Agendabundel

Bundel - Beeldvormende bijeenkomsten met de raad van 30 juni 2022

Agenda bijlagen Maatregelenpakket PHS Boxtel informatieve raad 30 juni 2022.pdf 1

Uitnodiging Informatie-/uitwisselingsavond Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor Boxtel Uitnodiging Maatregelenpakket Hoogfrequent Spoor 30 juni 2022.docx

Maatregelenpakket PHS Boxtel Informatieavond gemeenteraad 30 juni 2022

Waarom deze informatieve sessie

1. U informeren over de financiële stand van zaken maatregelenpakket PHS-Boxtel 2. U informeren over de positie van onze partners 3. U informeren over vervolgproces en bijbehorende besluitvorming

Waarom PHS Boxtel?

• Doel Boxtel: Overlast uitbreiding vervoer per spoor verminderen / knelpunt bij dubbele spoorwegovergang Tongersestraat oplossen • Doel Rijk: uitbreiding vervoer over spoor mogelijk maken • Belang allen: Maatregelenpakket gericht op verbeteren bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid

Maatregelenpakket PHS Boxtel

Deelprojecten bestuursovereenkomst 1. Opheffen dubbele spoorwegovergang 2. Verbindingsweg Ladonk – Kapelweg 3. Verbindingsweg Tongeren 4. Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan 5. Fietsonderdoorgang Tongersestraat

Financiën - raming

 Actualisatie kostenraming prijspeil 2021  Raming 2018: 43,3 miljoen (inclusief BTW)  Raming 2021: 64 miljoen (inclusief BTW)  Oorzaken stijging o.a.    

Prijsstijgingen vastgoed en bouwkosten Nadere detaillering ontwerp Langere doorlooptijd Hogere organisatiekosten

Financiën – raming 2021 1. 2. 3. 4. 5.

Afsluiten overweg VLK Aansluiting Tongeren Keulsebaan Fietsonderdoorgang

Deelproject

Raming ’18

Raming ’21

Verschil

Toename %

1&5

19,1

30,4

11,3

59%

2

8,2

12,7

4,5

55%

3

1,6

1,3

- 0,3

-17%

4

11,5

14,8

3,3

29%

Programmamanagement

3,1

4,4

1,3

42%

Totaal

43,3

64

20,7

48%

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Financiën - budget

 Taakstellend budget BOK: 38,4 miljoen  Indexatie: 3,3 miljoen  Beschikbaar budget prijspeil 2021: 41,7 miljoen

Financiën - tekort

 Raming totaal incl. BTW: 64 miljoen  Deel BTW compensabel, niet ten laste van taakstellend budget  Raming 2021 excl. compensabele BTW: 59,3 miljoen  Budget 2021: 41,7 miljoen  Tekort: 17,6 miljoen  NB: risico dat prijzen harder blijven stijgen dan indexatie

Financiën – Bestuurlijke overleg 16 mei

 Geen mogelijkheden Rijk en Provincie voor extra financiering  Extra budget door alleen Boxtel onvoldoende / niet realistisch  Prioritering Bestuursovereenkomst leidend

 Partijen blijven achter integrale aanpak staan en zijn bereid om mee te denken over een oplossing  Consequenties voor Maatregelenpakket?

En nu….

o Partijen onderzoeken samen hoe te komen tot een integrale oplossing met inachtneming van de afspraken uit de bestuursovereenkomst o We werken ondertussen wel door aan voorbereiding deelprojecten om zo verdere vertraging te voorkomen

o De prioritaire projecten kunnen gerealiseerd worden binnen het taakstellend budget

Planning

o Juli-oktober uitwerken scenario’s o Oktober-november gesprek raad (wensen en bedenkingen) o December bestuurlijk overleg o Vervolg afhankelijk van uitkomsten proces

Raadsbesluiten juli 2022

o Vaststellen Bestemmingsplan VLK o Administratieve onteigening VLK o Administratieve onteigening Keulsebaan en Fietsonderdoorgang (stond eerder geagendeerd in maart 2022)

Raadsbesluiten juli 2022

o Vanwege de voortgang, de tijdige realisatie van het maatregelenpakket en het nakomen van afspraken zijn in juli raadsvoorstellen geagendeerd o Raadsbesluiten leiden niet tot verplichting tot uitvoering over te gaan

Bedankt uw aandacht!

1 Uitnodiging Informatie-/uitwisselingsavond Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor Boxtel 1 Uitnodiging Maatregelenpakket Hoogfrequent Spoor 30 juni 2022.docx

Informatie-/uitwisselingsbijeenkomst ‘Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor Boxtel’ Van: Griffie Aan: raads- en steunfractieleden Boxtel Datum: 24 juni 2022 Telnr.: (0411) 655 285 / 06-37003116

Donderdag 30 juni 2022, 19.30 uur, Raadzaal gemeentehuis Boxtel Op 13 juli a.s. (de voortzetting van de raadsvergadering van 12 juli a.s.) liggen de raadsvoorstellen over de deelprojecten van het maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Boxtel bij de gemeenteraad voor. O.a. het vaststellen van het bestemmingsplan en start procedure administratieve onteigening voor de Verbindingsweg Ladonk Kapelweg staat op de agenda. Er is de afgelopen periode belangrijke informatie beschikbaar gekomen over de financiën van het maatregelenpakket. Hierover en over de consequentie van deze informatie is op bestuurlijk niveau gesproken met onze samenwerkingspartners (Rijk, Provincie, ProRail). Wat wordt er besproken? Op 30 juni wordt de gemeenteraad geïnformeerd over onder meer de laatste stand van zaken rondom de financiën van het maatregelenpakket PHS Boxtel. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van uw vragen. Programma Het programma voor dit onderdeel van de avond ziet er als volgt uit: 19.30 uur: opening door de voorzitter, Gerlof Roubos 19.35 uur: Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor Boxtel (toelichting door Menno Moen en Coriene Brons) ca. 20.30 uur: sluiting Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld? Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor raads- en steunfractieleden. Maar ook overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. De avond vindt plaats in de Raadzaal in het gemeentehuis van Boxtel (ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat). Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Inge Smits (raadsgriffier), 0411 – 655 9285 / 06-37003116 of via de mail: griffie@boxtel.nl.