.433 192 468 43 1.164 119 38 509 67 2.428 3.330 242 77 2.487 472 463 345 728 26 695 4.193 418 9.768 277 666 623 191 184 11.620 8.879 3.525 2.659 3.193 3.729

Bijlagenboek begroting 2026 5

3.132 699 8.049 410 410 46 1.416 327 36 492 71 3.092 2.453 225 86 2.780 541 482 396 764 27 594 4.808 495 14.577 380 711 647 1.424 277 11.226 8.552 3.849 2.884 3.581 3.896

Begroting 2026 3.273 733 8.431 253 414 47 1.269 1.938 37 475 74 2.920 2.368 193 88 2.764 498 503 376 1.038 27 449 4.441 513 10.517 282 735 671 163 195 11.242 8.067 3.895 2.771 3.700 3.844

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

3.407 698 8.477 204 415 48 1.230 2.497 38 477 75 2.768 2.365

3.507 704 8.719 204 416 48 1.240 2.547 38 480 75 2.620 2.379

3.619 717 9.290 205 420 50 1.259 2.598 39 486 78 2.617 2.407

89 2.856 500 520 379 939 27 493 4.478 541 5.480 281 740 678 163 200 11.108 7.875 3.995 2.761 3.706 3.769

89 2.824 502 530 382 940 27 408 4.509 607 5.161 287 746 686

91 3.060 507 544 389 941 27 416 4.585 609 5.209 265 761 705

205 11.100 7.816 4.108 2.734 3.682 3.766

210 11.091 7.487 4.211 2.725 3.697 3.766

Taakveld (x € 1.000)

Programma

Rekening 2024

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Sociale Kracht Duurzame Transformatie Duurzame Transformatie Duurzame Transformatie Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte Leefbare Ruimte

Begroting 2025

2.174 4.124 5.056 53 393 527 993 132 1.989 3.596 4.398 3.637 27 433 1.673 466 3.220 135.686

Bijlagenboek begroting 2026 6

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

11.170 1.163 74 399

11.415 1.149 77 415

11.323 1.149 77 415

11.104 1.149 77 415

10.975 1.149 77 415

990 143 1.928 3.552 4.130 7.471 40 421 2.599 965 3.856 143.764

1.718 148 1.929 3.711 4.428 3.819 41 447 1.890 1.548 3.635 128.449

910 148 1.841 3.834 4.598 3.772 41 451 1.528 1.169 3.657 124.572

882 148 1.892 3.832 4.684 3.522 42 455 1.612 2.015 3.606 124.713

892 148 1.941 3.830 4.755 3.590 42 465 1.721 1.281 3.698 127.119

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld (x € 1.000) Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO)

Rekening 2024

905 788 1.573 13 2.165 6.010 3.622 209 73 77.682 711 7.696 37 31 453 29 7 119 28 116 913 1.437 242 437 18 113 34 7.064 750 10.635 207 276 555

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

51 695 1.565 17 1.474 6.264 3.867 190 70 80.076 750 11.925

51 895 1.031 17 1.072 6.602 4.025 195 70 80.796 597 2.821

51 917 1.034 17 894 6.784 4.172 200 70 82.222 602 1.795

51 940 1.036 17 756 6.967 4.324 206 70 81.940 607 1.040

51 963 719 17 619 7.172 4.451 206 70 84.150 612 1.712

33 306

34 341

35 368

36 395

36 397

540 392 37 135 866 505 225 542 53

9 1.938 38 151 867 505 193 554 21

9 2.497 39 153 868 505

9 2.547 40 155 869 505

9 2.598 41 155 869 505

566 21

578 21

591

153 9.637

67 5.106

8 36

8.613 96 201 1.104

8.715 96 203 592

8.785 96 240 592

8.785

240 592

Bijlagenboek begroting 2026 7

Taakveld (x € 1.000) 6.791 PGB WMO 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten

Rekening 2024 1 221 3.671 4.496 906 166 265 296 716 135.686

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

196 3.679 4.280 3.556 205 190 180 1.098 143.764

138 3.801 4.534 530 211 104 711 819 128.449

3.926 4.706 530 217 105 295 1.217 124.572

3.926 4.795 530 225 106 1.110 1.251 124.713

3.926 4.868 530 225 106 590 1.270 127.119

2.606 1.648 1.618 2.778 252 242 229 2.786 8.877

2.261 1.850 1.456 2.837 222 251 238 2.313 1.451

2.336 1.908 1.557 2.872 231 254 241 3.687 2.301

2.407 1.839 1.674 2.870 446 256 244 4.510 951

2.488 1.949 1.624 2.944 680 264 251 5.544 1.326

3.132 699 8.049 410 410 46 1.416 327 36 562 3.092 2.453 310 2.780 541

3.273 733 8.431 253 414 47 1.269 1.938 37 548 2.920 2.368 281 2.764 498

3.407 698 8.477 204 415 48 1.230 2.497 38 551 2.768 2.365 89 2.856 500

3.507 704 8.719 204 416 48 1.240 2.547 38 555 2.620 2.379 89 2.824 502

3.619 717 9.290 205 420 50 1.259 2.598 39 564 2.617 2.407 91 3.060 507

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.241 1.649 1.336 2.588 282 197 218 67 12.938 5.468 2.965 593 7.433 192 468 43 1.164 119 38 577 2.428 3.330 319 2.487 472

Bijlagenboek begroting 2026 8

Taakveld (x € 1.000) 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6,761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6,791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Rekening 2024 463 345 753 5.306 10.711 623 191 11.804 8.879 3.525 2.659 3.193 3.729 2.174 4.124 5.056 53 393 527 993 132 1.989 3.596 4.398 3.664 433 1.673 466 3.220 135.686

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

482 396 791 5.897 15.667 647 1.424 11.502 8.552 3.849 2.884 3.581 3.896

503 376 1.064 5.403 11.534 671 163 11.437 8.067 3.895 2.771 3.700 3.844

520 379 965 5.513 6.501 678 163 11.308 7.875 3.995 2.761 3.706 3.769

530 382 966 5.523 6.194 686

544 389 968 5.610 6.234 705

11.305 7.816 4.108 2.734 3.682 3.766

11.301 7.487 4.211 2.725 3.697 3.766

11.170 1.163 74 399

11.415 1.149 77 415

11.323 1.149 77 415

11.104 1.149 77 415

10.975 1.149 77 415

990 143 1.928 3.552 4.130 7.512 421 2.599 965 3.856 143.764

1.718 148 1.929 3.711 4.428 3.860 447 1.890 1.548 3.635 128.449

910 148 1.841 3.834 4.598 3.813 451 1.528 1.169 3.657 124.572

882 148 1.892 3.832 4.684 3.563 455 1.612 2.015 3.606 124.713

892 148 1.941 3.830 4.755 3.632 465 1.721 1.281 3.698 127.119

Bijlagenboek begroting 2026 9

3. Begroting op beheerproductniveau Programma (x € 1.000) Baten 1 Duurzame Transformatie

2 Sociale Kracht

Programma

10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

3 Leefbare Ruimte

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

845 Duurzaamheid

1.078

3.828

930

798

530

254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening 848 Milieuhandhaving 684 Ouderenzorg 700 Decentralisaties sociaal domein 703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

306 4.498 3.681 7

128 4.280 3.679 128

4.534 3.801

4.706 3.926

4.795 3.926

4.868 3.926

11 118 1.704 6.781

4 592 9.569

204 469 5.071

204

707 Jeugd- en jongerenwerk 715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp 797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden 865 Woningexploitatie volkshuisvesting 870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten 879 Vergunningverlening omgeving 882 Handhaving bouwen 450 Grex Boxtel, algemeen

70 56 787 61 1 602 10.525 171 749

0 86 1.017 70

294 72

331 72

168 72

1.104 8.573 150 150

592 8.675 40 150

592 8.745 40 150

592 8.745 40

1.267

607 16

505 16

505

21 25 12 177 1.075 2 -208

21 22 88 77 795 2 -31

21 19 150 77 1.194 2 19

21 16 212 77 1.228 2 32

21 12 274 77 1.247 2 32

485 35 28 110 165 680

Bijlagenboek begroting 2026 10

139

Programma (x € 1.000)

Programma

33 Beheer onroerend goed

34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

4 Vitaal Ondernemen

36 Verkeersmaatregelen 37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport

5 Meewerkend Bestuur

50 Bestuur

Programma 457 Grex Boxtel, Reigerskant 458 Grex Boxtel, Albinonistraat 460 Grex Boxtel, Vorst 321 Onderwijshuisvesting 389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte 163 Openbare verlichting 212 Waterbeheer 183 Verkeersmaatregelen 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 381 Economisch beleid en beheer 385 Toerisme 386 Markten en standplaatsen 571 Recreatieve voorzieningen 577 Kermissen en evenementen 651 Bibliotheekvoorzieningen 656 Gemeenschapshuizen 601 Culturele en kunstzinnige vorming 507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties 523 Buitensportaccommodaties 562 Zweminrichtingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking 21 Representatie 30 Rechtsbescherming 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 153 Wijkbeheer

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

42 363 119 1.093 1.567 43 94 3 417 12 1 59 1 35 244 166 7

179 210 392 1.046 1.565 37 417 3 337

742

276

1.078

559

1.938 1.047 1.031 37 65 3 389

2.497 1.048 1.034 37 6 3 416

2.547 1.049 1.136 37 6 3 444

2.598 1.049 819 5 6 3 446

33 40

66 40

99 40

132 40

40 197 205 540 6 37 57 4 127 53

43 202 211 9 6 38 5 59 4 32 21

43 206 217 9 6 39 5 61 4 32 21

43 212 225 9 6 40 5 63 4 32 21

43 212 225 9 6 41 5 63 4 32

54 127 399 1 10 50

54 127 410 1 10 50

51 127 422 1 10 50

48 202 434 1 10 50

48 202 447 1 10 50

13 4

28 0 53 117 33 18 51 145 277 0 333 595 0 9 4

Bijlagenboek begroting 2026 11

Programma (x € 1.000)

Programma

51 Basisregistraties

71 Basisregistratie personen (BRP) 82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed 101 Algemeen openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 901 Treasury 903 Precariorechten 905 OZB 909 Toeristenbelasting 911 Reclamebelasting 940 Uitkering gemeentefonds 990 Resultaatbestemming

52 Openbare orde en veiligheid

53 Algemene dekkingsmiddelen

54 Algemeen budgettair Totaal baten

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

788 0 31

695

895

917

940

963

37 2.137 27 9.632 62 47 78.394 4.614 135.686

1.449 21 10.131 73 49 80.827 9.225 143.764

1.051 21 10.626 82 49 81.394 1.316 128.449

875 21 10.956 82 49 82.824 348 124.572

741 21 11.291 82 49 82.547 150 124.713

607 21 11.624 82 49 84.762 793 127.119

Lasten 1 Duurzame Transformatie

2 Sociale Kracht

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

2.543

5.409

2.060

1.980

1.718

1.734

11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening 848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning 684 Ouderenzorg 700 Decentralisaties sociaal domein 703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

695 4.498 3.681 402 943 261 1.721 674 1.415 7.238

594 4.280 3.679 643 1.145 275 2.358 711 627 9.995

449 4.534 3.801 419 1.054 286 2.858 725 504 5.480

493 4.706 3.926 424 1.080 289 2.886 729 35 542

408 4.795 3.926 428 1.084 292 2.690 604 35 536

416 4.868 3.926 440 1.116 300 2.700 614 35 548

707 Jeugd- en jongerenwerk 715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp 797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning

916 13.029 1.194 1.399 532 3.246 4.895 9.251 2.369

1.100 13.521 2.003 1.392 583 3.655 5.243 8.470 2.756

1.068 13.797 1.454 1.413 682 3.776 4.974 8.499 2.743

1.074 13.712 642 1.386 697 3.782 4.905 8.489 2.619

1.082 13.501 446 1.361 693 3.758 4.909 8.490 2.610

1.096 13.392 443 1.349 693 3.773 4.925 8.499 2.592

20 Maatschappelijk werk

21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO

24 Inkomensvoorziening

Bijlagenboek begroting 2026 12

Programma (x € 1.000)

Programma

25 Participatie

773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 309 Leerplicht 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden 865 Woningexploitatie volkshuisvesting 870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten 879 Vergunningverlening omgeving 880 Project Omgevingswet 882 Handhaving bouwen 450 Grex Boxtel, algemeen 457 Grex Boxtel, Reigerskant 458 Grex Boxtel, Albinonistraat 460 Grex Boxtel, Vorst 321 Onderwijshuisvesting 389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte 163 Openbare verlichting 169 Gladheidsbestrijding 212 Waterbeheer 156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen 184 Project Mobiliteitsplan 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 381 Economisch beleid en beheer 383 Bezoekerseconomie

26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

3 Leefbare Ruimte

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

33 Beheer onroerend goed

34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

4 Vitaal Ondernemen

37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

3.525 8.879 1.757 2.171 699 184 496 702 28 1.364 437 1.444 85 989 21 42 363 119 2.459 1.873 24 3.366 506 4.215 1.428 244 693 146 468 43 1.172 16 201 433 1.164

3.849 8.552 1.706 1.575 749 177 206 803 25 2.188 410 1.564 457 1.032 576 179 210 392 3.346 2.014 41 3.927 516 4.301 1.562 346 788 164 410 46 1.294

3.895 8.067 1.766 1.498 754 163 211 751 22 1.463 426 1.621 191 1.072 806 742

3.995 7.875 1.816 1.505 739 168 212 746 19 1.097 431 1.637 190 1.084 893 276

4.108 7.816 1.867 1.513 741 173 213 665 16 1.176 436 1.655 189 1.096 937 1.078

4.211 7.487 1.916 1.532 744 178 214 684 12 1.273 448 1.698 188 1.127 977 559

1.938 4.174 1.416 40 3.531 533 4.560 1.584 387 805 166 414 47 1.348

2.497 5.021 1.518 40 3.559 538 4.517 1.598 427 814 150 415 48 1.395

2.547 3.374 1.635 40 3.580 543 4.512 1.612 461 813 154 416 48 1.594

2.598 3.641 1.584 40 3.632 557 4.523 1.648 466 818 160 420 50 2.113

410 421 1.246 170

253 447 1.099 170

204 451 1.060 170

204 455 1.070 170

205 465 1.089 170

Bijlagenboek begroting 2026 13

Programma (x € 1.000)

Programma

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport

45 Monumentenzorg en oudheidkunde 5 Meewerkend Bestuur

50 Bestuur

51 Basisregistraties 52 Openbare orde en veiligheid

53 Algemene dekkingsmiddelen

Programma 385 Toerisme 386 Markten en standplaatsen 571 Recreatieve voorzieningen 575 Speelvoorzieningen 577 Kermissen en evenementen 651 Bibliotheekvoorzieningen 656 Gemeenschapshuizen 601 Culturele en kunstzinnige vorming 507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties 523 Buitensportaccommodaties 562 Zweminrichtingen 615 Monumentenzorg en oudheidkunde 625 Statisch archief 1 Verkiezingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking 13 Herindeling Haaren 21 Representatie 25 Promotie en voorlichting 29 Media 30 Rechtsbescherming 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP) 82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed 101 Algemeen openbare orde en veiligheid 105 Handhaving openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 901 Treasury 903 Precariorechten 905 OZB 909 Toeristenbelasting

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

322 38 148 270 187 728 277 566 66 647 1.021 829 345 369 109 888 1.708 738

290 37 148 365 184 1.038 282 595 76 684 1.261 831 376 406 121 1.040 1.390 -170

292 38 149 393 185 939 281 599 77 704 1.276 889 379 421 155 1.062 1.415 -141

293 38 151 456 186 940 287 603 78 728 1.216 892 382 429 61 1.079 1.440 -113

297 39 152 457 189 941 265 609 79 923 1.241 908 389 442 124 1.100 1.473 -85

182 1.221 26 347 838

311 36 154 340 181 764 380 637 75 767 1.209 815 396 387 57 1.014 1.346 132 114 195 1.307 27 369 907

187 1.365 27 382 904

188 1.379 27 385 919

190 1.394 27 389 896

194 1.432 27 399 919

666 1.533 7 593

711 1.561 30 699

735 1.700 30 733

740 1.724 30 698

746 1.748 30 704

761 1.795 30 717

2.965 277

3.132 227

3.273 200

3.407 213

3.507 430

3.619 667

197 67

242 71

251 74

254 75

256 75

264 78

Bijlagenboek begroting 2026 14

Programma (x € 1.000)

Programma

54 Algemeen budgettair

54,1 Saldo/resultaat Totaal lasten

Programma 911 Reclamebelasting 930 Belastingzaken 940 Uitkering gemeentefonds 953 Stelposten 990 Resultaatbestemming 979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

67 151 67

71 158 212 1.744 8.074 830 143.764

74 165 340 652 150 1.321 128.449

75 166 493 2.127

75 168 650 3.139 150 721 124.713

78 173 819 4.268

9.096 5.468 135.686

Bijlagenboek begroting 2026 15

1.066 124.572

457 127.119

4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)

2025

2025 bij

2025 af

2026

2026 bij

2026 af

2027

2027 bij

2027 af

2028

2028 bij

2028 af

2029

2029 bij

2029 af

2030

Algemene reserve: Algemene (risico)reserve

12.330 10.804

3.757 19.378

150

1.516 18.011

548 17.463

150

150 17.463

793 16.670

Totaal algemene reserve

12.330 10.804

3.757 19.378

150

1.516 18.011

548 17.463

150

150 17.463

793 16.670

2.112

Bestemmingsreserves voor: a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein Grondexploitatie 1.610 502 2.112 b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is Parkeervoorzieningen 88 88 Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting 5.553 254 5.807 Boven normatieve onderwijsvoorzieningen (LvC) 1.514 22 102 1.435 Onderwijskundige projecten (LvC) 118 25 143 Anterieure overeenkomsten 747 747 0 Toekomstige investeringen openbare ruimte 833 15 818 c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren Egalisatie MGD budgetten IV/ICT Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Groenbeheer Egalisatie degeneratievergoedingen Verbetering kwaliteit fysieke leefomgeving Plattelandsvernieuwing Volkshuisvestingsfonds Opvang vluchtelingen Oekraïne Sociaal domein Duurzame ontwikkeling d. dekking afschrijvingen investeringen Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen Investeringsbudget PHS

380 94 517 230

395

1.254 22 25 15

88 7.060 1.457 168 0 804

2.254 22 25 15

88 9.314 1.479 193 0 789

2.112

754 22 25

88 10.067 1.501 218 0 15 774

255

1.024 22 25

2.368 88 11.091 1.523 243 0 15 760

380 94 122 230

2.958 0 0

568

3.165 2.832 2.808

69 2.242 2.140

3.096 590 668

69 303 400

3.027 287 268

69 287 268

9.338 3.327 5.950

1.250

74 10.514 329 2.998 5.950

189 10.324 329 2.670 5.950

Totaal bestemmingsreserve

39.672

2.053

6.680 35.045

1.301

1.304 35.041

2.301

1.247 36.094

801

890 36.005

1.326

919 36.412

TOTAAL RESERVES

52.002 12.857 10.437 54.422

1.451

2.821 53.052

2.301

1.795 53.558

951

1.040 53.468

1.326

1.712 53.082

Bijlagenboek begroting 2026 16

284 10.041 325 2.345 5.950

553 322

9.488 2.022 5.950

614 290

8.874 1.732 5.950

Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)

2025

2025 bij

2025 af

2026

2026 bij

2026 af

2027

2027 bij

2027 af

2028

2028 bij

2028 af

2029

2029 bij

2029 af

2030

1.602

110

1.635

110

1.667

110

1.696

110

1.724

110

1.749

1.366 57 1.372

1.627 404 2.555 192

1.602 96 595 96

1.258 33 666

1.971 467 2.484 288

1.602 99 595 96

572

10 31 50 1.162 14.811

3.071

2.144 22.902

Voorzieningen voor: verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a) APPA bestuurders Wachtgeld voormalige bestuurders Afwikkeling afgesloten GREX egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c) Onderhoud wegen Onderhoud civieltechnische kunstwerken Onderhoud gemeentelijk vastgoed Onderhoud sportvelden middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2) St. Jan Baptistfonds Schenking Dr. Hoekstichting Afval Riolering

1.591 369 3.332 96

1.402 93 595 96

10 31 1.454 14.001

237

10 31 242 1.212 14.239

TOTAAL VOORZIENINGEN

22.572

2.533

3.130 21.975

Bijlagenboek begroting 2026 17

11 1.296 34 1.516 177

2.277 532 1.564 207

1.602 99 595 96

641

11 31 123 1.039 15.452

3.143

3.226 22.819

1.185 130 818 112

2.694 501 1.340 190

1.602 99 595 96

1.185 130 581 26

3.111 470 1.355 260

587

11 31 110 929 16.039

508

11 31 79 850 16.547

3.088

2.438 23.469

3.010

2.085 24.394

5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Boxtel (0757)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:

Boxtel 0757 2026

Bestandsnaam:

EMU260060757.XLS

2025 Omschrijving

2026

2027

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2025, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2026

Volgens meerjarenraming in begroting 2027

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-2.218

-49

1.572

Mutatie (im)materiële vaste activa

12.205

9.249

-2.502

Mutatie voorzieningen

-597

927

-83

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

476

119

-799

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa -15.496

-8.490

4.790

Berekend EMU-saldo

Bijlagenboek begroting 2026 18

6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders Griffie Secretaris overige personele kosten TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

Totaal formatie

Totaal salarissen + sociale lasten

rekening 2024

begroting 2025

begroting 2026

rekening 2024

begroting 2025

begroting 2026

5,00 3,50 1,00

435 668 322 170 11

490 683 361 175 11

500 703 373 181 11

9,50

1.606

1.720

1.768

198

192

197

VOORMALIG PERSONEEL Voormalig personeel bestuur TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

0,00

198

192

197

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

9,50

1.804

1.912

1.965

Bijlagenboek begroting 2026 19

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Vrijwilligerssubsidies 1. Sport 2. Kunst en cultuur 3. Welzijn en belangenbehartiging 4. Minimaondersteuning 5. Gezondheid 6. Wijk en dorp 7. Media 8. Mobiliteit en verkeer 9. Veiligheid 10. Erfgoed 11. Toerisme, recreatie, natuur en milieu 12. Gemeenschapshuizen

Subsidieplafond 2026 € 50.000,00 € 162.500,00 € 107.500,00 € 37.500,00 € 15.000,00 € 70.000,00 € 27.500,00 € 12.500,00 € 75.000,00 € 17.500,00 € 15.000,00 € 75.000,00 € 665.000,00 Subsidiebedrag 2026 € 385.699,00 € 590.020,00 € 1.665.249,00 € 453.042,00 € 407.351,00 € 97.500,00 € 96.205,00 € 27.615,00 € 2.853,00 € 3.725.534,00 € 4.390.534,00

Prestatiesubsidies 1. BSB 2. Huis73 3. Contour de Twern 4. Contour de Twern (R-newt) 5. Mee 6. Kinderboerderij 7. Podium Boxtel 8. Ypse 9. Novadic Kentron

Totaal De bedragen in dit subsidieoverzicht zijn voorgenomen subsidieplafonds. Aan de bedragen in dit subsidieoverzicht kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend. De financiële verwerking van de subsidies voor 2026 zal plaatsvinden bij de tweede bestuursrapportage 2025. Bijlagenboek begroting 2026 20

8. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente: Circulaire: Jaar:

Boxtel Meicirculaire 2025 2026, 2027, 2028, 2029

Uitkeringsfactor:

Lopende prijzen 2026: 1,4930 / 2027: 1,5390 / 2028: 1,5830 / 2029: 1,6300

Onderdeel A Inkomstenmaatstaven Maatstaf

1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren 1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal

2026

2027

Berekend Aantal 4.832.289,00

Gewicht / %

Uitkering

-0,3145

4.777.059,00 53.223.072,00

Gewicht / %

Uitkering

-1.519.754,89

-0,3145

-0,2393

-1.143.150,22

4.824.827,00

-0,0862

-4.587.828,81

54.304.672,00

Gewicht

8a-3 Bijstandsontvangers

Berekend Aantal 405,67

2 Inwoners

34.340,00

7c-5 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond 3c Eenpersoonshuishoudens 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 14c-2 Landelijke centrumfunctie

2029 Gewicht / %

Uitkering

-1.534.951,85

Berekend Aantal 4.929.414,00

-0,3145

-0,2393

-1.154.581,10

4.873.078,00

-0,0862

-4.681.062,73

54.503.072,00

-7.250.733,92

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 2026

8b Loonkostensubsidie

2028

Berekend Aantal 4.880.610,00

Gewicht / %

Uitkering

-1.550.300,70

Berekend Aantal 4.978.708,00

-0,3145

-1.565.803,67

-0,2393

-1.166.127,57

4.921.812,00

-0,2393

-1.177.789,61

-0,0862

-4.698.164,81

54.570.272,00

-0,0862

-4.703.957,45

-7.370.595,68

2027

-7.414.593,08

2028

Berekend Aantal 403,33

Gewicht

5.110,17

Bedrag in basis 2.073.025,63

374,73

12.868.228,20

34.440,00

2.907,53

3.968,01

11.537.121,34

3.217,00

386,01

5.420,00 152 5.936,00

-7.447.550,73

2029

Berekend Aantal 401

Gewicht

5.141,99

Bedrag in basis 2.073.935,97

Berekend Aantal 401

Gewicht

5.129,98

Bedrag in basis 2.057.121,98

373,41

12.860.240,40

34.540,00

2.881,00

3.921,84

11.298.821,04

1.241.794,17

3.217,00

385,99

171,17

927.741,40

5.430,00

5.110,17

776.745,84

152

586,72

3.482.769,92

5.886,00

417

1.033,69

431.048,73

1.864,60

1.362,20

4.296,00

5.139,64

2.060.995,64

371,18

12.820.557,20

34.640,00

371,2

12.858.368,00

2.860,00

3.539,57

10.123.170,20

2.835,90

3.556,00

10.084.460,40

1.241.729,83

3.217,00

384,61

1.237.290,37

3.217,00

384,73

1.237.676,41

166,3

903.009,00

5.440,00

168,5

916.640,00

5.450,00

170,61

929.824,50

5.141,99

781.582,48

152

5.129,98

779.756,96

152

5.139,64

781.225,28

582,83

3.430.537,38

5.836,00

537,16

3.134.865,76

5.786,00

538,23

3.114.198,78

417

1.040,12

433.730,04

417

1.037,69

432.716,73

417

1.039,64

433.529,88

2.539.958,12

1.883,60

1.323,43

2.492.812,75

1.902,60

1.340,93

2.551.253,42

1.921,60

1.357,77

2.609.090,83

271,53

1.166.492,88

4.286,00

263,8

1.130.646,80

4.276,00

267,29

1.142.932,04

4.266,00

270,64

1.154.550,24

32.480,00

10,86

352.732,80

32.480,00

10,86

352.732,80

32.480,00

10,86

352.732,80

32.480,00

10,86

352.732,80

20.340,00

159,76

3.249.518,40

20.340,00

157,71

3.207.821,40

20.340,00

151,3

3.077.442,00

20.340,00

152,11

3.093.917,40

17.210,00

45,41

781.506,10

17.210,00

45,41

781.506,10

17.210,00

45,41

781.506,10

17.210,00

45,41

781.506,10

Bijlagenboek begroting 2026 21

Bedrag in basis

15e Leerlingen VO

1.565,60

384,9

602.599,44

1.565,60

384,9

602.599,44

1.565,60

384,9

602.599,44

1.565,60

384,9

602.599,44

15d Leerlingen (V)SO

849,14

528,66

448.906,35

849,14

528,66

448.906,35

849,14

528,66

448.906,35

849,14

528,66

448.906,35

15h-3 Onderwijsachterstand

1.703,23

150,84

256.915,21

1.703,23

150,84

256.915,21

1.703,23

150,84

256.915,21

1.703,23

150,84

256.915,21

38 Bedrijfsvestigingen

4.425,00

134,78

596.401,50

4.425,00

134,78

596.401,50

4.425,00

134,78

596.401,50

4.425,00

134,78

596.401,50

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 36 Kernen

1.588,00

42,27

67.124,76

1.588,00

42,27

67.124,76

1.588,00

42,27

67.124,76

1.588,00

42,27

67.124,76

115.250,55

576.252,75

114.558,14

572.790,70

114.819,92

574.099,60

115.124,84

575.624,20

75.166,66

225.499,98

75.166,66

225.499,98

75.166,66

225.499,98

75.166,66

225.499,98

1.794,00

31,4

56.331,60

1.794,00

31,4

56.331,60

1.794,00

31,4

56.331,60

1.794,00

31,4

56.331,60

8.760,80

13,42

117.569,96

8.786,31

13,42

117.912,33

8.811,83

13,42

118.254,70

8.837,34

13,42

118.597,07

18.183,03

84,8

1.541.920,69

18.577,47

85,13

1.581.500,28

18.649,83

88,83

1.656.664,13

18.674,33

88,74

1.657.160,40

2.935,95

164.413,20

2.935,95

164.413,20

2.935,95

164.413,20

2.935,95

164.413,20

197

10.743,51

2.116.471,47

197

10.743,51

2.116.471,47

197

10.743,51

2.116.471,47

197

10.743,51

2.116.471,47

7.892,32

441.969,92

7.892,32

441.969,92

7.892,32

441.969,92

7.892,32

441.969,92

197

6.807,82

1.341.140,54

197

6.807,82

1.341.140,54

197

6.807,82

1.341.140,54

197

6.807,82

1.341.140,54

36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater

136

126,1

17.149,60

136

126,1

17.149,60

136

126,1

17.149,60

136

126,1

17.149,60

16 Oppervlakte land

6.896,00

268.944,00

6.896,00

268.944,00

6.896,00

268.944,00

6.896,00

268.944,00

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag

6.896,00

25,72

177.365,12

6.896,00

25,72

177.365,12

6.896,00

25,72

177.365,12

6.896,00

25,72

177.365,12

15.581,00

11,6

180.739,60

15.919,00

11,56

184.023,64

15.981,00

11,37

181.703,97

16.002,00

11,33

181.302,66

15.581,00

52,99

825.637,19

15.919,00

52,99

843.547,81

15.981,00

52,99

846.833,19

16.002,00

52,99

847.945,98

979.230,12

970.429,41

Subtotaal

52.431.266,53

52.049.343,56

50.537.203,25

Onderdeel C Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2026

2027

2028

Uitkeringsfactor

1,493

1,539

1,583

Subtotaal (B x C (=uf))

78.279.880,93

80.103.939,74

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Bijlagenboek begroting 2026 22

970.429,41 50.624.368,67

2029 1,63 80.000.392,74

82.517.720,93

Maatstaf

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 350 Bibliotheekmiddelen (DU) 421 Extra capaciteit BOA's (DU) 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU) 441 Wet betaalbare huur (DU) Subtotaal Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf

260 Participatie (IU)

2026 Berekend Aantal 41.833,00

2027 Uitkering 41.833,00

Berekend Aantal 41.833,00

47.984,00

131.479,00

2029

41.833,00

Berekend Aantal 41.833,00

47.984,00

131.479,00

7.062,00

n.v.t.

100.238,00

n.v.t.

34.475,00

18.182,00

n.v.t.

4.734,00

n.v.t.

27.067,00

14.895,00

34.475,00

2026 Berekend Aantal 8.789.000,00

2026

47.984,00

131.479,00

34.475,00

11.879,00

10.451,00

10.451,00 266.222,00

Berekend Uitkering Aantal 8.248.510,00 8.248.510,00

8.521.698,00 8.521.698,00

2028 Uitkering

34.475,00

2029 Uitkering

8.652.447,00

Opgave

34.475,00

Uitkering

267.650,00

Berekend Aantal 8.521.698,00

2027 Uitkering

47.984,00

2028

8.789.000,00

Opgave

Uitkering

270.666,00

Berekend Uitkering Aantal 8.652.447,00 8.652.447,00

8.789.000,00

41.833,00

11.879,00

2027 Uitkering

41.833,00

Berekend Aantal 41.833,00

34.475,00

14.895,00

413.054,00

Subtotaal Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker

2028 Uitkering

Opgave

8.248.510,00

2029 Uitkering

Opgave

Uitkering

Gemeenteposten: Onderuitputting BCF Subtotaal Totaal

565.000,00

80.796.201,01

82.221.457,06

81.940.147,66

84.149.902,20

Bijlagenboek begroting 2026 23

9. Ontwikkeling lokale lasten Belastingen en heffingen opbrengst BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Parkeergelden Toeristenbelasting Precariorechten Reclamebelasting Overige leges Totaal Algeheel totaal

Rekening 2024 (x € 1.000)

Overzicht belastingen en heffingen Begroting Begroting 2025 2025 (x € 1.000) (x € 1.000)

per inwoner in € Begroting 2025

Begroting 2025

6.010

6.264

6.602

177,83

182,92

192,25

2.163 1.458 9.631

2.239 1.628 10.131

2.330 1.695 10.627

64,02 43,14 284,99

65,39 47,56 295,87

67,85 49,35 309,45

3.899 3.581 166 27 680 200 62 27 47 904 9.593

3.448 3.639 205 32 1.070 189 73 21 49 782 9.508

3.894 3.760 211 33 791 194 82 21 49 1.032 10.067

115,37 105,96 4,92 0,79 20,12 5,93 1,84 0,79 1,39 26,74 283,85

100,70 106,28 5,99 0,94 31,26 5,53 2,13 0,61 1,42 22,84 277,70

113,38 109,48 6,15 0,97 23,03 5,66 2,38 0,61 1,41 30,05 293,12

19.224

19.639

20.694

568,84

573,57

602,57

Begroting 2025 100% 45% 49% 100%

Begroting 2026 100% 53% 47% 100%

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Burgerzaken Begrafenisrechten Riolering

Rekening 2024

Rekening 2024 108% 51% 38% 116%

Bijlagenboek begroting 2026 24

Tarieven en heffingen

Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0,1072%

0,1062%

0,1093%

0,3320% 0,2531%

0,3381% 0,2800%

0,3479% 0,2881%

€ 183,00 € 231,00

€ 143,00 € 179,00

€ 172,92 € 210,00

€ 225,00 € 288,00

€ 182,00 € 233,00

€ 213,00 € 265,56

€ 10,00 € 8,75 € 7,50 € 6,25

€ 18,00 € 13,50 € 10,50 € 4,50

€ 18,50 n.v.t. € 10,80 n.v.t.

€ 0,00

€ 196,80

€ 202,20

€ 208,20

* waterverbruik per m3 > 200 m3

€ 1,80

€ 1,85

€ 1,90

Toeristenbelasting per nacht

€ 2,25

€ 2,50

Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden - vast tarief diftar - vast tarief zonder container * meerpersoonshuishouden - vast tarief diftar - vast tarief zonder container - eenmalige korting - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 180 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest - tarief lediging 60 liter ondergronds Rioolheffing * waterverbruik t/m 200 m3

Bijlagenboek begroting 2026 25

Overzicht woonlasten per 1 januari 2026 woonlasten situatie 1:

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 3:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

huurder waterverbruik huishouden

€ € €

< 200 m3 meerpersoons 2024 325,00 196,80 521,80

€ € €

2025 362,00 202,20 564,20

€ € €

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

2024 229,00 325,00 196,80 750,80

2024 275,00 325,00 196,80 796,80

Bijlagenboek begroting 2026 26

stijging 9,95% 2,97% 7,45%

€

250.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2025 265,00 362,00 202,20 829,20

€ € € €

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

2026 398,02 208,20 606,22

2026 273,00 398,02 208,20 879,22

stijging 3,02% 9,95% 2,97% 6,03%

€

300.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2025 318,00 362,00 202,20 882,20

€ € € €

2026 327,00 398,02 208,20 933,22

stijging 2,83% 9,95% 2,97% 5,78%

woonlasten situatie 4:

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

€ € € €

woonlasten situatie 5:

2024 412,00 325,00 196,80 933,80

€

450.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2025 477,00 362,00 202,20 1.041,20

€ € € €

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

€ € € €

2024 596,00 325,00 196,80 1.117,80

Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van

Bijlagenboek begroting 2026 27

stijging 2,94% 9,95% 2,97% 5,38%

€

650.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2025 690,00 362,00 202,20 1.254,20

lasten 2025 € 564,20 € 829,20 € 882,20 € 1.041,20 € 1.254,20

€ 250.000 € 300.000 € 450.000 € 650.000

2026 491,00 398,02 208,20 1.097,22

2026 710,00 398,02 208,20 1.316,22

stijging 2,90% 9,95% 2,97% 4,94%

lasten 2026 € 606,22 € 879,22 € 933,22 € 1.097,22 € 1.316,22

stijging 7,45% 6,03% 5,78% 5,38% 4,94%

€ € € €

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=0b897f1a-4526-4dcb-91e7-7c1a5fb4a383