Begroting 2025 Boxtel - Bijlagenboek begroting 2025 Boxtel
Tekst van het document
Bijlagenboek begroting 2025 Boxtel
Inhoud 1.
Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct .................................................................................................................................................................... 3
2.
Baten en Lasten per BBV Taakveld ...................................................................................................................................................................................... 3
3.
Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) ....................................................................................................................................................... 14
4.
Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen .................................................................................................................................................................... 21
5.
EMU-Saldo .......................................................................................................................................................................................................................... 23
6.
Overzicht formatie en loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 23
7.
Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ........................................................................................................................................................................................ 25
8.
Berekening gemeentefonds meerjarig ................................................................................................................................................................................ 28
9.
Ontwikkeling lokale lasten ................................................................................................................................................................................................... 31
Bijlagenboek begroting 2025 2
1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld BBV
Product
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten (bedragen x €1.000) 0.1 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
50 Bestuur
766
434
101
101
101
101
10 Klimaatadaptatie en energietransitie
0
200
200
200
0
0
11 Plattelandsvernieuwing
21
575
215
215
15
0
21 Minderheden
0
0
139
139
139
0
22 Jeugdzorg
140
121
86
0
0
0
23 WMO
0
163
163
163
163
0
24 Inkomensvoorziening
0
182
0
0
0
0
25 Participatie
508
542
54
54
54
0
27 Onderwijs
0
314
16
16
0
0
31 Ruimtelijke ontwikkeling
0
13
0
61
123
184
32 Grondexploitaties
7
123
0
0
0
0
33 Beheer onroerend goed
217
217
217
217
217
317
34 Groenbeheer
48
125
0
0
0
0
35 Beheer openbare ruimte
65
102
130
180
213
246
36 Verkeersmaatregelen
0
10
14
14
14
14
37 Parkeren
5
6
6
6
6
6
42 Maatschappelijke voorzieningen
4
4
4
4
4
4
44 Sport
37
37
37
37
34
106
50 Bestuur
365
0
0
0
0
0
10.238
6.382
764
844
90
0
429
597
695
715
735
756
54 Algemeen budgettair 0.2 Burgerzaken
51 Basisregistraties
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
33 Beheer onroerend goed
1.603
1.562
1.034
1.025
1.028
1.030
0.4 Overhead
50 Bestuur
11
13
13
13
13
13
30 Volkshuisvesting
29
28
25
22
19
16
1.681
1.352
972
854
739
667
0.5 Treasury 53 Algemene dekkingsmiddelen
Bijlagenboek begroting 2025 3
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
53 Algemene dekkingsmiddelen
5.665
5.998
6.264
6.589
6.784
6.981
0.62 OZB niet-woningen
53 Algemene dekkingsmiddelen
3.619
3.724
3.867
4.017
4.172
4.333
0.63 Parkeerbelasting
37 Parkeren
207
185
190
195
200
206
0.64 Belastingen overig
53 Algemene dekkingsmiddelen
67
70
70
70
70
70
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
54 Algemeen budgettair
70.594
75.927
76.606
74.418
76.046
78.002
0.8 Overige baten en lasten
54 Algemeen budgettair
543
639
668
511
511
511
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
52 Openbare orde en veiligheid
0
37
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
52 Openbare orde en veiligheid
40
58
33
34
35
36
35 Beheer openbare ruimte
259
228
380
381
407
433
36 Verkeersmaatregelen
56
28
26
26
26
26
3.1 Economische ontwikkeling
40 Economische aangelegenheden
0
10
540
9
9
9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
32 Grondexploitaties
329
579
2.689
2.422
2.470
2.470
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
40 Economische aangelegenheden
29
37
37
38
39
40
40 Economische aangelegenheden
0
6
6
6
6
6
41 Recreatieve voorzieningen
57
65
67
69
71
73
53 Algemene dekkingsmiddelen
115
73
73
82
82
82
4.2 Onderwijshuisvesting
33 Beheer onroerend goed
799
836
837
838
789
790
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
27 Onderwijs
662
505
505
505
505
505
20 Maatschappelijk werk
170
225
225
193
0
0
44 Sport
0
11
11
11
11
11
5.2 Sportaccommodaties
44 Sport
544
318
303
303
304
304
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
43 Kunst
18
18
21
21
21
21
5.6 Media
42 Maatschappelijke voorzieningen
33
113
0
0
0
0
11 Plattelandsvernieuwing
74
98
0
0
0
0
34 Groenbeheer
88
97
25
67
8
8
35 Beheer openbare ruimte
0
0
0
0
0
0
41 Recreatieve voorzieningen
5
0
0
0
0
0
Taakveld BBV
Product
0.61 OZB woningen
2.1 Verkeer en vervoer
3.4 Economische promotie
5.1 Sportbeleid en activering
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Bijlagenboek begroting 2025 4
Taakveld BBV
Product 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
116
174
174
142
4
4
12.530
1.168
0
0
0
0
22 Jeugdzorg
6
1
0
0
0
0
27 Onderwijs
9
0
0
0
0
0
42 Maatschappelijke voorzieningen
33
32
31
31
31
31
50 Bestuur
9
0
0
0
0
0
236
0
0
0
0
0
12 Afval
7
0
0
0
0
0
13 Riolering
6
0
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
6.3 Inkomensregelingen
20 Maatschappelijk werk
8.656
8.503
8.613
8.713
8.783
8.783
6.4 WSW en beschut werk
24 Inkomensvoorziening 25 Participatie
20
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
25 Participatie
56
0
96
96
96
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
23 WMO
212
222
226
263
263
263
6.712 Begeleiding (WMO)
23 WMO
889
185
138
138
138
138
6.791 PGB WMO
23 WMO
0
0
0
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
22 Jeugdzorg
0
0
0
0
0
0
20 Maatschappelijk werk
89
196
196
138
0
0
7.1 Volksgezondheid 7
7
7
7
7
7
7.2 Riolering
26 Volksgezondheid 13 Riolering
3.434
3.640
3.679
3.801
3.926
3.926
7.3 Afval
12 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
4.562
4.218
4.175
4.205
4.219
4.231
10 Klimaatadaptatie en energietransitie
648
2.260
700
105
5
5
14 Milieu
17
133
0
0
0
0
34 Groenbeheer
0
0
0
0
0
0
38 Begraafplaatsen
210
199
205
211
217
225
31 Ruimtelijke ontwikkeling
27
87
27
27
27
27
34 Groenbeheer
1
1
1
1
1
1
1.184
516
905
1.256
40
40
8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
32 Grondexploitaties
Bijlagenboek begroting 2025 5
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
30 Volkshuisvesting
62
90
21
21
21
21
31 Ruimtelijke ontwikkeling
864
1.060
1.077
1.106
1.136
1.170
134.037
125.673
118.595
115.942
115.182
117.243
2.954
3.669
2.427
2.488
2.545
2.599
10 Klimaatadaptatie en energietransitie
293
0
0
0
0
0
11 Plattelandsvernieuwing
101
0
0
0
0
0
21 Minderheden
1.983
0
0
0
0
0
22 Jeugdzorg
44
0
0
0
0
0
1.305
0
0
0
0
0
24 Inkomensvoorziening
357
0
0
0
0
0
25 Participatie
94
0
0
0
0
0
27 Onderwijs
47
47
47
47
47
47
32 Grondexploitaties
25
56
0
253
0
0
33 Beheer onroerend goed
521
469
254
254
254
754
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
41 Recreatieve voorzieningen
0
0
0
0
0
0
53 Algemene dekkingsmiddelen
45
0
0
0
0
0
54 Algemeen budgettair
12.182
8.096
1.581
0
0
0
54 Algemeen budgettair
3.157
0
0
0
0
0
135
116
57
120
154
61
51 Basisregistraties
1.561
1.498
1.589
1.625
1.654
1.688
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
33 Beheer onroerend goed
1.500
1.484
1.457
1.530
1.603
1.792
0.4 Overhead
50 Bestuur
2.720
2.651
2.789
2.802
2.848
2.865
0.5 Treasury
30 Volkshuisvesting
31
28
25
22
19
16
Taakveld BBV
Product
8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur
50 Bestuur
23 WMO
0.10 Mutaties reserves
34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 37 Parkeren
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
50 Bestuur 0.2 Burgerzaken
Bijlagenboek begroting 2025 6
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
53 Algemene dekkingsmiddelen
207
317
145
33
51
297
51 Basisregistraties
557
0
0
0
0
0
53 Algemene dekkingsmiddelen
504
231
242
247
251
256
0.64 Belastingen overig
53 Algemene dekkingsmiddelen
8
219
229
234
238
243
0.8 Overige baten en lasten
54 Algemeen budgettair
0
1.303
2.721
1.842
2.617
3.023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
52 Openbare orde en veiligheid
2.189
2.971
3.110
3.223
3.358
3.461
1.2 Openbare orde en veiligheid
52 Openbare orde en veiligheid
1.251
671
670
678
678
685
35 Beheer openbare ruimte
5.599
6.671
6.678
6.807
6.891
6.987
36 Verkeersmaatregelen
1.693
1.297
1.330
1.350
1.402
1.794
Taakveld BBV
Product
0.61 OZB woningen
2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren
37 Parkeren
248
406
206
257
207
208
2.4 Economische havens en waterwegen
35 Beheer openbare ruimte
313
448
360
362
364
366
3.1 Economische ontwikkeling
40 Economische aangelegenheden
616
1.371
1.262
1.255
1.214
1.226
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
32 Grondexploitaties
336
523
2.689
2.422
2.470
2.470
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
40 Economische aangelegenheden
50
35
36
37
37
38
40 Economische aangelegenheden
378
338
324
326
328
331
41 Recreatieve voorzieningen
251
195
199
201
202
204
53 Algemene dekkingsmiddelen
4
68
71
73
74
75
3.4 Economische promotie
4.2 Onderwijshuisvesting
33 Beheer onroerend goed
2.937
2.509
2.701
2.768
2.728
2.723
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
27 Onderwijs
2.459
2.617
2.336
2.357
2.359
2.379
20 Maatschappelijk werk
170
225
225
193
0
0
44 Sport
262
126
129
130
131
132
5.2 Sportaccommodaties
44 Sport
2.300
2.282
2.458
2.493
2.526
2.570
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
43 Kunst
393
507
493
496
498
502
43 Kunst
90
91
93
94
96
98
133
370
387
403
419
429
163
355
366
372
376
381
562
742
631
632
634
635
5.1 Sportbeleid en activering
5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
45 Monumentenzorg en oudheidkunde 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 42 Maatschappelijke voorzieningen
Bijlagenboek begroting 2025 7
Taakveld BBV
Product 50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
26
27
27
27
27
27
469
1.149
760
767
658
560
3.399
4.045
3.929
3.971
4.015
4.059
35 Beheer openbare ruimte
106
389
405
413
419
426
41 Recreatieve voorzieningen
410
491
498
510
540
604
20 Maatschappelijk werk
2.367
3.011
3.233
3.321
3.199
3.102
21 Minderheden
10.882
1.649
507
516
522
530
22 Jeugdzorg
592
1.068
1.052
1.060
1.066
1.074
0
27
27
27
27
27
34 Groenbeheer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
23 WMO 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 24 Inkomensvoorziening
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
0
0
0
0
0
27 Onderwijs
272
201
206
207
208
209
42 Maatschappelijke voorzieningen
248
253
256
256
257
257
50 Bestuur
380
694
716
727
735
745
22 Jeugdzorg
324
617
645
659
670
683
20 Maatschappelijk werk
236
0
0
0
0
0
23 WMO
0
163
163
163
163
0
12 Afval
148
150
150
150
150
150
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
13 Riolering
110
123
127
131
135
135
14.769
10.751
10.952
11.071
11.156
11.174
1
0
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen 24 Inkomensvoorziening 53 Algemene dekkingsmiddelen 6.4 WSW en beschut werk
25 Participatie
8.280
8.879
8.197
7.748
7.574
7.530
6.5 Arbeidsparticipatie
25 Participatie
2.144
3.355
3.527
3.637
3.735
3.796
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
23 WMO
1.451
2.028
2.107
2.119
2.128
2.140
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
24 Inkomensvoorziening
58
70
71
71
71
71
6.712 Begeleiding (WMO)
23 WMO
3.621
4.048
4.214
4.199
4.201
4.202
Huishoudelijke hulp (WMO)
23 WMO
2.351
3.421
3.581
3.592
3.601
3.581
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
22 Jeugdzorg
1.665
0
0
0
0
0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
22 Jeugdzorg
2.706
1.213
1.470
1.473
1.485
1.373
Bijlagenboek begroting 2025 8
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
4.959
8.751
9.066
9.011
9.011
9.011
Taakveld BBV
Product
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
22 Jeugdzorg
6.791 PGB WMO
23 WMO
42
72
74
74
74
74
6.792 PGB Jeugd
22 Jeugdzorg
331
385
399
399
399
399
6.821 Jeugdbescherming
22 Jeugdzorg
50
0
0
0
0
0
6.91 Coördinatie en beleid WMO
23 WMO
1.617
1.004
1.170
773
788
808
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
22 Jeugdzorg
109
148
143
143
143
143
20 Maatschappelijk werk
89
196
196
138
0
0
26 Volksgezondheid
1.254
1.660
1.708
1.736
1.764
1.793
7.2 Riolering
13 Riolering
3.330
3.517
3.552
3.670
3.791
3.791
7.3 Afval
12 Afval
4.421
4.068
4.025
4.055
4.069
4.081
10 Klimaatadaptatie en energietransitie
1.239
3.448
2.012
1.328
1.037
1.047
14 Milieu
1.449
2.031
1.675
1.666
1.704
1.722
34 Groenbeheer
28
40
40
41
41
41
38 Begraafplaatsen
300
442
420
427
433
439
1.623
2.313
1.779
1.774
1.420
1.519
1
0
0
0
0
0
32 Grondexploitaties
1.161
1.365
1.690
1.841
914
946
30 Volkshuisvesting
344
821
778
792
702
714
1.843
2.590
2.735
2.840
2.881
2.932
134.037
125.673
118.595
115.942
115.182
117.243
7.1 Volksgezondheid
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
31 Ruimtelijke ontwikkeling 8.1 Ruimte en leefomgeving 34 Groenbeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 31 Ruimtelijke ontwikkeling Totale Lasten
Bijlagenboek begroting 2025 9
2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
766
434
101
101
101
101
11.654
9.116
2.045
2.150
1.071
876
429
597
695
715
735
756
1.603
1.562
1.034
1.025
1.028
1.030
0.4 Overhead
11
13
13
13
13
13
0.5 Treasury
1.710
1.380
996
876
758
682
0.61 OZB woningen
5.665
5.998
6.264
6.589
6.784
6.981
0.62 OZB niet-woningen
3.619
3.724
3.867
4.017
4.172
4.333
0.63 Parkeerbelasting
207
185
190
195
200
206
0.64 Belastingen overig
67
70
70
70
70
70
70.594
75.927
76.606
74.418
76.046
78.002
543
639
668
511
511
511
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
0
37
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
40
58
33
34
35
36
2.1 Verkeer en vervoer
315
256
406
407
433
458
Baten (bedragen x €1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
3.1 Economische ontwikkeling
0
10
540
9
9
9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
329
579
2.689
2.422
2.470
2.470
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
29
37
37
38
39
40
3.4 Economische promotie
173
143
145
156
158
160
4.2 Onderwijshuisvesting
799
836
837
838
789
790
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
662
505
505
505
505
505
5.1 Sportbeleid en activering
170
235
235
203
11
11
5.2 Sportaccommodaties
544
318
303
303
304
304
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
18
18
21
21
21
21
5.6 Media
33
113
0
0
0
0
Bijlagenboek begroting 2025 10
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
166
195
25
67
8
8
12.704
1.375
205
173
34
34
236
0
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
8.669
8.503
8.613
8.713
8.783
8.783
6.4 WSW en beschut werk
20
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
56
0
96
96
96
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
212
222
226
263
263
263
6.712 Begeleiding (WMO)
889
185
138
138
138
138
6.791 PGB WMO
0
0
0
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
97
204
204
145
7
7
7.2 Riolering
3.434
3.640
3.679
3.801
3.926
3.926
7.3 Afval
4.562
4.218
4.175
4.205
4.219
4.231
7.4 Milieubeheer
664
2.393
700
105
5
5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
210
199
205
211
217
225
8.1 Ruimte en leefomgeving
28
88
28
28
28
28
1.184
516
905
1.256
40
40
926
1.150
1.098
1.127
1.157
1.191
134.037
125.673
118.595
115.942
115.182
117.243
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten
Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur
2.954
3.669
2.427
2.488
2.545
2.599
0.10 Mutaties reserves
17.102
8.668
1.881
553
301
801
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
3.157
0
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
1.696
1.614
1.647
1.745
1.808
1.749
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.500
1.484
1.457
1.530
1.603
1.792
0.4 Overhead
2.720
2.651
2.789
2.802
2.848
2.865
0.5 Treasury
238
345
170
54
70
313
1.061
231
242
247
251
256
0.61 OZB woningen
Bijlagenboek begroting 2025 11
Taakveld
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
0.64 Belastingen overig
8
219
229
234
238
243
0.8 Overige baten en lasten
0
1.303
2.721
1.842
2.617
3.023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.189
2.971
3.110
3.223
3.358
3.461
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.251
671
670
678
678
685
2.1 Verkeer en vervoer
7.292
7.968
8.008
8.157
8.293
8.781
2.2 Parkeren
248
406
206
257
207
208
2.4 Economische havens en waterwegen
313
448
360
362
364
366
3.1 Economische ontwikkeling
616
1.371
1.262
1.255
1.214
1.226
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
336
523
2.689
2.422
2.470
2.470
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
50
35
36
37
37
38
3.4 Economische promotie
632
600
593
599
604
610
4.2 Onderwijshuisvesting
2.937
2.509
2.701
2.768
2.728
2.723
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2.459
2.617
2.336
2.357
2.359
2.379
432
351
354
323
131
132
2.300
2.282
2.458
2.493
2.526
2.570
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
393
507
493
496
498
502
5.4 Musea
223
461
480
498
515
527
5.5 Cultureel erfgoed
163
355
366
372
376
381
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
5.6 Media
587
769
658
659
660
661
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4.384
6.074
5.592
5.661
5.632
5.649
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
14.742
6.902
5.996
6.113
6.013
5.943
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
324
617
645
659
670
683
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
236
163
163
163
163
0
6.3 Inkomensregelingen
15.028
11.023
11.228
11.352
11.441
11.459
6.4 WSW en beschut werk
8.280
8.879
8.197
7.748
7.574
7.530
6.5 Arbeidsparticipatie
2.144
3.355
3.527
3.637
3.735
3.796
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
1.451
2.028
2.107
2.119
2.128
2.140
58
70
71
71
71
71
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Bijlagenboek begroting 2025 12
Taakveld
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
6.712 Begeleiding (WMO)
3.621
4.048
4.214
4.199
4.201
4.202
Huishoudelijke hulp (WMO)
2.351
3.421
3.581
3.592
3.601
3.581
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
1.665
0
0
0
0
0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
2.706
1.213
1.470
1.473
1.485
1.373
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
4.959
8.751
9.066
9.011
9.011
9.011
6.791 PGB WMO
42
72
74
74
74
74
6.792 PGB Jeugd
331
385
399
399
399
399
6.821 Jeugdbescherming
50
0
0
0
0
0
6.91 Coördinatie en beleid WMO
1.617
1.004
1.170
773
788
808
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
109
148
143
143
143
143
7.1 Volksgezondheid
1.343
1.856
1.904
1.874
1.764
1.793
7.2 Riolering
3.330
3.517
3.552
3.670
3.791
3.791
7.3 Afval
4.421
4.068
4.025
4.055
4.069
4.081
7.4 Milieubeheer
2.716
5.519
3.726
3.035
2.781
2.810
300
442
420
427
433
439
8.1 Ruimte en leefomgeving
1.623
2.313
1.779
1.774
1.420
1.519
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
1.161
1.365
1.690
1.841
914
946
8.3 Wonen en bouwen
2.188
3.410
3.513
3.632
3.583
3.646
134.037
125.673
118.595
115.942
115.182
117.243
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totaal Lasten
Bijlagenboek begroting 2025 13
3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) Programma
Beleidsproduct
Werkelijk 2023
Beheersproduct
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Baten (bedragen x €1.000)
1 Duurzame Transformatie
10 Klimaatadaptatie en energietransitie
845 Duurzaamheid
648
2.460
900
305
5
5
846 Project GreentechPark Brabant
0
0
0
0
0
0
11 Plattelandsvernieuwing
254 Plattelandsvernieuwing
95
673
215
215
15
0
12 Afval
826 Afval
4.569
4.218
4.175
4.205
4.219
4.231
13 Riolering
831 Riolering
3.440
3.640
3.679
3.801
3.926
3.926
840 Milieubeleid/-beheer
13
133
0
0
0
0
843 Milieuvergunningverlening
0
0
0
0
0
0
848 Milieuhandhaving
3
0
0
0
0
0
684 Ouderenzorg
10
4
4
4
4
4
700 Decentralisaties sociaal domein
601
592
592
469
0
0
12.530
1.168
139
139
139
0
6
66
0
0
0
0
715 Jeugdzorg
140
56
86
0
0
0
792 WMO algemeen
151
294
294
332
331
168
794 WMO hulpmiddelen
0
0
0
0
0
0
795 WMO collectief vervoer
61
91
95
95
95
95
796 WMO huishoudelijke hulp
0
0
0
0
0
0
889
185
138
138
138
138
743 Inkomensvoorziening
8.588
8.463
8.573
8.673
8.743
8.743
757 Minimaondersteuning
68
222
40
40
40
40
773 Participatie trajecten
564
542
150
150
150
0
774 Participatie WSW
20
0
0
0
0
0
26 Volksgezondheid
801 Volksgezondheidszorg
7
7
7
7
7
7
27 Onderwijs
302 Lokaal onderwijsbeleid
662
820
505
505
505
505
14 Milieu
20 Maatschappelijk werk
21 Minderheden
703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushoud ers 707 Jeugd- en jongerenwerk
22 Jeugdzorg
2 Sociale Kracht
23 WMO
797 WMO begeleiding 24 Inkomensvoorziening
25 Participatie
Bijlagenboek begroting 2025 14
Programma
Beleidsproduct
30 Volkshuisvesting
Werkelijk 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
305 Leerlingenvervoer
0
0
16
16
0
0
352 Kinderopvang
9
0
0
0
0
0
862 Volkshuisvestingsaangelegenheden
62
90
21
21
21
21
865 Woningexploitatie volkshuisvesting
29
28
25
22
19
16
870 Bestemmingsplannen
12
60
0
61
123
184
875 Anterieure overeenkomsten
14
40
27
27
27
27
879 Vergunningverlening omgeving
864
1.058
1.075
1.104
1.134
1.168
0
2
2
2
2
2
Beheersproduct
31 Ruimtelijke ontwikkeling 882 Handhaving bouwen 450 Grex Boxtel, algemeen
0
40
40
40
40
40
457 Grex Boxtel, Reigerskant
530
109
865
1.216
0
0
458 Grex Boxtel, Albinonistraat
653
490
0
0
0
0
460 Grex Boxtel, Vorst
336
579
2.689
2.422
2.470
2.470
321 Onderwijshuisvesting
979
1.016
1.017
1.018
969
970
389 Beleid onroerend goed
1.599
1.562
1.034
1.025
1.028
1.130
390 Beheer onroerend goed
41
37
37
37
37
37
203 Openbaar groen
137
219
22
65
6
6
32 Grondexploitaties
3 Leefbare Ruimte
33 Beheer onroerend goed
34 Groenbeheer 207 Natuur en landschap
0
3
3
3
3
3
269
268
287
306
331
357
159 Wegonderhoud
0
0
0
0
0
0
160 Beheer openbare ruimte
0
0
183
216
249
282
163 Openbare verlichting
55
40
40
40
40
40
212 Waterbeheer
0
23
0
0
0
0
36 Verkeersmaatregelen
183 Verkeersmaatregelen
56
38
40
40
40
40
37 Parkeren
187 Parkeervoorzieningen
212
192
197
202
206
212
38 Begraafplaatsen
258 Begraafplaatsen
210
199
205
211
217
225
40 Economische aangelegenheden
381 Economisch beleid en beheer
0
10
540
9
9
9
385 Toerisme
0
6
6
6
6
6
151 Wegbeheer
35 Beheer openbare ruimte
4 Vitaal Ondernemen
Bijlagenboek begroting 2025 15
Programma
Beleidsproduct
Beheersproduct 386 Markten en standplaatsen
Werkelijk 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
29
37
37
38
39
40
571 Recreatieve voorzieningen
5
0
0
0
0
0
577 Kermissen en evenementen
57
65
67
69
71
73
42 Maatschappelijke voorzieningen
651 Bibliotheekvoorzieningen
37
117
4
4
4
4
656 Gemeenschapshuizen
33
32
31
31
31
31
43 Kunst
601 Culturele en kunstzinnige vorming
18
18
21
21
21
21
507 Sportbeleid
0
11
11
11
11
11
512 Binnensportaccommodaties
47
49
49
49
45
42
523 Buitensportaccommodaties
243
142
127
128
128
203
562 Zweminrichtingen
291
164
164
164
164
164
3 Algemeen bestuur
0
1
1
1
1
1
5 Dagelijks bestuur
372
333
0
0
0
0
12 Bestuurlijke samenwerking
758
100
100
100
100
100
21 Representatie
5
0
0
0
0
0
30 Rechtsbescherming
7
13
13
13
13
13
153 Wijkbeheer
9
0
0
0
0
0
429
597
695
715
735
756
82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed
0
0
0
0
0
0
101 Algemeen openbare orde en veiligheid
40
58
33
34
35
36
108 Brandweer en rampenbestrijding
0
37
0
0
0
0
1.681
1.352
972
854
739
667
27
21
21
21
21
21
9.284
9.722
10.131
10.605
10.956
11.314
909 Toeristenbelasting
115
73
73
82
82
82
911 Reclamebelasting
40
49
49
49
49
49
41 Recreatieve voorzieningen
44 Sport
50 Bestuur
71 Basisregistratie personen (BRP) 5 Meewerkend Bestuur
51 Basisregistraties
52 Openbare orde en veiligheid
901 Treasury 903 Precariorechten 53 Algemene dekkingsmiddelen
905 OZB
Bijlagenboek begroting 2025 16
Programma
Beleidsproduct
Werkelijk 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
940 Uitkering gemeentefonds
71.138
76.566
77.274
74.929
76.557
78.513
990 Resultaatbestemming
10.238
6.382
764
844
90
0
134.037
125.673
118.595
115.942
115.182
117.243
Beheersproduct
54 Algemeen budgettair Totaal baten
Lasten (bedragen x €1.000)
1 Duurzame Transformatie
10 Klimaatadaptatie en energietransitie
845 Duurzaamheid
1.532
3.448
2.012
1.328
1.037
1.047
0
0
0
0
0
0
11 Plattelandsvernieuwing
254 Plattelandsvernieuwing
570
1.149
760
767
658
560
12 Afval 13 Riolering
826 Afval
4.569
4.218
4.175
4.205
4.219
4.231
831 Riolering
3.440
3.640
3.679
3.801
3.926
3.926
34
758
430
438
444
452
1.400
1.011
970
947
974
978
15
262
275
281
286
291
1.539
2.273
2.328
2.460
2.491
2.497
300
557
724
712
698
595
700 Decentralisaties sociaal domein
1.023
602
602
479
10
10
703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushoud ers
12.865
1.649
507
516
522
530
846 Project GreentechPark Brabant
840 Milieubeleid/-beheer 14 Milieu
843 Milieuvergunningverlening 848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning
20 Maatschappelijk werk
21 Minderheden
684 Ouderenzorg
707 Jeugd- en jongerenwerk
592
1.068
1.052
1.060
1.066
1.074
715 Jeugdzorg
10.189
11.113
11.723
11.685
11.708
11.609
792 WMO algemeen
1.530
756
902
497
506
354
794 WMO hulpmiddelen
870
1.338
1.392
1.403
1.412
1.422
795 WMO collectief vervoer
566
649
673
673
673
673
796 WMO huishoudelijke hulp
2.392
3.492
3.655
3.666
3.675
3.655
797 WMO begeleiding
5.029
4.527
4.713
4.708
4.717
4.727
743 Inkomensvoorziening
9.580
8.348
8.470
8.576
8.651
8.656
757 Minimaondersteuning
5.605
2.473
2.553
2.566
2.576
2.588
773 Participatie trajecten
2.238
3.355
3.527
3.637
3.735
3.796
22 Jeugdzorg 2 Sociale Kracht
23 WMO
24 Inkomensvoorziening 25 Participatie
Bijlagenboek begroting 2025 17
Programma
Beleidsproduct
26 Volksgezondheid
Werkelijk 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
774 Participatie WSW
8.280
8.879
8.197
7.748
7.574
7.530
801 Volksgezondheidszorg
1.254
1.660
1.708
1.736
1.764
1.793
302 Lokaal onderwijsbeleid
1.893
1.796
1.475
1.489
1.500
1.513
305 Leerlingenvervoer
487
707
740
743
729
731
309 Leerplicht
126
162
167
172
177
183
352 Kinderopvang
272
201
206
207
208
209
862 Volkshuisvestingsaangelegenheden
344
821
778
792
702
714
865 Woningexploitatie volkshuisvesting
31
28
25
22
19
16
1.608
1.909
1.368
1.354
994
1.084
14
405
410
419
426
435
1.738
1.429
1.564
1.596
1.620
1.650
880 Project Omgevingswet
104
176
139
189
189
189
882 Handhaving bouwen
2
984
1.032
1.055
1.072
1.093
450 Grex Boxtel, algemeen
2
766
825
877
914
946
457 Grex Boxtel, Reigerskant
530
109
865
1.216
0
0
458 Grex Boxtel, Albinonistraat
653
490
0
0
0
0
Beheersproduct
27 Onderwijs
30 Volkshuisvesting
870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten 31 Ruimtelijke ontwikkeling
879 Vergunningverlening omgeving
32 Grondexploitaties 3 Leefbare Ruimte
33 Beheer onroerend goed
460 Grex Boxtel, Vorst
336
579
2.689
2.422
2.470
2.470
321 Onderwijshuisvesting
3.068
2.541
2.955
3.022
2.981
3.477
389 Beleid onroerend goed
1.868
1.857
1.393
1.466
1.539
1.729
390 Beheer onroerend goed
21
65
64
64
64
63
3.371
3.589
3.453
3.486
3.524
3.559
57
495
516
525
533
542
4.317
4.038
3.991
4.050
4.092
4.131
156 Openbaar vervoer
0
43
46
47
47
48
159 Wegonderhoud
522
1.493
1.547
1.574
1.594
1.618
160 Beheer openbare ruimte
52
344
338
374
410
446
163 Openbare verlichting
637
975
992
1.006
1.014
1.015
203 Openbaar groen 34 Groenbeheer 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer
35 Beheer openbare ruimte
Bijlagenboek begroting 2025 18
Programma
Beleidsproduct
Beheersproduct 169 Gladheidsbestrijding 212 Waterbeheer
Werkelijk 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
277
166
169
170
154
155
313
448
360
362
364
366
183 Verkeersmaatregelen
1.622
1.277
1.330
1.350
1.402
1.794
184 Project Mobiliteitsplan
71
20
0
0
0
0
37 Parkeren
187 Parkeervoorzieningen
254
406
206
257
207
208
38 Begraafplaatsen
258 Begraafplaatsen
300
442
420
427
433
439
44 Sport
562 Zweminrichtingen
0
11
11
11
12
12
381 Economisch beleid en beheer
616
1.371
1.262
1.255
1.214
1.226
385 Toerisme
378
338
324
326
328
331
36 Verkeersmaatregelen
40 Economische aangelegenheden
386 Markten en standplaatsen
50
35
36
37
37
38
571 Recreatieve voorzieningen
200
147
147
148
148
148
575 Speelvoorzieningen
247
344
351
363
392
456
577 Kermissen en evenementen
214
195
199
201
202
204
42 Maatschappelijke voorzieningen
651 Bibliotheekvoorzieningen
562
742
631
632
634
635
656 Gemeenschapshuizen
248
253
256
256
257
257
43 Kunst
601 Culturele en kunstzinnige vorming
482
598
586
590
595
600
507 Sportbeleid
262
116
118
119
120
120
512 Binnensportaccommodaties
483
563
571
577
584
589
523 Buitensportaccommodaties
824
806
1.007
1.042
1.052
1.074
562 Zweminrichtingen
993
914
881
874
890
907
615 Monumentenzorg en oudheidkunde
163
355
366
372
376
381
625 Statisch archief
133
370
387
403
419
429
1 Verkiezingen
135
116
57
120
154
61
3 Algemeen bestuur
1.079
903
936
965
990
1.010
5 Dagelijks bestuur
1.449
1.643
1.358
1.391
1.422
1.455
426
185
132
132
133
133
0
938
0
0
0
0
41 Recreatieve voorzieningen
4 Vitaal Ondernemen
44 Sport
45 Monumentenzorg en oudheidkunde
5 Meewerkend Bestuur
50 Bestuur
12 Bestuurlijke samenwerking 13 Herindeling Haaren
Bijlagenboek begroting 2025 19
Programma
Beleidsproduct
Beheersproduct
Werkelijk 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
21 Representatie
76
208
199
185
187
190
25 Promotie en voorlichting
855
1.255
1.317
1.344
1.365
1.390
29 Media
26
27
27
27
27
27
30 Rechtsbescherming
295
353
369
376
382
388
1.494
835
905
897
915
897
380
694
716
727
735
745
1.192
1.469
1.560
1.595
1.625
1.659
926
30
30
30
30
30
967
671
670
678
678
685
284
0
0
0
0
0
2.189
2.971
3.110
3.223
3.358
3.461
252
317
145
33
51
297
4
0
0
0
0
0
505
231
242
247
251
256
909 Toeristenbelasting
4
68
71
73
74
75
911 Reclamebelasting
4
68
71
73
74
75
930 Belastingzaken
0
151
158
162
165
168
940 Uitkering gemeentefonds
0
268
203
201
206
210
953 Stelposten
0
757
1.486
1.286
1.831
2.143
979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo
0
278
1.032
355
579
670
15.339
8.096
1.581
0
0
0
134.037
125.673
118.595
115.942
115.182
117.243
59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP) 51 Basisregistraties 82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed
52 Openbare orde en veiligheid
101 Algemeen openbare orde en veiligheid 105 Handhaving openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 901 Treasury 903 Precariorechten 905 OZB
53 Algemene dekkingsmiddelen
54 Algemeen budgettair 990 Resultaatbestemming Totaal lasten
Bijlagenboek begroting 2025 20
4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)
2024
2024 Bij
2024 Af
2025
2025 Bij
2025 Af
2026
2026 Bij
2026 Af
2027
2027 Bij
2027 Af
2028
2028 Bij
2028 Af
2029
Algemene reserve: Algemene (risico)reserve
16.794
3.157
10.949
9.002
531
764
8.768
0
844
7.924
0
90
7.834
0
0
7.834
Totaal algemene reserve
16.794
3.157
10.949
9.002
531
764
8.768
0
844
7.924
0
90
7.834
0
0
7.834
Grondexploitatie 1.760 493 123 2.130 b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is Parkeervoorzieningen 80 0 0 80 Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting 2.022 3.532 0 5.553 Boven normatieve onderwijsvoorzieningen (LvC) 1.807 22 314 1.514 Onderwijskundige projecten (LvC) 70 25 0 95 Anterieure overeenkomsten 760 0 13 747 Noodzakelijke maatschappelijke opgaven 6.000 3.000 9.000 0 Toekomstige investeringen openbare ruimte 833 0 15 818
0
0
2.130
253
0
2.383
0
0
2.383
0
0
2.383
0 254 22 25 0 0 0
0 0 0 0 0 0 15
80 5.807 1.536 120 747 0 804
0 254 22 25 0
0 0 0 0 0
0 254 22 25 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15
0
15
80 6.314 1.580 170 747 0 774
0 754 22 25 0
0
80 6.060 1.558 145 747 0 789
0
15
80 7.067 1.602 195 747 0 760
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
15 0 69 389 400
0 0 15
0 0 0
0 0 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
69 303 400
0 0 0
69 287 0
404 0 439 100 445 0 1.776 1.413 1.284
0
0 0 0
404 0 439 100 460 0 1.845 1.700 1.284
0
0 0 0 0 0
404 0 439 100 475 0 1.914 2.003 1.684
0 0 0
0 0 0
404 0 439 100 445 0 1.776 1.413 1.284
9.204 1.050 3.327 0 5.950 0
64 10.190 329 2.998 0 5.950
0 0 0
176 10.014 329 2.670 0 5.950
0 0 0
270 325 0
9.744 2.344 5.950
0 0 0
540 322 0
9.204 2.022 5.950
Bestemmingsreserves voor: a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein
c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren Egalisatie MGD budgetten IV/ICT Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Groenbeheer Egalisatie degeneratievergoedingen Plattelandsvernieuwing Volkshuisvestingsfonds Opvang vluchtelingen Oekraïne Sociaal domein Duurzame ontwikkeling d. dekking afschrijvingen investeringen Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen Investeringsbudget PHS
404 0 587 100 865 0 1.983 3.400 2.484
0 0 0 0 0
0 0 148 0 375
404 0 439 100 490 0 1.983 2.392 2.084
0 0 0
0 1.008 400
0 3.655 0
9.214 0 5.950
10 329 0
Totaal bestemmingsreserve
26.809 22.236
11.735 37.310 1.351
1.280 37.380
553
1.306 36.628
301
981 35.947
801
876 35.871
TOTAAL RESERVES
43.603 25.393
22.684 46.312 1.881
2.045 46.149
553
2.150 44.552
301
1.071 43.781
801
876 43.705
Bijlagenboek begroting 2025 21
Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)
2024
2024 Bij
2024 Af
2025
Voorzieningen voor: verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a) 1.195 443 75 1.563 APPA bestuurders 0 0 0 0 Wachtgeld voormalige bestuurders 106 0 17 89 Afwikkeling afgesloten GREX egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c) 1.953 1.335 1.222 2.066 Onderhoud wegen 279 90 116 253 Onderhoud civieltechnische kunstwerken 3.245 309 496 3.057 Onderhoud gemeentelijk vastgoed middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2) 10 0 0 10 St. Jan Baptistfonds 31 0 0 31 Schenking Dr. Hoekstichting 1.183 18 0 1.201 Afval 13.309 0 12 13.297 Riolering 16 0 16 0 Voorzieningen vanuit Haaren 21.325 2.196 1.954 21.567 TOTAAL VOORZIENINGEN
2025 Bij
2025 Af
2026
2026 Bij
2026 Af
2027
2027 Bij
2027 Af
2028
2028 Bij
2028 Af
2029
110 0 0
77 0 17
1.596 0 72
110 0 0
80 0 59
1.626 0 13
110 0 0
82 0 0
1.654 0 13
110
84
0
0
1.680 0 13
1.271 93 414
1.197 57 837
2.140 288 2.635
1.308 96 458
1.258 33 845
2.190 351 2.248
1.346 99 501
1.296 34 408
2.240 416 2.340
1.346 99 509
1.185 130 722
2.401 385 2.127
0 0 0 85 0
0 0 41 0 0
10 31 1.159 13.382 0
0 0 0 314 0
0 0 71 0 0
10 31 1.089 13.696 0
0 0 0 511 0
0 0 85 0 0
11 31 1.004 14.207 0
0 0 0 492 0
0 0 97 0 0
11 31 908 14.699 0
1.973
2.227
21.314
2.286
2.345
21.254
2.567
1.904
21.917
2.555
2.218
22.254
Bijlagenboek begroting 2025 22
5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Boxtel (0757)
Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:
Gemeente
Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:
Boxtel 0757 2024
Bestandsnaam:
EMU240060757.XLS
2023 Omschrijving
2024
2025
x € 1000,-
x € 1000,-
x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode
Volgens begroting 2024
Volgens meerjarenraming in begroting 2025
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-3.213
1.112
3.137
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
7.448
421
-2.070
3.
Mutatie voorzieningen
-4.010
-3.574
-3.582
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
1.296
92
-2.992
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo
-15.967
-2.975
4.617
5.
Bijlagenboek begroting 2025 23
6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL
(bedragen x € 1.000)
Totaal formatie
Totaal salarissen + sociale lasten
rekening
begroting
begroting
rekening
begroting
begroting
2023
2024
2025
2023
2024
2025
406
424
436
HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders
5,00
5,00
5,00
614
668
695
Griffie
2,50
3,50
3,50
234
336
347
Secretaris
1,00
1,00
1,00
155
167
173
11
9
9
1.420
1.604
1.660
213
192
198
overige personele kosten
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL
8,50
9,50
9,50
VOORMALIG PERSONEEL Voormalig personeel bestuur
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL
0,00
0,00
0,00
213
192
198
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL
8,50
9,50
9,50
1.633
1.796
1.858
Bijlagenboek begroting 2025 24
7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Categorie
Omschrijving
Organisatie
Subsidie 2025
A
Sportorganisaties
Atletiekvereniging Marvel JRC Basketbal Boxtel Judoclub Liempde L.T.V. De Merletten L.T.V. De Peppelieren Liempdse Omnivereniging MHC Mep R.K.S.V. Boxtel Reddingsbrigade Boxtel RK Gymnastiekvereniging "Tabitta" Voetbalvereniging D.V.G Liempde Voetbalvereniging O.D.C. Zwem- en Poloclub Zegenwerp Defence Center Boxtel RKVV Essche Boys Korfbalvereniging Tovido
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
866,00 1.922,00 1.922,00 866,00 866,00 240,00 866,00 770,00 1.922,00 1.922,00 770,00 962,00 1.922,00 1.922,00 866,00 1.206,00 19.810,00
Scoutinggroep Boxtel Stg. De Ploegers Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief) Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde Stg. Jeugdvakantieweek Liempde Kindervakantiewerk Lennisheuvel Stg. Vakantiecomité Lennisheuvel Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel Stg. DuckOUT Boxtel Stg. Samenwerkend Jeugd en Jongerenwerk Esch
€ € € € € € € € € € €
8.341,00 2.230,00 1.520,00 151,00 3.312,00 400,00 350,00 2.747,00 1.704,00 410,00 21.165,00
Heilige bloed stichting KBO Boxtel KBO Liempde Stg. Algemeen Belang Liempde Stg. BOL - Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde Stg. Bockepruik Stg. Boxtel Vooruit Stg. Geitenwei Stg. Omroep Dommelland
€ € € € € € € € €
5.000,00 11.569,00 920,00 1.836,00 44.996,00 5.000,00 10.181,00 6.228,00 25.779,00
Totaal A Sportorganisaties
B
Jeugd en ontspanningsorganisaties
Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties
C
Organisaties op sociaal en cultureel gebied
Bijlagenboek begroting 2025 25
Categorie
D
Omschrijving
Organisatie
Subsidie 2025
Platform Selissen Stichting Wijkberaad Munsel Huurdersvereniging Hoogheem/huiskamer Hoogheem Stg. Seniorenvervoer Boxtel St. Evenementen commissie Esch Esch voor elkaar / Huiskamer van Esch Seniorenbiljartvereniging De Es Gymclub 'meer bewegen voor ouderen' Stg. De Essche Bierpomp KBO afd. Esch Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied
€ € € € € € € € € € €
16.180,00 4.429,00 2.000,00 6.000,00 3.735,00 2.600,00 400,00 220,00 950,00 4.690,00 152.713,00
Organisaties voor cultuurhistorie
€ € € € € €
2.499,00 1.260,00 7.500,00 7.500,00 5.000,00 23.759,00
Stg. Kèk Liemt Vereniging Terug in d'n ted Liemt MUBO / Stg. beheer en behoud museumcoll Boxtel Oertijdmuseum Stg. Museum Vekemans
Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie E
Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden
Stg. Bazaar Boxtel Stg. Radar Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden
€ € €
6.000,00 20.360,00 26.360,00
F
Gezondheidsbeleving en bevordering
Adviesraad Sociaal Domein Cello/ VG-zorginstelling E.H.B.O., afdeling Boxtel E.H.B.O., afdeling Liempde Vereniging De Zonnebloem afd. Boxtel Stg. Heartsafe Boxtel Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel Ypse Novadic Kentron RKV EHBO "Altijd Bereid" Esch Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering
€ € € € € € € € € € € €
13.000,00 3.750,00 850,00 562,00 1.880,00 5.200,00 2.500,00 4.000,00 24.193,00 2.612,25 500,00 59.047,25
G
Organisaties voor muzikale uitingen
€ € €
10.098,00 18.085,00 10.025,00
Fanfare Concordia Muziekvereniging Boxtels Harmonie R.K. Gildenbonds Harmonie
Bijlagenboek begroting 2025 26
Categorie
Omschrijving
Organisatie
Subsidie 2025
Stg. Kerkconcerten Boxtel incl. Carillonprogramma Vereniging kerstkoor Boxtel Wereldkoor Muziekvereniging St. Willibrordus Stichting JooP Buchestelle
€ € € € € € €
6.735,00 1.600,00 975,00 9.148,00 5.000,00 500,00 62.166,00
Kunstlicht 99 Slachtofferhulp Nederland Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch Stg. Halt Stg. Rond Kerk en Orion Voedselbank Nederland Zuid Boxtel Stg. Platform Esch Perspectief
€ € € € € € € €
2.100,00 13.060,00 5.620,00 18.914,00 10.000,00 33.000,00 5.780,00 88.474,00
Gemeenschapshuis De Rots Gemeenschapshuis Lennisheuvel Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot Dorpshuis de Es
€ € € € €
28.888,00 11.686,00 24.202,00 3.048,00 67.824,00
Huis 73 Stg. Brede Scholen Boxtel (incl CultuurBox CMK) Stg. Contourde Twern - Basisondersteuning Stg ContourdeTwern: jongerenwerk R-newt Stg. Kinderboerderij Boxtel Stg. Podium Boxtel MEE
€ € € € € € € €
586.787,00 386.131,00 1.459.067,00 290.880,00 87.994,00 94.135,00 379.171,00 3.284.165,00
Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE Stichting Humankind
€ € €
261.000,00 261.000,00
Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen H
Overige organisaties
Totaal H Overige organisaties I
Gemeenschapshuizen
Totaal I Gemeenschapshuizen J
Professionele organisaties
Totaal J Professionele organisaties K
Peuteropvang Totaal K Peuterspeelzalen
€
Eindtotaal De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.
Bijlagenboek begroting 2025 27
4.066.483,25
8. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente: Opgave: C irculaire: Jaar: Uitkeringsfactor:
Boxtel Meicirculaire 2024 (o.b.v. eigen basiseenheden/Meicirculaire 2024 (nr. 2024 - 0000287430) 2025, 2026, 2027, 2028 Lopende prijzen 2025: 1,4570 / 2026: 1,4590 / 2027: 1,5040 / 2028:
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 2025 Maatstaf 1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren 1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers
Berekend Aantal
Gewicht / %
4.654.951,00
1a Waarde woningen eigenaren
2026
Uitkering
Berekend Aantal
Gewicht / %
-0,3079
-1.433.259,41
4.654.951,00
4.442.326,00
-0,2342
-1.040.392,75
46.747.056,00
-0,0914
-4.272.680,92
Subtotaal
2027
Uitkering
Berekend Aantal
Gewicht / %
-0,3079
-1.433.259,41
4.654.951,00
4.442.326,00
-0,2342
-1.040.392,75
47.803.056,00
-0,0914
-4.369.199,32
-6.746.333,08
2028
Uitkering
Berekend Aantal
Gewicht / %
Uitkering
-0,3079
-1.433.259,41
4.654.951,00
-0,3079
-1.433.259,41
4.442.326,00
-0,2342
-1.040.392,75
4.442.326,00
-0,2342
-1.040.392,75
47.902.256,00
-0,0914
-4.378.266,20
48.196.656,00
-0,0914
-4.405.174,36
-6.842.851,48
-6.851.918,36
-6.878.826,52
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Gewicht
2025 Bedrag in basis
Berekend Aantal
Gewicht
2026 Bedrag in basis
Berekend Aantal
5.124,19
2.049.676,00
401,67
5.121,38
2.057.087,63
395
34.100,00
374,77
12.779.657,00
34.200,00
375,11
12.828.762,00
7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel
2.866,60
3.762,65
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond
10.786.012,49
2.833,60
3.236,85
3.093,00
3c Eenpersoonshuishoudens
5.487,00
385,76
1.193.155,68
3.103,00
169,44
929.717,28
5.537,00
152
5.124,19
778.876,88
6.007,00
562,59
3.379.478,13
Berekend Aantal 400
2 Inwoners
Maatstaf 8a-3 Bijstandsontvangers
8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)
Gewicht
2027 Bedrag in basis
Berekend Aantal
2028 Bedrag in basis
Gewicht
5.153,20
2.035.514,00
395
5.141,19
2.030.770,05
34.300,00
373,87
12.823.741,00
34.400,00
371,72
12.787.168,00
9.171.938,16
2.830,50
3.239,08
9.168.215,94
2.821,30
3.238,38
9.136.441,49
385,86
1.197.323,58
3.113,00
385,84
1.201.119,92
3.123,00
384,46
1.200.668,58
161,67
895.166,79
5.587,00
161,68
903.306,16
5.637,00
161,72
911.615,64
152
5.121,38
778.449,76
152
5.153,20
783.286,40
152
5.141,19
781.460,88
5.957,00
503,68
3.000.421,76
5.907,00
503,68
2.975.237,76
5.857,00
503,68
2.950.053,76
367
1.036,53
380.406,51
367
1.035,96
380.197,32
367
1.042,39
382.557,13
367
1.039,96
381.665,32
1.707,00
1.348,63
2.302.111,41
1.751,00
1.286,61
2.252.854,11
1.795,00
1.286,70
2.309.626,50
1.839,00
1.287,03
2.366.848,17
4.320,00
268,79
1.161.172,80
4.310,00
256,46
1.105.342,60
4.300,00
256,47
1.102.821,00
4.290,00
256,54
1.100.556,60
32.750,00
10,86
355.665,00
32.750,00
10,86
355.665,00
32.750,00
10,86
355.665,00
32.750,00
10,86
355.665,00
20.610,00
155,65
3.207.946,50
20.610,00
144,55
2.979.175,50
20.610,00
144,55
2.979.175,50
20.610,00
144,3
2.974.023,00
Bijlagenboek begroting 2025 28
14c-2 Landelijke centrumfunctie
17.410,00
45,41
790.588,10
17.410,00
45,41
790.588,10
17.410,00
45,41
790.588,10
17.410,00
45,41
790.588,10
15e Leerlingen VO
1.704,00
384,9
655.869,60
1.664,80
384,9
640.781,52
1.632,80
384,9
628.464,72
1.597,60
384,9
614.916,24
15d Leerlingen (V)SO
829,84
528,66
438.703,21
818,96
528,66
432.951,39
808,08
528,66
427.199,57
797,2
528,66
421.447,75
15h-3 Onderwijsachterstand
1.248,19
150,84
188.276,98
1.248,19
150,84
188.276,98
1.248,19
150,84
188.276,98
1.248,19
150,84
188.276,98
38 Bedrijfsvestigingen
4.210,00
134,78
567.423,80
4.230,00
134,78
570.119,40
4.250,00
134,78
572.815,00
4.270,00
134,78
575.510,60
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930
1.588,00
1.588,00
1.588,00
1.588,00
42,27
67.124,76
42,27
67.124,76
42,27
67.124,76
42,27
67.124,76
5 114.992,99
574.964,95
5 113.894,74
569.473,70
5 113.896,33
569.481,65
5 113.851,32
569.256,60
3
75.166,66
225.499,98
3
75.166,66
225.499,98
3
75.166,66
225.499,98
3
75.166,66
225.499,98
1.794,00
31,4
56.331,60
1.794,00
31,4
56.331,60
1.794,00
31,4
56.331,60
1.794,00
31,4
56.331,60
8.699,57
13,42
116.748,27
8.725,09
13,42
117.090,65
8.750,60
13,42
117.433,02
8.776,11
13,42
117.775,39
17.879,44
86,79
1.551.756,94
18.264,22
91,86
1.677.751,62
18.300,37
91,86
1.681.071,99
18.407,64
91,64
1.686.876,31
56
2.935,95
164.413,20
56
2.935,95
164.413,20
56
2.935,95
164.413,20
56
2.935,95
164.413,20
195
10.743,51
2.094.984,45
195
10.743,51
2.094.984,45
195
10.743,51
2.094.984,45
195
10.743,51
2.094.984,45
56
7.925,10
443.805,60
56
7.892,32
441.969,92
56
7.892,32
441.969,92
56
7.892,32
441.969,92
195
6.818,51
1.329.609,45
195
6.807,82
1.327.524,90
195
6.807,82
1.327.524,90
195
6.807,82
1.327.524,90
136
126,1
17.149,60
136
126,1
17.149,60
136
126,1
17.149,60
136
126,1
17.149,60
16 Oppervlakte land
6.896,00
39
268.944,00
6.896,00
39
268.944,00
6.896,00
39
268.944,00
6.896,00
39
268.944,00
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente
6.896,00
25,72
177.365,12
6.896,00
25,72
177.365,12
6.896,00
25,72
177.365,12
6.896,00
25,72
177.365,12
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)
15.334,00
11,8
180.941,20
15.664,00
11,8
184.835,20
15.695,00
11,8
185.201,00
15.787,00
11,65
183.918,55
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen
15.334,00
52,99
812.548,66
15.664,00
52,99
830.035,36
15.695,00
52,99
831.678,05
15.787,00
52,99
836.553,13
1 980.357,93
980.357,93
1 980.357,93
980.357,93
1 980.357,93
980.357,93
36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater
39 Vast bedrag Subtotaal
51.007.283,09
48.825.953,59
48.834.141,85
1 971.557,22
971.557,22 48.774.920,89
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren
2025
2026
2027
2028
Uitkeringsfactor
1,457
1,459
1,504
1,548
Bijlagenboek begroting 2025 29
Subtotaal (B x C (=uf))
74.317.611,47
71.237.066,29
73.446.549,34
75.503.577,54
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2025 Maatstaf
Berekend Aantal
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 421 Extra capaciteit BOAs (DU) 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU)
2026
Uitkering
Berekend Aantal
41.833,00
41.833,00
48.428,00
2027
Uitkering
Berekend Aantal
41.833,00
41.833,00
48.428,00
48.428,00
124.762,00
124.762,00
10.504,00
10.504,00
Uitkering
Uitkering
41.833,00
41.833,00
41.833,00
41.833,00
48.428,00
48.428,00
48.428,00
48.428,00
48.428,00
124.762,00
124.762,00
124.762,00
124.762,00
124.762,00
124.762,00
10.504,00
10.504,00
10.504,00
10.504,00
10.504,00
10.504,00
34.475,00
34.475,00
34.475,00
34.475,00
7.062,00
7.062,00
7.062,00
7.062,00
34.475,00
34.475,00
34.475,00
34.475,00
18.320,00
18.182,00
18.320,00
Subtotaal
2028 Berekend Aantal
285.384,00
n.v.t.
n.v.t.
18.182,00
n.v.t.
n.v.t.
285.246,00
260.002,00
260.002,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein 2025 Maatstaf 260 Participatie (IU)
Berekend Aantal 8.749.206,00
Subtotaal
2026
Uitkering
Berekend Aantal
8.749.206,00
8.344.809,00
8.749.206,00
2027
Uitkering
Berekend Aantal
8.344.809,00
8.216.647,00
8.344.809,00
2028
Uitkering
Berekend Aantal
Uitkering
8.216.647,00
8.091.529,00
8.091.529,00
8.216.647,00
8.091.529,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker 2025 Aanvullingen v/d gebruiker Subtotaal Totaal
Opgave
Uitkering
2026 Opgave
Uitkering
2027 Opgave
Uitkering
2028 Opgave
Uitkering
0
0
0
0
76.605.868,39
73.024.269,80
75.071.279,98
76.976.282,02
Bijlagenboek begroting 2025 30
9. Ontwikkeling lokale lasten Belastingen en heffingen opbrengst
Rekening 2023 (x € 1.000)
Overzicht belastingen en heffingen Begroting Begroting 2024 2025 (x € 1.000) (x € 1.000)
Rekening 2023
per inwoner in € Begroting 2024
Begroting 2025
BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers
5.665
5.998
6.264
167,62
176,42
183,68
2.091 1.527
2.156 1.568
2.239 1.628
61,89 45,19
63,41 46,11
65,66 47,75
Totaal
9.283
9.722
10.131
274,70
285,94
297,09
RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Parkeergelden Toeristenbelasting Precariorechten Reclamebelasting Overige leges
4.004 3.419 210 85 827 201 115 27 40 411
3.678 3.523 199 96 1.054 160 73 21 49 579
3.678 3.639 205 99 1.070 165 73 21 49 677
118,48 101,16 6,20 2,52 24,48 5,94 3,42 0,80 1,17 12,17
108,18 103,61 5,85 2,83 30,99 4,69 2,14 0,62 1,43 17,02
107,86 106,72 6,01 2,90 31,39 4,82 2,14 0,62 1,42 19,85
Totaal
9.339
9.432
9.676
276,34
277,36
283,73
Algeheel totaal
18.622
19.154
19.807
551,04
563,30
580,82
Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Marktgelden Burgerzaken Begrafenisrechten Riolering
Rekening 2023 118% 59% 36% 70% 110%
Begroting 2024 100% 61% 41% 45% 100%
Begroting 2025 100% 63% 45% 49% 100%
Bijlagenboek begroting 2025 31
Tarieven en heffingen Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden - vast tarief diftar - vast tarief zonder container * meerpersoonshuishouden - vast tarief diftar - vast tarief zonder container - eenmalige korting - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 180 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
0,1040%
0,1072%
0,1103%
0,1135%
0,1168%
0,1202%
0,1237%
0,3271% 0,2679%
0,3320% 0,2531%
0,3416% 0,2604%
0,3515% 0,2680%
0,3617% 0,2758%
0,3722% 0,2838%
0,3830% 0,2920%
€ 204,00 € 258,00
€ 183,00 € 231,00
€ 143,00 € 179,00
€ 147,15 € 184,19
€ 151,41 € 189,53
€ 155,81 € 195,03
€ 160,32 € 200,68
€ 252,00 € 324,00
€ 225,00 € 288,00
€ 182,00 € 233,00
€ 187,28 € 239,76
€ 192,71 € 246,71
€ 198,30 € 253,86
€ 204,05 € 261,23
€ 8,00 € 7,00 € 6,00 € 5,00
€ 10,00 € 8,75 € 7,50 € 6,25
€ 18,00 € 13,50 € 10,50 € 4,50
€ 18,52 € 13,89 € 10,80 € 4,63
€ 19,06 € 14,29 € 11,12 € 4,76
€ 19,61 € 14,71 € 11,44 € 4,90
€ 20,18 € 15,14 € 11,77 € 5,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 199,44
€ 196,80
€ 202,20
€ 208,06
€ 214,10
€ 220,31
€ 226,70
* waterverbruik per m3 > 200 m3
€ 1,75
€ 1,80
€ 1,85
€ 1,91
€ 1,96
€ 2,02
€ 2,08
Toeristenbelasting per nacht
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,57
€ 2,65
€ 2,72
- tarief lediging 60 liter ondergronds Rioolheffing * waterverbruik t/m 200 m3
Bijlagenboek begroting 2025 32
Overzicht woonlasten per 1 januari 2025 woonlasten situatie 1:
Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 3:
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 4:
huurder waterverbruik huishouden
€ € €
< 200 m3 meerpersoons 2023 332,00 199,44 531,44
€ € €
2024 325,00 196,80 521,80
€ € €
eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
€ € € €
stijging 11,38% 2,74% 8,13%
€
275.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2023 279,00 332,00 199,44 810,44
€ € € €
2024 294,80 325,00 196,80 816,60
€ € € €
eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
€ € € €
2025 362,00 202,20 564,20
2025 303,00 362,00 202,20 867,20
stijging 2,78% 11,38% 2,74% 6,20%
€
400.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2023 405,00 332,00 199,44 936,44
€ € € €
2024 428,80 325,00 196,80 950,60
eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
€ € € €
2025 441,00 362,00 202,20 1.005,20
€
650.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons
Bijlagenboek begroting 2025 33
stijging 2,85% 11,38% 2,74% 5,74%
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal
€ € € €
woonlasten situatie 5:
€ € € €
€ 275.000 € 400.000 € 650.000 € 900.000
lasten 2024 € 521,80 € 816,60 € 950,60 € 1.218,60 € 1.486,60
Woonlasten Gemiddelde WOZ eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik
2024 696,80 325,00 196,80 1.218,60
€ € € €
€ € € €
2023 381,00 332,00 199,44 912,44
2024 403,00 325,00 196,80 924,80
€ € € €
stijging 2,90% 11,38% 2,74% 5,14%
900.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2023 913,00 332,00 199,44 1.444,44
€ € € €
2024 964,80 325,00 196,80 1.486,60
stijging 8,13% 6,20% 5,74% 5,14% 4,73%
376.000 0,00% < 200 m3
meerpersoons
€ € € €
2025 717,00 362,00 202,20 1.281,20
€
lasten 2025 € 564,20 € 867,20 € 1.005,20 € 1.281,20 € 1.556,98
€
huishouden Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal
€ € € €
eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden
Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van
2023 659,00 332,00 199,44 1.190,44
2025 414,00 362,00 202,20 978,20
stijging 2,73% 11,38% 2,74% 5,77%
Bijlagenboek begroting 2025 34
€ € € €
2025 992,78 362,00 202,20 1.556,98
stijging 2,90% 11,38% 2,74% 4,73%