Agendabundel
Tekst van het document
Minderheden
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben 19 nieuwe statushouders gehuisvest. De taakstelling was echter 26 statushouders: 4 vanwege een achterstand van 2019 en 22 uit de taakstelling van 2020. De achterstand is het gevolg van overmacht (vertraging in renovatie van een woning en een tijdelijke woningweigering). Met diverse lokale partners hebben we statushouders ondersteund bij hun vestiging in de gemeente. En ook om praktisch hun weg te vinden op diverse leefgebieden. Voor zeer kwetsbare statushouders is naast de begeleiding door (de vrijwilligers van) Buro Nieuwkomers ook Wmo-begeleiding ingezet. Met lokale en regionale partners (Agrifood Capital) hebben we statushouders ondersteund om actief mee te doen in de samenleving, liefst door betaald werk. Jonge statushouders begeleiden we vooral richting een opleiding. In Boxtel is het Taalhuis de fysieke plek en partnernetwerk, waarmee we laaggeletterdheid actief aanpakken in lijn met het regionaal educatieplan. Het Taalhuis heeft (voormalig) statushouders extra taalondersteuning geboden, soms naast de inburgering. De wetswijzing Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Desondanks hebben we ons al intensief voorbereid. We werken al zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe wet. We zijn al bezig met de voorbereiding op de nieuwe wet.
We trekken 40 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
hierin samen op met buurgemeenten om kennis te delen, van elkaar te leren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Beleidsprogramma Om ons voor te bereiden op de Wet inburgering deden we in 2020 aan twee landelijke pilots mee met WSD en enkele buurgemeenten. De pilot naar de effecten en werking van het inburgeringsprogramma van WSD is afgerond: het programma werd positief beoordeeld. Het programma staat gelijk aan de inhoud van de Zelfredzaamheidsroute, één van de drie inburgeringsroutes binnen de aanstaande Wet inburgering. De andere pilot, gericht op de arbeidsdeelname van vrouwelijke statushouders, loopt nog. We deden mee aan een project met gemeente Den Bosch en KW1C. In dit project worden 7 kwetsbare jonge statushouders met extra (taal)ondersteuning naar een Mbo-1 opleiding begeleid. Dit project loopt nog tot juli 2021.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Taakstelling huisvesting statushouders
Realisatie 2019
Verwacht 2020
Taakstelling incl. voorsprong: 14 Realisatie: 13
Taakstelling: 22
Realisatie 2020 19
Taakstelling incl. achterstand: 26 18 15
13
Statushouders uitgestroomd uit de uitkering Participatiegraad statushouders met een uitkering (%)*
LMA:8% LMA:15% LMA: 12% GMA:76% GMA: 60% GMA: 50% HMA: 15% HMA: 25% HMA: 38% Laag maatschappelijk actief (LMA): geïsoleerd leven / sociale contacten buitenshuis Gemiddeld maatschappelijk actief (GMA): georganiseerde activiteiten / onbetaald werk Hoog maatschappelijk actief (HMA): betaald werk (met ondersteuning) Toelichting: Op 01-01-2020 ontvingen 52 statushouders een uitkering van de in totaal 433 inwoners met een Participatie-uitkering (incl. Ioaw/Ioaz-uitkering). Op 01-01-2021 ontvingen 53 statushouders een uitkering van de in totaal 435 inwoners met een Participatie-uitkering. Achter een uitkering kunnen meerdere gezinsleden schuil gaan. M.b.t. uitstroom uit de uitkering: 4 statushouders vonden betaald werk en 9 statushouders gingen studeren. M.b.t. participatiegraad: 12 statushouders vonden betaald werk in deeltijd, al dan niet met loonkostensubsidie.
41 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Minderheden
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
0
0
0
2
2
Lasten
301
209
326
278
48
Saldo voor bestemming
-301
-209
-326
-276
49
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
0
0
0
0
0
-301
-209
-326
-276
49
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -326 -276
Minderheden
Verschil 49
Er is door het rijk incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het implementeren van de nieuwe Wet Inburgering. De ingangsdatum is doorgeschoven naar 2022. Het niet bestede budget van € 45.000 wordt overgeheveld van 2020 naar 2021. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.
42 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Jeugdzorg
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden JEUGDHULP Landelijk: We hebben in 2020 de voorbereidingen gedaan voor de Nadere regels jeugdhulp 2021. Dit was nodig op advies van de VNG, betrokken zorgaanbieders en de regionale inkoop. Niet alle jeugdhulp valt namelijk onder de Jeugdwet. Lokaal/Regionaal: In 2020 is de voorbereiding op de inkoop Jeugdhulp 2021 gestart. Dit vraagt een nieuwe manier van werken van onze consulenten. Zij werken met een nieuw productenboek jeugdhulp. Daarnaast leren consulenten hoe zij doelen stellen met ouders/jeugdigen en zorgaanbieders. Nieuwe contracten met JeugdZorgPlus aanbieders zijn afgesloten. Er zijn regionale afspraken gemaakt over beleidsthema's in de jeugdwet en met GI's (Gecertificeerde Instellingen) en Onderwijs. We hebben inwoners uit Esch voorbereid op de herindeling van Haaren naar de gemeente Boxtel. Dit geldt ook voor de Wmo en Participatiewet. De herindeling van Esch naar Boxtel in het sociale domein is goed verlopen. JONGERENWERK Jongerencentrum B-Town heeft naast de reguliere activiteiten samen met R-Newt en BSB een zomerprogramma met sport en spel voor jongeren georganiseerd. Ook zijn er verschillende online-activiteiten georganiseerd gericht op ontwikkeling en ontmoeting om eenzaamheid tegen te gaan. R-Newt heeft activiteiten georganiseerd tijdens de Ramadan voor de doelgroep.
De Jongerenacademie heeft de activiteiten zoveel mogelijk digitaal aangeboden. Ook hebben we intensiever samengewerkt met scholen en bedrijfsleven. De Jongerencoach heeft individuele jongeren ondersteund die op één van de leefgebieden problemen ervaren. We hebben uitgangspunten vastgelegd tussen R-Newt, BSB, Jongerenacademie, B-Town en gemeente over de uitvoering van het jongerenwerk. Daarbij hebben we ook afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en afstemming. Beleidsprogramma JEUGDHULP Voor inwoners van Esch is de inzet van jeugdhulp doorgegaan. Jeugdigen/ouders hebben wij informatie gegeven. 43 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Wij geven uitvoering aan de bezuinigingsmaatregelen op het terrein van jeugdhulp. Deze maatregelen gaan over betere samenwerking, preventie, verwijzen naar de 0e en 1e lijn en goed bekijken wanneer wij gezinnen doorsturen naar jeugdhulp. Dit onderdeel bestaat uit meerdere acties. Hiervoor is steeds aandacht. JONGERENWERK We geven uitvoering aan de Notitie Jongerenwerk uit 2017 waarbij we er op koersen om het jongerenwerk integraal in één organisatie onder te brengen (eind 2021). De activiteiten van B-Town zijn voor een groot deel verschoven van fysiek naar online. De Jongerenacademie is online beschikbaar geweest voor hulp bij schoolwerk en persoonlijke vragen/problemen. De jongerenwerkers hebben hun werkwijze aangepast waardoor ze meer locaties (hangplekken) hebben bezocht en fors meer ronden hebben gemaakt. Politie, boa’s en jongerenwerk stemmen informatie sneller en beter met elkaar af. Dit betekent dat jongerenwerkers nu meer meldingen van overlast registreren en oppakken.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2019 28,5 uur wekelijks
Jongerenacademie
40 uur 40 uur openstelling openstelling
Realisatie 2020 10 uur wekelijks en doorlopend online 22 afgeronde trajecten
Activiteiten R-Newt 2018
44 locaties in beeld, 393 ambulante ronden
44 locaties in beeld, 393 ambulante ronden
58 locaties in beeld, 1314 ambulante ronden
21
30
99
Activiteiten B-Town
Overlastmeldingen
Verwacht 2020 28,5 uur wekelijks
Toelichting: De indicatoren voor jeugdhulp zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage via een raadsinformatiebrief. Cijfers jongerenacademie: van de 22 begeleide jongeren zijn er 3 jongeren naar werk begeleid, 1 jongere naar een zorgtraject en 18 jongeren naar school/vervolgopleiding. In de Jongerenacademie hebben we in het schooljaar 2019-2020 22 jongeren getraind om hun leven weer op de rails te krijgen.
44 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Jeugdzorg
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
22
22
22
7
-15
Lasten
11.769
12.010
11.774
11.797
-23
Saldo voor bestemming
-11.747
-11.988
-11.752
-11.790
-38
343
0
0
251
251
0
0
0
0
0
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
343
0
0
251
251
-11.404
-11.988
-11.752
-11.538
213
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -11.752 -11.538
Jeugdzorg
Verschil 213
De uitvoering van het product jeugdzorg laat een voordelig resultaat van € 213.000 ten opzichte van de begroting zien. We hebben een tekort van € 81.000 op de lokale jeugdzorg door hogere uitgaven voor maatwerk activiteiten jeugdzorg. Voor het onderdeel regionale inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg is een nadelig resultaat gerealiseerd van € 163.000 op Zorg in natura (ZIN) en Transformatie regio. Op de uitvoeringskosten van regionale inkoop is een voordeel gerealiseerd van € 31.000. Op jongerenwerk is een overschot ontstaan, omdat er een hogere huurvergoeding is ontvangen dan is gevraagd tijdens de bestuursrapportage. Bij de jongerenacademie zijn minder trajecten ingezet en groepsactiviteiten georganiseerd als gevolg van corona. Dit geeft een voordelig saldo van € 129.000 ten opzichte van de begroting. Er zijn in 2020 verschillende taakstellingen op dit beleidsproduct. De taakstelling op Centrum jeugd en Gezin van € 80.000 is gerealiseerd door het niet besteden van de inhuurbudgetten. Ook de taakstelling op het product jongerenwerk van € 50.000 is gerealiseerd door lagere uitgaven. Daarnaast was op het onderdeel regionale inkoop van jeugdzorg een te realiseren taakstelling opgenomen van € 80.000. Deze is in 2020 niet gerealiseerd en levert een nadeel op. Dit pakken we op zodra de jaarrekening jeugdhulp 2020 door de regionale inkooporganisatie (RIOZ) is opgeleverd.
In het resultaat is een voordeel van € 69.000 ontstaan op incidenteel onderhoud van B-Town en jongerenacademie en nog niet uitgegeven budget voor corona van € 59.000. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld via de regionale inkoop. Deze bedragen worden voor afwikkeling hiervan overgeheveld naar 2021.
45 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
In de begroting was geen rekening gehouden met een eventuele dekking of storting uit de reserve sociaal domein. Het onderdeel jeugdzorg laat een negatief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Dekking hiervoor vindt plaats door een onttrekking uit de reserve sociaal domein voor een bedrag van € 251.000 op basis van de egalisatiefunctie. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.
46 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Wmo
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden De Wmo 2015 en aanverwante regelgeving (zoals de Verordening Sociaal Domein) zijn uitgevoerd. In 2020 werken wij met het regioteam aan de voorbereiding en de tarieven voor de nieuwe open house inkoop specialistische hulp per 2022. Het gaat over begeleid wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding. Per 2022 is er een overgang van een lump sum naar een P*Q (prijs x hoeveelheid) financiering. De nieuwe aanbesteding voor hulp bij het huishouden is per 2020 ingegaan. Hierdoor zijn de wachtlijsten beperkt. We hebben de kerntaken en maatregelen voor de Wmo geformuleerd en daar gerichte acties aan verbonden. Eind 2020 is een kernteam samengesteld dat de actie gaat monitoren om zo gericht besparingen te kunnen realiseren in 2021. Dit vraagt om het scherpstellen van het beleid op het gebied van 1) zakelijk indiceren 2) kwaliteit van de indicatie 3) optimale inzet van de 0e en 1e lijn 4) besparen op de inzet van hulpmiddelen. Eind 2020 is een begin gemaakt tot het realiseren van kleinschalige maatschappelijke opvang. Het doel is dat 2-3 plekken beschikbaar komen in het Sociaal Pension in Boxtel.
47 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Beleidsprogramma De nieuwe inkoop specialistische hulp gaat in per 1 januari 2022. De nieuwe inkoop maakt meer grip en sturing vanuit de gemeente mogelijk.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) De indicatoren voor Wmo zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.
Dit kostte het WMO
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
255
139
144
257
113
Lasten
8.697
8.974
9.328
8.926
402
Saldo voor bestemming
-8.442
-8.835
-9.184
-8.669
515
445
0
0
0
0
0
0
0
456
-456
445
0
0
-456
-456
-7.997
-8.835
-9.184
-9.125
59
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -9.184 -9.125
WMO
Verschil 59
De uitvoering van het beleidsproduct Wmo is € 59.000 voordeliger geweest dan verwacht. De lasten voor woningaanpassingen, trapliften, overige hulpmiddelen vervoer/wonen/rolstoelen, collectief vervoer, huishoudelijke hulp en begeleiding zijn lager dan begroot (€ 433.000). Deze onderbesteding is voor bijna de helft toe te rekenen aan het niet kunnen inzetten van PGB middelen in verband met de coronapandemie. De nog niet bestede extra coronamiddelen Wmo worden overgeheveld naar 2021 (€ 22.000). Het voordeel exclusief het resultaat van de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij wordt gestort in de reserve Sociaal Domein (€ 455.000) De overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij (€ 59.000).
48 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Inkomensvoorziening
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Uitkeringen zijn rechtmatig verstrekt. Preventie en netwerkversterking ter voorkoming dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoede grens terecht komen. Beleidsprogramma Uitvoering geven aan het huidige Armoedebeleid. We werken met twee wijkteams. Het doel van deze wijkteams is om niet vanuit één domein naar de hulp- of ondersteuningsvraag van onze inwoners te kijken, maar juist met een breed perspectief zodat alle leefgebieden hierin meegenomen worden. Er is een start gemaakt met het armoedenetwerk. Het doel is om in 2021 dit netwerk op te zetten om samen met lokale partners armoede te bestrijden.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal opgelegde boetes vanwege schending inlichtingenplicht
Realisatie 2019 15
Verwacht 2020 20
Realisatie 2020 14
49 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Toelichting: Het aantal opgelegde boetes is licht gedaald. Als er aanwijzingen zijn met een vermoeden van niet-rechtmatig verstrekte uitkeringen boeken we een werkproces boete op. De conclusie van zo'n werkproces hoeft uiteindelijk niet altijd te leiden tot het opleggen van een boete. Het aantal werkprocessen om een boete te bezien is van 69 in 2019 terug gelopen naar 47 in 2020. De overige indicatoren zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.
Dit kostte het Inkomensvoorziening
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
6.578
6.462
9.341
9.549
208
Lasten
10.626
10.281
13.188
13.107
81
Saldo voor bestemming
-4.048
-3.819
-3.847
-3.558
289
328
0
0
0
0
0
0
0
153
-153
328
0
0
-153
-153
-3.720
-3.819
-3.847
-3.711
136
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -3.847 -3.711
Inkomensvoorziening
Verschil 136
De uitvoering van het beleidsproduct inkomensvoorziening heeft een positief resultaat van € 136.000. De uitgaven voor het verstrekken van uitkeringen Participatiewet (inclusief loonkostensubsidies), Ioaw, Ioaz en Bbz zijn € 67.000 hoger geweest dan begroot. Jaarlijks wordt in de jaarrekening de hoogte van het uitstaande debiteurensaldo, de voorziening dubieuze debiteuren en de terugbetalingsverplichting aan het rijk beoordeeld. Dit levert in 2020 een nadeel op van € 191.000. De rijksmiddelen vanuit het ministerie SZW zijn aan het eind van het jaar definitief vastgesteld. De definitieve rijksbijdrage was 3,5% hoger dan de in de begroting opgenomen voorlopige rijksbijdrage. Het voordeel bedraagt € 245.000. Er is een onderbesteding geweest op minimaondersteuning (bijzondere bijstand) en armoedebestrijding voor € 167.000. Het positieve resultaat exclusief het behaalde voordeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij € 153.000 wordt in de reserve Sociaal Domein gestort. De verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij welke leiden tot een positief resultaat van € 136.000. 50 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Participatie
Verantwoordelijke(n): Mariëlle van Alphen-Habraken
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden In 2020 is gestart met het aanmelden van klanten uit Wmo en Participatie voor de Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD). Het betreft dan klanten met een loonwaarde onder de 30 % Wettelijk Minimum Loon (WML). We hebben besloten om OAD onderdeel te maken van ons lokale plan in relatie met WSD. De doelgroep met een loonwaarde van 30% tot 80 % WML zijn klanten die we bij WSD aanmelden voor een traject en een dienstverband, zowel bij Werkpartners (onderdeel van WSD) of bij een reguliere werkgever. Dat zijn dan dienstverbanden waarbij loonkostensubsidie en begeleiding nodig is omdat deze personen een beperking hebben. Personen met een loonwaarde tussen 80% en 100 % WMl zijn meestal zelfredzaam. Zij hebben daarom meestal geen langere ondersteuning nodig. Mochten ze toch een vorm van ondersteuning nodig hebben om uit te stromen, dan wordt dat wel geboden. Met WSD hebben we in 2020 afspraken gemaakt om meer klanten via instroom doorstroom - uitstroom naar regulier werk te laten uitstromen, waarbij we geen of minder ondersteuning hoeven te bieden in de vorm van loonkostensubsidie. De doelstelling, 23, is gehaald. In de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant werken we mee aan gezamenlijke acties die bij alle gemeenten een rol spelen.
In 2020 lag de focus vooral op het bemiddelen 51 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
van mensen van werk naar werk omdat veel werknemers te maken kregen met dreigend ontslag. De norm van het Transitiearrangement werd uitgedrukt in een cijfer per gemeente per maand. Vanaf medio 2020 spreken we over een referentie per gemeente per kwartaal dat in de kwartaalrapportages van WSD terug te vinden is. Het aangegeven referentiecijfer voor Boxtel wordt gehaald en er is sprake van overrealisatie. We streven naar een zo hoog mogelijk uitstroomcijfer. Dat was in 2020 moeilijk omdat veel werkgevers terughoudend waren met het aannemen van nieuw personeel. In samenwerking met WSD is er toch een behoorlijke uitstroom gerealiseerd.
Beleidsprogramma In 2020 zijn we begonnen met de voorbereiding van MijnWerkDichtbij, waarbij we klanten sneller in beeld brengen, de ondersteuning sneller kunnen bepalen en daarmee ook eerder uitstroom bereiken. We zijn met deze werkmethode 1-11-2020 gestart in 2 wijkteams. Met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen ad € 200.000 op het gebied van Participatie / Inkomensvoorziening is de doelstelling gehaald. Specifiek op participatie (nog) niet helemaal, maar op het gebied van Inkomensvoorziening wel, waardoor totaal een positief saldo is ontstaan.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal klanten met arbeidsvermogen en een traject Aantal reguliere werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer M.b.t. het Transitiearrangement is de te halen norm de indicator. De kwartaalcijfers van WSD geven aan of de indicator is gerealiseerd. Uitstroom uit uitkering
Realisatie 2019 408
Verwacht 2020 425
Realisatie 2020 415
23
23
25
111
102
114
143
125
Toelichting: Par abuis zijn in de begroting onjuiste uitstroomcijfers opgenomen. Daar werd een aantal van 250 genoemd voor 2021, ook de cijfers over eerdere jaren kloppen niet. In de tabel hierboven staan de correcte uitstroomgegevens op basis van ons klantenbestand (Suite). De overige indicatoren zijn opgenomen in de halfjaarlijkse rapportage Sociaal Domein. De raad ontvangt deze rapportage twee keer per jaar via een raadsinformatiebrief.
52 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Participatie
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
6
0
0
65
65
Lasten
10.097
9.483
10.176
10.284
-108
Saldo voor bestemming
-10.091
-9.483
-10.176
-10.219
-43
Onttrekking aan reserves
82
0
0
62
62
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
82
0
0
62
62
-10.008
-9.483
-10.176
-10.158
19
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -10.176 -10.158
Participatie
Verschil 19
De uitvoering van het beleidsproduct participatie heeft een positief resultaat van € 19.000. Het resultaat op het re-integratie budget voor de volledige doelgroep van de PW is nadelig geweest mede door overrealisatie op het aantal trajecten met loonkostensubsidie bij de WSD. Het tekort is € 61.000. Het negatieve resultaat exclusief het behaalde voordeel op de toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij van € 61.000 wordt onttrokken uit de reserve Sociaal Domein. De verschillen bestaan uit afwijkingen in de kapitaallasten en toerekening bijdrage MijnGemeenteDichtbij welke leiden tot een positief resultaat van € 19.000.
53 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Volksgezondheid
Verantwoordelijke(n): Ronald van Meygaarden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We ondersteunen initiatieven om de gezondheid te bevorderen. We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit. We maken hierover afspraken met de GGD. Beleidsprogramma n.v.t.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden één keer per vier jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.
54 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Volksgezondheid
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
10
0
0
0
0
Lasten
1.049
1.160
1.086
1.048
38
Saldo voor bestemming
-1.039
-1.160
-1.086
-1.048
38
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
0
0
0
0
0
-1.039
-1.160
-1.086
-1.048
38
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -1.086 -1.048
Volksgezondheid
Verschil 38
De uitvoering van het product volksgezondheid is voordelig uitgevallen. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 38.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat is te verklaren door het niet besteden van de GIDS-gelden. Dit waren kosten voor de buurtsportcoach, deze worden nu uit een subsidie aan de BSB gedekt. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij.
55 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Onderwijs
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden Leerlingenvervoer. We hebben ideeën aangeleverd voor de aanpassing van de modelverordening leerlingenvervoer van de VNG. We hebben 93 aanvragen om leerlingenvervoer beoordeeld. We hebben afspraken gemaakt met De La Salle over het vervoer van hun cliënten naar scholen voor speciaal onderwijs. We hebben afspraken gemaakt over uitvoering van het leerlingenvervoer in de regio. Passend onderwijs Lokaal streven we de regionale ambities na en zijn lokaal in gesprek over onderwijs zorgarrangementen. Regionaal is er op bestuurlijk niveau gesproken over de ambities binnen het passend onderwijs voor de komende vijf jaar, als hoofdlijn richten we ons op inclusief onderwijs. Er zal in 2021 een ontwikkelagenda voor de komende jaren worden opgesteld. Wetswijziging Voorschoolse Educatie (VE) De kinderen die gebaat zijn bij extra VE aanbod komen per 1 augustus 2020 vier dagdelen van vier uur per week naar de voorschoolse voorziening/de peuteropvang. Daarmee is de basisvoorziening van 16 uur per week gerealiseerd voor deze doelgroep. De reguliere kinderen komen vanaf dat moment ook vier uur per twee dagdelen naar de peuteropvang. 56 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
De harmonisatie van het VE- beleid met de peuteropvang (POV) en Sociale Medische Indicatie (SMI) is nog niet afgerond. Wet Kinderopvang (toezicht en handhaving). In 2020 zijn zoveel mogelijk locaties geïnspecteerd. Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2019-2023 Op 18 juni 2020 hebben de deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs (BOJO) positief geadviseerd over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2020-2024. In het college van 29 september 2020 is de LEA 2020-2024 vastgesteld.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal Aantal leerlingen met vervoersbeschikking waarvan met openbaar vervoer/fiets Aantal peuters met VVE indicatie Aantal leerlingen Taalhulp/Schakelklas basisonderwijs Bereik voorschoolse voorzieningenpeuteropvang: aantal niet werkende ouders met aanvraag gemeentelijke vergoeding.
Realisatie 2019 126 16 32
Verwacht 2020 100 16 36
Realisatie 2020 89 21 40
8
8
2
47
47
60
30 PM PM PM
30 PM PM PM
32 7 1 1
Wet kinderopvang toezicht en handhaving Aantal jaarlijkse inspecties Aantal tijdig afgehandelde aanvragen Aantal handhavingstrajecten Aantal keren herstelaanbod
Toelichting: Het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer wordt niet beïnvloed door corona, het aantal vervoersbewegingen is als gevolg van de tijdelijke sluiting van de scholen wel verminderd. PM Aantal tijdig afgehandelde aanvragen is afhankelijk van de aanvragen die bij de gemeente binnenkomen. PM Aantal handhavingstrajecten- en acties is afhankelijk van de kwaliteit van de kinderopvangorganisaties en in hoeverre zij voldoen aan de wettelijke eisen.
57 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Onderwijs
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
876
1.142
1.142
909
-232
Lasten
4.563
5.252
5.021
4.490
530
Saldo voor bestemming
-3.687
-4.110
-3.879
-3.581
298
Onttrekking aan reserves
325
361
319
319
0
Storting in reserves
30
30
30
30
0
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
295
331
289
289
0
-3.392
-3.779
-3.590
-3.292
298
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -3.590 -3.292
Onderwijs
Verschil 298
De uitvoering van het product onderwijs is voordelig uitgevallen. Per saldo is er een voordelig resultaat van € 298.000 ten opzichte van de begroting. Een van de LEA-projecten is niet tot uitvoering gebracht in verband met sluiting van scholen en andere inzet als gevolg van de corona-pandemie. De verwachte lasten voor de inspectie van kinderopvangorganisaties zijn lager uitgevallen als gevolg van de lock-down. De lasten voor peuteropvang vergoedingen voor de niet werkende ouder zijn hoger uitgevallen dat begroot omdat er meer vergoedingen zijn aangevraagd. Op leerlingenvervoer is een overschot op de budgetten ontstaan door de tijdelijke sluiting van de scholen. Tijdens deze sluiting is slechts 80% van de kosten doorbetaald. Hierdoor is er een kleine afwijking ten opzichte van de begroting. Het budget voor TOM-trajecten is niet besteed vanwege een lagere inzet door corona. De exploitatiebudgetten voor onderwijshuisvesting zijn niet volledig benut in 2020 (o.a. subsidies algemeen). Dit resulteert in een voordeel van € 100.000. Overige verschillen bestaan uit afwijkingen in de toerekening van de bijdrage voor MijnGemeenteDichtbij en een beperkt nadeel in de doorbelasting van kapitaallasten in relatie tot onderwijshuisvesting.
58 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Leefomgeving
59 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Zo werkte dit programma mee aan Boxtel Boxtel is trots op haar unieke woon- en leefomgeving centraal in het Groene Woud. De doorontwikkeling tot het Van Gogh Nationaal Park ondersteunen wij van harte. We zijn ons erg bewust van het feit dat we onze leefomgeving moeten aanpassen aan de veranderde behoeften. Het gaat bijvoorbeeld om: duurzame energiebronnen; duurzame woningbouw; een aanpassing van het woningbestand aan de veranderde bevolkingssamenstelling het faciliteren van nieuwe vormen van mobiliteit; een aanpassing van de winkelstraten zoals ze nu zijn; duurzame landbouw; de noodzaak om onze dorpen en het buitengebied klimaatbestendig te maken. Daarnaast wil de gemeente ook meewerken aan initiatieven van bewoners en ondernemers. We stimuleren bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. We kijken niet alleen naar mogelijkheden binnen onze eigen gemeente, maar sluiten ook aan bij ontwikkelingen en initiatieven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan Brainport en AgriFood Capital. De ontwikkeling van onze gemeenschap geven we vorm op een positieve manier samen met inwoners en ondernemers. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend boxtel.
Dit was het doel Het programma Leefomgeving draagt bij aan de doelstellingen van een breder maatschappelijk terrein. Het gaat niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving, maar om het faciliteren van alle maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de economische groei en het meewerkend bestuur. Het programma maakt de wensen van vandaag mogelijk. Ook houden we rekening met wensen in de toekomst. Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Iedere gemeente in Nederland krijgt de opdracht om een nieuwe omgevingsvisie met een omgevingsplan te maken. Hiermee vervangen we de oude systematiek van Structuurvisie en bestemmingsplannen. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken. De actualiseringsplicht vervalt, omdat elke nieuwe ontwikkeling feitelijk al een actualisering van het gehele plan is. Dit plan gaat de basis vormen voor stedelijk beheer. Voldoende woningen Afgelopen periode is er al veel werk verzet om tegemoet te komen aan de groeiende en veranderende woonbehoeften.
Het is belangrijk dat we starten met de uitvoering van de ontwikkelde concepten en bestemmingsplannen. We maken nieuwe woonconcepten als dit mogelijk is.
60 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Aanpassing van de infrastructuur Er is een aanpassing van de infrastructuur nodig. Dit komt door de groei van de kernen en de sluiting van de dubbele overweg. We werken hier al hard aan en we gaan hier mee door. We hebben een plan van aanpak opgesteld voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. We zijn begonnen met het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, voorheen Move’31 genaamd nu Mobiliteitsplan 2040. Een van de grote opdrachten daarin is de actualisatie van de hoofdwegenstructuur, met als belangrijkste de verbinding N618-A2. We zoeken actief naar cofinanciering en werk met werk maken. Bescherming ecologisch gebied Het Van Gogh Nationaal Park ligt tussen natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevol gebied. Het Duits lijntje is een cultuurhistorisch interessante verbinding. Deze ecologische verbindingszone verdient bescherming. De verbindingszone ligt namelijk ten oosten van de A2. Vanuit de gemeente Meierijstad is de wens naar een fietsroute op hun gebied. We onderzoeken of we een verbinding kunnen leggen, met behoud van de ecologische waarden.
Dit viel eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving: Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitaties Beheer onroerend goed Groenbeheer Beheer openbare ruimte Verkeersmaatregelen Parkeren Begraafplaatsen Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving: Omgevingswet (over alle producten en diensten heen) Boxtel Binnen de Bruggen Move '31 Boxtel bouwt Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)
61 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Leefomgeving
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Baten Begraafplaatsen
142
187
207
233
27
Beheer onroerend goed
1.440
856
1.975
2.262
287
Beheer openbare ruimte
122
95
229
244
15
Groenbeheer
14
15
9
13
4
1.164
7.388
11.737
1.090
-10.647
247
351
201
180
-20
Ruimtelijke ontwikkeling
1.034
921
691
804
113
Verkeersmaatregelen
147
6
82
179
98
Volkshuisvesting
214
205
230
223
-7
4.524
10.022
15.360
5.229
-10.130
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Grondexploitaties Parkeren
Totaal Baten Leefomgeving
Lasten Begraafplaatsen
-173
-199
-218
-202
16
Beheer onroerend goed
-1.746
-1.618
-1.693
-1.687
6
Beheer openbare ruimte
-6.906
-5.060
-5.151
-4.766
385
Groenbeheer
-2.419
-2.385
-2.497
-2.330
167
Grondexploitaties
-1.614
-7.680
-11.029
-1.794
9.235
-279
-260
-257
-242
15
Ruimtelijke ontwikkeling
-2.309
-2.213
-2.332
-2.282
50
Verkeersmaatregelen
-1.270
-1.144
-1.447
-1.258
189
Volkshuisvesting
-387
-384
-378
-357
21
Totaal Lasten
-17.103
-20.942
-25.003
-14.918
10.085
Resultaat voor bestemming
-12.579
-10.920
-9.644
-9.689
-45
2.623
221
1.310
531
8
402
394
523
452
858
Saldo resultaatbestemming
2.221
174
-787
80
866
Resultaat na bestemming
-10.358
-10.747
-10.430
-9.610
821
Parkeren
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves Storting in reserves
62 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de gehele begroting Werkelijke baten van dit programma
Werkelijke lasten van dit programma
63 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Volkshuisvesting
Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen door de bouw van woningen voor de doelgroepen van beleid. We hebben dit jaar een uitgebreid traject doorlopen met betrekking tot de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en monitoren deze afspraken gezamenlijk. We hebben op verschillende beleidsterreinen informatie opgehaald om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We hebben ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven. We hebben regionaal deel genomen aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen op het gebied van thema Wonen van Regio Noord Oost Brabant, ter uitvoering van de gemaakte afspraken in het Regionaal perspectief Wonen. Beleidsprogramma In 2020 is wederom hard gewerkt om deze doelstellingen in de lopende en nieuwe plannen voor woningbouw te verwerken. Dit is gedaan door wensen voor dergelijke woonvormen in de woningbouwprogramma’s met initiatiefnemers te communiceren en vast te leggen in afspraken met initiatiefnemers, in de projecten waar dit al mogelijk was. In projecten adviseren we over de woningbouwprogrammering.
Hierbij houden we rekening met de woningbehoeften en de gestelde doelen voor onder andere het 64 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
realiseren van voldoende woningen en voldoende sociale- en middeldure huurwoningen. Gestuurd wordt op woningbouwprogramma’s die voorzien in de woonbehoeften van de diverse doelgroepen. In 2020 zijn in Boxtel 13 woningen gerealiseerd door particulieren. Er is in 2020 beleid vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Regionale afstemming van woningbouwprogramma’s heeft plaatsgevonden binnen het Poho Wonen in de regio Noord Oost Brabant. Daarnaast heeft er afstemming met het sociaal domein plaatsgevonden over het thema wonen en zorg.
Zo hebben we dit meetbaar gemaakt (indicatoren/kengetallen) Omschrijving indicator/kengetal
Realisatie 2015-2019 294
Realisatie 2020 65
Verwacht 2015-2024 1475
Aantal gerealiseerde woningen Toelichting op de indicatoren: In de woonvisie is als doel omschreven om in de periode 2015-2024 per saldo 1315 woningen in totaal toe te voegen. Uitgaande van 160 sloop in deze periode, is de gewenste nieuwbouw om aan de behoefte te voldoen 1475 woningen. In de woonvisie is verder gesteld dat het aandeel sociale huurwoningen tussen de 25% en 45% ligt.
Dit kostte het Volkshuisvesting
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
214
205
230
223
-7
Lasten
387
384
378
357
21
Saldo voor bestemming
-173
-178
-149
-134
15
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
Storting in reserves
0
0
0
0
0
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
0
0
0
0
0
-173
-178
-149
-134
15
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -149 -134
Volkshuisvesting
Verschil 15
Bij dit product is in 2020 sprake van voordelen vanuit doorbelaste kapitaallasten en dienstverlening door MijnGemeenteDichtbij.
65 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Ruimtelijke ontwikkeling
Verantwoordelijke(n): Désiré van Laarhoven-van Abeelen en Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We signaleerden landelijke en provinciale ontwikkelingen en vertaalden deze waar nodig in ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. We namen deel aan overlegstructuren onder andere ter voorbereiding van de komst van Esch. Binnen de Regio Noordoost Brabant werkten we mee aan de nieuwe Samenwerkingsagenda voor deze regio. We bewaakten en actualiseerden bestemmingsplannen. Samen met inwoners, bedrijven, initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties brachten we ruimtelijke plannen tot ontwikkeling. We stimuleerden de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid. Beleidsprogramma Voor de omgevingsvisie en het bijbehorende omgevingsplan wordt verwezen naar de Implementatie Omgevingswet. De bouwplannen voor Boxtel, Liempde en Lennisheuvel zijn verder richting en/of in uitvoering gebracht. Zo werd het bestemmingsplan Pastorietuin Liempde onherroepelijk en is de bouw gestart. Zie verder onder 'Boxtel Bouwt'. Vooruitlopend
66 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
op de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021 vond overleg plaats over meerdere plannen in het dorp Esch. We bouwen met het oog op de doorstroming op de woningmarkt. Ruimtelijke plannen stedelijk: voor het stedelijk gebied vond vaststelling plaats van het Centrumplan en het Paraplubestemmingsplan kamerbewoning Boxtel en we ondersteunden particuliere initiatieven. Zie verder 'Boxtel Bouwt', PHS en Greentech/Vorst B. We faciliteerden ruimtelijke plannen en voerden vooroverleg over initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van Boxtel. Denk aan natuurontwikkelingsplannen en landgoedontwikkeling.
Dit kostte het Ruimtelijke ontwikkeling
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
1.034
921
691
804
113
Lasten
2.309
2.213
2.332
2.282
50
Saldo voor bestemming
-1.275
-1.292
-1.641
-1.478
163
0
0
0
0
0
Storting in reserves
113
0
0
109
-109
Saldo resultaatbestemming
-113
0
0
-109
-109
-1.388
-1.292
-1.641
-1.587
54
Resultaatbestemming Onttrekking aan reserves
Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -1.641 -1.587
Ruimtelijke ontwikkeling
Verschil 54
De werkelijke baten vanuit bouwleges zijn conform de gewijzigde begroting 2020. De voorziene kosten voor een handhavingsactie (sloop Jachthuisje Geelderseweg) zijn lager dan begroot. Vanuit de onderuitputting van € 20.000 wordt € 10.000 voor sloopwerkzaamheden overgeheveld naar 2021. Daarnaast is, hoofdzakelijk vanuit inhuur derden/advieskosten, bij Bestemmingsplannen een nadeel ontstaan. De doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij resulteert daarentegen in een voordeel.
67 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Grondexploitaties
Verantwoordelijke(n): Wim van der Zanden
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden We hebben alle lopende grondexploitaties in financieel-economische zin geactualiseerd. Over recente ontwikkelingen en de voortgang van de grondexploitaties hebben we gerapporteerd. We hebben een actualisatie uitgevoerd van de nota grondbeleid. Bij projecten waar sprake is van facilitaire grondpolitiek hebben we naar behoefte ondersteuning en bewaking in financiële zin uitgevoerd. Voor diverse nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben we haalbaarheidsstudies en berekeningen uitgevoerd.
68 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Dit kostte het Grondexploitaties
Rekening Begroting Begroting 2019 2020 voor 2020 na wijziging wijziging
Rekening 2020
Verschil
Exploitatie (x €1.000) Baten
1.164
7.388
11.737
1.090
-10.647
Lasten
1.614
7.680
11.029
1.794
9.235
Saldo voor bestemming
-450
-293
708
-704
-1.412
Onttrekking aan reserves
101
202
283
306
23
Storting in reserves
27
168
1.257
168
1.089
74
34
-974
137
1.112
-376
-259
-266
-567
-301
Resultaatbestemming
Saldo resultaatbestemming Saldo na bestemming (x €1.000)
Financiële toelichting Verschil begroting en rekening (x €1.000)
Begroting Rekening 2020 2020 -266 -567
Grondexploitaties
Verschil -301
Het algemene exploitatieresultaat op de vier bouwgrondexploitaties is nadelig en bedraagt € 301.000. Enerzijds zijn de inkomsten van de grondexploitatie algemeen € 350.0000 achtergebleven bij de begroting door niet gerealiseerde verkopen. Anderzijds was de doorbelasting vanuit MijnGemeenteDichtbij € 49.000 voordelig. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de 4 complexen waarvoor een actieve grondexploitatie is vastgesteld, wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid van deze jaarrekening.
69 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel
Beheer onroerend goed
Verantwoordelijke(n): Hans Heesen
Dit hebben we dit jaar gedaan Vaste werkzaamheden - Het verhuren van panden waar nog ruimte is; - Afstoten van panden die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn; - Actualiseren van de MeerjarenOnderhoudsplannen; - Uitgeven van agrarische percelen voor (kortdurende) pacht; - Uitgeven van bedrijfsgronden. Beleidsprogramma - Huidige beleid is dat we enkel gebouwen in eigendom houden die direct en/of strategisch nut hebben en gebouwen met maatschappelijk nut. - Het onroerend goed in ons eigendom moet op een sobere, maar adequate manier worden beheerd en onderhouden, waarbij achterstallig onderhoud zo veel mogelijk is te voorkomen. Hier past een conditiescore bij inspecties bij van niveau 3. - Villa Phaff is afgestoten. - Bedrijfsgrond verkocht aan Colenhoef. - taxaties ten behoeve van de brandverzekering zijn uitgesteld. Opdracht wordt uitgezet in 2021. Budget wordt overgeheveld
70 ________________________________________________________________________________________ Jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeente Boxtel