Document · PDF

Begroting 2023 Boxtel- bijlage 2 Bijlagenboek begroting 2023 Boxtel (1299677).pdf

Raadsvergadering Boxtel 8 november 2022, gemeente boxtelBij agendapunt: Begroting 2023 Boxtel en tegelijkertijd de Tweede Bestuursrapportage 2022; Algemene beschouwingen en indienen amendementen en moties (Eerste termijn)11.329 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlagenboek begroting 2023 Boxtel

Inhoud Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct .................................................................................................................................................................... 3 Baten en Lasten per BBV Taakveld ...................................................................................................................................................................................... 9 Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) ....................................................................................................................................................... 13 Overzicht Reserves en Voorzieningen ................................................................................................................................................................................ 21 4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve .......................................................................................................................................................................... 23 4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves .........................................................................................................................................................

25 4.3 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen .............................................................................................................................................................. 27 5. EMU-Saldo .......................................................................................................................................................................................................................... 30 6. Overzicht formatie en loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 31 7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ........................................................................................................................................................................................ 32 8. Specificatie incidentele baten en lasten .............................................................................................................................................................................. 32 9. Berekening gemeentefonds meerjarig ................................................................................................................................................................................ 39 10.

Ontwikkeling lokale lasten ............................................................................................................................................................................................... 42 1. 2. 3. 4.

Bijlagenboek begroting 2023 2

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld

Product

Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

50 Bestuur 10 Klimaatadaptatie en energietransitie

454

143 180

110

94 200 112

6 363

6 140

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

11 Plattelandsvernieuwing 22 Jeugdzorg 23 WMO 25 Participatie 27 Onderwijs 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 37 Parkeren 41 Recreatieve voorzieningen 42 Maatschappelijke voorzieningen 44 Sport 50 Bestuur 54 Algemeen budgettair 51 Basisregistraties 33 Beheer onroerend goed

95 7 8 5 56 766 2.427 411 985

50 Bestuur 30 Volkshuisvesting 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 37 Parkeren 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair 54 Algemeen budgettair 52 Openbare orde en veiligheid 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

225 44

222 43

220 41

218 40

94 5

93 5

92 5

91 5

5 51

5 46

4 46

4 45

6.774 474 1.522

489 997

505 997

520 997

535 997

10 160 1.364 5.089 3.061 176 40 63.745

13 74 1.099 5.314 3.355 176 67 64.689

13 31 709 5.600 3.500 181 68 65.918

13 28 694 5.884 3.632 185 70 67.184

13 25 701 6.123 3.768 190 70 69.911

13 22 701 6.436 3.913 195 70 66.314

780 212 289 44

709 56 256 6

699 32 192 22

750 33 193 22

787 33 195 22

636 34 196 22

271 61

Bijlagenboek begroting 2023 3

5 249 53 285 99 6

Taakveld

Product

2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

36.1 Project MobiLee 2040 40 Economische aangelegenheden 32 Grondexploitaties 40 Economische aangelegenheden

9.136 25

11 599 35

10 1.790 36

10 2.159 37

540 2.202 38

9 2.243 39

3.4 Economische promotie

40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs 27 Onderwijs

2 26 26 750 270

6 38 63 1.098 505

6 63 64 688 505

6 65 73 688 505

6 67 73 688 505

6 69 82 688 505

11 335

11 297

4 705 2 61

551 205 1 91

551 205

7.589

7.743

7.774

7.849

125

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.1 Sportbeleid en activering 44 Sport 5.2 Sportaccommodaties 44 Sport 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 43 Kunst cultuurparticipatie 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

529 20

6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

42 Maatschappelijke voorzieningen 11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 41 Recreatieve voorzieningen 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 25 Participatie 23 WMO

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

23 WMO

6.71b Begeleiding (WMO) 7.1 Volksgezondheid

23 WMO 26 Volksgezondheid

2 5

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting 2023

0 -8 13 0 2 23 46 25 35 4 8.274 -300 404 141

Bijlagenboek begroting 2023 4

Taakveld

Product

7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

13 Riolering 12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie

3.499 4.203 312

3.349 4.415 386

10.1 Project GreentechPark Brabant

14 Milieu 34 Groenbeheer 38 Begraafplaatsen 31 Ruimtelijke ontwikkeling 34 Groenbeheer 32 Grondexploitaties

5 0 155 4 2 5.427

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3.460 4.547 5

3.574 4.652 5

3.691 4.779 5

3.813 4.935 5

187 27 1 702

193 27 1 2.675

199 27 1 1.537

205 27 1 40

211 27 1 40

64 1.453 115.609

21 944 107.413

21 974 103.312

21 1.003 104.327

21 1.032 106.910

21 1.062 103.469

50 Bestuur 10 Klimaatadaptatie en energietransitie

2.963 390

4.237

2.542

2.526

2.385

2.448

22 Jeugdzorg 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 27 Onderwijs 32 Grondexploitaties 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 37 Parkeren 54 Algemeen budgettair 54 Algemeen budgettair

990 791 635 357 30 1.342 53 322 1 1.524 4.391

490

32 898 55

4.949

624

50 Bestuur 51 Basisregistraties 33 Beheer onroerend goed

100 1.330 1.658

12 1.372 1.536

78 1.505 1.271

47 1.542 1.219

47 1.583 1.181

48 1.619 1.272

Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Bijlagenboek begroting 2023 5

Taakveld

Product

0.4 Overhead 0.5 Treasury

50 Bestuur 30 Volkshuisvesting 53 Algemene dekkingsmiddelen 51 Basisregistraties 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair 52 Openbare orde en veiligheid

2.020 160 -386 463 152 6

2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen

52 Openbare orde en veiligheid 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 36.1 Project MobiLee 2040 37 Parkeren 35 Beheer openbare ruimte

1.018 4.655 1.245 69 231 61

2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

36 Verkeersmaatregelen 40 Economische aangelegenheden 32 Grondexploitaties 40 Economische aangelegenheden

3.4 Economische promotie

40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs 27 Onderwijs

0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Rekening 2021

43 Kunst 45 Monumentenzorg en oudheidkunde

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.265 74 -177 456 127 6 5.157 2.082

2.918 31 -41 511 141 7 6.678 2.203

2.978 28 134 527 145 7 7.847 2.269

3.070 25 165 543 150 7 10.488 2.337

3.126 22 -8 558 154 8 6.622 2.407

1.019 5.527 1.523

951 5.498 1.482

970 5.622 1.380

986 5.632 1.713

534 60

934 5.339 1.409 25 276 67

286 69

290 71

293 73

1 460 8.191 42

800 599 39

667 1.790 43

664 2.159 45

671 2.202 46

677 2.243 47

302 208 3 2.475 1.755

370 203 3 2.393 2.493

339 223 4 2.363 2.526

343 228 4 2.221 2.513

347 232 4 2.458 2.541

351 237 4 2.514 2.567

423 1.983 489

203 1.752 445

223 1.662 430

231 1.568 410

237 1.563 380

242 1.570 383

256 86

82 125

81 129

76 141

76 151

76 162

1.984

5.1 Sportbeleid en activering 44 Sport 5.2 Sportaccommodaties 44 Sport 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 43 Kunst cultuurparticipatie 5.4 Musea

Begroting 2022

Bijlagenboek begroting 2023 6

Taakveld

Product

Rekening 2021

5.5 Cultureel erfgoed

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

5.6 Media

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

200

188

190

192

194

42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 41 Recreatieve voorzieningen 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 22 Jeugdzorg

493 26 412 2.331 285 490 1.598 259 856 1.853 250 218 325 225

529 27 368 2.967 333 470 2.268 1.002 787 1.981 287 230 461 340

530 27 303 2.791 339 476 2.319 443 733 2.199 281 207 440 319

531 27 304 2.828 341 480 2.350 442 782 2.238 284 208 446 326

531 27 312 2.878 343 469 2.374 441 788 2.282 289 208 453 333

532 27 319 2.923 344 445 2.364 443 795 2.270 293 208 460 339

142 111 11.946 0 8.571 1.519 3.466

125 128 12.399

129 131 11.665

132 135 11.785

136 139 11.955

141 144 12.040

6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

12 Afval 13 Riolering 24 Inkomensvoorziening 53 Algemene dekkingsmiddelen 25 Participatie 25 Participatie 23 WMO

8.037 1.729 751

7.656 1.772 686

7.391 1.861 686

7.104 1.925 686

6.713 2.004 686

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

23 WMO

2.467

2.737

2.785

6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

23 WMO 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 26 Volksgezondheid 13 Riolering 12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie

1.368 704 11.009 1.164 3.388 4.356 835

4.426 757 7.118 1.310 3.222 4.290 1.620

4.611 754 7.245 1.260 3.328 4.418 852

4.613 758 7.105 1.297 3.438 4.520 859

4.613 762 7.106 1.336 3.552 4.642 867

4.613 766 7.108 1.376 3.670 4.795 878

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

Bijlagenboek begroting 2023 7

Taakveld

Product 10.1 Project GreentechPark Brabant

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

130

14 Milieu 34 Groenbeheer 38 Begraafplaatsen 31 Ruimtelijke ontwikkeling 34 Groenbeheer 32 Grondexploitaties

1.129 43 204 1.173 1 5.419

1.280 36 213 1.268

1.422 38 224 1.400

1.450 39 228 1.563

1.470 39 233 1.577

1.499 40 236 1.619

1.158

3.190

1.171

590

606

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

257 1.317 115.609

526 1.120 107.413

375 1.218 103.312

272 1.228 104.327

278 1.265 106.910

284 1.298 103.469

Bijlagenboek begroting 2023 8

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

454

143

110

Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

4.101

8.075

566

414

408

403

0.2 Burgerzaken

411

474

489

505

520

535

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

985

1.522

997

0.4 Overhead

0.5 Treasury

1.524

1.173

740

722

726

722

0.61 OZB woningen

5.089

5.314

5.600

5.884

6.123

6.436

0.62 OZB niet-woningen

3.061

3.355

3.500

3.632

3.768

3.913

0.63 Parkeerbelasting

176

181

185

190

195

0.64 Belastingen overig

63.745

64.689

65.918

67.184

69.911

66.314

0.8 Overige baten en lasten

780

709

699

750

787

636

1.2 Openbare orde en veiligheid

212

2.1 Verkeer en vervoer

289

256

192

193

195

196

2.1 Verkeer en vervoer

61 11

540

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.136

599

1.790

2.159

2.202

2.243

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

106

132

143

145

156

4.2 Onderwijshuisvesting

750

1.098

688

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

270

505

335

297

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

529

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Bijlagenboek begroting 2023 9

Taakveld

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

135

804

880

878

876

6.3 Inkomensregelingen

8.274

7.589

7.743

7.774

7.849

6.4 WSW en beschut werk

-300

6.5 Arbeidsparticipatie

404

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

141

125

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

7.1 Volksgezondheid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.2 Riolering

3.499

3.349

3.460

3.574

3.691

3.813

7.3 Afval

4.203

4.415

4.547

4.652

4.779

4.935

7.4 Milieubeheer

371

454

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

155

187

193

199

205

211

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.427

702

2.675

1.537

8.3 Wonen en bouwen

1.517

965

995

1.024

1.053

1.083

115.609

107.413

103.312

104.327

106.910

103.469

0.1 Bestuur

2.963

4.237

2.542

2.526

2.385

2.448

0.10 Mutaties reserves

6.436

5.471

184

1.079

710

176

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.391

0.2 Burgerzaken

1.430

1.383

1.583

1.589

1.630

1.667

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.658

1.536

1.271

1.219

1.181

1.272

0.4 Overhead

2.020

2.265

2.918

2.978

3.070

3.126

0.5 Treasury

-225

-103

-10

162

190

0.61 OZB woningen

614

583

652

672

693

711

8.1 Ruimtelijke ordening

Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000)

0.64 Belastingen overig

Bijlagenboek begroting 2023 10

Taakveld

Rekening 2021

0.8 Overige baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

5.157

6.678

7.847

10.488

6.622

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.984

2.082

2.203

2.269

2.337

2.407

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.018

1.019

934

951

970

986

2.1 Verkeer en vervoer

5.969

7.050

6.773

6.980

7.002

7.344

2.2 Parkeren

231

534

276

286

290

293

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

460

800

667

664

671

677

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.191

599

1.790

2.159

2.202

2.243

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

513

576

566

574

583

592

4.2 Onderwijshuisvesting

2.475

2.393

2.363

2.221

2.458

2.514

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.755

2.493

2.526

2.513

2.541

2.567

423

203

223

231

237

242

1.983

1.752

1.662

1.568

1.563

1.570

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

489

445

430

410

380

383

5.4 Musea

342

207

209

216

227

237

5.5 Cultureel erfgoed

200

188

190

192

194

5.6 Media

519

556

557

558

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.518

4.138

3.910

3.953

4.002

4.030

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.358

7.015

6.622

6.751

6.836

6.832

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

225

340

319

326

333

339

6.3 Inkomensregelingen

12.200

12.651

11.925

12.052

12.231

12.324

6.4 WSW en beschut werk

8.571

8.037

7.656

7.391

7.104

6.713

6.5 Arbeidsparticipatie

1.519

1.729

1.772

1.861

1.925

2.004

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.466

751

686

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

2.467

2.737

2.785

6.71b Begeleiding (WMO)

1.368

4.426

4.611

4.613

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

Bijlagenboek begroting 2023 11

Taakveld

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6.72a Jeugdhulp begeleiding

704

757

754

758

762

766

6.72b Jeugdhulp behandeling

11.009

7.118

7.245

7.105

7.106

7.108

7.1 Volksgezondheid

1.164

1.310

1.260

1.297

1.336

1.376

7.2 Riolering

3.388

3.222

3.328

3.438

3.552

3.670

7.3 Afval

4.356

4.290

4.418

4.520

4.642

4.795

7.4 Milieubeheer

2.081

3.066

2.312

2.348

2.377

2.416

204

213

224

228

233

236

8.1 Ruimtelijke ordening

1.175

1.268

1.400

1.563

1.577

1.619

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.419

1.158

3.190

1.171

590

606

8.3 Wonen en bouwen

1.573

1.646

1.594

1.500

1.543

1.582

115.609

107.413

103.312

104.327

106.910

103.469

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten

Bijlagenboek begroting 2023 12

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) Programma

Beleidsproduct

Baten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzame 10 Klimaatadaptatie en Transformatie energietransitie

2 Sociale Kracht

Beheersproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

845 Duurzaamheid

312

565

10.1 Project GreentechPark Brabant

846 Project GreentechPark Brabant

11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening

85 4.203 3.499 2 0

20 Maatschappelijk werk

848 Milieuhandhaving 684 Ouderenzorg 700 Decentralisaties sociaal domein

2 2

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

6 4.415 3.349 18

6 4.547 3.460

4.652 3.574

4.779 3.691

4.935 3.813

4 547

705

205

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp

200 141 112 46 1

347 125

140 125

125

797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 321 Onderwijshuisvesting

2 8.202 72 404 -300 5 270 1.020

63 7.549 40 5

63 7.703 40

63 7.734 40

63 7.809 40

505 1.346

505 912

505 910

505 908

505 905

23 WMO

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

Bijlagenboek begroting 2023 13

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

3 Leefbare Ruimte

30 Volkshuisvesting

352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

865 Woningexploitatie volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2021

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

4 Vitaal Ondernemen

36 Verkeersmaatregelen 36.1 Project MobiLee 2040 37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

25 64

160

5 0

1.453

942

971

1.001

1.030

1.060

2 40

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten 879 Vergunningverlening omgeving

32 Grondexploitaties

Begroting 2022

882 Handhaving bouwen 450 Grex Boxtel, algemeen 451 Grex Boxtel, In Goede Aarde

1.881

455 Grex Boxtel, Princenlant

560

457 Grex Boxtel, Reigerskant

2.987

662

2.635

1.497

460 Grex Boxtel, Vorst 461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk

2.344 6.792

599

1.790

2.159

2.202

2.243

389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 163 Openbare verlichting 183 Verkeersmaatregelen 184 Project MobiLee 2040 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 381 Economisch beleid en beheer

981 65 12 4 256 15 112 44 61 183 155

1.522 53 291 3 315

997 44 6 3 246

997 43 6 3 246

997 41 6 3 247

997 40 6 3 247

40 6

40 22

182 187 11

186 193 10

191 199 10

196 205 540

201 211 9

385 Toerisme

Bijlagenboek begroting 2023 14

Programma

Beleidsproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

575 Speelvoorzieningen

577 Kermissen en evenementen

651 Bibliotheekvoorzieningen

656 Gemeenschapshuizen

43 Kunst

601 Culturele en kunstzinnige vorming

44 Sport

507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties

11 97

11 55

11 54

523 Buitensportaccommodaties

149

121

562 Zweminrichtingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking

376 14 350 857

169 1 142

167 1 109

167 1 9

167 1

21 Representatie 30 Rechtsbescherming 153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP)

0 9 4 411

474

489

505

520

535

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

112

105 Handhaving openbare orde en veiligheid

100 1.364

1.099

709

694

701

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen

5 Meewerkend Bestuur

Beheersproduct

50 Bestuur

51 Basisregistraties 52 Openbare orde en veiligheid

53 Algemene dekkingsmiddelen

901 Treasury 903 Precariorechten

Bijlagenboek begroting 2023 15

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

8.150

8.669

9.100

9.516

9.891

10.349

909 Toeristenbelasting

911 Reclamebelasting

940 Uitkering gemeentefonds

64.525

65.398

66.616

67.934

70.698

66.950

990 Resultaatbestemming

2.427 115.609

6.774 107.413

103.312

104.327

106.910

103.469

1.225

1.620

852

859

867

878

130

905 OZB

54 Algemeen budgettair

Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzame Transformatie

2 Sociale Kracht

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

10.1 Project GreentechPark Brabant

846 Project GreentechPark Brabant

11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening

412 4.498 3.499 11 1.116

368 4.415 3.349 180 1.099

303 4.547 3.460 162 1.260

304 4.652 3.574 162 1.288

312 4.779 3.691 152 1.318

319 4.935 3.813 152 1.347

848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning

2 1.066

0 1.661

0 1.692

0 1.699

0 1.708

0 1.685

684 Ouderenzorg 700 Decentralisaties sociaal domein

182 350

260 347

241 387

251 400

253 413

255 424

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

259

1.002

443

442

441

443

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

730

649

607

667

674

680

715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer

13.054 1.255 822 549

8.353 1.292 714 527

8.445 1.435 681 630

8.304 1.474 681 630

8.316 1.517 681 630

8.328 1.504 681 630

20 Maatschappelijk werk

23 WMO

Bijlagenboek begroting 2023 16

Programma

Beleidsproduct

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

3 Leefbare Ruimte

30 Volkshuisvesting

31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer

Beheersproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

796 WMO huishoudelijke hulp

2.634

2.737

2.785

797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 309 Leerplicht 321 Onderwijshuisvesting 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

4.684 9.358 3.223 1.876 8.571 1.164 1.140 507 108 2.505 250 257

4.624 8.255 4.143 1.729 8.037 1.310 1.869 514 110 2.424 287 526

4.750 8.563 3.102 1.772 7.656 1.260 1.959 454 114 2.395 281 375

4.752 8.638 3.147 1.861 7.391 1.297 1.986 414 114 2.253 284 272

4.753 8.759 3.196 1.925 7.104 1.336 2.014 414 114 2.490 289 278

4.754 8.800 3.240 2.004 6.713 1.376 2.040 414 114 2.545 293 284

865 Woningexploitatie volkshuisvesting

160

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten

1.172 1

1.268

1.400

1.563

1.577

1.619

879 Vergunningverlening omgeving

1.308

1.118

1.216

1.226

1.263

1.296

882 Handhaving bouwen 450 Grex Boxtel, algemeen 451 Grex Boxtel, In Goede Aarde

8 389 1.881

2 496

2 555

2 572

2 590

2 606

455 Grex Boxtel, Princenlant

560

457 Grex Boxtel, Reigerskant

2.987

662

2.635

1.497

460 Grex Boxtel, Vorst 461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk

2.344 6.792

599

1.790

2.159

2.202

2.243

389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen

1.563 148 2.637

1.948 79 2.916

1.246 79 2.780

1.194 80 2.827

1.156 80 2.877

1.247 80 2.921

Bijlagenboek begroting 2023 17

Programma

Beleidsproduct

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

61 3.605 610 459 266 61 1 1.245 69 232 204 460

87 4.244 728 627 262 60

50 4.108 694 592 286 67

40 4.251 692 602 294 69

41 4.358 698 613 296 71

41 4.350 703 623 300 73

1.523

1.482

1.380

1.713

534 213 800

1.409 25 276 224 667

286 228 664

290 233 671

293 236 677

385 Toerisme

302

370

339

343

347

351

386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

184

174

181

182

184

186

575 Speelvoorzieningen

337

325

329

331

320

295

577 Kermissen en evenementen

178

173

190

194

197

200

651 Bibliotheekvoorzieningen

493

529

530

531

532

656 Gemeenschapshuizen

218

230

207

208

43 Kunst

601 Culturele en kunstzinnige vorming

745

527

511

486

455

459

44 Sport

507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties

423 180

203 238

223 228

231 226

237 224

242 222

523 Buitensportaccommodaties

829

824

761

672

671

704

562 Zweminrichtingen 615 Monumentenzorg en oudheidkunde

974 95

689 200

673 188

671 190

669 192

644 194

35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

4 Vitaal Ondernemen

36.1 Project MobiLee 2040 37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

Beheersproduct

Rekening 2021

207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 163 Openbare verlichting 169 Gladheidsbestrijding 212 Waterbeheer 156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen 184 Project MobiLee 2040 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 381 Economisch beleid en beheer

Bijlagenboek begroting 2023 18

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

125

129

141

151

162

1 Verkiezingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking

100 1.031 1.564 320

12 987 1.199 1.451

78 1.034 1.214 100

47 1.061 1.145 125

47 1.092 1.168 125

48 1.123 1.200 125

13 Herindeling Haaren 21 Representatie 25 Promotie en voorlichting 29 Media 30 Rechtsbescherming 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

48 39 671 26 252 1.058

601 58 668 27 253 1.286

195 62 743 27 279 1.835

195 62 765 27 286 1.865

63 788 27 294 1.925

64 808 27 301 1.952

153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP)

325 1.015

461 1.050

440 1.149

446 1.177

453 1.207

460 1.234

82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

778

867

892

919

943

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

706

813

709

722

737

749

105 Handhaving openbare orde en veiligheid

312

206

225

229

233

237

108 Brandweer en rampenbestrijding

1.984

2.082

2.203

2.269

2.337

2.407

901 Treasury

-386

-177

-41

134

165

-8

152

127

141

145

150

154

909 Toeristenbelasting

911 Reclamebelasting

2.694

4.697

2.267

2.505

2.750

625 Statisch archief 5 Meewerkend Bestuur

50 Bestuur

51 Basisregistraties

52 Openbare orde en veiligheid

53 Algemene dekkingsmiddelen

903 Precariorechten 905 OZB

54 Algemeen budgettair

940 Uitkering gemeentefonds

Bijlagenboek begroting 2023 19

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2021

953 Stelposten 979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo 990 Resultaatbestemming Totaal lasten

5.916 115.609

Bijlagenboek begroting 2023 20

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.080 1.382

551 1.430

1.505 4.075

2.693 5.290

3.784 88

4.949 107.413

99 103.312

96 104.327

624 106.910

90 103.469

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen RESERVES Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) ALGEMENE RESERVE: Jaarresultaat na bestemming Algemene Reserve Algemene Reserve, aandeel vanuit Haaren BESTEMMINGSRESERVES: Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied Parkeervoorzieningen Groenbeheer Plattelandsvernieuwing Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten) Realisatie buitenschoolse kinderopvang Verbouwing Ursula Grondexploitatie Dommelbad (kapitaallasten) Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen Sociaal Domein Duurzame ontwikkeling Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten Bestemmingsreserves, aandeel vanuit Haaren Totaal reserves

2022

2023

2024

2025

2026

2027

4.391 3.492 675

0 5.842 675

0 5.773 675

0 6.304 675

849 374 1.815 214 520 735 3.929 204 325 1.512 1.481 112 2.500 1.790 770 1.160 26.848

849 374 1.756 208 235 729 3.747 203 332 1.949 1.491 112 2.201 1.610 770 1.160 24.244

849 374 1.690 203 235 723 3.568 201 347 1.949 1.493 112 2.130 1.610 770 1.160 23.862

849 374 1.625 197 235 723 3.389 199 363 2.847 1.496 112 2.130 1.610 770 1.160 24.528

849 374 1.559 192 235 723 3.211 198 381 2.847 1.499 112 2.130 1.610 770 1.160 24.829

849 374 1.494 187 235 723 3.034 196 400 2.847 1.502 112 2.130 1.610 770 1.160 24.602

Bijlagenboek begroting 2023 21

VOORZIENINGEN Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) Voorziening APPA bestuurders Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders Nazorg Vlagheide (Stadsgewest) Wegenbeheer Kunstwerken Openbare verlichting Legaat van Cooth Gemeentelijk vastgoed Nog te maken kosten afgesloten GREX St. Jan's Baptistfonds Schenking Dr. Hoekstichting Egalisatie reinigingstarieven Riolering Ingebracht vanuit Haaren: Onderhoud wegen Onderhoud groen Onderhoud gebouwen Reconstructie en vervanging sportvelden Voorziening Riool Gronden en terreinen Totaal voorzieningen

2022

2023

2024

2025

824 261 0 1.764 316 0 1.138 3.157 184 10 31 276 10.787

917 118 0 1.418 386 0 1.752 3.097 0 10 31 108 10.860

1.008 9 0 1.076 412 0 1.752 2.690 0 10 31 42 11.074

1.098 0 0 1.080 389 0 1.752 2.485 0 10 31 17 11.284

1.187 0 0 1.178 428 0 1.752 1.856 0 10 31 20 11.527

1.275 0 0 1.289 494 0 1.752 1.366 0 11 31 45 12.016

69 12 72 15 1.194 1 20.110

69 12 72 15 1.194 1 20.059

69 12 72 15 1.194 1 19.467

69 12 72 15 1.194 1 19.508

69 12 72 15 1.194 1 19.351

69 12 72 15 1.194 1 19.642

Bijlagenboek begroting 2023 22

4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve Saldo algemene reserve per 31-12-2021

4.166.774,79

2022 toevoegingen 2022: jaarresultaat 2021

4.391.316

Kerkstraat 1-3

410.000 totaal toevoeging

4.801.316

beschikkingen 2022: RB OVH 517.300 (2021: 500.500 + 2022: 16.800)

16.800

dekkingsplan 2019+2020

447.000

Restant project Transf regio 3jr 2021-2023

68.800

overhevelingen 2021

1.906.100

overhevelingen 2018

12.500 totaal beschikking

2.451.200

Saldo algemene reserve per 31-12-2022

6.516.891

2023 toevoegingen 2023:

totaal toevoeging

beschikkingen 2023: Restant project Transf regio 3jr 2021-2023

68.800 totaal beschikking Saldo algemene reserve per 31-12-2023

68.800 6.448.091

2024 toevoegingen 2024:

totaal toevoeging Bijlagenboek begroting 2023 23

beschikkingen 2024: totaal beschikking

Saldo algemene reserve per 31-12-2024

6.448.091

2025 toevoegingen 2025: OVH PHP subsidie vanuit de provincie naar 2025

530.900 totaal toevoeging

530.900

totaal beschikking

beschikkingen 2025:

Saldo algemene reserve per 31-12-2025

6.978.991

2026 toevoegingen 2026: KTDP Vermogenspositie op niveau (in 6 jaar, 2021 t/m 2026) totaal toevoeging

totaal beschikking

beschikkingen 2026:

Saldo algemene reserve per 31-12-2026

Bijlagenboek begroting 2023 24

6.978.991

4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves Omschrijving

stortingen/ Bedrag 2022 onttrekkingen

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied rentecompensatie dekking kapitaallasten: - Herstraten Markt - Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied - Boxtel bicycle Move snelfietsroute

storting

34.700

23.000

22.100

21.300

20.400

19.600

onttrekking onttrekking onttrekking

79.700 0 13.600

72.800 0 16.000

72.000 0 15.800

71.200 0 15.600

70.400 0 15.400

69.600 0 15.200

Parkeervoorzieningen dekking kapitaallasten: - Parkeren omgeving centrum + Princenlant

onttrekking

6.000

5.300

5.200

5.100

onttrekking

6.000

storting storting

75.000 30.700

49.100 31.100

46.700 31.500

44.400 31.500

42.100 31.500

39.700 31.500

onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking onttrekking

5.800 86.900 57.000 46.900 20.100 10.600 22.400 4.800 24.900 7.700

5.300 78.800 52.100 42.500 17.900 9.200 19.900 4.500 22.100 7.200

5.300 78.000 51.500 42.000 17.700 9.100 19.700 4.400 21.900 7.100

5.200 77.100 50.900 41.600 17.500 9.000 19.500 4.400 21.600 7.000

5.200 76.300 50.400 41.100 17.300 9.000 19.300 4.300 21.400 6.900

5.100 75.400 49.800 40.700 17.200 8.900 19.100 4.300 21.200 3.000

Groenbeheer Plattelandsvernieuwing BRP2-21 Bijdrage project ErvenPlus 3.0 2021-2023 Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten) rentecompensatie jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie dekking kapitaallasten: - Fellenoord Omgeving JRL - De Oversteek Nieuwbouw - Verbouw Petrusschool - Brede School Selissen - Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw - St. Willibrordusschool Nieuwbouw VSO-afdeling - 2e Onderwijscarrousel De Beemden - Verbouw Openbare Bibliotheek tbv Bloedstichting - Aandeel in Sporthal VMBO - Verbouw Gymzaal Selissen tbv Jeu de Boules

Bijlagenboek begroting 2023 25

Omschrijving

Realisatie buitenschoolse kinderopvang rentecompensatie dekking kapitaallasten: - Angelaschool Opwaarderen Verbouwing Ursula rentecompensatie jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie dekking kapitaallasten MGD via verhuur: - Verbouwing Frontoffice Ursulacomplex - Frontoffice Ursulacomplex Inventaris Grondexploitatie Grex. Reigerkant Dommelbad (kapitaallasten) rentecompensatie dekking kapitaallasten: - Dommelbad, Bouwkundig deel

stortingen/ Bedrag 2022 onttrekkingen

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

storting

3.900

2.700

2.600

onttrekking

4.900

4.500

4.400

4.300

storting storting

6.200 53.400

4.400 54.000

4.500 54.600

4.800 54.600

5.000 54.600

5.200 54.600

onttrekking onttrekking

45.300 7.400

44.000 0

42.700 0

41.400 0

40.100 0

38.800 0

storting

897.500

storting

28.300

19.500

19.600

19.700

onttrekking

18.700

17.100

16.900

16.700

16.600

16.400

storting onttrekking onttrekking

68.800 227.500 140.300

68.800 140.300

egalisatie van restant budget duurzaamheid

onttrekking

179.700

TOTAAL TOTAAL

storting onttrekking

738.000 1.301.200

252.600 565.500

1.079.100 413.800

178.800 408.300

175.800 403.200

172.900 394.100

Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen Sociaal Domein Storting in res SD restant project Transf regio 3jr 2021-2023 OVH Bijdrage regionale inkoop jeugdzorg coronagevolgen tlv res SD 62715980 Dekking restant project Transf regio 2021-2023 Duurzame ontwikkeling

SALDO

-563.200

-312.900

665.300

-229.500

-227.400

-221.200

onttrekking

storting

onttrekking

Bijlagenboek begroting 2023 26

4.3 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen Omschrijving

Door de raad vastgesteld doel

Algemene reserve Algemene Reserve

Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico’s.

Bestemmingsreserves Afdekking kapitaallasten: Investeringsbudget infrastructuur stedelijk Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten gebied voor parkeren en fietsverkeer. Nog uit te voeren investeringen infrastructuur. Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten) Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen. Dommelbad (kapitaallasten)

Financiering van investering van zwembad. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Realisatie buitenschoolse kinderopvang (kapitaallasten)

Financiering van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de brede scholen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Verbouwing Ursula (kapitaallasten)

Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.

Overige bestemmingsreserves Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.

Bijlagenboek begroting 2023 27

Omschrijving

Door de raad vastgesteld doel

Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD

Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 (in raadsbesluit van eerste bestuursrapportage) en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.

Parkeervoorzieningen (deels kapitaallasten)

Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Een deel van de reserve functioneert nu als dekkingsreserve, nl. voor de kapitaallasten van de afgeronde investering Parkeren omgeving centrum.

Duurzame ontwikkeling

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen

Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.

Plattelandsvernieuwing

Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Sociaal Domein

Instellen van een buffer voor het opvangen van risico’s op het sociaal domein.

Groenbeheer

Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.

Grondexploitatie

Buffer voor de risico’s in de grondexploitatie.

Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten

Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten.

Voorzieningen

Bijlagenboek begroting 2023 28

Omschrijving

Door de raad vastgesteld doel

Wegenbeheer

Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen.

Kunstwerken

Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken.

Openbare verlichting

Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting.

Gemeentelijk Vastgoed

Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Legaat van Cooth

De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).

St. Jan’s Baptistfonds

Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.

Schenking Dr. Hoekstichting

De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.

APPA bestuurders

De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen. Het verzekerde kapitaal was niet voldoende. Vandaar dat bij de jaarrekening 2019 een voorziening is ingesteld om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Wachtgeld voormalige bestuurders

Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders.

Egalisatie reinigingstarieven

Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

Riolering

Deze voorziening in ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging. De basis hiervoor is het in december 2019 door de raad vastgestelde vGRP-6.

Bijlagenboek begroting 2023 29

5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Boxtel (0757)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:

Boxtel 0757 2023

Bestandsnaam:

EMU230060757.XLS

2022

2023

2024

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2024

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-2.604

-382

665

Mutatie (im)materiële vaste activa

8.064

-2.022

-1.553

Mutatie voorzieningen

-52

-593

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

1.206

-1.097

983

-11.926

2.144

1.276

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo

Bijlagenboek begroting 2023 30

6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders Griffie Secretaris overige personele kosten TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

Totaal formatie

Totaal salarissen + sociale lasten

rekening 2021

begroting 2022

begroting 2023

rekening 2021

begroting 2022

begroting 2023

4,60 2,50 1,00

5,00 2,50 1,00

382 580 207 137 8

397 590 204 87 8

410 610 217 150 9

8,10

8,50

1.314

1.286

1.396

255

269

242

VOORMALIG PERSONEEL Voormalig personeel bestuur TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

0,00

255

269

242

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

8,10

8,50

1.569

1.555

1.638

Bijlagenboek begroting 2023 31

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten cat. A

categorie omschrijving A Sportorganisaties

Totaal A

Totaal A Sportorganisaties

B Jeugd en ontspanningsorganisaties

naam organisatie Atletiekvereniging Marvel Handbal Combinatie Boxtel '92 JRC Basketbal Boxtel Judoclub Liempde L.T.V. De Merletten L.T.V. De Peppelieren Liempdse Omnivereniging MEA EST PILA R.K.S.V. Boxtel Reddingsbrigade Boxtel

subsidie 2023 866 1.922 1.922 1.922 962 866 240 770 770 1.922

Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta"

1.922

Rugbyvereniging JRC Ducks Tae Kwon Do school Dekker Voetbalvereniging D.V.G Liempde Voetbalvereniging O.D.C. Volleybalvereniging Blox Zwem- en Poloclub Zegenwerp Defence Center Boxtel L.T.V. d'Oggelen Korfbalvereniging Tovido RKVV Essche Boys

770 1.922 770 962 240 1.922 1.922 1.288 2.413 866 27.158

Scoutinggroep Boxtel Stg. De Ploegers Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief) Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde Stg. Jeugdsoos 't Singeltje Stg. Jeugdvakantieweek Liempde Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel

8.592 1.486 1.462 142 582 1.068 2.747

Stg. Samenwerkend Jeugd en Jongerenwerk Esch

1.049

Bijlagenboek begroting 2023 32

cat. Totaal B

categorie omschrijving Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties

naam organisatie

C Organisaties op sociaal en cultureel gebied

Heilige bloed stichting

5.000

Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel

11.487

Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde

960

Kindervakantieweek Lennisheuvel Melange Actief Boxtel (KBO Boxtel) Stg. Algemeen Belang Liempde Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde Stg. BOL Stg. Bockepruik Stg. Boxtel Vooruit Stg. Geitenwei Stg. Omroep Dommelland Platform Selissen Stichting Wijkberaad Munsel Huurdersvereniging Hoogheem/huiskamer Hoogheem St. Evenementen commissie Esch Esch voor elkaar / Huiskamer va Esch Dimiodames Seniorenbiljartvereniging De Es Gymclub 'meer bewegen voor ouderen' Stg. De Essche Bierpomp KBO afd. Esch Totaal C

Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied

D Organisaties voor cultuurhistorie

Totaal D

subsidie 2023 17.128

400 1.500 1.821 44.996 5.000 9.941 6.130 23.267 16.680 4.429 2.000 3.735 1.750 475 400 220 950 3.190 144.331

Stg. Kèk Liemt Vereniging Terug in d'n ted Liemt

2.499 1.260

Stg. beheer en behoud museumcollectie Boxtel / MUBO

5.000

Oertijdmuseum Stg. Museum Vekemans

7.500 5.000 21.259

Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie Bijlagenboek begroting 2023 33

cat.

categorie omschrijving

naam organisatie

subsidie 2023

E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden

Stg. Bazaar Boxtel

5.000

Totaal E

Stg. Radar Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden

15.398 20.398

F Gezondheidsbeleving en bevordering

Adviesraad Sociaal Domein

11.000

Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch

1.064

Cello/ VG-zorginstelling E.H.B.O., afdeling Boxtel E.H.B.O., afdeling Liempde Stg. Heartsafe Boxtel

3.750 1.169 501 5.200

Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team

2.500

Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel

4.000

Ypse RKV EHBO "Altijd Bereid" Esch

26.442 725 56.351

Fanfare Concordia

13.768

Fanfare St. Arnoldus Muziekvereniging Boxtels Harmonie R.K. Gildenbonds Harmonie

6.963 12.491 14.133

Stg. Kerkconcerten Boxtel (vrhn Carilloncomite)

1.735

Totaal F

Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering

G Organisaties voor muzikale uitingen

Vereniging kerstkoor Boxtel (doorstart Stg. Projectkoor Boxtel) Wereldkoor Muziekvereniging St. Willibrordus Totaal G

Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen

H Overige organisaties

Kunstlicht 99 Slachtofferhulp Nederland Bijlagenboek begroting 2023 34

1.600 975 4.750 56.415 2.100 11.225

cat.

categorie omschrijving

Totaal H

Totaal H Overige organisaties

I Gemeenschapshuizen

Totaal I

Totaal I Gemeenschapshuizen

J Professionele organisaties

Totaal J

Totaal J Professionele organisaties

K Peuterspeelzalen

Totaal K

Totaal K Peuterspeelzalen

Eindtotaal

ALGEHEEL TOTAAL

naam organisatie Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch Stg. Halt Stg. Rond Kerk en Orion Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost Voedselbank Nederland Zuid Boxtel Stg. Platform Esch Perspectief

subsidie 2023 3.300 17.370 8.000 20.191 33.000 5.780 100.966

Gemeenschapshuis De Rots Gemeenschapshuis Lennisheuvel

27.604 11.167

Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot

23.127 61.898

Huis 73 (voorheen Stg Babel) Stg. Brede Scholen Boxtel Stg. Contourde Twern Stg ContourdeTwern: jongerenwerk R-newt Stg. Kinderboerderij Boxtel Stg. Podium Boxtel MEE

492.821 389.592 1.187.040 265.092 84.085 90.902 341.445 2.850.977

Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE

198.675

Stichting Humankind

39.772 238.448 3.595.329

De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

Bijlagenboek begroting 2023 35

8. Specificatie incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3.655

2.202

2.243

Incidentele baten: Programma Sociale Kracht Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein: Voor het regionale transformatieproject 'opbouw, ombouw, afbouw' moet jaarlijks een bedrag van € 140.300 worden ingelegd gedurende drie jaar. Deze dekken we uit de reserve Sociaal Domein.

140

Programma Leefbare Ruimte Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties op basis van MPG 2022 (raad 12 juli 2022).

4.425

Programma Vitaal Ondernemen De PHP-subsidie vanuit de provincie voor de aanleg van de koppeling tussen VLK en Ladonk heeft uitstel gekregen tot 2025.Deze subsidie komt nu onder het gehele maatregelenpakket PHS te vallen en heeft van de provincie daarom einddatum 31 december 2025 gekregen. Programma Meewerkend Bestuur Bijdrage vanuit algemene uitkering frictiebudget herindeling, cf. wet Ahri. Deze bijdrage is toegekend tot en met 2024. Overige incidentele onttrekkingen aan reserves Totaal incidentele baten Incidentele lasten: Programma Duurzame Transformatie

Bijlagenboek begroting 2023 36

531

195

75 4.835

3.850

2.733

2.243

Incidentele baten en lasten (x € 1.000) Milieu versterking omgevingsveiligheidsdiensten: Als voorbereiding op de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid ontvangen we via de algemene uitkering incidenteel middelen. Deze middelen (jaarlijks € 10.000 voor de periode 2021-2024) worden voor dit doel ingezet.

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma Sociale Kracht Jeugdzorg: bijdrage Transformatieproject regio 2021 t/m 2023: Voor het regionale transformatieproject 'opbouw, ombouw, afbouw' moet jaarlijks een bedrag van € 140.300 worden ingelegd gedurende drie jaar.

140

Jeugdzorg: uitvoeringskosten inkoop regio wegens corona. Dit vervalt vanaf 2024.

Programma Leefbare Ruimte Volkshuisvesting Beleidsakkoord realisatie van tijdelijke woonvormen: We werken aan realisatie van tijdelijke woonvormen op korte termijn om aan dringende woningnood tegemoet te komen.

Volkshuisvesting: beleid huisvesting van arbeidsmigranten: tender om de markt te vragen om met voorstellen te komen voor de realisatie van kwalitatieve complexgewijze huisvesting.

Ruimtelijke visie Noordwesthoek Boxtel: We zijn bezig met een "praatprent" ter voorbereiding op de ruimtelijke visie de Noorwesthoek Boxtel. De "praatprent" is een eerste aanzet en naar verwachting in 2022 gereed. In 2023 en 2024 vindt nadere uitwerking plaats in een daadwerkelijke visie met behulp van een extern bureau.

Bijlagenboek begroting 2023 37

Begroting 2025

Begroting 2026

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Begroting 2023

Ruimtelijke ontwikkeling: invoering nieuwe Omgevingswet: Om de koers van de Omgevingswet “de basis op orde” vast te kunnen houden, is een aanvullend uitvoeringsbudget nodig. Dit aanvullend budget bedraagt in 2021 € 150.000, in 2022 € 50.000 en in 2023 € 25.000. Betreft incidenteel budget om de nieuwe wetgeving te implementeren.

Beheer openbare ruimte: In het kader van het kerntaken dekkingsplan is een incidenteel budget opgenomen om te investeren in maatschappelijk vastgoed voordat taakstellingen gerealiseerd kunnen worden.

100

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord proces nieuwe visie op mobiliteit: In 2021 starten we het proces naar een nieuwe visie op de mobiliteit met als horizon 2040.

Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties op basis van MPG 2022 (raad 12 juli 2022). Programma Vitaal Ondernemen Economische aangelegenheden: voortzetten van de ondernemersvijfdaagse. Betreft een incidentele activiteit. Kunst en cultuur Beleidsakkoord actualiseren van het kunst- en cultuurbeleid. Dit kunstbeleid wordt hiermee voor onbepaalde tijd herzien en is daarmee incidenteel.

4.425

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

2.202

2.243

3.655

10 25

Programma Meewerkend Bestuur Herindeling Haaren frictiebudget, cf. wet Ahri. Budget is incidenteel beschikbaar tot en met 2024 en is gebaseerd op de incidenteel extra hiervoor beschikbaar gestelde middelen vanuit het gemeentefonds.

195

Storting bijdrage PHP subsidie in Algemene reserve. Overige incidentele stortingen in reserves Totaal incidentele lasten

69 5.195

531 3.960

2.733

2.243

Saldo incidentele baten/lasten

-360

-110

Bijlagenboek begroting 2023 38

9. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente: Opgave: Circulaire: Jaar: Uitkeringsfactor:

Boxtel Meicirculaire 2022 deel 2 mutaties omvang AU (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden) Meicirculaire 2022 deel 2 mutaties omvang AU (nr. 2022 0000259109) 2023, 2024, 2025, 2026 Lopende prijzen 2023: 1,2850 / 2024: 1,3560 / 2025: 1,4190 / 2026: 1,3450

Onderdeel A – Inkomstenmaatstaven 2023 Maatstaf

Berekend Aantal

Gewicht / %

1g WOZ niet-woningen eigenaar

4.837.465

-0,2796

1h WOZ niet-woningen gebruiker

4.619.851

-0,2127

1a Waarde woningen eigenaren

40.370.559

-0,0857

Subtotaal

2024

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-1.352.555

4.912.739

-0,2796

-982.642

4.691.739

-0,2127

-3.459.757

41.221.759

-0,0857

-5.794.954

2025

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-1.373.602

4.982.298

-0,2796

-997.933

4.758.168

-0,2127

-3.532.705

41.731.359

-0,0857

-5.904.239

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

Uitkering

-1.393.051

5.059.866

-0,2796

-1.414.739

-1.012.062

4.832.247

-0,2127

-1.027.819

-3.576.377

42.842.959

-0,0857

-3.671.642

-5.981.490

-6.114.199

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Gewicht

2023 Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

2024 Bedrag in basis

Berekend Aantal

5.051,46

2.177.817

430

5.056,47

2.176.763

429

33.213

374,61

12.441.922

33.313

374,69

12.482.048

2.856

3.785,66

2.853

385,98

10.810.584

2.884

3.229,16

1.101.380

2.938

385,74

5.101

167,29

853.346

5.151

112

5.051,46

565.764

6.057

566,71

3.432.562

Berekend Aantal 431

2 Inwoners 7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12b Personen met migratieachtergrond 3c Eenpersoonshuishoudens

Maatstaf 8a-2 Bijstandsontvangers

8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep

Gewicht

2025 Bedrag in basis

Berekend Aantal

2026 Bedrag in basis

Gewicht

5.063,72

2.172.673

434

5.070,96

2.199.990

33.413

374,86

12.525.197

33.513

375,21

12.574.413

9.314.422

2.908

3.218,53

9.360.211

2.931

3.217,99

9.431.674

1.133.264

3.017

385,61

1.163.419

3.095

385,72

1.193.624

166,78

859.084

5.201

163,26

849.115

5.251

162,93

855.545

112

5.056,47

566.325

112

5.063,72

567.137

112

5.070,96

567.948

6.007

501,43

3.012.090

5.957

501,43

2.987.019

5.907

501,43

2.961.947

343

1.021,82

350.079

369

1.022,83

377.635

396

1.024,30

405.428

422

1.025,76

433.294

5d Inwoners 75+ met drempel

1.266

1.335,40

1.691.034

1.321

1.331,34

1.758.362

1.369

1.303,15

1.783.460

1.412

1.300,52

1.836.614

7m Laag opleidingsniveau met drempel

4.129

265,57

1.096.582

4.076

264,76

1.079.063

4.022

259,16

1.042.365

3.969

258,64

1.026.426

628,55

4.588

628,55

14a Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b Regionale centrumfunctie (max 60km)

31.680

10,86

344.040

31.876

10,86

346.175

32.067

10,86

348.249

32.254

10,86

350.275

19.798

155,64

3.081.436

19.921

145,72

2.902.935

20.041

144,65

2.898.885

20.157

144,58

2.914.340

14c Landelijke centrumfunctie

16.780

45,41

761.999

16.885

45,41

766.727

16.986

45,41

771.321

17.085

45,41

775.808

15e Leerlingen VO

1.710

384,9

658.333

1.710

384,9

658.333

1.710

384,9

658.333

1.710

384,9

658.333

15d Leerlingen (V)SO

837

528,66

442.383

837

528,66

442.383

837

528,66

442.383

837

528,66

442.383

15b Extra groei leerlingen VO

Bijlagenboek begroting 2023 39

15h-2 Onderwijsachterstand

1.073

150,84

161.871

1.071

150,84

161.535

1.069

150,84

161.200

1.066

150,84

160.865

38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

3.801

134,78

512.299

3.801

134,78

512.299

3.801

134,78

512.299

3.801

134,78

512.299

36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

1.588

42,27

67.125

1.588

42,27

67.125

1.588

42,27

67.125

1.588

42,27

67.125

114.688,34

573.442

114.611,60

573.058

114.109,73

570.549

114.069,47

570.347

75.166,66

225.500

75.166,66

225.500

75.166,66

225.500

75.166,66

225.500

1.784

31,4

56.018

1.784

31,4

56.018

1.784

31,4

56.018

1.784

31,4

56.018

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

8.426

13,42

113.078

8.451

13,42

113.418

8.477

13,42

113.759

8.502

13,42

114.099

17.661

86,16

1.521.700

18.016

91,75

1.653.005

18.229

91,75

1.672.509

18.693

91,77

1.715.427

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

192

10.743,51

2.062.754

192

10.743,51

2.062.754

192

10.743,51

2.062.754

192

10.743,51

2.062.754

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

7.894,15

457.861

7.894,15

457.861

7.894,15

457.861

7.872,67

456.615

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

192

6.753,77

1.296.724

192

6.753,77

1.296.724

192

6.753,77

1.296.724

192

6.746,72

1.295.370

19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag

134

126,1

16.897

134

126,1

16.897

134

126,1

16.897

134

126,1

16.897

6.898

269.022

6.898

269.022

6.898

269.022

6.898

269.022

6.898

25,72

177.417

6.898

25,72

177.417

6.898

25,72

177.417

6.898

25,72

177.417

15.121

11,81

178.579

15.425

11,81

182.169

15.607

11,81

184.319

16.004

11,81

189.007

15.121

52,99

801.262

15.425

52,99

817.371

15.607

52,99

827.015

16.004

52,99

848.052

977.596,56

977.597

977.596,56

977.597

977.596,56

977.597

977.596,56

Subtotaal

49.448.688

47.670.250

47.794.039

977.597 48.107.310

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2023

2024

2025

2026

Uitkeringsfactor

1,285

1,356

1,419

1,345

63.541.564

64.640.859

67.819.742

64.704.331

Subtotaal (B x C (=uf))

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2023 Maatstaf 45 Herindeling 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 Subtotaal

Berekend Aantal 192.431 -591.583

2024

Uitkering

Berekend Aantal

192.431

-591.583

-96.988

-399.152

2025

Uitkering

Berekend Aantal

192.431

-96.988

95.443

Bijlagenboek begroting 2023 40

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2023 Maatstaf 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

Berekend Aantal

2024

Uitkering

Berekend Aantal

144.892

41.833

2025

Uitkering

Berekend Aantal

144.892

41.833

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

144.892

41.833

49.269

223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

131.144

10.456

421 Extra capaciteit BOAs (DU)

34.475

Subtotaal

412.069

n.v.t.

412.069

n.v.t.

401.613

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein 2023 Maatstaf

Berekend Aantal

260 Participatie (IU)

8.158.329

Subtotaal

2024

Uitkering

Berekend Aantal

8.158.329

7.940.166

8.158.329

2025

Uitkering

Berekend Aantal

7.940.166

7.671.385

7.940.166

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

7.671.385

7.322.159

7.671.385

7.322.159

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker 2023 Aanvullingen v/d gebruiker Subtotaal Totaal

Opgave

Uitkering

2024 Opgave

Uitkering

2025 Opgave

Uitkering

2026 Opgave

Uitkering

65.917.856

67.184.298

69.911.249

66.313.904

Bijlagenboek begroting 2023 41

10.

Ontwikkeling lokale lasten Overzicht belastingen en heffingen

Belastingen en heffingen opbrengst BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Parkeergelden Toeristenbelasting Precariorechten Reclamebelasting Overige leges Totaal Algeheel totaal

Rekening 2021 (x € 1.000)

Begroting 2022 (x € 1.000)

Begroting 2023 (x € 1.000)

Rekening 2021

per inwoner in € Begroting 2022

Begroting 2023

5.091

5.314

5.600

154,48

160,49

168,61

1.846 1.230 8.167

1.942 1.413 8.669

2.026 1.474 9.100

56,02 37,33 247,83

58,65 42,66 261,80

61,01 44,37 273,99

3.282 3.251 155 24 1.446 175 27 1 40 465 8.866

3.851 3.313 187 30 888 150 29 20 47 517 9.032

4.073 3.422 193 31 917 155 29 21 48 534 9.423

99,59 98,64 4,70 0,73 43,89 5,31 0,81 0,02 1,22 14,10 269,01

116,31 100,05 5,64 0,90 26,82 4,52 0,86 0,60 1,40 15,63 272,73

122,63 103,03 5,80 0,93 27,62 4,66 0,87 0,62 1,43 16,09 283,68

17.033

17.701

18.523

516,84

534,53

557,67

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Marktgelden Burgerzaken Begrafenisrechten Riolering

Bijlagenboek begroting 2023 42

Rekening 2021 99% 61% 40% 76% 108%

Begroting 2022 100% 89% 45% 88% 100%

Begroting 2023 100% 83% 43% 86% 100%

Tarieven en heffingen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

0,1212%

0,1157%

0,1195%

0,3047% 0,2335%

0,3237% 0,2482%

0,3344% 0,2564%

€ 158,40

€ 197,04 € 244,80

€ 203,54 € 252,88

€ 243,48 € 306,24

€ 251,51 € 316,35

€ 6,54 € 5,60 € 4,98 € 4,03

€ 6,76 € 5,78 € 5,14 € 4,16

€ 2,03

€ 2,10

€ 180,24

€ 184,32

€ 190,40

* waterverbruik per m3 > 200 m3

€ 1,65

€ 1,69

€ 1,75

Toeristenbelasting per nacht

€ 1,01

€ 2,00

Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing * eenpersoonshuishouden - vast tarief diftar - vast tarief zonder container - eenmalige korting * meerpersoonshuishouden - vast tarief diftar - vast tarief zonder container - eenmalige korting - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 180 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest

-€ 1,80 € 195,54 -€ 2,10 € 6,50 € 5,66 € 5,10 € 4,02

- tarief lediging 60 liter ondergronds Rioolheffing * waterverbruik t/m 200 m3

Bijlagenboek begroting 2023 43

Overzicht woonlasten per 1 januari 2023 woonlasten situatie 1:

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 3:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 4:

huurder waterverbruik huishouden 2021 € 258,44 € 180,24 € 438,68

< 200 m3 meerpersoons 2022 € 308,88 € 184,32 € 493,20

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden 2021 € 232,00 € 258,44 € 180,24 € 670,68

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=798cf6ad-8c4b-49c6-8137-9e96ea3c3e6f