Document · PDF

Begroting 2024 Boxtel - bijlage 2 Bijlagenboek begroting 2024 Boxtel (1328319)

Raadsvergadering Boxtel 7 november 2023, gemeente boxtelBij agendapunt: Begroting 2024 Boxtel en tegelijkertijd de Tweede Bestuursrapportage 2023; eerste termijn (algemene beschouwingen)10.060 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagenboek begroting 2024 Boxtel

Inhoud 1.

Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct .................................................................................................................................................................... 3

Baten en Lasten per BBV Taakveld ...................................................................................................................................................................................... 8

Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) ....................................................................................................................................................... 11

Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen .................................................................................................................................................................... 18

EMU-Saldo .......................................................................................................................................................................................................................... 20

Overzicht formatie en loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 21

Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ........................................................................................................................................................................................ 22

Berekening gemeentefonds meerjarig ................................................................................................................................................................................ 26

Ontwikkeling lokale lasten ................................................................................................................................................................................................... 29

Bijlagenboek begroting 2024 2

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

Product

Rekening 2022

50 Bestuur 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 22 Jeugdzorg 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 27 Onderwijs 31 Ruimtelijke ontwikkeling 32 Grondexploitaties 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 37 Parkeren 42 Maatschappelijke voorzieningen 44 Sport 50 Bestuur 54 Algemeen budgettair 51 Basisregistraties 33 Beheer onroerend goed

440 30

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

155 150 151 140

101 200 215

101

180

85 6 5 51 455 6.776 440 1.227

37 225 79 5 4 37

79 7 4 37

79 7 4 34

11.480 438 1.936

1.281 451 1.025

764 465 1.026

794 479 1.027

492 1.029

50 Bestuur 30 Volkshuisvesting 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 37 Parkeren 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair

9 74 1.146 5.317 3.237 164 63 67.451

13 31 886 5.600 3.500 181 68 68.611

13 28 652 5.880 3.651 185 70 72.418

13 25 663 6.166 3.808 190 70 74.700

13 22 690 6.512 3.971 195 70 71.810

13 19 683 6.732 4.142 200 70 72.488

54 Algemeen budgettair 52 Openbare orde en veiligheid 35 Beheer openbare ruimte

519 64 442

699 57 202

750 33 203

787 33 355

636 34 356

636 35 357

363 120 72 28 249 10 47 53

Bijlagenboek begroting 2024 3

Taakveld

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

Product

Rekening 2022

36 Verkeersmaatregelen 40 Economische aangelegenheden 32 Grondexploitaties 40 Economische aangelegenheden 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs 27 Onderwijs 44 Sport 44 Sport 43 Kunst

38 30 2.511 719 17 409 18

42 Maatschappelijke voorzieningen 11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 41 Recreatieve voorzieningen 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 25 Participatie 23 WMO 23 WMO 22 Jeugdzorg 13 Riolering 12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 14 Milieu 34 Groenbeheer

44 78 1 1 30 10.187 6 50 1 34 54 7.424 40 -5 133 35 33 3.326 4.189 188 12 0

419 30

Bijlagenboek begroting 2024 4

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

22 10 887 36 6 63 64 702 1.008 11 297

23 10 2.782 37 6 65 73 702 505 11 312

22 540 2.084 38 6 67 73 702 505 11 297

22 9 2.126 39 6 69 82 702 505 11 297

22 9 2.126 40 6 71 82 702 505 11 297

33 40 108

139

4 496 1 91

4 345 1 91

4 345

8.080 20 140 125 137

8.503

8.613

8.713

8.783

125 138

163 138

162 138

3.447 4.577 570 158

3.561 4.668 838 2

3.679 4.821 700

3.801 4.980 105

3.926 5.143 5

Taakveld

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Product

Rekening 2022

10,1 Project GreentechPark Brabant 38 Begraafplaatsen 31 Ruimtelijke ontwikkeling 34 Groenbeheer 32 Grondexploitaties

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

173 166 145 2 403

193 27 1 1.585

199 27 1 1.080

205 27 1 1.196

211 27 1 762

217 27 1 40

313 1.063 121.353

42 974 118.846

21 1.060 112.811

21 1.089 115.445

21 1.119 111.980

21 1.148 111.379

50 Bestuur 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 22 Jeugdzorg 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 27 Onderwijs 32 Grondexploitaties 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 37 Parkeren 41 Recreatieve voorzieningen 54 Algemeen budgettair 54 Algemeen budgettair

3.605 431 50 433 1.479 210 1.815 -146 308 115 1 12 6.838 8.110

3.203

2.660

2.531

2.591

2.651

129 23

129

129 370

129

8.182

3.000

4.531

50 Bestuur 51 Basisregistraties 33 Beheer onroerend goed

10 1.362 1.533

84 1.547 1.427

48 1.590 1.264

48 1.639 1.222

49 1.678 1.307

49 1.716 1.382

50 Bestuur 30 Volkshuisvesting 53 Algemene dekkingsmiddelen 51 Basisregistraties 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair

2.201 74 -30 464 129 6

3.150 31 148 537 486 7 4.133

3.315 28 271 555 160 7 2.835

3.404 25 292 575 166 8 3.851

3.446 22 144 591 170 8 5.469

3.519 19 128 606 174 8 5.283

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten

Bijlagenboek begroting 2024 5

228 827

Taakveld

Product

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

52 Openbare orde en veiligheid 52 Openbare orde en veiligheid 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 36,1 Project Mobiliteitsplan 37 Parkeren 35 Beheer openbare ruimte 40 Economische aangelegenheden 32 Grondexploitaties 40 Economische aangelegenheden 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs 27 Onderwijs 44 Sport 44 Sport 43 Kunst

2.074 951 5.246 1.423

43 Kunst 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 41 Recreatieve voorzieningen 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 22 Jeugdzorg

2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.516 1.082 5.947 1.574

2.607 1.105 6.025 1.621

2.709 1.122 6.040 1.656

2.836 1.142 6.107 1.983

240 61 459 419 43 334 199 3 2.303 2.609 202 1.840 329

2.191 1.241 5.725 1.596 50 359 312 855 887 49 367 231 4 2.426 3.175 301 1.846 505

494 314 918 2.782 50 351 236 4 2.223 2.760 310 1.717 429

299 317 867 2.084 52 357 241 4 2.450 2.799 317 1.699 434

302 319 854 2.126 53 361 246 4 2.493 2.831 322 1.707 439

306 321 811 2.126 54 366 250 4 2.518 2.863 328 1.709 443

76 128 90 514 26 317 2.616 338 477 2.029 9.878 731 1.924 209 214 479 328

100 129 208 578 24 609 3.584 111 416 2.512 989 829 2.275 287 236 453 334

102 149 194 545 24 758 3.314 113 433 3.116 645 893 2.450 296 209 461 342

104 154 196 546 24 769 3.370 115 423 3.112 586 901 2.764 302 209 469 350

105 166 198 546 24 779 3.411 117 436 3.104 589 908 2.385 306 209 476 357

107 178 200 547 24 429 3.466 118 466 3.052 593 914 2.427 310 209 482 365

Bijlagenboek begroting 2024 6

Taakveld

Product

6.3 Inkomensregelingen

12 Afval 13 Riolering 24 Inkomensvoorziening 53 Algemene dekkingsmiddelen 25 Participatie 25 Participatie 23 WMO 23 WMO 23 WMO 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg

142 101 13.376 0 8.327 1.549 981 2.455 3.114 1.960 1.844 586 1.123 2.770

22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 26 Volksgezondheid 13 Riolering 12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 14 Milieu 34 Groenbeheer 10,1 Project GreentechPark Brabant 38 Begraafplaatsen 31 Ruimtelijke ontwikkeling 34 Groenbeheer 32 Grondexploitaties

4 120 1.236 3.224 4.048 694 1.204 28 253 205 1.416 1 913

6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.82a Jeugdbescherming 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2022

395 1.160 121.353

Bijlagenboek begroting 2024 7

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

155 119 13.332

160 123 12.964

165 127 13.189

169 131 13.379

175 135 13.538

8.183 1.770 832 2.785 3.742 836 8.397

7.941 1.804 856 3.013 3.937 1.066 8.629

7.599 1.887 857 3.013 3.937 963 8.630

7.200 1.963 857 3.013 3.937 967 8.584

7.054 1.983 857 3.013 3.937 910 8.584

1.299 3.328 4.422 1.772 1.737 39

1.475 3.438 4.508 1.909 1.621 40

1.519 3.552 4.657 1.782 1.653 40

1.568 3.670 4.810 1.197 1.697 41

1.617 3.791 4.969 908 1.741 41

281 1.480

236 2.031

242 1.954

245 2.042

249 1.733

2.128

1.620

1.780

994

659

726 1.663 118.846

433 1.373 112.811

391 1.417 115.445

397 1.453 111.980

303 1.466 111.379

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 7.2 Riolering

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

440 8.350 440 1.227 9 1.220 5.317 3.237 164 63 67.451 519 64 531

155 12.489 438 1.936 13 917 5.600 3.500 181 68 68.611 699 57 223 10 887 36 132 702 1.008 11 297

101 2.039 451 1.025 13 680 5.880 3.651 185 70 72.418 750 33 227 10 2.782 37 143 702 505 11 312

101 1.523 465 1.026 13 688 6.166 3.808 190 70 74.700 787 33 376 540 2.084 38 145 702 505 11 297

101 1.553 479 1.027 13 712 6.512 3.971 195 70 71.810 636 34 378 9 2.126 39 156 702 505 11 297

101 355 492 1.029 13 701 6.732 4.142 200 70 72.488 636 35 378 9 2.126 40 158 702 505 11 297

97 471 8.503

97 469 8.613

139 469 8.713

80 469 8.783

125 138

163 138

162 138

3.561

3.679

3.801

3.926

419 30 68 2.511 719 17 409 18 124 10.362 7.424 40 -5 133 35 33 3.326

33 148 623 8.080 20 140 125 137 3.447

Bijlagenboek begroting 2024 8

Taakveld 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

4.189 374 166 148 403 1.376 121.353

4.577 728 193 28 1.585 1.016 118.846

4.668 840 199 28 1.080 1.081 112.811

4.821 700 205 28 1.196 1.110 115.445

4.980 105 211 28 762 1.140 111.980

5.143 5 217 28 40 1.169 111.379

3.605 11.547 8.110 1.372 1.533 2.201 44 593 6

3.203 9.276

2.660 3.152

2.531 4.659

2.591 498

2.651 129

1.631 1.427 3.150 179 1.023 7 4.133 2.191 1.241 7.371 359 312 855 887 49 601 2.426 3.175 301 1.846 505 229 208 602 4.720 7.580

1.638 1.264 3.315 299 715 7 2.835 2.516 1.082 7.521 494 314 918 2.782 50 591 2.223 2.760 310 1.717 429 251 194 569 4.618 8.070

1.687 1.222 3.404 317 741 8 3.851 2.607 1.105 7.646 299 317 867 2.084 52 602 2.450 2.799 317 1.699 434 258 196 570 4.678 8.342

1.726 1.307 3.446 166 761 8 5.469 2.709 1.122 7.696 302 319 854 2.126 53 611 2.493 2.831 322 1.707 439 271 198 570 4.742 7.976

1.765 1.382 3.519 147 780 8 5.283 2.836 1.142 8.090 306 321 811 2.126 54 620 2.518 2.863 328 1.709 443 285 200 571 4.479 7.988

2.074 951 6.668 240 61 459 419 43 535 2.303 2.609 202 1.840 329 204 90 540 3.749 15.464

Bijlagenboek begroting 2024 9

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.82a Jeugdbescherming 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

328 13.619 8.327 1.549 981 2.455 3.114 1.960 1.844 586 1.123 2.770 4 120 1.236 3.224 4.048 2.179 205 1.418 913 1.556 121.353

334 13.606 8.183 1.770 832 2.785 3.742 836 8.397

342 13.247 7.941 1.804 856 3.013 3.937 1.066 8.629

350 13.480 7.599 1.887 857 3.013 3.937 963 8.630

357 13.680 7.200 1.963 857 3.013 3.937 967 8.584

365 13.848 7.054 1.983 857 3.013 3.937 910 8.584

1.299 3.328 4.422 3.548 281 1.480 2.128 2.389 118.846

1.475 3.438 4.508 3.570 236 2.031 1.620 1.806 112.811

1.519 3.552 4.657 3.475 242 1.954 1.780 1.808 115.445

1.568 3.670 4.810 2.935 245 2.042 994 1.850 111.980

1.617 3.791 4.969 2.690 249 1.733 659 1.769 111.379

Bijlagenboek begroting 2024 10

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) Programma

Beleidsproduct

Baten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzame 10 Klimaatadaptatie en Transformatie energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

10.1 Project GreentechPark Brabant 2 Sociale Kracht

Rekening 2022

254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

25 Participatie 27 Onderwijs

30 Volkshuisvesting

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

218

720

1.038

900

305

44 4.189 3.326 11

191 4.577 3.447 128 30

215 4.668 3.561 2

215 4.821 3.679

215 4.980 3.801

15 5.143 3.926

30 10.187

4 496

4 345

380 133 103 66 35 7.379 117 24 40 719 2.760 1 313

140 125

125

163

162

91 137 8.040 40 140 20 1.008 881

91 138 8.463 40

91 138 8.573 40

91 138 8.673 40

91 138 8.743 40

505 881

848 Milieuhandhaving 846 Project GreentechPark Brabant 684 Ouderenzorg 703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

24 Inkomensvoorziening

Begroting 2023

845 Duurzaamheid

20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden

23 WMO

3 Leefbare Ruimte

Beheersproduct

715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer 797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 302 Lokaal onderwijsbeleid 321 Onderwijshuisvesting 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

Begroting 2027

1 173

Bijlagenboek begroting 2024 11

Programma

Beleidsproduct

31 Ruimtelijke ontwikkeling

Beheersproduct

Rekening 2022

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

4 Vitaal Ondernemen

36 Verkeersmaatregelen 37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

865 Woningexploitatie volkshuisvesting

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten

123 32

1.041

971

1.058

1.087

1.117

1.146

882 Handhaving bouwen 450 Grex Boxtel, algemeen 457 Grex Boxtel, Reigerskant

23 47 86

2 40 915

2 40 851

2 40 1.156

2 40 722

2 40

458 Grex Boxtel, Albinonistraat

317

630

189

460 Grex Boxtel, Vorst 389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte

419 1.222 57 80

887 1.936 37 331 3 231 10

2.782 1.025 37 94 3 233 10

2.084 1.026 37 94 3 234 10 150

2.126 1.027 37 137 3 236 10 150

2.126 1.029 37 78 3 236 10 150

40 22 186 193 10

40 23 192 199 10

40 22 197 205 540

40 22 202 211 9

40 22 207 217 9

6 36

6 37

6 38

6 39

6 40

879 Vergunningverlening omgeving

32 Grondexploitaties

Begroting 2023

163 Openbare verlichting 183 Verkeersmaatregelen 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 381 Economisch beleid en beheer

440 32

57 89 170 166

385 Toerisme 386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

577 Kermissen en evenementen

651 Bibliotheekvoorzieningen

Bijlagenboek begroting 2024 12

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

43 Kunst

656 Gemeenschapshuizen 601 Culturele en kunstzinnige vorming

44 Sport

5 Meewerkend Bestuur

50 Bestuur

51 Basisregistraties

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

34 18

507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties

17 95

11 49

11 45

523 Buitensportaccommodaties

133

121

136

121

562 Zweminrichtingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking

233

164 1 54 100

164 1

100

21 Representatie 30 Rechtsbescherming 153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP)

0 9 54 439

438

451

465

479

492

328 567

82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

52 Openbare orde en veiligheid

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

53 Algemene dekkingsmiddelen

901 Treasury 903 Precariorechten 905 OZB 909 Toeristenbelasting 911 Reclamebelasting 940 Uitkering gemeentefonds

1.146 22 8.554 30 41 67.970

886 21 9.100 64 48 69.309

652 21 9.531 73 49 73.168

663 21 9.973 73 49 75.487

690 21 10.483 82 49 72.446

683 21 10.874 82 49 73.125

990 Resultaatbestemming

6.776 121.353

11.480 118.846

1.281 112.811

764 115.445

794 111.980

111.379

54 Algemeen budgettair

Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzame Transformatie

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

1.125

1.772

1.909

1.782

1.197

908

11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval

254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval

368 4.189

649 4.577

758 4.668

769 4.821

779 4.980

429 5.143

Bijlagenboek begroting 2024 13

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

13 Riolering 14 Milieu

831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening

10.1 Project GreentechPark Brabant 2 Sociale Kracht

20 Maatschappelijk werk

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

3.326 38 1.166

3.447 290 1.446

3.561 167 1.455

3.679 152 1.501

3.801 152 1.545

3.926 152 1.589

848 Milieuhandhaving 846 Project GreentechPark Brabant

0 253

682 Maatschappelijke ondersteuning

1.429

1.749

2.324

2.300

2.278

2.211

684 Ouderenzorg 700 Decentralisaties sociaal domein

248 352

357 407

361 432

364 447

366 459

370 471

9.878

989

645

586

589

593

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

595

687

745

753

760

767

715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp

9.305 1.320 817 482 2.736

9.709 1.507 827 630 2.785

10.185 1.661 852 649 3.013

10.091 1.974 852 649 3.013

10.055 1.593 852 649 3.013

10.007 1.634 852 649 3.013

797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 309 Leerplicht 321 Onderwijshuisvesting 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

4.597 8.467 5.119 1.549 8.327 1.236 1.970 566 73 4.119 209 395

3.885 9.200 4.132 1.770 8.183 1.299 2.445 653 125 2.607 287 726

4.083 9.674 3.290 1.804 7.941 1.475 1.974 672 161 2.304 296 433

4.084 9.840 3.349 1.887 7.599 1.519 2.008 672 166 2.532 302 391

4.085 9.984 3.396 1.963 7.200 1.568 2.035 672 171 2.574 306 397

4.087 10.097 3.441 1.983 7.054 1.617 2.062 672 176 2.599 310 303

23 WMO

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

3 Leefbare Ruimte

Rekening 2022

30 Volkshuisvesting

Bijlagenboek begroting 2024 14

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten

1.385 31

1.480

2.031

1.954

2.042

1.733

879 Vergunningverlening omgeving

1.160

1.661

1.371

1.415

1.451

1.464

882 Handhaving bouwen 450 Grex Boxtel, algemeen 457 Grex Boxtel, Reigerskant

364 86

2 584 915

2 603 851

2 625 1.156

2 642 722

2 659

458 Grex Boxtel, Albinonistraat

317

630

189

460 Grex Boxtel, Vorst 389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte

419 1.765 75 2.679 81 4.011 706 -1

887 2.228 25 3.553 70 4.286 545 100

2.782 1.238 25 3.300 54 4.429 555 150

2.084 1.197 25 3.369 42 4.488 562 150

2.126 1.282 25 3.410 42 4.484 568 150

2.126 1.357 25 3.464 43 4.548 573 150

163 Openbare verlichting 169 Gladheidsbestrijding 212 Waterbeheer 183 Verkeersmaatregelen 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 184 Project Mobiliteitsplan 381 Economisch beleid en beheer

642 226 61 1.423 241 205

620 305 314 1.574 494 236

631 309 317 1.621 299 242

641 313 319 1.656 302 245

652 302 321 1.983 306 249

459

608 296 312 1.596 359 281 50 855

918

867

854

811

385 Toerisme 386 Markten en standplaatsen

334 43

367 49

351 50

357 52

361 53

366 54

571 Recreatieve voorzieningen

189

182

184

186

188

190

865 Woningexploitatie volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

4 Vitaal Ondernemen

36 Verkeersmaatregelen 37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 36.1 Project Mobiliteitsplan 40 Economische aangelegenheden

41 Recreatieve voorzieningen

Bijlagenboek begroting 2024 15

Programma

Beleidsproduct

42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport

45 Monumentenzorg en oudheidkunde 5 Meewerkend Bestuur

50 Bestuur

51 Basisregistraties

52 Openbare orde en veiligheid

Beheersproduct

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

575 Speelvoorzieningen 577 Kermissen en evenementen

331 169

269 196

285 200

275 204

286 207

315 211

651 Bibliotheekvoorzieningen

514

578

545

546

547

656 Gemeenschapshuizen 601 Culturele en kunstzinnige vorming

214 405

236 604

209 531

209 538

209 543

209 550

507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties

202 207

301 247

310 248

317 246

322 244

328 239

523 Buitensportaccommodaties

775

774

702

687

721

729

562 Zweminrichtingen 615 Monumentenzorg en oudheidkunde

858 90

826 208

767 194

766 196

742 198

741 200

625 Statisch archief 1 Verkiezingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking

128 10 970 1.070 1.561

129 84 1.076 1.176 186

149 48 1.113 1.151 211

154 48 1.138 1.182 211

166 49 1.168 1.212 211

178 49 1.198 1.242 211

13 Herindeling Haaren 21 Representatie 25 Promotie en voorlichting 29 Media 30 Rechtsbescherming 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

4 57 655 26 252 1.238

765 63 853 24 293 1.941

186 114 844 24 302 2.054

100 872 24 311 2.121

83 894 24 319 2.150

84 915 24 326 2.193

153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP)

479 1.037

453 1.175

461 1.207

469 1.243

476 1.272

482 1.300

82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

788

910

939

971

997

1.023

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

706

968

804

821

835

848

Bijlagenboek begroting 2024 16

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

245

273

278

283

287

294

2.074

2.191

2.516

2.607

2.709

2.836

-30 3 129 3 3

148 4 486 4 4 -145

271 4 160 4 4 -145

292 4 166 4 4 -145

144 4 170 4 4 -145

128 4 174 4 4 -145

3.679 599

2.989 -9

4.077 -81

5.527 88

4.554 875

8.182 118.846

3.000 112.811

4.531 115.445

111.980

111.379

105 Handhaving openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 53 Algemene dekkingsmiddelen

54 Algemeen budgettair

901 Treasury 903 Precariorechten 905 OZB 909 Toeristenbelasting 911 Reclamebelasting 940 Uitkering gemeentefonds 953 Stelposten 979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo 990 Resultaatbestemming

Totaal lasten

14.949 121.353

Bijlagenboek begroting 2024 17

4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)

2023

Bij 2023

Af 2023

2024

Bij 2024

Algemene reserve: Algemene (risico)reserve 7.593 11.006 3.439 15.159 Algemene Reserve Haaren 675 675 0 Totaal algemene reserve 8.268 11.006 4.114 15.159 Bestemmingsreserves voor: a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein Grondexploitatie 1.319 860 2.179 23 b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is Parkeervoorzieningen 209 142 67 Toekomstige investeringen 2.072 2.072 82 onderwijshuisvesting Boven normatieve 1.785 22 1.807 22 onderwijsvoorzieningen (LvC) Onderwijskundige projecten (LvC) 25 25 25 Anterieure overeenkomsten 760 760 Noodzakelijke maatschappelijke opgaven 2.000 2.000 3.000 Toekomstige investeringen openbare 833 15 818 ruimte c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren Egalisatie MGD budgetten IV/ICT 636 636 Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD 133 133 Groenbeheer 635 225 410 Plattelandsvernieuwing 785 40 151 674 Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen 124 124 0 Sociaal domein 2.500 140 140 2.500 Duurzame ontwikkeling 2.191 150 2.041 d. dekking afschrijvingen afgeronde investeringen Afdekking afschrijvingslasten afgeronde 7.543 3.990 7.870 3.662 investeringen Bestemmingsreserves vanuit Haaren 1.158 1.158 0 Totaal bestemmingsreserve 21.777 7.981 9.975 19.783 3.152 TOTAAL RESERVES

30.045

18.987

14.089

34.942

3.152

Af 2024

2025

Bij 2025

Af 2025

2026

1.281

13.878 0 13.878

531

764

531

764

13.645 0 13.645

1.281

2.202

Af 2026

2027

794

12.851 0 12.851

2.572

794

2.202

370

2.572

Bij 2027

Af 2027

2028

67 2.153

67 2.235

67 2.316

67 2.398

1.829

1.851

1.873

1.895

50 760 5.000 804

75 760 9.000 789

100 760 9.000 775

125 760 9.000 760

400

636 133 410 659 0 2.500 1.641

329

3.333

759

0 22.176

2.039

36.055

Bij 2026

4.000 15

400

636 133 410 644 0 2.500 1.241

329

3.004

4.129

759

0 25.546

4.659

1.523

39.191

Bijlagenboek begroting 2024 18

400

636 133 410 629 0 2.500 841

636 133 410 614 0 2.500 841

329

2.675

326

2.349

498

759

0 25.286

129

355

0 25.059

498

1.553

38.137

129

355

37.910

Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)

2023

Bij 2023

Af 2023

2024

Bij 2024

Af 2024

2025

Bij 2025

Af 2025

2026

Bij 2026

Af 2026

2027

Bij 2027

Af 2027

2028

Voorzieningen voor: verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a) 886 110 APPA bestuurders 54 Wachtgeld voormalige bestuurders 109 Afwikkeling afgesloten GREX

27 54 17

969 0 92

110

1.138 0 0

110

1.083 0 59

110

1.027 0 76

1.191 0 0

1.497 62 787

1.370 287 3.178

1.335 90 309

1.222 116 514

1.483 261 2.973

1.271 93 318

1.197 57 947

1.557 296 2.344

1.308 96 362

1.258 33 852

1.607 359 1.854

1.346 99 405

1.296 34 372

1.658 424 1.887

2.257

10 31 712 13.671 0 19.382

2.272

10 31 609 13.236 0 19.226

16 1.937

10 31 531 13.035 0 19.426

1.758

11 31 848 14.303 0 20.352

egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c) 1.497 Onderhoud wegen 261 Onderhoud civieltechnische kunstwerken 3.514 Onderhoud gemeentelijk vastgoed

1.370 88 452

middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2) 10 0 10 St. Jan Baptistfonds 31 31 Schenking Dr. Hoekstichting 534 57 477 Afval 11.564 1.354 12.918 Riolering 1.363 1.347 16 Voorzieningen vanuit Haaren 19.821 3.374 3.848 19.348 TOTAAL VOORZIENINGEN

0 54 117 2.016

79 201 2.072

Bijlagenboek begroting 2024 19

102 435 2.413

136 632 2.728

5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Boxtel (0757)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:

Boxtel 0757 2024

Bestandsnaam:

EMU240060757.XLS

2023 Omschrijving

2024

2025

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2024

Volgens meerjarenraming in begroting 2025

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.213

1.112

3.137

Mutatie (im)materiële vaste activa

7.448

421

-2.070

Mutatie voorzieningen

-4.010

-3.574

-3.582

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

1.296

-2.992

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo

-15.967

-2.975

4.617

Bijlagenboek begroting 2024 20

6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders Griffie Secretaris overige personele kosten TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

Totaal formatie

Totaal salarissen + sociale lasten

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

rekening 2022

begroting 2023

begroting 2024

5,00 2,50 1,00

399 572 207 55 9

408 615 234 155 9

420 633 244 160 9

8,50

1.242

1.421

1.466

210

269

210

VOORMALIG PERSONEEL Voormalig personeel bestuur TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

0,00

210

269

210

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

8,50

1.452

1.690

1.676

Bijlagenboek begroting 2024 21

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten cat. A

categorie omschrijving A Sportorganisaties

Totaal A

Totaal A Sportorganisaties

B Jeugd en ontspanningsorganisaties

Totaal B

Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties

naam organisatie Atletiekvereniging Marvel Handbal Combinatie Boxtel '92 JRC Basketbal Boxtel Judoclub Liempde L.T.V. De Merletten L.T.V. De Peppelieren Liempdse Omnivereniging MEA EST PILA R.K.S.V. Boxtel Reddingsbrigade Boxtel Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta" Rugbyvereniging JRC Ducks Stg. De Watertrappers Tae Kwon Do school Dekker TTV Taverbo / Sabo Boxtel Voetbalvereniging D.V.G Liempde Voetbalvereniging O.D.C. Volleybalvereniging Blox Zwem- en Poloclub Zegenwerp Defence Center Boxtel L.T.V. d'Oggelen Korfbalvereniging Tovido RKVV Essche Boys

Scoutinggroep Boxtel Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief) Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde Stg. Jeugdsoos 't Singeltje Stg. Jeugdvakantieweek Liempde Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel Stg. Samenwerkend Jeugd en Jongerenwerk Esch

Bijlagenboek begroting 2024 22

€ € € € € € € € € € € €

subsidie 2024 866,00 1.922,00 1.922,00 1.922,00 866,00 866,00 240,00 770,00 770,00 1.922,00 1.922,00 770,00

€

1.922,00

€ € € € € € € € €

770,00 770,00 240,00 1.922,00 1.922,00 866,00 2.412,00 866,00 26.448,00

€ € € € € € € €

8.383,00 1.263,00 151,00 582,00 3.312,00 2.747,00 410,00 16.848,00

cat.

categorie omschrijving

naam organisatie

C Organisaties op sociaal en cultureel gebied

Heilige bloed stichting

subsidie 2024 €

5.000,00

€ € € € € € €

11.501,00 956,00 400,00 1.836,00 44.996,00 5.000,00 10.181,00

€ € € € €

6.130,00 25.779,00 16.680,00 4.429,00 2.000,00

€ € € € €

3.735,00 1.750,00 475,00 400,00 220,00

Totaal C

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde Kindervakantieweek Lennisheuvel Stg. Algemeen Belang Liempde Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde - Stg. BOL Stg. Bockepruik Stg. Boxtel Vooruit Stg. Dichtslamrap Stg. Geitenwei Stg. Omroep Dommelland Platform Selissen Stichting Wijkberaad Munsel Huurdersvereniging Hoogheem/huiskamer Hoogheem NIEUW - Stg. Voedseltuin Boxtel - geen aanvraag ingediend St. Evenementen commissie Esch Esch voor elkaar / Huiskamer va Esch Dimiodames seniorenbiljartvereniging De Es gymclub 'meer bewegen voor ouderen' ouderenkoor laetititia 375euro - opgeheven tijdens corona Stg. De Essche Bierpomp KBO afd. Esch Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied

€ € €

950,00 3.200,00 145.618,00

D Organisaties voor cultuurhistorie

Totaal D

Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie

€ € € € € €

2.499,00 1.260,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 21.259,00

Stg. Kèk Liemt Vereniging Terug in d'n ted Liemt Stg. beheer en behoud museumcollectie Boxtel / MUBO Oertijdmuseum Stg. Museum Vekemans

Bijlagenboek begroting 2024 23

cat. E

categorie omschrijving E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden

naam organisatie Stg. Bazaar Boxtel

€

subsidie 2024 5.000,00

Totaal E

Stg. Radar Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden

€ €

17.083,00 22.083,00

F Gezondheidsbeleving en bevordering

Adviesraad Sociaal Domein Cello/ VG-zorginstelling E.H.B.O., afdeling Boxtel E.H.B.O., afdeling Liempde Stg. Heartsafe Boxtel Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel Ypse Novadic Kentron RKV EHBO "Altijd Bereid" Esch

Totaal F

Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering

€ € € € € € € € € € €

11.000,00 3.750,00 1.048,00 517,00 5.200,00 2.500,00 4.000,00 23.941,00 2.626,71 725,00 55.307,71

G Organisaties voor muzikale uitingen

Fanfare Concordia Muziekvereniging Boxtels Harmonie R.K. Gildenbonds Harmonie Stg. Kerkconcerten Boxtel Stg. Kerkconcerten Boxtel inzake carillonprogramma Vereniging kerstkoor Boxtel (doorstart Stg. Projectkoor Boxtel) Wereldkoor Muziekvereniging St. Willibrordus

Totaal G

Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen

€ € € € € € € € €

13.768,00 12.491,00 14.133,00 1.735,00 5.000,00 1.600,00 975,00 6.963,00 56.665,00

H Overige organisaties

Kunstlicht 99 Slachtofferhulp Nederland Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch Stg. Halt Stg. Rond Kerk en Orion Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost Voedselbank Nederland Zuid Boxtel Stg. Platform Esch Perspectief

€ € € € € € € €

2.100,00 12.352,00 5.620,00 17.756,00 10.000,00 20.191,00 33.000,00 5.780,00

Bijlagenboek begroting 2024 24

cat. Totaal H

categorie omschrijving Totaal H Overige organisaties

naam organisatie

subsidie 2024 € 106.799,00

I Gemeenschapshuizen

Gemeenschapshuis De Rots Gemeenschapshuis Lennisheuvel Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot ESCH: Dorpshuis de Es

Totaal I

Totaal I Gemeenschapshuizen

€ € € € €

J Professionele organisaties

Huis 73 (voorheen Stg Babel) Stg. Brede Scholen Boxtel Stg. Contourde Twern Stg ContourdeTwern: jongerenwerk R-newt Stg. Kinderboerderij Boxtel Stg. Podium Boxtel MEE

Totaal J

Totaal J Professionele organisaties

€ 544.841,00 € 380.050,00 € 1.257.584,00 € 286.299,00 € 86.608,00 € 89.700,00 € 368.760,00 € 3.013.842,00

K Peuterspeelzalen

Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE Stichting Humankind

Totaal K

Totaal K Peuterspeelzalen

€ € €

Eindtotaal

ALGEHEEL TOTAAL

€ 3.789.305,71

De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

Bijlagenboek begroting 2024 25

29.067,00 11.502,00 23.821,00 3.000,00 67.390,00

250.500,00 6.546,00 257.046,00

8. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente:

Boxtel

Opgave:

Jaar:

Meicirculaire 2023 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden) Meicirculaire 2023 (nr. 2023 0000285703) 2023, 2024, 2025, 2026, 2027

Uitkeringsfactor:

Lopende prijzen

Circulaire:

2023: 1,3040 / 2024: 1,3950 / 2025: 1,4710 / 2026: 1,4330 / 2027: 1,4600 Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 2023 Maatstaf

Berekend Aantal

Gewicht / %

1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren

2.996.028

-0,2796

1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers

2.743.559

-0,2127

1a Waarde woningen eigenaren

43.461.536

-0,0857

Subtotaal

2024

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-837.689

3.086.503

-0,2933

-583.555

2.826.418

-0,2231

-3.724.654

45.506.184

-0,089

-5.145.898

2025

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-905.271

3.117.366

-0,2933

-630.574

2.854.684

-0,2231

-4.050.050

46.191.784

-0,089

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-914.323

3.148.537

-0,2933

-636.880

2.883.230

-0,2231

-4.111.069

47.230.984

-0,089

2027

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

Uitkering

-923.466

3.180.023

-0,2933

-932.701

-643.249

2.912.063

-0,2231

-649.681

-4.203.558

47.267.784

-0,089

-4.206.833

-5.585.896

-5.662.272

-5.770.272

-5.789.215

2024

2025

2026

2027

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 2023

Maatstaf 8a-3 Bijstandsontvangers 2 Inwoners 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond 3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

425

5.168,82

2.196.749

415

5.065,98

2.102.382

415

5.073,72

2.105.594

415

5.070,96

2.104.448

415

5.102,81

2.117.666

33.796,00

375,94

12.705.268

33.896,00

375,87

12.740.490

33.996,00

374,67

12.737.281

34.096,00

375,02

12.786.682

34.196,00

373,78

12.781.781

2.700,50

3.792,90

10.242.726

2.682,30

3.758,76

10.082.122

2.665,90

3.559,81

9.490.097

2.638,40

3.211,46

8.473.116

2.637,20

3.213,69

8.475.143

2.898,00

386,5

1.120.077

2.898,00

386,11

1.118.947

2.898,00

385,63

1.117.556

2.898,00

385,74

1.117.875

2.898,00

385,72

1.117.817

5.238,00

166,53

872.284

5.288,00

166,02

877.914

5.338,00

169,2

903.190

5.388,00

161,64

870.916

5.438,00

161,65

879.053

182

5.168,82

940.725

182

5.065,98

922.008

182

5.073,72

923.417

182

5.070,96

922.915

182

5.102,81

928.711

6.135,00

566,9

3.477.932

6.085,00

563,9

3.431.332

6.035,00

539,24

3.254.313

5.985,00

501,11

2.999.143

5.935,00

501,11

2.974.088

316

1.045,55

330.394

316

1.024,75

323.821

316

1.026,32

324.317

316

1.025,76

324.140

316

1.032,20

326.175

1.565,24

1.329,35

2.080.752

1.559,24

1.325,29

2.066.445

1.553,24

1.346,74

2.091.810

1.547,24

1.286,39

1.990.354

1.541,24

1.286,48

1.982.774

4.100,40

264,37

1.084.023

4.090,40

263,56

1.078.066

4.080,40

268,41

1.095.220

4.070,40

256,41

1.043.691

4.060,40

256,42

1.041.168

31.540,00

10,86

342.524

31.540,00

10,86

342.524

31.540,00

10,86

342.524

31.540,00

10,86

342.524

31.540,00

10,86

342.524

19.690,00

155,44

3.060.614

19.690,00

154,81

3.048.209

19.690,00

152,07

2.994.258

19.690,00

144,14

2.838.117

19.690,00

144,14

2.838.117

Bijlagenboek begroting 2024 26

14c-2 Landelijke centrumfunctie

16.660,00

45,41

756.531

16.660,00

45,41

756.531

16.660,00

45,41

756.531

16.660,00

45,41

756.531

16.660,00

45,41

756.531

15e Leerlingen VO

1.652,80

384,9

636.163

1.652,80

384,9

636.163

1.652,80

384,9

636.163

1.652,80

384,9

636.163

1.652,80

384,9

636.163

15d Leerlingen (V)SO

838,28

528,66

443.165

838,28

528,66

443.165

838,28

528,66

443.165

838,28

528,66

443.165

838,28

528,66

443.165

15h-3 Onderwijsachterstand

1.075,35

150,84

162.206

1.075,35

150,84

162.206

1.075,35

150,84

162.206

1.075,35

150,84

162.206

1.075,35

150,84

162.206

38 Bedrijfsvestigingen

4.065,00

134,78

547.881

4.065,00

134,78

547.881

4.065,00

134,78

547.881

4.065,00

134,78

547.881

4.065,00

134,78

547.881

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

1.588,00

42,27

67.125

1.588,00

42,27

67.125

1.588,00

42,27

67.125

1.588,00

42,27

67.125

1.588,00

42,27

67.125

114.583

572.915

114.505

572.525

114.954

574.772

113.886

569.432

113.888

569.440

75.167

225.500

75.167

225.500

75.167

225.500

75.167

225.500

75.167

225.500

1.789,00

31,4

56.175

1.789,00

31,4

56.175

1.789,00

31,4

56.175

1.789,00

31,4

56.175

1.789,00

31,4

56.175

8.597,99

13,42

115.385

8.623,43

13,42

115.726

8.648,87

13,42

116.068

8.674,31

13,42

116.409

8.699,75

13,42

116.751

17.630,96

86,41

1.523.491

17.901,94

86,66

1.551.382

18.151,89

88,78

1.611.525

18.531,49

92,07

1.706.194

18.545,50

92,07

1.707.485

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

191

10.743,51

2.052.010

191

10.743,51

2.052.010

191

10.743,51

2.052.010

191

10.743,51

2.052.010

191

10.743,51

2.052.010

7.900,96

458.256

7.900,96

458.256

7.900,96

458.256

7.865,86

456.220

7.865,86

456.220

191

6.810,69

1.300.842

191

6.810,69

1.300.842

191

6.810,69

1.300.842

191

6.799,23

1.298.653

191

6.799,23

1.298.653

36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

136

126,1

17.150

136

126,1

17.150

136

126,1

17.150

136

126,1

17.150

136

126,1

17.150

6.896,00

268.944

6.896,00

268.944

6.896,00

268.944

6.896,00

268.944

6.896,00

268.944

6.896,00

25,72

177.365

6.896,00

25,72

177.365

6.896,00

25,72

177.365

6.896,00

25,72

177.365

6.896,00

25,72

177.365

15.095,00

11,81

178.272

15.327,00

11,81

181.012

15.541,00

11,81

183.539

15.866,00

11,81

187.377

15.878,00

11,81

187.519

15.095,00

52,99

799.884

15.327,00

52,99

812.178

15.541,00

52,99

823.518

15.866,00

52,99

840.739

15.878,00

52,99

841.375

980.358

49.963.968

49.687.035

49.008.954

47.549.803

47.543.316

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2023

2024

2025

2026

2027

Uitkeringsfactor

1,304

1,395

1,471

1,433

1,46

65.153.015

69.313.414

72.092.172

68.138.868

69.413.241

Subtotaal (B x C (=uf))

Bijlagenboek begroting 2024 27

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2023 Maatstaf

Berekend Aantal

45 Herindeling 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023

193.828,00 591.583,00

Subtotaal

2024

Uitkering

Berekend Aantal

193.828 -591.583

2025

Uitkering

Berekend Aantal

193.828,00

193.828

-96.988,00

-96.988

-397.755

2026

Uitkering

Berekend Aantal

96.840

2027

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2023 Berekend Aantal

2024

Uitkering

Berekend Aantal

41.833,00

41.833

2025

Uitkering

Berekend Aantal

41.833,00

41.833

2026

Uitkering

Berekend Aantal

41.833,00

41.833

2027

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

41.833,00

41.833

41.833,00

41.833

Maatstaf 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

48.764,00

48.764

48.764,00

48.764

48.764,00

48.764

48.764,00

48.764

48.764,00

48.764

131.144,00

131.144

122.746,00

122.746

122.746,00

122.746

122.746,00

122.746

122.746,00

122.746

266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

30.810,00

30.810

n.v.t.

10.456,00

10.456

10.456,00

10.456

n.v.t.

393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU)

n.v.t.

1.011,00

1.011

421 Extra capaciteit BOAs (DU)

34.475,00

34.475

34.475,00

34.475

34.475,00

34.475

34.475,00

34.475

428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 431 Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)

18.305,00

18.305

18.320,00

18.320

18.320,00

18.320

18.182,00

18.182

n.v.t.

35.954,00

35.954

n.v.t.

441 Wet goed verhuurderschap (DU) 443 Taal voor ontheemden uit Oekraïne (DU)

10.684,00

10.684

n.v.t.

27.527,00

27.527

n.v.t.

390.963

276.594

266.138

266.000

247.818

Subtotaal

n.v.t. 34.475,00

34.475

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein 2023 Maatstaf

Berekend Aantal

260 Participatie (IU)

8.499.586

2024

Uitkering

Berekend Aantal

8.499.586

8.317.001

2025

Uitkering

Berekend Aantal

8.317.001

8.010.069

2026

Uitkering

Berekend Aantal

8.010.069

7.646.093

2027

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

7.646.093

7.536.115

Subtotaal

8.499.586

8.317.001

8.010.069

7.646.093

7.536.115

Totaal

68.499.911

72.417.954

74.706.106

70.280.689

71.407.960

Bijlagenboek begroting 2024 28

9. Ontwikkeling lokale lasten Belastingen en heffingen opbrengst BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Parkeergelden Toeristenbelasting Precariorechten Reclamebelasting Overige leges Totaal Algeheel totaal

Rekening 2022 (x € 1.000)

Overzicht belastingen en heffingen Begroting Begroting 2023 2024 (x € 1.000) (x € 1.000)

Rekening 2022

per inwoner in € Begroting 2023

Begroting 2024

5.317

5.600

5.880

160,50

165,70

173,48

1.922 1.315 8.554

2.026 1.474 9.100

2.114 1.537 9.531

58,03 39,69 258,22

59,96 43,61 269,27

62,35 45,35 281,18

3.574 3.309 166 28 1.038 163 30 22 41 554 8.925

4.034 3.410 193 31 967 155 29 21 48 480 9.368

3.574 3.523 199 32 1.054 160 30 21 49 495 9.137

107,88 99,87 5,00 0,85 31,34 4,93 0,90 0,67 1,24 16,72 269,40

119,35 100,89 5,70 0,91 28,62 4,58 0,86 0,61 1,41 14,20 277,13

105,43 103,92 5,87 0,94 31,08 4,71 0,87 0,62 1,43 14,61 269,48

17.479

18.468

18.668

527,62

546,40

550,66

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Marktgelden Burgerzaken Begrafenisrechten Riolering

Rekening 2022 113% 68% 42% 81% 123%

Bijlagenboek begroting 2024 29

Begroting 2023 100% 73% 37% 69% 100%

Begroting 2024 100% 73% 37% 84% 100%

Tarieven en heffingen

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

0,1157%

0,1040%

0,1074%

0,3237% 0,2482%

0,3271% 0,2679%

0,3379% 0,2767%

€ 197,04 € 244,80

€ 204,00 € 258,00

€ 210,73 € 266,51

€ 243,48 € 306,24

€ 252,00 € 324,00

€ 260,32 € 334,69

€ 6,54 € 5,60 € 4,98 € 4,03

€ 8,00 € 7,00 € 6,00 € 5,00

€ 8,26 € 7,23 € 6,20 € 5,17

€ 0,00

€ 184,32

€ 190,44

€ 196,72

* waterverbruik per m3 > 200 m3

€ 1,69

€ 1,75

€ 1,81

Toeristenbelasting per nacht

€ 2,00

€ 2,25

Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden - vast tarief diftar - vast tarief zonder container * meerpersoonshuishouden - vast tarief diftar - vast tarief zonder container - eenmalige korting - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 180 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest - tarief lediging 60 liter ondergronds Rioolheffing * waterverbruik t/m 200 m3

Bijlagenboek begroting 2024 30

Overzicht woonlasten per 1 januari 2024 woonlasten situatie 1:

huurder waterverbruik huishouden

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:

€ € €

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

2022 308,88 184,32 493,20

€ € €

2023 332,00 190,44 522,44

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 3:

< 200 m3 meerpersoons

€ € €

2024 342,96 196,72 539,68

stijging 3,30% 3,30% 3,30%

€

250.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2022 247,00 308,88 184,32 740,20

€ € € €

2023 260,00 332,00 190,44 782,44

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

2024 268,00 342,96 196,72 807,68

stijging 3,08% 3,30% 3,30% 3,23%

€

300.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2022 297,00 308,88 184,32 790,20

Bijlagenboek begroting 2024 31

€ € € €

2023 312,00 332,00 190,44 834,44

€ € € €

2024 322,00 342,96 196,72 861,68

stijging 3,21% 3,30% 3,30% 3,26%

woonlasten situatie 4:

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

€

450.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

woonlasten situatie 5:

2022 445,00 308,88 184,32 938,20

€ € € €

2023 468,00 332,00 190,44 990,44

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

2024 483,00 342,96 196,72 1.022,68

stijging 3,21% 3,30% 3,30% 3,26%

€

650.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2022 643,00 308,88 184,32 1.136,20

Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van

€ € € €

lasten 2023 € 522,44 € 782,44 € 834,44 € 990,44 € 1.198,44

€ 250.000 € 300.000 € 450.000 € 650.000

Bijlagenboek begroting 2024 32

2023 676,00 332,00 190,44 1.198,44

€ € € €

lasten 2024 € 539,68 € 807,68 € 861,68 € 1.022,68 € 1.237,68

2024 698,00 342,96 196,72 1.237,68

stijging 3,25% 3,30% 3,30% 3,27%

stijging 3,30% 3,23% 3,26% 3,26% 3,27%

woonlasten Gemiddelde WOZ

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€

324.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2022 320,00 308,88 184,32 813,20

Bijlagenboek begroting 2024 33

€ € € €

2023 336,00 332,00 190,44 858,44

€ € € €

2024 348,00 342,96 196,72 887,68

stijging 3,57% 3,30% 3,30% 3,41%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=06471995-f622-4615-bb9b-549daae33a17