Beantwoording technische vragen Begroting 2025 en Najaarsnota 2024 d.d. 31-10-2024 1642 uur

Kopie van Technische vragen Begroting 2025 en Najaarsnota 2024

SINT-MICHIELSGESTEL Technische vragen Begroting 2025 & Najaarsnota 2024 Nr. Fractie 1 SMG

Document Pagina Najaarsnota 2024 42

Vraag Antwoord Welke mutaties binnen de reserve 'Toekomstige Investeringen' zijn er allemaal waardoor in 2024 de reserve verloopt van € 5.095.000 naar € 1.994.000.

De bovenstaande mutaties zijn in eerdere jaren eerder door uw raad bekrachtigd. Apollostraat (NjN 23), De Brand (BN 23), Flexwoningen (VjN 24), Buitensport (VjN 24), Irene (BN 23), De Run (Brp2 21), Mobiliteitsplan (BN 23), Theereheide (VjN 24) en maatregelen Den Dungen (Brp2 21). 2

SMG

Begroting 2025

40

3

SMG

Heffingen 2025

4 5

SMG D66

Begroting 2025 Begroting 2025

6

SMG

Najaarsnota 2024 13

Zijn maatschappelijke steunpunten nieuwe organisatievormen of voorzieningen?

Het zijn geen nieuwe fysieke voorzieningen, maar meer een plek waar mensen met een psychische beperking elkaar kunnen ontmoeten en lichte ondersteuning kunnen krijgen. Er zijn dan ervaringsdeskundigen en/of hulpverleners aanwezig om te helpen. Dit kan plaatsvinden op een locatie waar al activiteiten plaatsvinden. Dit is ook een verplichting vanuit het Integraal Zorgakkoord.

7

SMG

Najaarsnota 2024

Waar bestaat de achterstand bij erfgoed uit? (vraag van Raadslid Yvonne Mathijssen)

Binnen het cluster Erfgoed dat bestaat uit 3 medewerkers en 2,5 fte hebben we te maken met personele knelpunten, zoals uitval door ziekte en een medeweker die met pensioen gaat. Bij de externe inhuur heeft ook een aantal wisselingen plaatsgevonden, waardoor er geen continuïteit plaats vindt bij het cluster erfgoed. In het verleden zijn werkzaamheden niet projectmatig opgepakt waardoor capaciteit en financiële middelen ontbreken en krijgen werkzaamheden die niet direct tot het cluster erfgoed behoren voorrang. Tevens ontbreekt het aan structuur op het gebied van interne samenwerking, zichtbaarheid van erfgoed extern, archeologie, vergunningen, portefeuillehoudersoverleggen e.d.

8

SMG

Begroting 2025

62

De tarieven voor ledigingen van een afvalcontainer gaat per container Eerder was het aanbieden van de kleine maat container relatief omhoog met 0,50 euro behalve bij een restafvalcontainer van 240 goedkoper dan het aanbieden van de grote maat/maten. Door de liter. Waarom wordt dit type container niet verhoogd? correctie betalen huishoudens vanaf 2025 een gelijk bedrag per liter aangeboden restafval. De basis is 1 vuilniszak (60 liter), die gaat € 4,50 kosten. Een container van 140 liter wordt dan € 10,50 (2,33 x 4,50) en een container van 240 liter blijft € 18 ( 4 x 4,50).

9

SMG

Begroting 2025

62

Stel dat we de teruggave van de afvalstoffenheffing in een egalisatiereserve afval wordt gestort, wat zijn de gevolgen voor de begroting?

Het is niet mogelijk om binnen de BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) wetgeving de teruggave van teveel ontvangen afvalstoffen te storten in een egalisatiereserve afval. Dit doordat het gaat om teveel ontvangen middelen van derden boven de 100% maximale kostendekkenheid. Hierdoor is de bestemming gebonden (beklemd) en zijn we verplicht om deze middelen te storten in de voorziening. Een voorziening is vreemd vermogen waarvoor ook een verplichting geldt. Afval betreft namelijk een gesloten systeem. Conform de door uw raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen dienen de tarieven bij een maximale stand neerwaarts te worden aangepast. Binnen deze kaders zijn de nieuwe afvaltarieven neerwaarts bijgesteld.

10 SMG

Begroting 2025

63

De OZB-tarieven stijgen met 8,2% op basis van inflatie. In de begroting 2024 is ook al een inflatiecorrectie toegepast. Kunt u aangeven op welk jaar deze inflatiecorrectie betrekking heeft?

We hebben de afgelopen jaren een indexatie toegepast die achterloopt bij de daadwerkelijke inflatie. Hierdoor loopt de trendmatige verhoging van OZB achter. De aanvullende verhoging van 5,3% betreft het inhaaleffect van de daadwerkelijke inflatie 2022, 2023 en 2024 excl. opslag vermogen in vergelijking met de toegepaste index in dezelfde jaren.

27

Is het mogelijk om het onderzoek naar inbreidingsmogelijkheden te ontvangen?

Op een aantal onderdelen van het onderzoek inbreiding is door het college van B&W geheimhouding opgelegd. Het onderzoek naar de inbreidingslocaties is vertrouwelijk en wordt hiermee niet actief gedeeld. Wel is het mogelijk voor raadsleden om het onderzoek in te zien bij griffie van Sint-Michielsgestel, zoals is aangegeven in de RIB van 24 juni 2024.

Hoe worden ondersteunende milieubelastende activiteiten gezien in het kader van legesheffingen en omgevingsvergunningen? (maw wordt alleen naar de hoofdactiviteit gekeken of worden ondersteunende activiteiten volledig belast?)

De leges behorende bij de ondersteunende activiteiten als "de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER)" of "de beoordeling van een milieukundig bodemrapport" worden volledig geheven naast bijvoorbeeld de leges voor de "Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit".

Hoeveel verwijzingen zijn er geweest voor Welzijn op Recept? Er zijn in totaal 19 verwijzingen geweest. Welke verklaring is er voor stijgende kosten bij de omgevingsdienst in Met de inwerkingtreding van de omgevingswet zijn er meer relatie tot invoering van de omgevingswet? (verzoek)taken bij de omgevingsdienst belegd, denk daarbij bijvoorbeeld aan het behandelen van sloopmeldingen (zonder asbest), toezicht op sloop (zonder asbest) en advisering omtrent bodem. Daarnaast worden er ook meer specialistische werkzaamheden bij de omgevingsdienst belegd. De reden hiervoor heeft te maken met het niet in huis hebben van deze specialistische kennis maar ook een lastige arbeidsmarkt die dit verder bemoeilijkt

1

Kopie van Technische vragen Begroting 2025 en Najaarsnota 2024 Nr. Fractie 11 SMG

Document Begroting 2025

Pagina 63

Vraag Antwoord De OZB-tarieven worden op basis van inflatie met 8,2% verhoogd. Dit De OZB-baten worden in 2025 verhoogd ten opzichte van 2024 met in heeft alleen betrekking op de opbrengsten OZB, uitgaande van een totaal 8,2%, exclusief uitbreiding areaal. De OZB-tarieven worden waardeontwikkeling van 0,0%. Oftewel als de waardeontwikkeling begin volgend jaar vastgesteld op basis van de te verwachten positief uitvalt, zal het OZB-tarief minder hard hoeven te stijgen? waardeontwikkeling. Bij gelijke waarde stijgt het OZB-tarief met 8,2% ten opzichte van 2024. Bij een hogere waarde dan daalt het OZBtarief. En bij een lagere waarde dan stijgt het OZB-tarief. Het nettoeffect (effect portemonnee) op het te betalen bedrag aan OZB voor de eigenaar/gebruiker van de woning/het pand is in alle scenario's gemiddeld 8,2% (exclusief effect areaaluitbreiding).

12 SMG

Begroting 2025

63

Waarom is er zo'n groot verschil tussen de stijging van het OZB-tarief Dit is een politieke keuze die zelfstandig door de gemeente is in Boxtel (2,9%) en Sint-Michielsgestel. genomen. Boxtel maakt andere keuzes in 2025 dan SintMichielsgestel.

13 SMG

Begroting 2025

63

Wat is het gevolg voor de begroting, als we de OZB opbrengsten met In 2024 is er ruim € 8,5 miljoen begroot aan totale OZB-inkomsten. 2,9% verhogen ipv 8,2% over alle begrotingsjaren. Het effect van -5,3% (-8,2% + 2,9%) heeft een negatief structureel effect van € 465.000 in 2025 tot oplopend € 507.000 in 2028. Zie Voorjaarsnota 2024 voor een toelichting (pag. 52) en de financiële gevolgen (pag. 55).

14 SMG

Begroting 2025

64

Wanneer wordt het rangnummer bekend? Volgende de tekst boven de tabel heeft dit betrekking over het afgelopen begrotingsjaar.

Coelo heeft de ranking 2024 opgesteld op het moment dat de definitieve OZB-tarieven Sint-Michielsgestel nog niet bekend waren voor 2024. Het ligt niet in lijn der verwachting dat voor 2024 de ranking nog wordt aangepast. Verwachting is dat wij voor 2025 weer opgenomen worden in de ranking van Coelo. Eind 2024 publiceert het CBS definitievere cijfers over de gemiddelde woningwaarde in iedere gemeente.

15 SMG

Begroting 2025

13

Waarom realisatie van De Huif pas voorzien in 2027/2028? Waar zit de vertraging in?

Voor wat betreft De Huif is dit géén actueel beeld meer. Tegen het bestemmingsplan De huif is in april dit jaar een tweetal beroepschriften ingediend bij de Raad van State. RvS heeft laten weten dat de zitting in 2025 zal plaatsvinden. Een exacte datum is echter niet bekend. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor realisatie appartementencomplex en ontwerp binnenterrein in volle gang. Ook zal nog dit jaar de voorvoorbereiding voor de verkoop van de grondgebonden woningen aan de Esscheweg worden gestart. Verwachting is nu dat realisatie van De Huif in 2026 kan plaatsvinden, oplevering in 2027.

16 SMG

Begroting 2025

40

Komt de dekking voor de inzet van het kernteam omgevingsplan uit Ja en nee. De inzet van de projectleider omgevingsplan wordt betaald de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor invoering van de uit het budget dat de raad beschikbaar stelt voor de uitbreiding van de omgevingswet/omgevingsplan? formatie. De inzet van de andere leden van het kernteam is vaste formatie. Dat betekent wel dat deze inzet ten koste gaat van andere woningbouwinitiatieven.

17 DorpsGoed

Begroting 2025

-

18 VVD

Begroting 2025

40

Blij met opnemen Tiny Houses in begroting. Wat is het beleid voor Beide, dit is sterk afhankelijk van de locatie waar ze gerealiseerd Gestel? Moeten Tiny Houses verplaatsbaar zijn, of mogen ze ook worden, de haalbaarheidsstudie en de eigenaren van de grond. grondgebonden zijn? Pag 40. Hoe kunnen we dat meten? De ambitie voor de sociale huurwoningen volgt uit de ambities uit het Laatste zin ;” Onze ambitie is om in de lopende bestuursperiode de bestuursakkoord 2022-2026. realisatie van 220 sociale Specifiekere ambities voor de andere ‘type woningen’ zoals in de lijst huurwoningen in voorbereiding te hebben.” Daarboven wordt een heel op pag. 40 staan in het scala aan andere type programma Volkshuisvesting. De doorloopperiode van deze ambities woningen genoemd. Hoe rijmt zicht dat met alleen ‘maar’ de ambitie? lopen door tot na lopende Hoe zit het met de andere bestuursperiode. Doelstellingen over flexwoningen en vernieuwende metingen bij die woningen? woonvormen (waaronder CPO) zijn in het programma opgenomen. Voor het meten van deze type woningen houden we de plancapaciteit bij in de digitale monitor in Shintolabs. Hierin worden van alle woningbouwplannen (waar bekend) de eigenschappen toegekend (prijsklasse, RvR, Flexwonen, CPO, PO, geclusterd wonen, doelgroepen, nultreden etc.). De ambities werken in verschillende lagen over elkaar heen.

Met behulp van de digitale monitor kunnen we op alle ambities toezicht houden.

19 VVD

Begroting 2025

43

Wat houdt de beleidsindicatoren in voor “nieuw gebouwde woningen”?

Op pagina 43 staan de gegevens opgenomen die verplicht zijn (BBV indicatoren). Deze halen we uit de landelijke database die we daarvoor (verplicht) moeten gebruiken. De database is te raadplegen op waar staat je gemeente. Voor de indicator nieuw gebouwde woningen geldt dat het een relatieve toevoeging is van woningen van 2022. Voor iedere 1000 woningen in de gemeente zijn 12 nieuw gebouwde woningen. Dit is uitgezet tegenover het gemiddelde van Nederland. Bron voor toevoeging van woningen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

20 VVD

Begroting 2025

100

Er staat bij aantal nieuw te bouwen woningen: Dit aantal lijkt ons erg weinig en komt niet overeen met het ‘programma volkshuisvesting en wonen- welzijn- zorg 2023-2028’ Kunnen jullie dit verklaren?

Voor het aantal nieuw te bouwen woningen zijn een tweetal nuances. - Deze planning gaat alleen over plannen met de status onherroepelijk, vastgesteld en bezwaarprocedure. Dit houdt in dat plannen welke in ontwerpfase zitten buiten beschouwing zijn gelaten. Projecten als Domein aan de Dommel en Laarzicht zijn hier nog niet inbegrepen. Daarnaast zal een deel van deze plannen naar verwachting binnen nu en een jaar vastgesteld worden, maar op dit moment zijn ze nog “zacht”. Als harde en zachte plannen opgeteldworden, komen we boven de beschikbare plancapaciteit uit het programma uit. - De cijfers geven geen actueel beeld, omdat iedere week aanpassingen gemaakt worden in de (planningen van de) projecten; Het blijft een momentopname. Informatie wordt niet altijd a la minute verwerkt. Het kan zijn dat er projecten van zacht naar hard zijn verplaatst in de tussentijd, het kan zijn dat er nieuwe projecten bij zijn gekomen. De woningbouwmonitor blijft een dynamisch programma.

2

Kopie van Technische vragen Begroting 2025 en Najaarsnota 2024 Nr. Fractie 21 PPA

Document Begroting 2025

Pagina 13

Vraag Antwoord Flexwoningen algemeen & project Venkant: Waarom blijft de inzet van De gemeente onderzoekt ook andere locaties, daarbij wordt steeds flexwoningen in Gestel (voorlopig) beperkt tot de 12 woningen in de afweging gemaakt of de locatie een haalbare locatie is voor Venkant? Waarom kunnen er niet meer geplaatst worden op andere flexwoningen en mocht dit een geschikte locatie zijn dan zullen we locaties? een voorstel doen om flexwoningen te realiseren. Er zijn veel voorwaarden of regels waaraan we moeten voldoen. We blijven elke kans onderzoeken. De beschikbare budgettaire ruimte (Voorjaarsnota 2024) is hiervoor maatgevend. Het aantal flexwoningen wat we hiermee kunnen realiseren ligt naar verwachting lager dan de geambieerde 200.

22 VVD

Begroting 2025

18

Uitvoeringsprogramma Natuur, Landschap en Biodiversiteit Wat is het uitvoeringsprogramma en wat gaat dat kosten?

Momenteel wordt er gewerkt aan een Programma Natuur, Landschap en Biodiversiteit als uitwerking van de recent vastgestelde Omgevingsvisie. Onderdeel hiervan is een Uitvoeringsprogramma, waarin concrete projecten en maatregelen worden opgenomen, die in de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan de ambities en doelstellingen op het gebied van Natuur, Landschap en Biodiversiteit zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie. Het uitvoeringsprogramma is op dit moment nog niet gereed. We gaan ervan uit, dat het uitvoeringsprogramma gefinancierd wordt vanuit reeds beschikbare budgetten, subsidies en uit reeds ontvangen provinciale bijdragen n.a.v. gerealiseerde Ruimte voor Ruimte woningen in de gemeente ten behoeve van kwaliteitsverbetering in het buitengebied.

23 VVD

Begroting 2025

49

Waarom zijn er PM posten opgenomen voor investering: “Voetbalaccommodatie Gemonde / VV Irene en bij Accommodatie De Brand (BMC)? Op pagina 46 wordt gesproken over een realisatie. Waarom zijn hier geen bedragen aan gekoppeld voor de begroting 2025?

24 VVD

Najaarsnota 2024 29

Voor het project Meander is projectbudget beschikbaar gesteld van € De kosten die gemaakt zijn, zijn met name gemaakt voor inhuur 95.000 voor de periode 2024 en 2025. Een bedrag van € 40.000 wordt externe expertise en externe ondersteuning in het proces. Deze overgeheveld naar 2025. Waaraan is in 2024 het bedrag €55.000 aan externe ondersteuning is tweeledig: het ondersteunen op het proces besteed in het project Meander? en ondersteunen van het huidige bestuur van de Meander. De raad wordt deze week geïnformeerd over het project Meander.

25 VVD

Najaarsnota 2024 30

Door intern onderzoek van eigen personeel is niet het gehele onderzoeksbudget voor de Run gebruikt in 2024.Welk onderzoek en waarvoor?

3

In de begroting betreft het voor beide projecten nog een voorgenomen investering. Investeringsbedragen waren nog onbekend en er is enkel rekening gehouden met toekomstige kapitaallasten. Op pagina 118 staat een totaalbeeld van alle voorgenomen investeringen. Hier staan ook de begrote kapitaallasten opgenomen. Deze kapitaallasten zijn eerder door uw raad beschikbaar gesteld voor de beoogde investeringen en zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor Gemonde / VV Irene zijn er € 73.000 structurele lasten en voor De Brand € 51.000 geraamd.

Er is en wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van De Run. Dankzij inzet en kennis van eigen medewerkers en het gebruik van geactualiseerde informatie uit eerdere onderzoeken, was daarvoor minder geld nodig dan begroot. De resultaten van het onderzoek zullen op een later tijdstip met de raad worden gedeeld.

Kopie van Technische vragen Begroting 2025 en Najaarsnota 2024 Nr. Fractie 26 VVD

Document Begroting 2025

Pagina 46

Vraag De herplaatsing van de zogenaamde “decors” vindt in 2025 plaats. Wat zijn decors?

27 VVD

Begroting 2025

17

28 VVD

Begroting 2025

53

Samen met de gemeente Boxtel en waterschap de Dommel zijn we een verkennend onderzoek naar een vernieuwende integrale gebiedsgerichte aanpak gestart. Wat wordt hiermee bedoeld? Er is een Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 met verschillende gemeenten. Daarnaast komt er een uitvoeringsprogramma integrale veiligheid waarin voor 2025 en 2026 concreet is uitgewerkt welke acties en maatregelen we exact willen nemen op het gebied van Integrale Veiligheid. Welke acties en maatregelen zijn dit?

Antwoord Décors is een groot Cortenstalen kunstwerk dat in het centrum van Berlicum heeft gestaan, tegenover D’n Durpsherd. Door ruimtegebrek in het openbare gebied is dit weggehaald en opgeslagen om later herplaatst te kunnen worden. De commissie kunst en cultuur is bezig om een herplaatsing te realiseren in het buitengebied van Berlicum. We verwachten dat dit in 2025 gerealiseerd kan worden.

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 is eerder vastgesteld door de gemeenteraad en vormt de basis van onze plannen met betrekking tot een veilig(er) Sint-Michielsgestel. Eens per twee jaar wordt er, op basis van deze kaders, een Uitvoeringsplan (UVP) opgesteld en vastgesteld door het college van B&W. Op basis van de thema’s die genoemd zijn in het IVP (Digitale Veiligheid, Zorg en Veiligheid, Polarisatie en voorkomen maatschappelijke onrust en Ondermijning) voeren we concrete acties uit. Deze acties verwerken we in het nieuwe UVP 2025-2026. Momenteel zijn we druk bezig met planvorming. We gebruiken hiervoor het huidige UVP 2023-2024 als basis en vullen dit aan daar waar nodig.

29 VVD

Najaarsnota 2024 7

30 VVD

Najaarsnota 2024 7

31 VVD

Najaarsnota 2024 37

De inzameling van PMD loopt niet naar wens. De VNG heeft daarom de Ketenovereenkomst met Verpact opgezegd per 1 januari 2025. De VNG, Rijksoverheid en Verpact werken aan een nieuwe overeenkomst. Wat gebeurt er met de inzameling van PMD in Sint-Michielsgestel na 1 januari 2025?

In 2025 verandert weinig tot niets aan de inzameling van PMD. We blijven dit elke 2 weken aan huis ophalen, in de bekende PMD zakken. Bij hoogbouw gaan we ondergrondse containers voor PMD plaatsen, en de inzameling met zakken stopzetten. De discussie met Verpact gaat niet zo zeer over de wijze van inzameling, maar meer over de bijkomende administratieve verplichtingen en vergoedingen voor de gemeente en de uiteindelijke resultaten van inzameling en hergebruik. Voor het verminderen van de wateroverlast Braakven overleggen we De ontwikkelingen en ambities voor het gebied zijn het integraal met het waterschap. Daarbij kijken we ook naar de toekomstige aanpakken van wijken of buurten een en ander volgens het Materplan ontwikkelingen en ambities in de omgeving. Er is nog geen passende rioolvervanging. De aanleiding voor het Masterplan is de oplossing gevonden. Wat zijn die toekomstige ontwikkelingen en vervangingsopgave van ons rioolstelsel. Het Masterplan biedt kansen ambities in deze omgeving? om de vervangingsopgave van het rioolstelsel van Sint-Michielsgestel te benutten en een toekomstbestendig stelsel terug te leggen. Als de schop de grond in gaat, wordt er zo integraal mogelijk gewerkt: Klimaatbestendig, water vasthouden in de haarvaten, het scheiden van vuile en relatief schone waterstromen en in combinatie met overig de overige disciplines in de openbare ruimte.

Op deze manier beperken we de overlast voor bewoners. Het Masterplan is een invulling van het VGRP 2014-2019 waarin de beleidsrichting, vervangingsstrategie en kostendekking op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De opbrengst toeristenbelasting over 2023 (op te leggen in 2024) valt naar verwachting € 12.000 lager uit dan opgenomen was als balanspost. Voor de opbrengst 2024 wordt eenzelfde effect verwacht. Daarom stellen wij voor deze begrotingspost met € 24.000 te verlagen. Waar ligt dit aan? Waarom wordt het bedrag verlaagd met €24.000?

4

Waar ligt dit aan: In verband met de visie recreatie en toerisme raad van 10-06-2021 is het begrote bedrag voor toeristenbelasting vanaf 2023 met € 20.000 verhoogd. Bij de opbrengst 2023 is de verhoging van het begrote bedrag niet gerealiseerd en dit zal verwacht wordt ook voor de opbrengsten over navolgende jaren gelden. Waarom wordt het bedrag verlaagd met €24.000?: Voor 2023 geldt een lagere opbrengst van € 12.000. Omdat de belasting pas een jaar later wordt opgelegd, is het nadelige effect pas in 2024 geconstateerd. Naar verwachting zal dit nadelige effect ook voor de toeristenbelasting 2024 gelden, daarom gaan we de raming 2024 verlagen met € 12.000. Voor 2023 + 2024 dus een nadelig effect van € 24.000.