Agendabundel
Tekst van het document
•
Tegelijkertijd brengt een ambtelijke fusie een lagere kwetsbaarheid in de primaire processen met zich mee ten opzichte van de SSC. Ook brengt omzetting naar een SSC een groot negatief incidenteel en structureel kosteneffect. Daarnaast heeft een omzetting naar een SSC naar verwachting een negatieve weerslag op de kwaliteit doordat er in de primaire processen meer generalisten nodig zijn dankzij de kleinere omvang van de beschikbare beleidscapaciteit. De kwetsbaarheid neemt daardoor ook toe. Tenslotte is het veranderproces van gedeeltelijke ontvlechting een enorm tijdsintensief traject dat leidt tot grote interne gerichtheid.
Conclusie 3: Geen alternatieve samenwerkingsvorm en -partner voorhanden: focus! •
Om de realisatiekracht wél te vergroten is het essentieel om als Boxtel tot meer focus te komen in de eigen strategische agenda om zodoende meer uit de bestuurlijke samenwerkingsverbanden te halen waaraan Boxtel deelneemt. Juist vanwege de unieke ligging van Boxtel (tussen drie grote steden en aan de grens van de Brainportregio) envanuit het gegeven dat geen verregaande ambtelijke en bestuurlijke samenwerkingsvormen (met uitzondering van MGD) met buurgemeenten mogelijk zijn. Onze handreikingen hoe dit vorm te geven zetten wij hierna uiteen.
Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
5b. Advies: scherp eigen profiel aan én handel hiernaar in de bestuurlijke samenwerkingsrelaties Advies 4: Laat de inrichting van de ‘nabijheid’ van de ambtelijke organisatie Advies 1: Scherp eigen profiel en de strategische agenda aan •
Wij adviseren Boxtel om als eerste stap te komen tot een scherp eigen profiel: waar wil
aansluiten op de bestuurlijke ambities en opgaven van Boxtel •
nabijheid van de strategische en beleidsmatige capaciteit. Dit omwille van de noodzaak
Boxtel staan en van zijn in 2040? En wat is er nodig om dat mogelijk te maken? Deze
tot het aanscherpen van het eigen strategische profiel, de slag- en denkkracht op de
strategische agenda en het profiel dat hieruit voortvloeit helpt de gemeente als
bestuurlijke ambities én om positie en kracht richting de RNOB en Brainportregio beter
richtpunt voor de te ontplooien activiteiten de komende jaren. Waarop zet je in als Boxtel? Ontwikkel je jezelf bijvoorbeeld tot een forensengemeente of zet je juist in op behoud en versterking van de eigen centrumfunctie? Dit soort vraagstukken zou geadresseerd kunnen worden in deze strategische agenda. Advies 2: Strategische agenda als basis voor oriëntatie op bestuurlijke samenwerkingen: vorm volgt inhoud •
Vanuit deze agenda kan gericht worden ingezet op bestuurlijke samenwerkingen en hoe Boxtel zich hiertoe wil en kan verhouden. Er kan gericht worden ingezet op het aanhalen van bepaalde samenwerkingen of juist het afschalen van andere vormen. Uiteindelijk volgt de vorm van samenwerking vanuit de inhoudelijke opgaven en ambities van Boxtel.
Advies 3: Blijf je als grensgemeente van de Brainportregio verhouden tot kansen en impact van de schaalsprong •
Bovenstaande neemt niet weg dat Boxtel als grensgemeente van de Brainportregio niet blind kan zijn voor de kansen én uitdagingen die de schaalsprong in de Brainportregio met zich meebrengen. Hierbij kan Boxtel met kracht inzetten op het aanhalen van de banden met de MRE, via collectiviteit. Bijvoorbeeld via de RNOB of in sub-verbanden (bijvoorbeeld met Meierijstad).
Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
Zoals eerder geconstateerd vragen de opgaven en ambities van Boxtel om meer
te benutten. •
Het is daarom van groot belang om zorgvuldig te zijn hoe en in welke vorm deze nabijheid te organiseren. Zeker aangezien de eerder genoemde strategische agenda nog ontbreekt. Het is wenselijk deze eerst concreet vorm te geven en vervolgens te bepalen hoe en in welke vorm de benodigde nabijheid van de beleids- en strategische capaciteit het beste kan worden georganiseerd.
& Van de Laar. Organisatieadviesbureau met denkers én doeners voor de publieke sector. Resultaatgericht, betrokken en met energie. Zo maken wij impact op maatschappelijke opgaven, bestuurlijke ambities en organisatorische uitdagingen. In de rol van adviseur, onderzoeker, procesbegeleider of door tijdelijk ín uw organisatie te stappen, brengen wij beweging. Zo dragen onze ervaren adviseurs en jonge talenten bij aan een weerbare en wendbare publieke sector.
Wij helpen bij het verkennen van toekomstscenario’s voor publieke organisaties. En we begeleiden processen om organisaties te vitaliseren. Samenwerking of fusie tot stand brengen? Wij helpen bij de vorming, evaluatie en doorontwikkeling. Wij doen kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effecten van beleid en naar de sterke en verbeterpunten in organisaties en samenwerkingsverbanden.
Wij kraken onze hersens op complexe vragen. Daarbij zijn we scherp in onze analyses. En bieden we concreet handelingsperspectief in onze advisering. We steken ook graag onze handen uit de mouwen om samen met u resultaat te boeken.
Onze passie om direct maatschappelijk impact te maken zetten wij in binnen het sociaal domein. Onder andere door het ‘vertalen’ van de Hervormingsagenda Jeugd. Ook helpen wij bij de realisatie van de transities op het gebied van klimaat en energie.
Dat doen we bijvoorbeeld door het ontwerpen van passende organisatiestructuren en sturingsconcepten. Door het versterken van leiderschap en het werken aan gewenst gedrag van medewerkers.
Staat uw vraagstuk er niet tussen? Verras ons. Wij laten ons graag uitdagen op andere thema’s in het publieke domein!
& Van de Laar is in vriendschap verbonden met GNGMKRS, ons label voor interim-bemiddeling, executive search & werving en selectie.
& Van de Laar B.V. Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven 085 - 747 06 18
info@en-vdl.nl en-vandelaar.nl
Lid van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA). Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
Bijlagenboek
Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar Bijlagenboek behorend bij het eindrapport
Auteurs
S. van de Laar, B. Maes, B. van Ruremonde en N. Hartkamp
Versie
Definitief, 12 juli 2024
Plaats
Eindhoven, Boxtel
Inhoudsopgave A. Samenwerkingsverbanden Boxtel B. Geraadpleegde personen C. Geraadpleegde documenten D. Indicatoren Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) F.
Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
Bijlage A. Samenwerkingsverbanden Boxtel Samenwerkingsverbanden Boxtel Administratiekantoor DataLand
Samenwerkingsconvenant Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
Bank Nederlandse Gemeenten
Samenwerkingsorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Bestuurlijke Samenwerking Regio Noordoost-Brabant
Samenwerkingsovereenkomst Specialistische hulp WMO meierij
BOA-Pool Meierij
Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten U.A.
Brabant Water N.V.
Sociale Recherche
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant
Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en vervoer regio 's-Hertogenbosch
Stichting A&O fonds
GGD Hart van Brabant
Stichting RIONED
Green Deal Aardgasvrije Wijken
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
Natuur inclusief Grondgebruik Herenboeren
Stuurgroep voortijdig schoolverlaten en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren
Noordoost Brabant Werk!
Taskforce ondermijnende criminaliteit Brabant Zeeland
Omgevingsdienst Brabant Noord
Veilig Thuis Brabant-Noordoost
Regionaal Netwerk het Groene Woud
Veiligheidsoverleg en districtelijk driehoeksoverleg
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Samenwerking Doelmatig Waterbeheer De Meierij
Vereniging Stadswerk Nederland
Samenwerking volwasseneneducatie
Vereniging van Brabantse Gemeenten
Samenwerking Wmo
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg en Inkomen gemeenten Boxtel en Haaren
WSD-groep
Bijlage B. Geraadpleegde personen •
Burgemeester Ronald van Meygaarden
•
Gemeentesecretaris / directeur MijnGemeenteDichtbij Victor Fijneman
•
Griffier Inge Smits
•
Raadsfractie BALANS
•
Raadsfractie Combinatie95
•
Raadsfractie CDA
•
Raadsfractie PvdA-GL
•
Raadsfractie VVD
•
Raadsfractie SP
•
Raadsfractie D66
•
Raadsfractie INbox
•
Wethouder Mariëlle van Alphen
•
Wethouder Désiré van Laarhoven
•
Wethouder Wim van der Zanden
•
Wethouder Hans Heesen
•
Wethouder Fred van Nistelrooij
•
Strategisch Adviseur Directie Nico Kielstra
•
Vertegenwoordiging van ondernemingsraad MGD
•
Concernmanager sociaal Maria Snellen
•
Concernmanager fysiek Fouad Kabbouti
•
Concernmanager bedrijfsvoering & dienstverlening Paul van der Schoor
•
Best (burgemeester & gemeentesecretaris)
•
Meierijstad (burgemeester & gemeentesecretaris)
•
Oirschot (burgemeester & gemeentesecretaris)
•
Oisterwijk (burgemeester & gemeentesecretaris)
•
Sint-Michielsgestel (burgemeester & gemeentesecretaris)
•
Vught (burgemeester & gemeentesecretaris)
Bijlage C. Geraadpleegde documenten •
Berenschot. (2021). Hoe ver is MijnGemeenteDichtbij?: Evaluatie MijnGemeenteDichtbij.
•
BMC. (2020). Integraal MIRT-Onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainportregio. In Nationale Omgevingsvisie. https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/PageByID.aspx?sectionID=191954&contentPageI D=2103887
•
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023, 18 december). Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio. Centraal Bureau Voor de Statistiek. https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84413NED
•
Flux & Royal HaskoningDHV. (2023). Meerkleurige toekomst in de peel: Ontwikkelperspectief NOVEX de Peel. In Novex de Peel. https://www.novexdepeel.nl/over-novex-depeel/ontwikkelperspectief-2050/
•
Fractie Balans, INBox, & D66. (2023, juli). Motie onderzoek naar toekomstige bestuurlijke samenwerkingmogelijkheden gemeente Boxtel. Gemeenteraadsvergadering, Boxtel.
•
GDIndex. (2022). Hoe duurzaam is mijn gemeente [Dataset]. In Gdindex.nl. https://gdindex.nl/content/mijn-gemeente
•
Gemeente Boxtel. (z.d.-a). GreenTech Park Brabant. Boxtel. https://www.boxtel.nl/greentech
•
Gemeente Boxtel. (z.d.-b). Hartjes in de wijk. Boxtel. https://www.boxtel.nl/hartjesindewijk
•
Gemeente Boxtel. (z.d.-c). Maatregelenpakket PHS Boxtel. Boxtel. https://www.boxtel.nl/projecten/maatregelenpakket-phs-boxtel
•
Gemeente Boxtel. (z.d.-d). Visie op wonen. Boxtel. https://www.boxtel.nl/in-degemeente/wonen/visie-op-wonen
•
Gemeente Boxtel. (2021). Beleidsakkoord 2021-2026: Samen aan de slag. In Boxtel. https://www.boxtel.nl/beleidsakkoord-2021-2026
•
Gemeente Boxtel. (2023). Begroting 2023. https://boxtel.begroting2023.nl/assets/docs/Begroting%202023%20def.pdf
•
Gemeente Boxtel. (2024). Begroting 2024. https://mijngemeentedichtbij.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/44ace791-036f4b61-ad0f-8882ddf8cc16?documentId=5e2f7cfe-34c6-4495-aaeccae0bf65fc05&agendaItemId=9f5c4fc8-c547-4a9f-b14d-8921c574512c
Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
•
Gemeente Boxtel & Gemeente Sint-Michielsgestel. (2015). Samen sterker in de Meierij: Bedrijfsplan voor de ambtelijke fusieorganisatie tussen de gemeenten Boxtel en SintMichielsgestel.
•
Gemeente Boxtel, Gemeente Sint-Michielsgestel, & MijnGemeenteDichtbij. (2022). Inkoopvoorwaarden Boxtel, Sint-Michielsgestel en MijnGemeenteDichtbij (V. 2022).
•
Gemeente Boxtel & Royal HaskoningDHV. (z.d.-a). Ambities | Omgevingsvisie Boxtel. Omgevingsvisie Boxtel. https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/ambities/ambities
•
Gemeente Boxtel & Royal HaskoningDHV. (z.d.-b). Beleidsanalyse | Omgevingsvisie Boxtel. Omgevingsvisie Boxtel. https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/ambities/beleidsanalyse
•
Gemeente Boxtel & Royal HaskoningDHV. (z.d.-c). Dromentocht | Omgevingsvisie Boxtel. Omgevingsvisie Boxtel. https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/dromen/dromentocht/
•
Gemeente Boxtel & Royal HaskoningDHV. (z.d.-d). Trends en ontwikkelingen | Omgevingsvisie Boxtel. Omgevingsvisie Boxtel. https://ovisie-boxtel.ireporting.nl/ambities/trends-enontwikkelingen
•
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (z.d.). Boxtel - Samenwerkingen. Regioatlas. https://www.regioatlas.nl/samenwerkingen/samenwerkingen_item/t/boxtel
•
Prorail. (z.d.). Meteren - Boxtel: Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. ProRail. https://www.prorail.nl/programmas/programma-hoogfrequent-spoorvervoer/phs-meterenboxtel
•
Provincie Noord-Brabant. (z.d.). Samenwerken aan gezondheid in Brabant, drie gezonde levensjaren erbij in 2030: Uitvoeringsagenda Gezondheid 2022-2023. In Provincie NoordBrabant. https://www.brabant.nl/onderwerpen/gezondheid/beleidskader-gezondheid-20212030
•
Provincie Noord-Brabant. (2022). Levendig Brabant 2030: Integraal Beleidskader Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd. In Provincie Noord-Brabant. https://www.brabant.nl/onderwerpen/cultuur-erfgoed-sport-vrijetijd/beleidskader-levendigbrabant-2030
Bijlage D. Indicatoren Gemeentelijke Duurzaamheidsindex Naam indicator
Indicatorbeschrijving
Minima
Percentage personen in particuliere huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum, voor een periode langer dan 1 jaar
Onderwijs
Percentage voortijdig schoolverlaters in voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
Sociale Zekerheid
Aantal uitkeringen sociale zekerheid (WAO, Wajong, WW en WIA), per 1.000 inwoners 15-65 jaar
Gender gelijkheid
Arbeidsparticipatie vrouwen in % van arbeidsparticipatie mannen
Gezondheid – Verstrekte geneesmiddelen
Percentage personen waaraan geneesmiddelen verstrekt worden, als percentage t.o.v. totaal aantal inwoners
Gezondheid - Overgewicht volwassenen
Percentage volwassenen met overgewicht binnen een gemeente.
Sport - aangesloten bij sportvereniging
Percentage personen dat lid is van een sportvereniging, als percentage t.o.v. totaal aantal inwoners
Sport - Bewegingsrichtlijn
Percentage volwassenen dat voldoet aan de gangbare bewegingsrichtlijn / Norm Gezond bewegen
Burgerparticipatie - Opkomstpercentage
Het opkomstpercentage bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen (2022)
Burgerparticipatie - Beroepsbevolking l.o.
Het aandeel laag opgeleiden binnen de beroepsbevolking (15-75 jaar)
Veiligheid
Het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners
Water - Biologische kwaliteit
Biologische kwaliteit van het oppervlaktewater
Water - Kwaliteit zwemwater
Kwaliteit zwemwater in binnen- of buitenwater.
Lucht - NO2
Voor bevolking gewogen jaargemiddelde concentratie van NO2, in µg/m3
Lucht - pm10
Voor bevolking gewogen jaargemiddelde concentratie van PM10, in µg/m3
Natuur - Groen blauwe ruimte
De groen blauwe ruimte omvat groene en/of natuurlijke gebieden in zowel stad als platteland, exclusief landbouw, in m2 per inwoner.
Huishoudelijk afval
De gemiddelde hoeveeheid, totaal ingezameld huishoudelijk afval per inwoner
Afvalscheiding
Het scheidingspercentage grof en fijn huishoudelijk afval, t.o.v. de totale hoeveelheid verzameld huishoudelijk afval
Naam indicator
Indicatorbeschrijving
Energiegebruik woningen
Het energiegebruik van woningen (elektriciteit, gas en warmte) en publieke dienstverlening (elektriciteit en gas) per inwoner per jaar
Energielabels woningen
Het aandeel woningen en utiliteitsbouw met minimaal energielabel C. Hierbij tellen energielabels van woningen voor 80% mee en labels
CO2 uitstoot GO
De CO2-uitstoot van woningen en publieke dienstverlening in ton CO2 per inwoner
Hernieuwbare energie - aandeel t.o.v. verbruik
Het aandeel hernieuwbare energie t.o.v. het totale energieverbruik, in %
Hernieuwbare energie - zonnepanelen
Het percentage woningen met geregistreerde zonnepanelen
Vervoerswijze - aandeel gas/elek voertuigen
Het aantal bedrijfs- en personenauto's op aardgas en elektriciteit (per 1.000 huishoudens)
Vervoerswijze - autobezit particuliere huishoudens
Het gemiddeld particulier autobezit per huishouden
CO2 wegverkeer
De uitstoot van CO2 door wegverkeer excl. Autosnelwegen in ton CO2 per inwoner
Werkloosheid
De werkloosheid als % van de beroepsbevolking 15-75 jaar.
Jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid als % van de beroepsbevolking 15-25 jaar.
Werkgelegenheid - ontwikkeling Banen
De verandering van het aantal banen t.o.v. het voorgaande jaar (in %)
Werkgelegenheid - functiemengingsindex
De verhouding tussen het aantal banen en woningen
Solvabiliteit
De verhouding Eigen vermogen / vreemd vermogen van de gemeente
Woonlasten
De woonlasten( OZB, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, heffing riolering en waterzuivering) per meerpersoonshuishouden, in % van
voor utiliteitsbouw voor 20%
het landelijk gemiddelde
\\
Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
& Van de Laar. Organisatieadviesbureau met denkers én doeners voor de publieke sector. Resultaatgericht, betrokken en met energie. Zo maken wij impact op maatschappelijke opgaven, bestuurlijke ambities en organisatorische uitdagingen. In de rol van adviseur, onderzoeker, procesbegeleider of door tijdelijk ín uw organisatie te stappen, brengen wij beweging. Zo dragen onze ervaren adviseurs en jonge talenten bij aan een weerbare en wendbare publieke sector. Wij kraken onze hersens op complexe vragen. Daarbij zijn we scherp in onze analyses. En bieden we concreet handelingsperspectief in onze advisering. We steken ook graag onze handen uit de mouwen om samen met u resultaat te boeken. Dat doen we bijvoorbeeld door het ontwerpen van passende organisatiestructuren en sturingsconcepten. Door het versterken van leiderschap en het werken aan gewenst gedrag van medewerkers.
Wij helpen bij het verkennen van toekomstscenario’s voor publieke organisaties. En we begeleiden processen om organisaties te vitaliseren. Samenwerking of fusie tot stand brengen? Wij helpen bij de vorming, evaluatie en doorontwikkeling. Wij doen kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effecten van beleid en naar de sterke en verbeterpunten in organisaties en samenwerkingsverbanden. Onze passie om direct maatschappelijk impact te maken zetten wij in binnen het sociaal domein. Onder andere door het ‘vertalen’ van de Hervormingsagenda Jeugd. Ook helpen wij bij de realisatie van de transities op het gebied van klimaat en energie. Staat uw vraagstuk er niet tussen? Verras ons. Wij laten ons graag uitdagen op andere thema’s in het publieke domein!
& Van de Laar is in vriendschap verbonden met GNGMKRS, ons label voor interim-bemiddeling, executive search & werving en selectie.
& Van de Laar B.V. Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven 085 - 747 06 18
info@en-vdl.nl en-vandelaar.nl
Lid van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA). Gemeente Boxtel: weerbaar en wendbaar
meewerkend
boxite Raadsvoorstel Zaaknummer:
1367500
Portefeuillehouder:
Ronald van Meygaarden
Steller:
Mariëlle Custers
Onderwerp Zienswijze Kadernota 2026 Brabants Historische Informatiecentrum
Status Besluitvormend
Voorstel Raad 1.De uitgezette koers van het BHIC in de Kadernota 2026 te ondersteunen 2. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2026
meewerkend
boxte. Inleiding Het Brabants Historische Informatiecentrum (BH IC) heeft de Kadernota 2026 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de kadernota kenbaar te maken. De begroting 2026 is opgesteld in de lijn van begroting 2025. De verwachte uittreding van Rijk en de daardoor wijzigende financieringswijze zal hierin nog niet verwerkt worden. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn. Oftewel, zolang de nieuwe Archiefwet niet is ingegaan blijft de huidige financiering door het Ministerie van OCW van kracht. Dit is dan de lumpsum financiering van het Rijk als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling BHIC. Er kan dus geen hiaat in de financiering ontstaan. BHIC heeft nota genomen van de verwachte verslechterende financiële uitgangspunten van gemeenten in 2026 en heeft daarom in de begroting van 2026 alleen de afgesproken indexering, bepaald op de septembercirculaire gemeentefonds 2024, en geen extra kosten buiten de eerder afgesproken beleidskaders (opbouw bekostiging e-depotvoorziening) opgenomen in de concept kadernota.
Beoogd resultaat
Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de wettelijke voorgeschreven gelegenheid tot het indienen van een zienswijze door uw raad op de Kadernota 2026.
Argumenten
1.1 Bekostiging van de e-depotvoorziening Het BHIC heeft een eigen e-depotvoorziening voor haar deelnemers. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves. 1.2 Indexering voor loon- en prijsontwikkeling Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon- en prijsontwikkeling. Dit komt op basis de septembercirculaire uit op 3,1% voor 2026.
Dit voorlopige percentage wordt in de komende begroting (2026) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2024). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2024. Het lopende jaar (2024) wordt herberekend op basis van de septembercirculiare. De indexering in begroting 2024 bedroeg 3,4%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen hoger en dit komt uit op bijstelling van 1,5% als gevolg van de meer dan gemiddelde inflatie van de afgelopen jaren. Samen met de voorlopigge indexering van 2026 van 3,1% betekent dit voor de begroting 2026 een indexeringspercentage van 4,6%.
meewerkend
boxtel 2.1 Kadernota 2026 ligt in lijn met Begroting 2025 De Kadernota 2026 volgt de lijn van de begroting 2025 en laat derhalve geen onverwachte ontwikkelingen zien. Het betreft vooral indexering als gevolg van loon- prijsontwikkeling en als gevolg van de bekostiging voor de e-depotvoorziening waar duidelijke afspraken zijn gemaakt.
Kanttekeningen
Geen kanttekeningen te melden
Financiën
De bijdragen van de regiopartners zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2024. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2026 € 5,06. In 2024 was dit € 4,65. Het verschil valt uiteen in 2 bedragen: € 0,21 indexering 2026 en € 0,20 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het afgesproken groeimodel dat eindigt in 2027.
De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd. De index 2026 van het Rijk en de regiopartners verschilt. De reden hiervoor is, dat de index van het Rijk voor de begroting 2026 zonder correctie van 2024 is. Het Rijk heeft dit verschil al vanaf jaar 2024 gecorrigeerd en beschikbaar gesteld. Dit deel zit dus al in de bijdrage. De bijdrage aan het BHIC is in 2026 voor de gemeente Boxtel volgens de Kadernota € 172.100 gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2024 en de toegepaste prijsindexering van 4,6% voor 2026. Per saldo betekent dit een structurele extra last van € 7.500 vanaf 2026. Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage vanaf 2026 mee te nemen met de Voorjaarsnota 2026. De dekking hiervoor komt ten laste van de stelpost prijsstijgingen zoals die in de begroting is opgenomen. Ontwikkeling bijdrage aan BHIC inclusief e-depotvoorziening en exclusief indexeringen vanaf 2026: 2026 2027 2028 2029 Bijdrage 172.100 178.900 178.900 178.900 Totaal
Uitvoering
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Kadernota 2026
Communicatie
Het definitieve raadsbesluit vóór 4 maart 2025, schriftelijk te communiceren naar het BHIC
Bijlagen
1.Concept kadernota BHIC 2026 2. Zienswijze concept kadernota 2026 BH IC Boxtel, 10 december 2024 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretari% /.
/ V.C Fijneman
de burgemeester,
R.S. van Meygaarden
meewerkend
boxtet Contactpersoon Onno Vollinga, teammanager Informatievoorziening en Automatisering
meewerkend
Gewijzigd Raadsbesluit Registratienr.:
1367500
Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2024;
Besluit 1. De uitgezette koers van het BHIC in de Kadernota 2026 te ondersteunen 2. Een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2026 waarmee extra aandacht wordt gevraagd voor de dataopslag zodat de eigen digitale CO2 voetafdruk wordt verkleind
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 4 februari 2025; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier,
de voorzitter,
I.H.M. Smits
R.S. van Meygaarden
— cOngenomen — PvdAG
GROEN LINKS
j
THUIS IN BOXTEL
Gewijzigd Amendement Het BHIC op data-dieet
De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen op 4 februari 2025, betreffende het raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2026 Brabants Historisch Informatie Centrum Aanvullend op het beleidsplan (Ook) Ons Brabant 2023-2025 vragen wij aandacht voor het verkleinen van de digitale CO2-voetafdruk van dataopslag.
Constaterende dat: • •
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) sinds enkele jaren gegevens in een edepot opslaat dat inmiddels 13 terabytes beslaat. Dit kost heel veel CO2 en water. De CO2-uitstoot afhankelijk van het datatype, datavolume, hoe het wordt gebruikt, opgeslagen en benaderd varieert. Volgens de cijfers uit de Arkivum-casestudie komt het verwerken, opslaan en toegankelijk maken van 1 terabyte data overeen met een uitstoot van 10 kg CO2.
Overwegende dat: •
• •
Bij de kadernota verduurzaming over het gebouw de prachtige Citadel gaat. Maar dat het ook moet gaan over data-dieet van dataopslag, audiobestanden, videonotulen, digitale documenten en afbeeldingen. Gemeenten en waterschappen data-grootgebruiker zijn, maar ook burgers vaak veel verbruiken; Als je alle apparaten die gebruikmaken van dataopslag meerekent, deze apparaten verantwoordelijk zijn voor 2% van de wereldwijde koolstofemissies en de verwachtingen zijn dat deze enorme koolstofvoetafdruk alsmaar groeit.
Besluit: Aan de zienswijze toe te voegen extra aandacht voor data opslag zodat de eigen digitale CO2 voetafdruk wordt verkleind Op blz. 3, onder de kop 'Werkplan 2026' • Aan de eerste alinea, na de eerste zin 'Bij de uitvoering van de wettelijke taak in 2026 naast de reguliere activiteiten 'veel aandacht uit_aan naar de verdere ontwikkeling van het c depot' de bijzin toe te voegen: 'zoals het verkleinen van de eigen digitale CO2 voetafdruk'. • Een laatste alin a toe tc voegen: 'Het BHIC maakt het publiek bewust van de water en CO2 gevolgen van dataopslag en draagt mogelijkheden van een data dieet aan'
Boxtel, 4 februari 2025 PvdAGroenLinks Mirjam Bemelmans Miek Nooijen
febrUoin Q_ole
voor Pv/ci A CeenLiws tHbox, CDA , st), Conmtnctheg6, D66 tegen: BALANs , \N0
meewerkend
boxtel Brabants Historisch Informatie Centrum - locatie De Citadel Postbus 81 5201 AB 'S-HERTOGENBOSCH
Zaaknummer Uw kenmerk:
1367022
Onderwerp:
Concept Kadernota 2026 BHIC
Behandeld door: Telefoonnummer: Datum
Mariëlle Custers 0411-655753 4 februari 2025
Beste heer, mevrouw, De gemeenteraad van de gemeente Boxtel is op 4 februari 2025 akkoord gegaan met de voorgelegde concept kadernota 2026. Wij ondersteunen de uitgezette koers voor 2026. Wel vragen wij extra aandacht voor de dataopslag zodat de eigen digitale CO2 voetafdruk van het BHIC wordt verkleind (zie bijgevoegd amendement). We zien graag de door uw algemeen bestuur vastgestelde kadernota 2026 tegemoet. Met vriendelijke groet, de raad van de gemeente Boxtel
I.H.M Smits griffier
Markt 1, Boxtel Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel
R.S. van Meygaarden voorzitter
Tel: (0411) 655911 KvK: 17278580
gemeente@boxtel.nl www.boxtel.nl IBAN: NL05BNGH0285001396
Kadernota BHIC 2026 Inleiding Het BHIC is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in Noord-Brabant en de Streekarchieven Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel. De huidige deelnemers in de Regeling Brabants Historisch Centrum zijn: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michielgestel en Vught en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. In financieel opzicht vormt het BHIC voor de deelnemende partijen een weinig verrassend dossier. Normaliter is er alleen sprake van indexering van de bijdragen voor loon-en prijsontwikkeling. Echter als gevolg van de kredietcrisis werd de bijdrage in de periode 2009-2014 niet geïndexeerd en volgde later in 2017 nog een structurele korting van 9%. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de edepotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de onderdelen Budgetontwikkeling 2026 en Meerjarenraming 2027-2029.
Bestuursvorm De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat vanaf 2016 uit acht leden: vier ‘rijksleden’ benoemd door de minister en vier ‘regionale’ leden die worden aangewezen door de gemeenten en de waterschappen. De samenstelling van het bestuur van het BHIC is als volgt: Naam De heer drs. P.L.B.A. van Geel De heer prof. dr. H.C. Bunt Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest De heer R.J. van de Mortel De heer mr. J.C.M. Pommer Mevrouw drs. M.A.H. Moorman De heer S. Oegema De heer mr. M.W.J.M. de Man
Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid
Het bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen. De provincie Noord-Brabant is op haar eigen verzoek geen deelnemer van de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.
Concept Kadernota BHIC 2026 – 1 november 2024
1
Wijziging gemeenschappelijke regeling, nieuwe Archiefwet en uittreding Rijk De aanleiding voor het wijzigen van onze gemeenschappelijke regeling is tweeledig. Enerzijds zijn er de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Anderzijds is er de nieuwe Archiefwet 2021, die volgens de laatste informatie, niet eerder van kracht zal worden dan 1 juli 2026/ 1 januari 2027. De invoering van de nieuwe Archiefwet gaat gepaard met de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van de Minister van OCW. Dit geldt voor alle (voormalige) rijks historische centra (RHC’s) in Nederland. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de papieren rijksarchieven en deze blijven bij het BHIC ondergebracht. Dit wordt via een delegatiebesluit en een specifieke uitkering geregeld. Daarnaast is op 1 februari 2024 een bestuursconvenant getekend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de RHC’s over de samenwerking. Binnen deze nieuwe samenwerkingsvorm blijft het Rijk langdurig inhoudelijk en financieel betrokken bij de 11 RHC’s. Het Rijk heeft aangegeven dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners.
In de bestuursvergadering van 5 juli 2024 heeft het bestuur van het BHIC het integrale wijzigingsbesluit, na afronding van de zienswijzeprocedure, ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat het besluit wel in tweeën geknipt moet worden. Het integrale wijzigingsbesluit is gesplitst in “Wijzigingsbesluit GR 2024” en “Wijzigingsbesluit GR 2025”, omdat de wijzigingen gefaseerd in zullen gaan. Wijziging gemeenschappelijk regeling (Wijzigingsbesluit 2024) In het Wijzigingsbesluit GR 2024 zijn de wijzigingen met betrekking tot de nieuwe Wgr opgenomen. Deze wetswijziging heeft als voornaamste doel de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen beter in positie te brengen en zo de democratische legitimatie van de besluitvorming in het kader van de gemeenschappelijke regeling te verbeteren. Overigens zijn ook wijzigingen die voortvloeien uit de Wet open overheid, de Aanpassingswet Wnra en de Wet elektronische publicaties verwerkt. Het gaat hier om kleine, technische wijzigingen. De prognose hiervan is 1 januari 2025 bij publicatie in de Staatscourant. Wijziging gemeenschappelijk regeling (Wijzigingsbesluit 2025) In het Wijzigingsbesluit GR 2025 zijn de wijzigingen voortkomend uit de nieuwe Archiefwet, de hiermee samenhangende uittreding van het Rijk en de uittreding van de Algemene Besturen van de waterschappen (DB in plaats van AB in de regeling), opgenomen.
De verwachte ingangsdatum van het Wijzigingsbesluit GR 2025 wordt bepaald door de datum van het van kracht worden van de nieuwe Archiefwet en de daadwerkelijke datum van de uittreding van de Minister. De prognose hiervan is 1 juli 2026/ 1 januari 2027. Na de uittreding van het Rijk wordt de nieuwe bestuurssamenstelling van kracht. Gevolgen voor begroting 2026 De begroting 2026 is opgesteld in de lijn van begroting 2025. De verwachte uittreding van Rijk en de daardoor wijzigende financieringswijze zal hierin nog niet verwerkt worden. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn. Oftewel, zolang de nieuwe Archiefwet niet is ingegaan blijft de huidige financiering door het Ministerie van OCW van kracht. Dit is dan de lumpsum financiering van het Rijk als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling BHIC. Er kan dus geen hiaat in de financiering ontstaan.
Concept Kadernota BHIC 2026 – 1 november 2024
2
Doelstelling Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek. Missie en strategische doelstellingen In het beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” voor de periode 2023-2026, zijn de ambities voor deze jaren geformuleerd en wordt voortgegaan op de ingezette weg. Bij de positionering van het BHIC tonen zich de twee gezichten: enerzijds is het BHIC een archief dat de wettelijke taken uitvoert, anderzijds een publieksinstelling die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave. Deze opgave heeft geen uitzetting van de begroting tot gevolg. Binnen de archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’ zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale bestanden. Binnen de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt.
Het BHIC heeft de volgende ambities: - Wij beschikken over een eigen digitaal, duurzaam depot - Wij zijn het Genealogisch Centrum van Brabant - Wij zijn het foto- en filmgeheugen van Brabant - Wij schrijven Brabantse Geschiedenis - Wij verwelkomen een breder publiek Werkplan 2026 - Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2026 – naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot. Dit digitale duurzame depot is geschikt voor twee soorten archieven: voor documenten die in oorsprong digitaal zijn aangemaakt (born digital) en voor documenten die later zijn gedigitaliseerd. Voor de born-digital documenten geldt dat de deelnemers op kleine schaal hun materiaal al overbrengen naar het e-depot. Het gaat hier om videotulen of projectdossiers. Naar verwachting zullen de deelnemers op middellange termijn in staat zijn om hun afgesloten documentmanagementsysteem goed, geordend en toegankelijk over te brengen naar het e-depot. Voor gedigitaliseerde bestanden ligt dat anders, zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen, bodemdossiers, milieuvergunningen, e.d. Een groot aantal deelnemers heeft dit soort archieven gescand en toegankelijk gemaakt. Inmiddels zijn deze vergunningen ook in het e-depot geplaatst.
Voor een aantal gemeenten gaat het om een daadwerkelijke vervanging van de papieren exemplaren, bij de overige gemeenten gaat het om kopieën. - Voor de historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans en indexen op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Het BHIC groeit verder uit tot hét genealogisch centrum van Brabant. - Een andere belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave is het ontsluiten en toegankelijk maken van beeldmateriaal. In ons koude depot worden foto’s en films onder de juiste omstandigheden bewaard. Het is nu van belang, dit deel van de Brabantse geschiedenis te ontsluiten voor het brede publiek. Particulieren, organisaties en instellingen melden zich inmiddels met beeldmateriaal, waarbij we strenge criteria hanteren bij acquisitie en selectie. Daardoor worden er ook collecties beleefd geweigerd, ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van de collectie. Zo wordt het aantal opgenomen familiefilms relatief minder, en wordt het aandeel van films
Concept Kadernota BHIC 2026 – 1 november 2024
3
-
-
gemaakt door o.a. amateurfilmclubs relatief groter. Dit zijn grotere collecties, vaak ‘professioneler’ gemaakt, met eerder gebeurtenissen in stad of dorp, in plaats van in de familie of bij toeval. Voor het schrijven van Brabantse geschiedenis brengen we aan de hand van inmiddels ruim 10.000 verhalen Brabant in beeld. Veelal verhalen van ooggetuigen die hun unieke ervaringen optekenen en zo een aanvulling zijn op de institutionele archieven, zoals met Protest in Brabant. Daarmee willen we de meerstemmigheid en diversiteit van onze archieven bevorderen. We kiezen daarin steeds vaker voor communities. Op die manier worden we meer facilitator dan schrijver. Zo schrijven we samen Brabantse geschiedenis. Eerder werden o.a. websites gelanceerd over het autobezit in Brabant, het rijke roomse leven in Brabant, het Brabantse dorpsleven, de Brabantse gesneuvelden en de Brabantse industrie. Ook in 2026 zal deze reeks worden voortgezet. Ook willen we verder met de dagboeken van De Quay. Daarmee willen we ook aansluiten op de verhaallijnen van de provincie: Bevochten Brabant, Religieus Brabant, Innovatief Brabant en Bestuurlijk Brabant. Voor het verwelkomen van een breder publiek wordt het terrein van De Citadel meer ingezet. Daartoe zijn wij in gesprek met Erfgoed Brabant, als potentiële huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC.
Daarvoor zullen wij dit bijgebouw fors moeten verbouwen en krijgt het een kantoorfunctie. De verbouwingskosten zullen door de te ontvangen huurpenningen worden terugverdiend. Erfgoed Brabant is een huurder die zich, net als het BHIC, richt op expertise binnen het erfgoed. Dit zou van toegevoegde waarde kunnen zijn, om de Citadel nog meer de historische context te geven die het in potentie al heeft. De ingebruikname is gepland in het 3e kwartaal van 2025. Naast de andere verhalen willen we verder onze digitale dienstverlening en vindbaarheid optimaliseren, zodat dit een breder publiek bereikt.
Onderhoud en instandhouding De Citadel De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten en deze loopt voor onbepaalde tijd door. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Na een proefperiode is er een evaluatie uitgevoerd en ligt er een voorgenomen besluit het één en ander definitief te maken. Naar verwachting treedt per 1 januari 2026 het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. Instellingen zullen in dit nieuwe stelsel niet meer de mogelijkheid hebben dienstverlening af te nemen van het RVB. De tussenliggende jaren gelden als overgangsjaren. Deze periode wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om instellingen de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten. Voor De Citadel is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar opgesteld. Bij het vormgeven van het onderhoud, de instandhouding en de verduurzaming, maken wij onder meer gebruik van de kennis en expertise van het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant. Verduurzaming Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand.
Verduurzaming van het gebouw is niet eenvoudig, enerzijds vanwege de monumentale status en anderzijds vanwege het feit dat wij huurder zijn. Dat wil niet zeggen, dat wij hieraan geen aandacht besteden. We hebben onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te laten stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of we ons gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk kunnen verduurzamen en ons energieverbruik verder kunnen reduceren. Er zijn 6 aanbevelingen gedaan en globaal doorgerekend, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen worden genoemd: bijstellen stooklijnen, Ledverlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp. Uiterlijk in 2026 willen we een Energie Management Systeem (EMS) hebben geïmplementeerd voor een professionele monitoring van het energieverbruik.
Concept Kadernota BHIC 2026 – 1 november 2024
4
Budgetontwikkeling 2026 Bekostiging e-depotvoorziening Het BHIC heeft een eigen e-depotvoorziening voor haar deelnemers. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves. Indexering voor loon-en prijsontwikkeling Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loonen prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2026) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2024).
Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2024. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. De indexering in begroting 2024 bedroeg 3,4%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages in de laatste septembercirculaire liggen hoger, wat tot een correctie leidt van 1,5% in 2026. Samen met de indexering van 2026 van 3,1% betekent dit voor de begroting 2026 een indexeringspercentage van 4,6%. Toelichting berekening indexering Voor de loonontwikkeling houden we rekening met de percentages die genoemd worden bij “Loonvoet sector overheid” in de septembercirculaire gemeentefonds. Voor de prijsontwikkeling hanteren we de percentages die bij “Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)” genoemd worden. Vervolgens wordt de laatst vastgestelde begroting (2025) aangehouden voor de verhouding “Loonontwikkeling – Prijsontwikkeling”. Septembercirculaire gemeentefonds 2024:
Concept Kadernota BHIC 2026 – 1 november 2024
5
Bijdrage deelnemers 2026 De bijdragen van de regiopartners zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2024. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2026 € 5,06. In 2024 was dit € 4,65. Het verschil valt uiteen in 2 bedragen: € 0,21 indexering 2026 en € 0,20 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het afgesproken groeimodel dat eindigt in 2027. De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd. De index 2026 van het Rijk en de regiopartners verschilt. De reden hiervoor is, dat de index van het Rijk voor de begroting 2026 zonder correctie van 2024 is. Het Rijk heeft dit verschil al vanaf jaar 2024 gecorrigeerd en beschikbaar gesteld. Dit deel zit dus al in de bijdrage.
Concept Kadernota BHIC 2026 – 1 november 2024
6
2026 bedrag per inwoner Deelnemer REGIO
2025
Index 4,6%
E-depot
2026
Aantal
Bijdrage
inwoners
2026
BCF 2026
Bernheze
€
4,65 €
0,21 €
0,20 €
5,06
32.527
€
164.700
€
7.200
Boekel Boxtel
€ €
4,65 € 4,65 €
0,21 € 0,21 €
0,20 € 0,20 €
5,06 5,06
11.293 33.979
€ €
57.200 172.100
€ €
2.500 7.500
Land van Cuijk Maashorst
€ €
4,65 € 4,65 €
0,21 € 0,21 €
0,20 € 0,20 €
5,06 5,06
91.722 59.222
€ €
464.500 299.900
€ 20.400 € 13.100
Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught WS Aa en Maas WS De Dommel
€ € € € € €
4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65
0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06
84.304 94.634 30.094 32.356 32.937 32.954
€ € € € € €
426.900 479.200 152.400 163.800 166.800 166.900
€ 18.700 € 21.000 € 6.700 € 7.200 € 0 € 0
536.022
€ 2.714.400
€ 104.300
E-depot
2026
Deelnemer RIJK
€ € € € € €
€ € € € € €
2025
Min. van OCW-lumpsum Min. van OCW-kenniscomponent**
€ € € € € €
Index 3,1%
€ 3.404.100 € 105.500 € 50.000 € 0
€ €
0 0
€ 3.509.600 € 50.000
€ 3.454.100
€
0
€ 3.559.600
€ 105.500
** Tijdelijke bijdrage i.v.m. uittreding Rijk
Overige bijdragen 2026 Met de provincie Noord-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten per 1 januari 2022 voor een periode van 10 jaar (6 jaar vast en 2 verlengingsopties van 2 jaar). Afschrijvingsbeleid 2026 Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet. Exploitatie 2024 De exploitatierekening over 2024 wordt naar verwachting met een gering positief resultaat afgesloten. De conceptjaarrekening 2024 zal op basis van de huidige planning in het 1e kwartaal van 2025 beschikbaar zijn. Vermogenspositie 2024 De algemene reserve bedraagt eind 2024 naar verwachting ruim € 400.000. Dit is 7,5% van de deelnemersbijdragen en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%.
Concept Kadernota BHIC 2026 – 1 november 2024
7
Meerjarenraming 2027-2029 De meerjarenbegroting zal worden opgesteld in de lijn van de begroting 2026. Uitgangspunt blijft dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd, tenzij dit een nieuwe wettelijke taak is. Voor de meerjarenbegroting is van belang, dat t/m 2027 de bijdrage wordt verhoogd vanwege de bekostiging van de e-depotvoorziening. Volgens het afgesproken groeimodel stijgt de bijdrage in 2027 met € 0,20 per inwoner. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en loopt vanaf dan mee in de jaarlijkse indexering.
Prijsniveau 2026
Begroting
E-depot € 0,20 Begroting
Begroting
Begroting
Deelnemer REGIO
2026
2027
2028
2029
Bernheze Boekel Boxtel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught WS Aa en Maas WS De Dommel
€ 164.700 € 57.200 € 172.100 € 464.500 € 299.900 € 426.900 € 479.200 € 152.400 € 163.800 € 166.800 € 166.900 € 2.714.400
€ 171.200 € 59.500 € 178.900 € 482.800 € 311.700 € 443.800 € 498.100 € 158.400 € 170.300 € 173.400 € 173.500 € 2.821.600
€ 171.200 € 59.500 € 178.900 € 482.800 € 311.700 € 443.800 € 498.100 € 158.400 € 170.300 € 173.400 € 173.500 € 2.821.600
€ 171.200 € 59.500 € 178.900 € 482.800 € 311.700 € 443.800 € 498.100 € 158.400 € 170.300 € 173.400 € 173.500 € 2.821.600
Begroting 2026 € 3.509.600 € 50.000 € 3.559.600
Begroting 2027 € 3.509.600 € 0 € 3.509.600
Deelnemer RIJK Min. van OCW-lumpsum Min. van OCW-kenniscomponent**
Prijsniveau 2026 Begroting Begroting 2028 2029 € 3.509.600 € 3.509.600 € 0 € 0 € 3.509.600 € 3.509.600
** Tijdelijke bijdrage i.v.m. uittreding Rijk
Concept Kadernota BHIC 2026 – 1 november 2024
8
Brabants Historisch Informatie Centrum - locatie De Citadel Postbus 81 5201 AB 'S-HERTOGENBOSCH
Zaaknummer Uw kenmerk:
1367022
Onderwerp:
Concept Kadernota 2026 BHIC
Behandeld door: Telefoonnummer: Datum
Mariëlle Custers 0411-655753 4 februari 2025
Beste heer, mevrouw, De gemeenteraad van de gemeente Boxtel is op 4 februari 2025 akkoord gegaan met de voorgelegde concept kadernota 2026. Wij ondersteunen de uitgezette koers voor 2026. We zien graag de door uw algemeen bestuur vastgestelde kadernota 2026 tegemoet. Met vriendelijke groet, de raad van de gemeente Boxtel
I.H.M Smits griffier
Markt 1, Boxtel Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel
R.S. van Meygaarden voorzitter
Tel: (0411) 655911 KvK: 17278580
gemeente@boxtel.nl www.boxtel.nl IBAN: NL05BNGH0285001396
— Q011genom ei1 — PvdA9
GROEN LINKS
---k
1
THUIS IN BOXTEL
Gewijzigd Amendement Het BHIC op data-dieet
De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen op 4 februari 2025, betreffende het raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2026 Brabants Historisch Informatie Centrum Aanvullend op het beleidsplan (Ook) Ons Brabant 2023-2025 vragen wij aandacht voor het verkleinen van de digitale CO2-voetafdruk van dataopslag.
Constaterende dat: • •
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) sinds enkele jaren gegevens in een edepot opslaat dat inmiddels 13 terabytes beslaat. Dit kost heel veel CO2 en water. De CO2-uitstoot afhankelijk van het datatype, datavolume, hoe het wordt gebruikt, opgeslagen en benaderd varieert. Volgens de cijfers uit de Arkivum-casestudie komt het verwerken, opslaan en toegankelijk maken van 1 terabyte data overeen met een uitstoot van 10 kg CO2.
Overwegende dat: •
• •
Bij de kadernota verduurzaming over het gebouw de prachtige Citadel gaat. Maar dat het ook moet gaan over data-dieet van dataopslag, audiobestanden, videonotulen, digitale documenten en afbeeldingen. Gemeenten en waterschappen data-grootgebruiker zijn, maar ook burgers vaak veel verbruiken; Als je alle apparaten die gebruikmaken van dataopslag meerekent, deze apparaten verantwoordelijk zijn voor 2% van de wereldwijde koolstofemissies en de verwachtingen zijn dat deze enorme koolstofvoetafdruk alsmaar groeit.
Besluit: Aan de zienswijze toe te voegen extra aandacht voor data opslag zodat de eigen digitale CO2 voetafdruk wordt verkleind Op blz. 3, onder de kop 'Werkplan 2026' • Aan de eerste alinea, na de eerste zin 'Bij de uitvoering van de wettelijke taak in 2026 naast de reguliere activiteiten 'veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e depot' de bijzin toe te voegen: 'zoals het verkleinen van de eigen digitale CO2 voetafdruk'. • Een laatste alin a toe te voegen: 'Het BHIC maakt het publiek bewust van de water en CO2 gevolgen van dataopslag en draagt mogelijkheden van een data dieet aan'
Boxtel, 4 februari 2025 PvdAGroen Lin ks Mirjam Bemelmans Miek Nooijen
febrklan 0_02f-s-
Voor NciA-CtroenLinks, Nloox, CDA, sp Cornmciheg5 ) D66 egen: BALANS
Raadsvoorstel Zaaknummer:
1365590
Portefeuillehouder:
Hans Heesen
Onderwerp Tarieven onroerende-zaakbelastingen 2025.
Status Besluitvormend
Voorstel Raad 1. Voor 2025 de volgende tarieven van de onroerende-zaakbelastingen vast te stellen: a. de gebruikersbelasting 0,2800%; b. de eigenarenbelasting - voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1062%; - voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3381%; 2. Hiertoe de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaabelastingen 2025 vast te stellen.
Inleiding In uw vergadering van 5 november 2024 heeft uw gemeenteraad de voorlopige tarieven van de onroerende-zaakbelastingen 2025 vastgesteld. Dit, in afwachting van de resultaten van de herwaardering. De herwaardering is nu afgerond zodat de definitieve tarieven kunnen worden vastgesteld.
Beoogd resultaat De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen 2025 worden in overeenstemming met de daartoe in de begroting geformuleerde uitgangspunten vastgesteld.
Argumenten 1.1 Er dient een OZB-opbrengst te worden gerealiseerd die overeenkomt met de in de Begroting 2025 geformuleerde uitgangspunten. Voor 2025 zal de opbrengst met 2,9% worden verhoogd (exclusief areaaluitbreidingen). Het tarief wordt uitgedrukt in een bepaald percentage van de waarde. Vanwege de jaarlijkse herwaardering begint op 1 januari 2025 weer een nieuw WOZ-tijdvak met als waardepeildatum 1 januari 2024. In uw vergadering van 5 november 2024 heeft u de voorlopige tarieven van de onroerendezaakbelastingen 2025 vastgesteld. Op dat moment waren de resultaten van de herwaardering nog niet bekend. Thans is de herwaardering afgerond zodat de definitieve tarieven kunnen worden vastgesteld. De gemiddelde waardeontwikkeling is voor de woningen berekend op + 5,6%, voor het eigenarendeel niet-woningen op +1,6% en voor het gebruikersdeel niet-woningen op +1,6%. De tarieven voor 2025 zijn derhalve berekend op basis van de genoemde waardeontwikkelingen, met inachtneming van de in de begroting geraamde opbrengst. De voorgestelde tarieven worden dan als volgt:
Heffing
Grondslag
Tarief 2024
Voorstel tarief 2025 Voorlopige, fictief, vastgestelde tarieven
Definitief, na afronding herwaardering
OZB woningen eigenaren
% van de WOZwaarde
0,1072%
0,1286%
0,1062%
OZB niet-woningen eigenaren
% van de WOZwaarde
0,3320%
0,3984%
0,3381%
OZB niet-woningen gebruiker
% van de WOZwaarde
0,2531%
0,3037%
0,2800%
2.1. Om de tarieven te kunnen hanteren, moeten we de verordening aanpassen en publiceren
Kanttekeningen 1.1 Leegstand Variabelen zoals leegstand (OZB gebruik) kunnen van invloed zijn op de OZB-opbrengsten.
Financiën De tarieven van de OZB zijn berekend met inachtneming van de in de begroting geraamde opbrengst. De effecten van de waardeontwikkeling bij de uitkering gemeentefonds worden bij de eerstvolgende herberekening van die uitkering zoals gebruikelijk meegenomen.
Uitvoering Na vaststelling wordt de verordening digitaal bekend gemaakt.
Communicatie Zie onder ‘Uitvoering’. We hebben de nieuwe tarieven ook meegenomen in het wekelijkse persgesprek van het college. Verder worden de belastingplichtigen geïnformeerd via de website van de gemeente en informatie die bij de aanslag wordt verstrekt.
Bijlage 1. Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2025. Boxtel, 7 januari 2025 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris,
de burgemeester,
V.C. Fijneman
R.S. van Meygaarden
Ter inzage 1. N.v.t.