Beantwoording technische vragen P&C documenten.pdf
Tekst van het document
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
1
PvdAGroenLinks
1e berap 2022
H. Heesen
3
Inleiding
Gevolgen meicirculaire?
Met een afzonderlijke raadsinformatiebrief gaan we uitgebreid in op de meicirculaire 2022; de gevolgen hiervan nemen we mee met de begroting 2023.
2
CDA
1e berap 2022
F. van Nistelrooij
5
Programma's
2,5% van het GFT is afgekeurd. Waarop wordt het GFT onder andere afgekeurd? Gaat het om verkeerd scheiden vanuit inwoners?
Met de verwerker van GFT zijn afspraken gemaakt over in hoeverre een fractie vervuild mag zijn. Dit is maximaal 5% per ton GFT. Omdat inwoners blijkbaar ook (bewust of onbewust) andere zaken in de GFT container gooien leidt dit, bij overschrijding van de norm, tot afkeur van vrachten. Steekproefsgewijs worden containers gecontroleerd maar dat levert nooit een 100% dekking op. Dus ja, het gedrag moet anders. Uiteindelijk leiden afgekeurde fracties ook tot extra verwerkingskosten.
3
Combinatie95 1e berap 2022
F. van Nistelrooij
6
Programma's
Variabel recht: Staan hier geen positieve resultaten tegenover? Bijvoorbeeld minder ritten en dus vervoerskosten?
Het invoeren van een variabel recht en de vermindering van het aantal ledigingen leidt uiteindelijk ook tot een beperkt voordeel wat op dit moment niet nader gekwantificeerd is. In de zomerperiode wordt ook extra gereden voor het GFT en dat kost aanzienlijk geld. Bij vervoerskosten kun je alleen denken aan brandstof want alle andere kosten blijven gewoon ondanks minder ritten.
4
BALANS
M. van Alphen
9
Programma's
Bijlage 1 eerste bestuursrapportage. Citaat "Met de nieuwe inkoop gaan de consulenten de omvang van de indicatie bepalen, d.w.z. onze consulenten hebben de regie i.p.v. de zorgverleners (18) (Structureel € 200.000 vanaf 2021)." Hoe toetst gemeente kwaliteit, effectiviteit en tevredenheid. Wat houdt dit concreet in? Tijdens informatie avond werd juist de Samenwerking tussen ouders, zorgaanbieders en gemeente benadrukt, waarom bepaalt nu de consulent en niet (ook) de professional?
Juridisch gezien besluit de gemeente en daarmee de consulent wat ingezet wordt. Uit rechtspraak blijkt dat een gemeente deze verantwoordelijkheid heeft en dit niet (volledig) aan de zorgaanbieder over mag laten. Natuurlijk nemen de consulenten in deze afweging de informatie mee die zij krijgen van de inwoner en zorgverlener. De samenwerking tussen de partijen blijft voorop staan. Dat laat onverlet dat de consulent op basis van de verkregen informatie bepaalt wat de omvang van de indicatie is. De kwaliteit, effectiviteit en tevredenheid worden getoetst bij herindicaties of naar aanleiding van eventuele tussentijdse signalen.
5
Combinatie95 1e berap 2022
H. Heesen
11
Programma's
Wat is de beoogde reikwijdte van het IHP? krijgt de verduurzamingsopgave met het oog op het klimaatakkoord hierin een actieve rol?
Met de doelstellingen op het gebied van verduurzaming worden zoveel mogelijk rekening gehouden bij het opstellen van het IHP.
6
Combinatie95 1e berap 2022
H. Heesen
11
Programma's
Wordt er een kwalitatieve en kwantitatieve De kwantitatieve situatie van de onderwijsgebouwen wordt nulmeting uitgevoerd naar de onderwijsgebouwen meegenomen; kwalitatief wordt dit in beperkte zin gedaan.
1e berap 2022
1
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
in de gemeente Boxtel ter onderbouwing van de toekomstige investeringen? 7
Combinatie95 1e berap 2022
H. Heesen
11
Programma's
Worden alle scholen/schoolbesturen betrokken in het proces om te komen tot een nieuw IHP?
Ja, in principe worden alle schoolbesturen betrokken.
8
BALANS
1e berap 2022
H. Heesen
11
Programma's
Graag uitleg waarom meer soloritten leerlingenvervoer?
In februari hebben de scholen toetsweken gehouden. Leerlingen hoeven dan maar een gedeelte van de dag naar school. In onze beleidsregels staat dat we een leerling op een afwijkende tijd vervoeren als hij/zij meer als twee uur op het reguliere vervoer moet wachten. De toetsen stonden meestal op incourante tijden gepland waardoor solovervoer vaker geïndiceerd was. We gaan hierover in gesprek met de scholen om te zorgen dat het aantal soloritten verminderd wordt.
9
CDA
1e berap 2022
W. van der Zanden
12
Programma's
Grondexploitatie. Graag meer uitleg over de administratieve neutrale mutatie. Waarom is dit een neutrale mutatie? De voorgenomen bezuiniging van € 800.000 per jaar wordt niet gerealiseerd.
Feitelijk gaat het hier niet om een bezuiniging maar om een streven om de vermogenspositie te versterken. In het kerntaken dekkingsplan zijn de baten en lasten verhoogd met het zelfde bedrag en daardoor budgetneutraal. Het laten vervallen van die raming (enerzijds als hogere grondopbrengst en anderzijds als storting in de Algemene Reserve) is dus ook neutraal. De verbetering van de vermogenspositie zal afhankelijk van de ontwikkeling van de grondexploitatie worden gerealiseerd in tegenstelling tot de theoretische aanname van een vast bedrag per jaar.
10
Combinatie95 1e berap 2022
W. van der Zanden
12
Programma's
Grondexploitaties: Er wordt geen € 8 ton meer gestort. Dit is kostenneutraal. Graag toelichting hierop.
Zie antwoord op vraag 9.
11
CDA
1e berap 2022
F. van Nistelrooij
14
Programma's
Openbare verlichting. Aangescherpte regelgeving m.b.t. PLL, sinds wanneer is dit bekend?
De verlichtingsbranche is op 24 maart 2022 geïnformeerd over de verscherpte richtlijnen aangaande de toepassing van PLL verlichting. De gemeenten zijn als belangrijke afnemer per brief van 1 april 2022 geïnformeerd.
12
Combinatie95 1e berap 2022
F. van Nistelrooij
14
Programma's
Worden er in de toekomst wel afspraken gemaakt over het onderhoud van bijvoorbeeld geluidsschermen in de overeenkomsten?
Op het moment dat door of met externe partijen een dergelijke voorziening wordt gerealiseerd, waarvan bekend is deze wordt overgedragen aan de gemeente, dan zullen in de contractuele fase over beheer en onderhoud concrete afspraken gemaakt moeten worden.
2
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
13
Combinatie95 1e berap 2022
Betreft
F. van Nistelrooij
14
Programma's
Heeft de gemeente invloed gehad op het kiezen van een onderhoudsvriendelijk geluidsscherm? Of gaat de gemeente bij toekomstige ontwikkelingen afdwingen hier invloed op te hebben?
Binnen de geboden mogelijkheden heeft het college hierin een keuze gemaakt. De raad is middels een raadsinformatiebrief van mei 2021 hierover geïnformeerd.
14
CDA
1e berap 2022
F. van Nistelrooij
15
Programma's
Wegbeheer. Wat zijn de problemen in het kader van verkeersveiligheid?
Een onvoldoende mate van onderhoud van een weg heeft enerzijds effect op het rijcomfort maar ook op de verkeersveiligheid doordat zich conflictsituaties kunnen voordoen met- en tussen elkaar passerende voertuigen.
15
PvdAGroenLinks
1e berap 2022
F. van Nistelrooij
15
Programma's
MobiLee 2040. Vraag: klopt het dat het in de bedoeling ligt om kruising d'ekker ongelijkvloers te maken? weliswaar in 2040, maar dit lijkt ivm VLK weer op heel korte termijn een grote verbouwing. Kan er wat uitleg worden gegeven hoe dit in elkaar steekt?
Er ligt een Bestuurlijke Overeenkomst 2015 aangaande PHS Maatregelenpakket, waarin expliciet een gelijkvloerse kruising is opgenomen en wordt uitgewerkt binnen de planvorming Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg(VLK). Dat de kruising ongelijkvloers gaat worden als gevolg van toekomstige ontwikkelingen is onvermijdelijk volgens ProRail. Dat proces kan nu echter niet meer worden ingepast in de lopende plannen aangezien dat een totaal nieuwe aanpak vraagt met een nieuw tijdspad van enige jaren, die niet gaat passen in de totale aanpak van het Maatregelenpakket (Keulsebaan, VLK en onderdoorgang Tongersestraat). Ook de hiervoor benodigde financiën zijn bij beide partijen niet beschikbaar. De kruising VLK met de overweg is wel dusdanig ontworpen dat omvorming naar een ongelijkvloerse kruising goed inpasbaar is, met zo min mogelijk spijtmaatregelen. In Mobilee wordt voor de toekomst geanticipeerd op de ongelijkvloersheid van deze overweg. Te zijner tijd wordt hier een proces voor ingericht met ProRail en Ministerie. Er is geen indicatie te geven van de tijdspanne, die is naar verwachting eerder 15 á 20, dan 5 jaar.
16
CDA
1e berap 2022
R. van Meygaarden
19
Programma's
€30.000 voor werving van de gemeentesecretaris. Betreft dit enkel de kosten voor de werving van de gemeentesecretaris in Boxtel? Of ook die van Sint-Michielsgestel?
Het betreft hier de wervingskosten voor de gemeentesecretaris van Boxtel.
3
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Vraag
Antwoord
17
BALANS
Accountantsverslag
H. Heesen
9
Hoofdstuk
citaat 'Op basis van een opgave vanuit de SVB is er sprake van een maximale fout van € 17.998 voor WMO en voor Jeugd € 12.133. " Dit betreft nemen we aan PGB, Wat houden deze fouten in, hoe wordt deze ruim E 30.000,- hersteld en is dit negatief / positief?
Hiervoor is de gemeente afhankelijk van de verantwoording van het SVB. Op basis van een steekproef is dit de verwachte fout voor onze gemeente. Het betreft het oordeel van de accountant van het SVB waarbij onvoldoende zekerheid is over de getrouwe en rechtmatige aanwending van de PGB-lasten.
18
VVD
Accountantsverslag
H. Heesen
9
2.10 Jeugdhulp en WMO: Verklaring met beperking onvoldoende zekerheid rechtmatigheid, hoe kan dit en wat moet er gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen?
Het SVB voert deze taak uit voor onze gemeente. Zoals te lezen is in het accountantsverslag (pag. 9) hebben we zelf aanvullende werkzaamheden verricht om de onzekerheden te ondervangen.
19
VVD
Accountantsverslag
H. Heesen
9
2.11 EU aanbesteding: Hier staat genoemd dat er een onrechtmatigheid is geconstateerd, kunt u dit verder toelichten?
Bij één inkoop is (door ons) geconstateerd dat de inkoop niet Europees is aanbesteed. Betreft een bedrag van € 100.000 en blijft daarmee ruimschoots onder de goedkeuringstolerantie van € 1,1 miljoen.
20
VVD
Accountantsverslag
H. Heesen
20
5.2 Schattingen: Kunt u verder toelichten waarom enkel "waardering van de in exploitatie genomen gronden" als hoog gemarkeerd is in mate van subjectiviteit?
Dit wordt door de accountant als valide beoordeeld. Zie toelichting paragraaf 4.2 (pag. 15).
21
Combinatie95 Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
3
Algemeen
Met welke gemeenten wordt vergeleken?
We worden vergeleken met gemeenten van omvang met 30.000 inwoners.
22
Combinatie95 Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
4
Algemeen
Hoe heeft de inflatie invloed op de begroting en hoe verhoudt de procentuele inflatie zich tot de procentuele stijging van de begroting?
Op pagina 42 zijn de financiële uitgangspunten voor de begroting opgenomen. Hierbij houden we dus rekening met een inflatie van jaarlijks 3%.
23
Combinatie95 Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
8
Programma's
Verschil tussen 2022 en 2023 is bijna € 5 miljoen. Dit is deels te verklaren door extra budget dienstverlening. Maar hoe zit dit met de rest?
Voor de ontwikkeling van de begroting is een samenvattend overzicht opgenomen op pagina 40 en de belangrijkste mutaties zijn toegelicht vanaf pagina 42.
24
CDA
Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
12
Programma's
Wat heeft het niet op orde zijn van de Basisregistratie Ondergrond voor gevolgen?
Dit heeft nog geen gevolgen. De Wet BRO is één van de basisregistraties die gefaseerd wordt ingevoerd. De 4e tranche is 1 januari van start gegaan. Per 1 juli 2022 start het 2e deel van deze tranche. We hebben een externe partij ingehuurd welke belast is met de implementatie van de BRO. De verwachting is dat dit traject de 2e helft van 2022 wordt afgerond.
25
CDA
Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
20
Programma's
Gunstige lage rente. Is dit nog het geval? Rente wordt verhoogd, geldt dit ook voor de gemeente?
De financiële uitgangspunten gelden ook voor de gemeente.
4
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
26
Combinatie95 Begroting 2023 MGD
Betreft
R. van Meygaarden
20
Programma's
Er wordt gerekend met een marktrente van 1,13%. Is dit percentage nog reëel? Wat zijn de consequenties van een hogere rente?
Deze rente staat vast voor de duur van de lening tot en met einde termijn (2036). Voorlopig is er geen behoefte aan nieuwe financiering.
27
CDA
Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
29
Programma's
Voor hoe lang staat de rente (1,14%) vast? Wanneer worden er rente problemen verwacht? Wat is het onderpand van de lening?
Dit percentage (1,13%) geldt voor de termijn van de lening (20 jaar; dus tot en met 2036).
28
Combinatie95 Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
33
Programma's
Vanaf 2021 wordt het rentepercentage van de externe financiering gehanteerd. Dit was dus eerst anders. Waarom is dit gewijzigd en met welke reden?
Gaat hier om het percentage van de huidige vaste geldlening. Dit percentage staat vast tot en met 2025. De BBV regelgeving schrijft voor dat dit percentage als rekenrente moeten hanteren vanaf 2021.
29
CDA
Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
38
Programma's
Zijn er ontwikkelingen m.b.t. het huurcontract gebouw Ursula? Tot wanneer loopt het contract nog?
Contract loopt tot 31-12-2028
30
BALANS
Begroting 2023 MGD
R. van Meygaarden
42
Programma's
Begroting MGD: de kosten tussen Boxtel en Sint Michielsgestel worden 56/44 verdeeld. Waar is deze verdeling op gebaseerd en vanaf wanneer is deze verdeling van kracht?
In de GR-regeling uit 2015 is bepaald dat de kostenverdeling gebaseerd wordt op de verhoudingsgewijze inbreng van budget vanuit de gemeenten. Deze verdeling wordt geactualiseerd nadat de gemeenten nieuwe bedragen inbrengen.
31
D66
Jaarrekening 2021
H. Heesen
6
Programma's
Waarom hebben er halverwege het jaar zoveel grote wijzigingen in de begroting plaatsgevonden en blijkt aan het einde van het kalenderjaar de werkelijkheid veel positiever dan ingeschat?
Na afloop van de tweede bestuursrapportage 2021 resteerde er nog een begrotingssaldo van € 9 ton en daarnaast is voor € 1,9 miljoen aan beleid niet gerealiseerd. Vervolgens was er onderuitputting op een aantal budgetten (zie pag. 187-189).
32
VVD
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
7
Programma's
In de tabel op pagina 7 staat dat er een dekking is van 99,02% (baten € 3282,28 en op pagina 18 staat een baten van 4203 en een kosten van 4498 (dekking van 93,44%) waarom komt dit niet overeen?
Op pagina 7 hebben we net zoals in de paragraaf lokale heffingen (zie pagina 132) het dekkingspercentage opgenomen voordat we het resultaat verrekend hebben met de egalisatievoorziening afval. Op pagina 18 zijn de werkelijke cijfers opgenomen na verrekening met de egalisatievoorziening.
33
VVD
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
7
Programma's
In de tabel op pagina 7 staat dat er een dekking is van 107,89% (baten € 3250,85 en op pagina 22 staat een baten van 3499 en een kosten van 3499 waarom komt dit niet overeen? En hoe is de 7,89% extra baten weg gezet? Als een reserve?
Op pagina 7 hebben we net zoals in de paragraaf lokale heffingen (zie pagina 131) het dekkingspercentage opgenomen voordat we het resultaat verrekend hebben met de egalisatievoorziening riolering. Op pagina 22 zijn de werkelijke cijfers opgenomen na verrekening met de egalisatievoorziening.
34
BALANS
Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
10
Programma's
Voor de RES wordt 0 euro begroot, hebben we hier geen budget meer voor nodig?
De middelen van het Rijk worden rechtstreeks overgemaakt naar de penvoerder van de RES (gemeente Bernheze).
5
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
35
CDA
Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
14
Programma's
Is de duurzaam opgewekte energie in 2019 ook gemeten?
De cijfers worden ontleend aan het CBS.
36
VVD
Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
16
Programma's
"Biodiversiteit en vergroening in de stedelijke omgeving worden bevorderd." Kunt u (kort) toelichten hoe dit is gerealiseerd en wat is hieraan uitgegeven?
Inwoners en organisatie worden gestimuleerd om biodiversiteit en vergroening in het stedelijk gebied te bevorderen: Bij de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen passen we ook soorten toe die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders, andere insecten en vogels (kosten neutraal); We zijn op veel plaatsen extensiever gaan maaien en hebben bloemenweides gerealiseerd; In 2021 zijn 26 geveltuintjes aangelegd: deze zijn gefinancierd vanuit het budget Bewonersinitiatieven; Natuur in de Wijk. De gemeente Boxtel doet sinds 2019 mee aan het project Natuur in de Wijk ter bevordering van de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied. Dit is een samenwerking tussen Orbis, Natuurbalans-Limes Divergens, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxtel. Dit project is gesubsidieerd door de provincie.
37
BALANS
Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
16
Programma's
Waarom staat het initiatief De Plaetse onder plattelandsontwikkeling? Worden toekomstige kosten en evt. baten ook geboekt op plattelandsontwikkeling?
Het initiatief De Plaetse staat onder plattelandsontwikkeling omdat dit de meest logische post is. Als gemeente hebben wij een faciliterende rol, dus zijn er in beginsel geen kosten noch baten.
38
Combinatie95 Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
16
Programma's
Op welke wijze is concreet de biodiversiteit en vergroening in de stedelijke omgeving bevorderd vorig jaar?
Zie antwoord op vraag 36.
39
Combinatie95 Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
16
Programma's
Welke "extra" natuur is door de gemeente gerealiseerd?
Door onze financiële bijdragen aan de Stimuleringsregeling Landschap en Erven Plus 2.0 zijn landschaps -en natuurelementen op particuliere gronden gerealiseerd of onderhouden in het buitengebied. Verder is het Geboortebos in voorbereiding samen met Ark Natuurontwikkeling en NWGL.
40
Combinatie95 Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
16
Programma's
Wat heeft de gemeente ingezet ter bevordering van een aantrekkelijk buitengebied met een natuurinclusieve agrarische sector?
We hebben met een positieve insteek gekeken naar initiatieven die zien op een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en ontwikkeling van duurzame/ natuurinclusieve landbouw
6
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
41
VVD
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
18
Programma's
Er wordt aangegeven dat op meerdere locaties een bovengrondse verzamelcontainer voor restafval is vervangen door een ondergrondse container. Kunt u aangeven wat dit voor (financiële) voordelen dit heeft?
Op de ondergrondse container zit een registratiesysteem, waardoor het niet meer mogelijk is om hier op aan te bieden zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Met de plaatsing van ondergrondse containers wordt dus ontwijkgedrag tegengegaan en is het nadelige effect van voor de vervanging vervallen.
42
BALANS
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
19
Programma's
Wat betekent BCF?
Dit betreft het BTW Compensatiefonds. Dit houdt in dat we als gemeente de BTW op overheidstaken kunnen terugvorderen. Voor afval maakt het onderdeel BCF deel uit van de kostprijs zoals is toegestaan volgens de regelgeving.
43
VVD
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
20
Programma's
In het programma lijkt de vervanging van de riolering in Esch niet te zijn opgenomen die eind 2021 heeft plaatsgevonden. Klopt dat? Zo ja, waarom is deze niet opgenomen?
De vervangingen zijn overgenomen vanuit het vGRP van Esch, de kostendekking en invloed moet nog worden doorgerekend en verwerkt in het KDP Boxtel. De kostendekking is in 2022 doorgerekend in het KDP. De vervangingen in 2020 en 2021 zijn nog niet in beheersysteem opgenomen en dus ook niet meegenomen in dit KDP.
44
D66
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
22
Programma's
In 2020 is zo'n 13 miljoen uitgegeven aan riolering, in 2021 gaat het om 3,5 miljoen. Waar zit dit grote verschil in?
Met de vaststelling van het laatste verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) eind 2019 is besloten de voorziening Groot onderhoud rioolbeheer per 1 januari 2020 op te heffen. Vanaf 2020 is er slechts één voorziening Riolering, voorheen waren dat er drie. Daardoor is ruim € 9,5 miljoen overgeheveld van de twee opgeheven voorzieningen (uitgaven)naar de overgebleven voorziening (inkomsten) en is dit per saldo gelijk.
45
BALANS
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
22
Programma's
Rioleringsinspecties in samenwerking met Best. Hoe worden de kosten verdeeld tussen Boxtel en Best? Per inwoner/per meter riolering/per oppervlakte of nog anders?
De kosten voor het opmaken van het bestek en aanbesteding zijn evenredig verdeeld over de gemeenten Best, Boxtel en Sint- Michielsgestel. Er is 1 bestek gemaakt met 3 aparte percelen volgens 1 aanbesteding. Hierdoor zijn de kosten aanmerkelijk lager dan normaal voor een soortgelijk bestek met aanbesteding per gemeente.
7
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
46
Combinatie95 Jaarrekening 2021
Betreft
D. van Laarhoven
23
Programma's
Wat is de opbrengst in Boxtel van onze deelname aan de kopgroep landbouw en hoeveel agrarische ondernemers in Boxtel zijn bezig met de verduurzaming van hun bedrijf?
De opbrengst voor Boxtel is dat we de transitie van de landbouw niet als gemeente op zichzelf goed vorm kunnen geven. Daarvoor is deze transitie te complex en divers. Veel gebeurt er vooral op Rijks en Provinciaal niveau. Door met de regio samen te werken kunnen we gezamenlijk optrekken richting Rijk en Provincie. We bundelen daarbij capaciteit, middelen, kennis en expertise. Ook pakken we concrete ontwikkelingen regionaal op. We dragen bijvoorbeeld bij aan de gezamenlijke Agroproeftuin de Peel waar wordt geëxperimenteerd met innovatie voor natuur inclusieve landbouw. De warme sanering van de varkenshouderij hebben samen opgepakt waardoor ook de deelnemers in Boxtel goed deel konden nemen aan deze regeling. Hoeveel agrarische ondernemers in Boxtel bezig zijn met verduurzaming van hun bedrijf is niet bekend.
47
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
24
Programma's
Er wordt op deze pagina gesproken over Greentech, maar die naam is toch vervangen door Greentechpark Brabant?
Ja klopt, officieel is de naam Greentechpark Brabant.
48
D66
Jaarrekening 2021
H. Heesen
32
Programma's
Budget jeugdzorg na wijziging € 2 miljoen hoger, uiteindelijk blijft er € 1 miljoen van over. Waar zit dit in? Hoe is dit bestemd? Wordt het nog uitgegeven?
Reden voor het grote overschot is dat er incidentele middelen zijn gestort door het Rijk. Dit heeft geen structureel effect. Overgebleven bedrag is grotendeels gestort in reserve sociaal domein. Dit staat uitgebreid uitgelegd op pagina 43 van de jaarrekening.
49
D66
Jaarrekening 2021
H. Heesen
32
Programma's
Totale programma Sociale Kracht houdt € 2,5 miljoen van de € 44 miljoen over. Waar zit dit in?
Ook dit jaar is dit voor een deel toe te wijzen aan de coronapandemie. Daarnaast hebben we ingezet op kostenbewust indiceren en hebben we extra middelen van het Rijk ontvangen voor jeugd. Inwoners hebben opnieuw minder gebruik gemaakt van zorg en ondersteuning. Vooral in de PGB-budgetten. Voor het tweede jaar is de verwachte groei van het aantal uitkeringen en beroep op bijzondere bijstand uitgebleven terwijl Rijksbijdragen zoals de Tonk regeling en Coronacompensatie zijn niet volledig benut. Het is een combinatie van incidentele middelen, inzet zoals gepland vanuit de kerntakendiscussie en coronaeffect (minder zorgvraag).
50
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
32
Programma's
Kosten Minderheden staat op 0, terwijl er wel 104.000 aan is uitgegeven. Hoe kan dat?
Dit bedrag in deze tabel heeft betrekking op baten (inkomsten) product participatie.
8
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
51
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
32
Programma's
WMO verschil 201-189 = 12 i.p.v. 13. Hoe kan zo'n rekenfout er in zitten? Het is toch een excel die automatisch rekent?
Alle getallen worden weergegeven in 1.000-tal. Bedragen achter de komma zien we niet maar zijn er wel. Dus vandaar dat het oogt alsof de telling niet correct is, terwijl de uitkomst dat wel is. In werkelijke cijfers gaat het om 201.200188.624=12.576.
52
BALANS
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
35
Programma's
Maatschappelijk werk verschil 4-2 = 2 i.p.v. 1. Ook hier de vraag hoe kan zo'n rekenfout er in zitten?
Alle getallen worden weergegeven in 1.000-tal. Bedragen achter de komma zien we niet maar zijn er wel. Dus vandaar dat het oogt alsof de telling niet correct is, terwijl de uitkomst dat wel is. In werkelijke cijfers gaat het om 3.600-2.360=1.240.
53
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
38
Programma's
Hoe kan het dat we van 10% van de statushouders geen volledige registratie hebben
Als statushouders net gehuisvest zijn in de gemeente, is nog niet altijd bekend op welk niveau zij deelnemen aan de samenleving, ofwel de participatiegraad. De registratie wordt daarom op een later moment ingevuld, als die informatie er wel is. Ook komt het voor dat consulenten vergeten om dit veld in het systeem in te vullen.
54
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
40
Programma's
Waarom problemen JBB wel genoemd en de WSG (William Schrikker Groep)niet? Die had ook een cliëntenstop en te weinig personeel. En hoe ging het bij het Leger des Heils?
In de jaarrekening staat dat het Regionaal Beleidsteam Jeugdhulp uitwerking heeft gegeven aan de actielijnen die vermeld staan in het regionale uitvoeringsplan 2020-2023. De focus lag met name op realisatie en implementatie van nieuwe inkoop en de problemen bij Jeugdbescherming Brabant. Uiteraard spelen er veel meer zaken in de regio waar het RBT zich mee bezig heeft gehouden. Er zijn ook meer zorgaanbieders die moeite hadden zorgcontinuïteit te bieden. De problemen bij JBB waren echter zo groot dat daar een herstelplan voor is geschreven. In maart 2022 heeft de raad hierover een RIB ontvangen. Daar staat ook informatie in over de William Schrikker Groep. Overigens geldt voor beide organisaties geen opnamestop meer.
55
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
42
Programma's
Graag uitleg wat bedoeld wordt met ambulante ronden?
We hebben het jongerenwerk verdeeld in accommodatiegebonden jongerenwerk en ambulant jongerenwerk. Het accommodatiegedeelte wordt door de gemeente uitgevoerd (in B-Town) en voor het ambulante gedeelte verlenen we subsidie aan R-Newt. Heel simpel gezegd stapt een medewerker van R-Newt op de fiets/scooter/in de auto en maakt een (ambulant) rondje door Boxtel om te kijken waar zich hangjongeren ophouden. Wordt
9
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord er een groepje aangetroffen, dan gaat R-Newt daarmee in contact.
56
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
45
Programma's
Klopt het dat uitgaven Huishoudelijke Hulp ook lager uitvielen omdat zorgaanbieders geen personeel hadden en de hulp dus niet is ingezet, terwijl er wel indicaties/beschikkingen waren afgegeven?
Ja dat heeft ook een rol gespeeld. Er is een landelijk tekort aan huishoudelijke hulpen. Voor onze aanbieders is het ook een uitdaging om aan voldoende personeel te komen. Hierdoor kan het voorkomen dat het langer duurt voordat hulp wordt ingezet en/of dat hulp nog niet volledig kan worden ingezet.
57
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
45
Programma's
Jaarverslag jaarrekening 2021: Huishoudelijke Hulp kregen de inwoners nog wel dezelfde aantal uren hulp als in 2020?
Ja, in principe kregen de inwoners hetzelfde aantal uren als in 2020. Tenzij er een herindicatie heeft plaats gevonden, bijvoorbeeld omdat de indicatie afloopt of omdat de situatie van de inwoner is veranderd. Een aantal inwoners kreeg nog een herindicatie omdat we per 1 januari 2020 zijn overgestapt van een lumpsumfinanciering op een PxQ financiering. Daardoor moest er een normenkader opgesteld worden. Op basis hiervan is geherindiceerd. Uitgangspunt hierbij was dat inwoners dezelfde hulp bleven krijgen. Daarnaast hebben aanbieders in een aantal gevallen wel minder uren hulp kunnen leveren (zie antwoord 56)
58
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
45
Programma's
Wat is Powerfull Ageing?
Dit is een beweegprogramma voor ouderen. Het beweegprogramma is erop gericht het lichaam dusdanig te trainen dat alle of bepaalde huishoudelijke taken weer zelf gedaan kunnen worden. Mocht dit niet haalbaar blijken dan kan huishoudelijke hulp ingezet worden.
59
VVD
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
47
Programma's
Er wordt aangegeven dat een nieuwe werkwijze rondom vroegsignalisering van schulden is. Is deze "nieuwe koppeling/verbinding" al ingezet en heeft het al mensen kunnen helpen?
Ja, sinds het voorjaar van 2021 kunnen we signalen van schulden ontvangen. We hebben in een aantal gevallen daardoor inwoners eerder kunnen helpen.
60
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
47
Programma's
Typefout bij eerste bullet: EBSTAND moet zijn BESTAND
Goed opgemerkt.
61
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
51
Programma's
Graag uitleg over 2 x n.v.t. in tabel
Voor de begroting 2021 was hiervoor geen verwachte indicator gevuld.
62
BALANS
Jaarrekening 2021
M. van Alphen
52
Programma's
Er wordt in de tekst gesproken over een storting van 356.000 en in de tabel van 357.000. Wat is het juiste bedrag?
Het juiste bedrag is € 356.897.
10
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
63
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
56
Programma's
Leerlingenvervoer OV/fiets is samengevoegd, hoe ziet de splitsing E-bike/zelf fietsen/OV er uit? E-bike is maar een eenmalige uitgave en vervalt het jaar erna. Verwacht u voor 2022 of 2023 ook meer gebruik van E-bike aanbod en wat zijn daarvan de kosten voor de gemeente?
Deze cijfers zijn een momentopname en wijken iets af van de cijfers in de jaarrekening: het totaal aantal leerlingen met een vervoersbeschikking was 129. Daarvan 92 taxivervoer, 2 met OV, 7 met een normale fiets, 2 met een E-bike, 26 met eigen vervoer per auto. We proberen leerlingen te stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, E-bike of OV. Hiertoe zullen we leerlingen beter monitoren om te zien of zij zich zodanig kunnen ontwikkelen dat ze niet meer afhankelijk zijn van taxivervoer. Daarnaast zullen we samen met Arriva en de scholen voor (V)SO een campagne opzetten om leerlingen te laten wennen aan reizen met openbaar vervoer.
64
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
56
Programma's
Leerlingenvervoer: kunt u een splitsing maken van taxi, OV, reisvergoeding (eigen vervoer per auto), fietsvergoeding en uitgifte fietsaankoop (basis school € 400 en middelbare school € 1.750 per fiets)? En zijn er ook combinaties afgegeven?
Deze cijfers zijn een momentopname en wijken iets af van de cijfers in de jaarrekening: het totaal aantal leerlingen met een vervoersbeschikking was 129. Daarvan 92 taxivervoer, 2 met OV, 7 met een normale fiets, 2 met een E-bike, 26 met eigen vervoer per auto. In principe geven we geen combinaties af waar het gaat om taxivervoer, omdat de vervoerder een plaats reserveert voor 10 ritten per week. Maar alles is maatwerk, dus er kan van die regel worden afgeweken. Een combi fietsvergoeding met OV of km-vergoeding voor eigen auto kan in bepaalde gevallen wel.
65
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
56
Programma's
Hoeveel leerlingen (en begeleiders) maakten en maken gebruik van de VEP (Voor Elkaar Pas) van Arriva? En kunt u een toelichting verstrekken over deze mogelijkheid?
Op dit moment wordt daar geen gebruik van gemaakt. We willen samen met Arriva en de betreffende scholen een grootscheepse voorlichtingscampagne organiseren met een demo van het reizen met OV, om zodoende de mogelijkheden van de VEP te belichten. Met de VEP wordt de leerling door Arriva begeleid om met het OV te reizen. Ook wordt er coulanter omgegaan met de OV-chipkaart (bv verlies, diefstal, vergeten in- of uit te checken).
66
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
57
Programma's
Kan er een indicatie gegeven worden wanneer het integraal huisvestingsplan onderwijs af moet/kan zijn?
We zijn op dit moment in gesprek met de betrokken schoolbesturen om te komen tot een stapsgewijze aanpak van het IHP-proces. Dit moet er toe leiden dat we in de tweede helft van 2022 verdere keuzes gemaakt kunnen gaan worden. Hiervoor is een goede samenwerking, enerzijds tussen de schoolbesturen onderling en anderzijds tussen de
11
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord schoolbesturen en de gemeente, essentieel om het IHP proces te doen slagen.
67
D66
Jaarrekening 2021
W. van der Zanden
60
Programma's
Grondexploitatie opgewaardeerd van € 2,4 miljoen naar € 13,6 miljoen. Waarom zo'n grote wijziging?
Deze opwaardering heeft met een drietal factoren te maken. 1. Bij de jaarrekening 2021 is een drietal grondexploitaties afgesloten. Dit zijn In Goede Aarde, Princenlant fase 4 en Spoorzone. De hieruit voortvloeiende boekingen hebben een opwaarts effect. 2. Daarnaast is de grondexploitatie Vorst opgedeeld in Vorst A en Vorst B en is de grondexploitatie van Vorst A afgesloten. Dit heeft een soortgelijk effect als hiervoor aangegeven. De actieve grondexploitaties zijn geactualiseerd en de nieuwe geactualiseerde ramingen zijn verwerkt. 3. Tenslotte is in vergelijking met 2020 de grondexploitatie Reigerskant in de jaarrekening 2021 opgenomen.
68
BALANS
Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
60
Programma's
Bij Move 31 staat niets begroot maar zijn er wel kosten en baten. Wat zijn die kosten en baten?
De passage MOVE'31 vervalt en gaat in de toekomst verder onder de werknaam MobiLee 2040. Zoals is toegelicht, is Boxtel penvoerder voor de voorbereidingskosten van de snelfietsroute Eindhoven-Den Bosch. De in 2021 gemaakte kosten zijn geboekt op MOVE'31. Totale lasten waren 69k, minus de bijdrage overige deelnemers, 61k. Het resterende saldo is het aandeel voor de gemeente Boxtel. De kosten voor uitwerking MobiLee worden gemaakt op product Verkeersmaatregelen.
69
CDA
Jaarrekening 2021
W. van der Zanden
68
Programma's
Inzet van MGD aan de grondexploitatie is lager gebleken dan verwacht. Dit geeft een nadelig effect van € 236.000. Wat houdt dit precies in?
In de begroting hebben we rekening gehouden dat een deel van de kosten van MGD ten laste zou komen van de grondexploitatie. Op basis van de daadwerkelijke inzet in 2021 hebben we uiteindelijk minder kunnen doorbelasten aan de grondexploitatie. Gevolg hiervan is dat meer kosten van MGD ten laste van de algemene middelen terecht zijn gekomen. Dit heeft dus op dit punt een nadelig effect tot gevolg.
70
D66
Jaarrekening 2021
W. van der Zanden
68
Programma's
Inzet MGD is lager gebleken dan verwacht. Hoe kan een lagere inzet van MGD zorgen voor een nadelig effect?
Zie antwoord op vraag 69.
12
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
71
Combinatie95 Jaarrekening 2021
Betreft
H. Heesen
69
Programma's
Wordt er gewerkt aan een Strategisch Vastgoed Plan voor het onroerend goed in eigendom van de gemeente?
Hier wordt momenteel aan gewerkt. Het doel is om het onderstaande te bewerkstelligen: Registraties op orde; Voldoende basis capaciteit (met regisserend vermogen); een adequaat formatieplan. Meer expertise op het gebied van vastgoed; Vastgesteld vastgoedbeleid (een contourennota vastgoedbeleid); Opstellen van relevante werkprocessen die voldoende in de organisatie worden geïntegreerd.
72
Combinatie95 Jaarrekening 2021
H. Heesen
69
Programma's
Is er een visie op het verduurzamen /energieneutraal maken van het onroerend goed in eigendom van de gemeente, verder dan het uitvoeren van (duurzaam) onderhoud?
Ja, er is wel een visie welke doelen behaald moeten worden, maar er is nog geen duidelijk beeld welke acties, capaciteit en middelen hiervoor nodig zijn. Met betrekking tot onderhoud c.a. gaan we ook een DMOP (DuurzaamMeerjarenOnderhoudsPlan) opstellen. Maar ook nu wordt hierop in voorkomende al geanticipeerd. Bij vervangingen binnen het huidige MOP wordt gekeken naar de meest gunstige maatregelen qua duurzaamheid en worden indien per geval aanvullende middelen vrijgemaakt.
73
Combinatie95 Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
71
Programma's
"In het voorjaar is op duurzame wijze de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups uitgevoerd". Hoe?
Om in het hoogseizoen de hoge piek in aantallen haarden terug te brengen behandelen we één keer in het voorjaar de geselecteerde 'rupsgevoelige' bomen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Daarnaast realiseren we door een hogere mate van extensief maaibeheer een bepaalde insectenrijkdom die natuurlijke predatoren zijn van de eikenprocessierups. Ten laatste geldt uitwerking van de in 2020 plaatsgevonden intensivering van de mezenkasten.
74
Combinatie95 Jaarrekening 2021
F. van Nistelrooij
77
Programma's
"verzamelverkeersbesluit voorbereid voor 23 proactieve (laadpaal) locaties." Met het oog op de snelle groei van elektrisch vervoer en hoge bezettingsgraad van laadpalen zijn er op korte termijn nog veel meer nodig. Wat zijn de plannen hiervoor?
De 23 pro-actieve laadpalen zullen later dit jaar geplaatst gaan worden. Daarnaast wordt een 2e ronde met pro-actieve laadpalen voorbereid. De plaatsing van deze laadpalen is gepland voor 2023/2024. Het blijft voor burgers met een elektrische auto ten alle tijde mogelijk om een laadpaal in de buurt aan te vragen.
13
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
75
Combinatie95 Jaarrekening 2021
Betreft
F. van Nistelrooij
91
Programma's
Is het inzichtelijk wat de vertraging betekent voor de vereiste investering in PHS vanuit de gemeente? Zijn deze investeringen geïndexeerd ook gelet op de huidige marktomstandigheden?
Het taakstellend budget en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd conform de afspraken in de Bestuursovereenkomst (2015). Als vertraging consequenties heeft voor de haalbaarheid gaan partners hierover met elkaar in gesprek en wordt duidelijk wat de consequenties zijn voor de bijdragen van de gemeente, provincie en Rijk.
76
Combinatie95 Jaarrekening 2021
M. van Alphen
95
Programma's
Centraal staan initiatieven die ondernemers helpen om zich verder te ontwikkelen en waarbij de werkgelegenheid behouden blijft of groter wordt. Wordt er geen rekening gehouden met de krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en problemen met arbeidsmigranten?
In zover wij vanuit de positie van de gemeente daarmee rekening kunnen houden c.q. invloed op uit kunnen oefenen, dan doen wij dat.
77
Combinatie95 Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
104
Programma's
Zijn de mogelijke consequenties voor de gemeente inzichtelijk omtrent de zorgen over het onderhoud van De Rots? Welke positie heeft de gemeente t.a.v. deze voorziening/gebouw?
Dit gebouw is door stichting De Rots overgenomen van de gemeente met alle verantwoordelijkheden.
78
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
106
Programma's
Hoeveel muziekvouchers zijn er uitgegeven?
In 2021 zijn 99 muziekvouchers uitgegeven.
79
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
108
Programma's
Er wordt aangegeven dat er een toekomstig risico Diverse scenario's worden momenteel met de huidige eigenaar is op kwantiteit van binnensportaccommodaties besproken. Deze zitten nog niet in een concrete wanneer De Braken niet meer zou voldoen. onderhandelingsfase. Juli 2023 verloopt het contract. Daarbij staat dat de gemeente in gesprek is met de eigenaar. Wat is de stand van zaken van deze gesprekken?
80
Combinatie95 Jaarrekening 2021
R. van Meygaarden
117
Programma's
"Ontvlechting MGD." Wat wordt hieronder verstaan?
Tot en met 2020 heeft MGD diverse werkzaamheden verricht voor de gemeente Haaren (sociaal domein, ICT, gemeentelijke belastingen). Hiervoor ontving MGD inkomsten en werden kosten gemaakt. Deze zijn vanwege de herindeling per 1 januari 2021 vervallen. Deze impact voor MGD hebben we "ontvlechting" genoemd.
81
Combinatie95 Jaarrekening 2021
W. van der Zanden
133
Paragrafen
"Doordat er in 2021 minder woningen gerealiseerd zijn dan verwacht hebben we een nadelig resultaat van €180.000." Hoe valt dit te rijmen met de plus van 145.000 in de tabel?
Het resultaat was ingeschat op een hoger voordeel. Ten opzichte van die inschatting valt het resultaat minder voordelig uit.
14
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
82
BALANS
Jaarrekening 2021
H. Heesen
140
Paragrafen
Rode tekstblokken zijn onleesbaar
Het rode blok onder risicoprofiel 5 en kans 3 heeft de volgende tekst: 3. Extra uitgave voor de extra middelen jeugdzorg. 9. Extra tekorten omdat bezuinigingen niet tijdig worden gerealiseerd. Het rode blok onder risicoprofiel 4 en kans 4 heeft de volgende tekst: 8. WMO: Toename uitgaven regionale inkoop. 12. Personele knelpunten door een krappe arbeidsmarkt, langdurig ziekteverzuim in combinatie met duurdere inhuur.
83
CDA
Jaarrekening 2021
H. Heesen
141
Paragrafen
Risico niet behalen van begrootte opbrengsten woningbouw programma. Kans hierop betreft 50%. Klopt dit percentage? In de jaarrekening 2021 hebben we de inkomsten ook al niet gehaald.
Het gaat hierbij om een risico-inschatting vanaf 2022.
84
CDA
Jaarrekening 2021
H. Heesen
142
Paragrafen
Extra tekorten omdat bezuinigingen niet tijdig worden gerealiseerd. Kans hierop is 50%. Klopt dit percentage? In het lopende jaar (2022) zijn bezuinigingen namelijk ook al niet gehaald.
Van de taakstelling kerntaken dekkingsplan voor 2022 is inmiddels een belangrijk deel gerealiseerd. Zie hiervoor pagina 30 van de Eerste bestuursrapportage 2022.
85
CDA
Jaarrekening 2021
W. van der Zanden
188
Jaarrekening
Ruimtelijke ontwikkeling. Opbrengsten leges en anterieure overeenkomsten -203 (nadelig). Zijn de leges zoveel lager dan ingeschat vanwege de woningbouw opgave die achterloopt?
Doordat leges pas worden geheven wanneer de vergunning wordt verleend, lopen de opbrengsten over naar het volgende jaar. Daarom lijkt het dat er minder leges binnen komen dan geraamd.
86
CDA
Jaarrekening 2021
H. Heesen
189
Jaarrekening
Beheer onroerend goed. Achtergebleven huuropbrengsten. Komt dit omdat de huur niet is betaald of omdat het onroerend goed nog niet is verhuurd?
Dit heeft verschillende oorzaken vanwege dat huurharmonisatie nog niet is geëffectueerd. Bovendien wordt een aantal huren niet geïnd volgens verwachting.
87
CDA
Jaarrekening 2021
H. Heesen
203
Jaarrekening
Reserves zijn gestegen. Waarvan 1.8 miljoen inbreng vanwege de gemeentelijke herindeling. Betekent dit dat hiervan niks meer nodig is voor de herindeling. Is de herindeling grotendeels al afgewikkeld?
De herindeling met Haaren is gerealiseerd per 1 januari 2021. De balans van de gemeente Haaren is toen verdeeld over de 4 betreffende gemeenten. Boxtel heeft naar rato een deel van de reserves ingebracht gekregen. Wat dit betreft is de herindeling afgewikkeld.
15
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
88
BALANS
Jaarrekening 2021
D. van Laarhoven
207
Jaarrekening
Legaat van Cooth. Graag gedetailleerd uitleg over de: - Uitgaven: onderhoud en diverse overige kosten Waarom taxatie en advieskosten betalen uit het legaat Inkomsten: Collectief heeft 90.000 euro terug gestort. wat heeft het collectief gedaan met de 210.000 euro vanaf verkrijgen van deze gelden
Uitgaven: de kosten van onderhoud zijn gemaakt voor het bezoekerscentrum en de veldschuur. Dit zijn de reguliere onderhoudskosten die voorgaande jaren ook op het legaat verantwoord zijn. Overige kosten zijn o.a. kosten van de advocaat die de gemeente begeleid heeft bij de verkoop van de Kleine Aarde. Deze kosten worden verantwoord op het legaat omdat de raad in het verleden besloten heeft dat alle kosten van de Kleine Aarde goed gemaakt dienen te worden door de ontwikkeling (verkoop) van de Kleine Aarde. Het Collectief heeft voor de € 210.000 het bezoekerscentrum van binnen opgeknapt en kosten gemaakt van voorbereiding voor het toekomstig opknappen van de veldschuur.
89
VVD
Jaarrekening 2021
H. Heesen
212
Jaarrekening
Zijn er geen liquiditeiten bijgekomen na de herindeling?
Nee, alleen de vaste onderdelen van de balans zijn verdeeld over de 4 gemeenten. Alle overige onderdelen van de balans zijn toegewezen aan de rechtsopvolger: gemeente Oisterwijk.
90
CDA
Jaarrekening 2021
H. Heesen
264
Bijlagen
Voormalig personeel bestuur heeft minder gekost (255) dan begroot (307). Wat houden deze kosten in? Betreft dit wachtgeld?
Dit betreft wachtgelden en pensioenen voor voormalige bestuurders.
91
CDA
Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
Nieuwbouw Willibrordus school in Esch gaat structureel € 250.000 kosten vanaf 2025. Wat houden deze structurele kosten globaal in?
Dekking van vervangende (onderwijs)huisvesting.
92
CDA
Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
Nieuwbouw HUB Boxtel gaat structureel € 70.000 kosten. Wat houden deze structurele kosten globaal in?
Dekking van vervanging huidige noodunits en renovatie/uitbreiding van het huidige pand.
93
D66
Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
Op welke bouwkostenraming is 250.000 euro voor school Esch gebaseerd? En is deze geïndexeerd? Zijn dit realistische structurele kosten in de huidige markt?
Dit is uitermate onzeker vanwege de prijsontwikkelingen in de markt. De bouwkostenraming is gebaseerd op leerlingenaantal en VNG vergoeding en duurzaamheidsmaatregelen.
94
D66
Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
Er worden twee flinke bedragen voor nieuwbouw van twee scholen beschikbaar gesteld. Betekent dit dat het integraal onderwijs huisvestingsplan gereed is?
Nee. Wel is een koersdocument beschikbaar
16
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
95
D66
Kadernota 2023
R. van Meygaarden
4
Programma's
U vraagt een structurele bijdrage aan MGD van ruim 1,4 miljoen. Kunnen wij een overzicht krijgen van waar dit bedrag precies voor bestemd is?
In totaal gaat om een bedrag van € 2,5 miljoen, waarbij het aandeel voor Boxtel € 1,4 miljoen (56%) bedraagt. Zoals is te lezen in de begroting 2023 MGD (pag. 34) bestaat dit bedrag uit de volgende onderdelen: structurele formatie € 1,4 miljoen (56% = € 784.000); herijken loongebouw € 0,5 miljoen (56% = € 280.000); ruimte voor knelpunten € 0,6 miljoen (56% = € 336.000).
96
BALANS
Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
citaat: "Nieuwbouw speciaal basisonderwijs HUB Boxtel" dit betreft geen 'basis' onderwijs dit stuk tekst dient aangepast te worden naar speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs
In de volgende documenten zal hiermee rekening worden gehouden.
97
BALANS
Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
Kadernota 2023-2026 bijlage 1 citaat: Dekking van vervanging huidige noodunits en "Nieuwbouw speciaal basisonderwijs HUB Boxtel" renovatie/uitbreiding van het huidige pand. wat wordt er gebouwd voor E 120.000,-?
98
BALANS
Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
Kadernota 2023-2026 bijlage 1 citaat: Dit is uitermate onzeker vanwege de prijsontwikkelingen in de "Nieuwbouw speciaal basisonderwijs HUB Boxtel" markt. De bouwkostenraming is gebaseerd op leerlingenaantal i.v.m. de huidige prijsstijgingen in de bouw is hier en VNG vergoeding en duurzaamheidsmaatregelen. rekening mee gehouden bij deze berekening?
99
Combinatie95 Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
Wat is het duurzaamheidsambitieniveau in de nieuwbouw van HUB Boxtel? Wordt deze nieuwbouw energieneutraal?
Daar waar mogelijk wordt optimaal geanticipeerd op verduurzaming van het gebouw.
100 Combinatie95 Kadernota 2023
H. Heesen
4
Programma's
De eerste globale raming voor de school inclusief kinderopvang leiden tot een structurele last van circa € 250.000 vanaf 2025. Hoe is dit bedrag opgebouwd en wat is het gehanteerde prijspeil?
De bouwkostenraming is gebaseerd op leerlingenaantal en VNG vergoeding en duurzaamheidsmaatregelen.
101 CDA
Kadernota 2023
H. Heesen
5
Financiële uitgangspunten
Loonkostenontwikkeling van 3,5% voor MGD. Is dit al meegenomen in de meerjarenbegroting of moet er binnenkort meer geld naar MGD?
In de meerjarenbegroting van MGD is, net zoals Boxtel, gerekend met een loonkostenontwikkeling van 3,5% vanaf 2023. Zie pag. 40 begroting 2023 MGD.
102 D66
Kadernota 2023
H. Heesen
5
Financiële uitgangspunten
Er wordt gesproken over een prijsstijging en inflatiecorrectie. Wat is het verschil?
Prijsstijging: dit betreft de indexering van prijsgevoelige uitgaven in onze begroting. Inflatiecorrectie: dit betreft het gewogen gemiddelde van de loon- en prijsstijging dat wij hanteren als index voor de tariefstelling belastingen en tarieven.
103 PvdAGroenLinks
Kadernota 2023
W. van der Zanden
Boxtel kent een dubbele vergrijzing, meer ouderen die ook nog eens ouder worden. Valt Boxtel (daarmee) onder ‘sterk vergrijzende
Er is in heel Nederland sprake van dubbele vergrijzing. Boxtel heeft daarbij hogere vergrijzingscijfers in vergelijking met de rest van het land. Voor ouderenbeleid en zijn extra middelen
17
Technische vragen P&C documenten raad 12/13 juli 2022
Nr.
Fractie
Betreft
PF-houder
Pag.
Hoofdstuk
Vraag
Antwoord
gemeenten’? En wordt dit al in de financiële cijfers meegenomen?
uitgetrokken, alsmede voor hieraan gerelateerde thema's (zoals mantelzorg).
18