Document · PDF

3.1.2 Bijlagenboek begroting 2024 SMG

Raadsvergadering Sint-Michielsgestel 2 november 2023, gemeente boxtelBij agendapunt: 3. Raadsvoorstel Begroting 2024 en meerjarenbegroting9.498 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

begroting 2024 Sint-Michielsgestel

Inhoud 1.

Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct .................................................................................................................................................................... 3

Baten en Lasten per BBV Taakveld ...................................................................................................................................................................................... 8

Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) ....................................................................................................................................................... 11

Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen .................................................................................................................................................................... 18

EMU-Saldo .......................................................................................................................................................................................................................... 20

Overzicht formatie en loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 21

Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ........................................................................................................................................................................................ 22

Berekening gemeentefonds meerjarig ................................................................................................................................................................................ 25

Ontwikkeling lokale lasten ................................................................................................................................................................................................... 28

Bijlagenboek begroting 2024 2

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

Product

Rekening 2022

50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing 20 Maatschappelijk werk 22 Jeugdzorg 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 27 Onderwijs 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 40 Economische aangelegenheden 42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 50 Bestuur 51 Basisregistraties 54 Algemeen budgettair 50 Bestuur 51 Basisregistraties 33 Beheer onroerend goed

199 260 1.051 557 4 310 191

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

50 Bestuur 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair

0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

54 Algemeen budgettair 52 Openbare orde en veiligheid

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Begroting 2023

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

88 39 347 331

77 39 347 280

15 39 30

240 70 253 101

240 70

240

101

40 38 122 5 50

36 38 97 5 50

32 38 97 5 50

414 1.133

443 1.103

457 1.103

470 1.103

483 1.103

1 570 6.144 1.479 802 48.346

4 620 6.409 1.540 848 49.271

4 589 6.720 1.614 865 51.271

4 625 6.972 1.683 882 52.770

4 660 7.265 1.756 899 50.824

4 663 7.561 1.831 899 51.269

638 20

991

1.025

956

905

926

240 32 48 86 13 74 7 71 5 360 15 3.278 0 368 1.454

Bijlagenboek begroting 2024 3

94 405 359 414

Begroting 2024

1.050 240 112 48 226 13 715 62 71 5 50

97 5

3.908

Taakveld

Product

1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

52 Openbare orde en veiligheid 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 36 Verkeersmaatregelen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs 27 Onderwijs 44 Sport 44 Sport 42 Maatschappelijke voorzieningen 11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 41 Recreatieve voorzieningen 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 13 Riolering 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 25 Participatie 23 WMO 23 WMO 23 WMO 13 Riolering 12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 14 Milieu 38 Begraafplaatsen 11 Plattelandsvernieuwing 31 Ruimtelijke ontwikkeling

2.5 Openbaar vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

Rekening 2022 24 165 45 2 12 1 202 502 404 17 364 221 108 28 2.094 4 19 8 154 2 2 3.848 40 182 113 0 54 1.932 3.900 103 -42 8 1 586

Bijlagenboek begroting 2024 4

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

13 39 22 3 11 41 166 424 450 8 279 30 1.445 104 3

13 39 22 3 11 41 168 424 131 8 279

13 189 22 3 12 41 170 425 131 8 279

14 189 22 3 12 41 170 426 131 8 279

14 189 22 3 12 41 170 427 131 8 279

35 104 3

15 104 3

15 104 4

104 4

396 4 29 6 1.244

305 4 29 6 144

305 4 29 7 143

3.783 20 199 109

3.822

3.872

4.204

4.254

109

136

139 2.022 3.809 398 2 3

139 2.243 3.920 765 2 4

139 2.224 4.045 602 2 4

139 2.237 4.179 100 2 4

139 2.310 4.314 100 2 4

300

Taakveld

Product

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

34 Groenbeheer 32 Grondexploitaties

1 1.348

1 2.612

1 4.054

1 855

1 40

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

64 516 83.652

93 551 87.758

46 614 83.142

42 631 81.558

37 649 78.531

32 667 79.358

50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing 20 Maatschappelijk werk 22 Jeugdzorg 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 27 Onderwijs 31 Ruimtelijke ontwikkeling 32 Grondexploitaties 35 Beheer openbare ruimte 42 Maatschappelijke voorzieningen 54 Algemeen budgettair 54 Algemeen budgettair

3.633 176 422 404 1.088 447 60 169

2.594 43

2.638

2.698

2.750

2.799

305

50 Bestuur 51 Basisregistraties 33 Beheer onroerend goed 50 Bestuur 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair 52 Openbare orde en veiligheid 52 Openbare orde en veiligheid 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 37 Parkeren 35 Beheer openbare ruimte

8.3 Wonen en bouwen

Rekening 2022

Totaal baten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen

674 109 1.032 4.747

3.678

4.061

1.367

81 1.322 776

76 1.498 1.345

50 1.534 797

51 1.576 804

51 1.610 809

52 1.634 825

2.521 81 111 809 22 2.008 894 2.570 723 5 201

3.005 264 110 1.207 376 2.129 1.063 2.720 864 45 247

3.123 260 113 974 338 2.421 1.033 3.064 756

3.215 299 115 1.011 975 2.509 1.063 2.941 809 15 253

3.276 348 117 1.038 2.049 2.607 1.086 3.067 792 15 256

3.361 433 117 1.066 3.271 2.727 1.109 3.034 838 15 258

7.024 1.970

Bijlagenboek begroting 2024 5

250

Taakveld

Product

2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

36 Verkeersmaatregelen 40 Economische aangelegenheden 40 Economische aangelegenheden 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs 27 Onderwijs 44 Sport 44 Sport 43 Kunst

9 406 46 54 173 9 3.055 1.048 139 1.740 291

4 488 52 44 242 9 3.977 1.226 190 1.804 340

4 476 54 21 221 10 2.705 904 203 1.903 332

4 495 56 21 225 10 2.739 912 208 1.892 335

4 439 57 21 229 10 2.707 921 211 1.914 338

5 446 59 21 232 10 2.703 930 214 2.019 341

45 Monumentenzorg en oudheidkunde 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 41 Recreatieve voorzieningen 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 22 Jeugdzorg 12 Afval 13 Riolering 24 Inkomensvoorziening 53 Algemene dekkingsmiddelen 25 Participatie 25 Participatie 23 WMO 23 WMO

110 170 418 20 234 2.384 19 251 1.288 1.859 247 1.751 199 1.428 31 35 66 33 7.193 0 4.012 634 1.481 2.401

107 196 570 19 1.859 2.916 42 345 1.343 979 205 1.988 250 2.125 100 51 70 37 6.868

126 240 430 19 204 2.840 52 285 1.575 675 214 2.034 257 1.536 100 51 102 38 6.462

130 205 431 20 188 2.888 52 288 1.585 624 217 2.329 261 1.538 100 51 104 38 6.566

140 209 431 20 191 2.923 52 286 1.557 628 220 2.066 265 1.542 100 51 107 39 6.617

151 215 431 20 180 2.958 52 288 1.534 633 224 2.103 268 1.557 100 51 109 40 6.707

4.075 597 1.642 2.740

3.908 552 1.692 2.949

3.751 573 1.726 2.962

3.549 598 1.753 2.973

3.484 599 1.779 2.984

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

Rekening 2022

Bijlagenboek begroting 2024 6

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Taakveld

Product

6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

23 WMO 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg

2.453 2.048 981 227 1.185 1.972

3.040 1.477 5.876

3.202 1.478 6.061

3.214 1.489 5.811

3.224 1.308 5.968

3.233 1.330 5.968

6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

23 WMO 22 Jeugdzorg 26 Volksgezondheid 13 Riolering 12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 14 Milieu 34 Groenbeheer 38 Begraafplaatsen 11 Plattelandsvernieuwing 31 Ruimtelijke ontwikkeling 34 Groenbeheer 32 Grondexploitaties

17 20 1.113 1.901 3.834 392 751 12 25 251 1.109 0 2.696

1.147 1.985 3.739 1.036 1.066 15 73 121 1.143

1.305 2.205 3.818 1.253 1.047 15 8 48 1.125

1.342 2.186 3.940 1.091 1.078 15 8 49 1.140

1.384 2.198 4.072 393 1.108 15 8 51 1.171

1.425 2.270 4.204 397 1.138 15 8 52 1.201

3.353

4.145

1.650

858

880

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

227 1.576 83.652

419 2.082 87.758

409 1.825 83.142

410 1.890 81.558

409 1.940 78.531

208 1.969 79.358

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Rekening 2022

Bijlagenboek begroting 2024 7

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

199 6.600 369 1.454 1 570 6.144 1.479 802 48.346 638 20 24 210 2 12 203 502 404 17 364

94 7.677 414 1.133 4 620 6.409 1.540 848 49.271 991

88 1.634 443 1.103 4 589 6.720 1.614 865 51.271 1.025

77 1.302 457 1.103 4 625 6.972 1.683 882 52.770 956

15 701 470 1.103 4 660 7.265 1.756 899 50.824 905

15 417 483 1.103 4 663 7.561 1.831 899 51.269 926

13 61 3 11 207 424 450 8 279 30 1.552 1.678 3.783 20 199 109

13 61 3 11 209 424 131 8 279

13 211 3 12 211 425 131 8 279

14 211 3 12 211 426 131 8 279

14 211 3 12 211 427 131 8 279

142 487 3.822

122 487 3.872

122 487 4.204

107 487 4.254

109

136

139 2.243 3.920 767

139 2.224 4.045 604

139 2.237 4.179 102

139 2.310 4.314 102

328 2.309 3.850 40 182 113 0 54 1.932 3.900 61

139 2.022 3.809 400

Bijlagenboek begroting 2024 8

Taakveld

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten

8 587 1.348 580 83.652

3 301 2.612 644 87.758

4 301 4.054 660 83.142

4 301 855 673 81.558

4 301 40 686 78.531

4 301 40 698 79.358

Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

3.633 9.897 1.970 1.403 776 2.521 81 111 809 22 2.008 894 3.293 5 201 9 406 46 236 3.055 1.048 139 1.740 291 110 170 438 2.887 6.805 35 7.292

2.594 6.126

2.638 4.657

2.698 4.365

2.750 1.367

2.799 54

1.575 1.345 3.005 264 110 1.207 376 2.129 1.063 3.584 45 247 4 488 52 295 3.977 1.226 190 1.804 340 107 196 589 5.162 6.990 51 6.975

1.584 797 3.123 260 113 974 338 2.421 1.033 3.820

1.627 804 3.215 299 115 1.011 975 2.509 1.063 3.750 15 253 4 495 56 256 2.739 912 208 1.892 335 130 205 450 3.415 6.654 51 6.709

1.662 809 3.276 348 117 1.038 2.049 2.607 1.086 3.860 15 256 4 439 57 260 2.707 921 211 1.914 338 140 209 451 3.452 6.377 51 6.763

1.686 825 3.361 433 117 1.066 3.271 2.727 1.109 3.872 15 258 5 446 59 263 2.703 930 214 2.019 341 151 215 451 3.478 6.418 51 6.857

Bijlagenboek begroting 2024 9

250 4 476 54 251 2.705 904 203 1.903 332 126 240 450 3.380 6.391 51 6.601

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

4.012 634 1.481 2.401 2.453 2.048 981 227 1.185 1.972 17 20 1.113 1.901 3.834 1.154 25 1.361 2.696 1.803 83.652

4.075 597 1.642 2.740 3.040 1.477 5.876

3.908 552 1.692 2.949 3.202 1.478 6.061

3.751 573 1.726 2.962 3.214 1.489 5.811

3.549 598 1.753 2.973 3.224 1.308 5.968

3.484 599 1.779 2.984 3.233 1.330 5.968

1.147 1.985 3.739 2.117 73 1.264 3.353 2.501 87.758

1.305 2.205 3.818 2.314 8 1.172 4.145 2.235 83.142

1.342 2.186 3.940 2.183 8 1.190 1.650 2.300 81.558

1.384 2.198 4.072 1.515 8 1.221 858 2.349 78.531

1.425 2.270 4.204 1.550 8 1.253 880 2.178 79.358

Bijlagenboek begroting 2024 10

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) Programma

Beleidsproduct

Baten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzaamheid 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

2 Sociaal domein

20 Maatschappelijk werk

Beheersproduct

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

845 Duurzaamheid

103

398

765

602

100

210 Projecten, groen 254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening

481

490 1.360 3.809 2.022

39 35 3.920 2.243

39 15 4.045 2.224

39 15 4.179 2.237

4.314 2.310

3.900 1.934 20

848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning

-62 134

700 Decentralisaties sociaal domein

946

331

317

2.094

396

305

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp

549 113 22 0

414 109 29

331 109 29

280 109 29

136 29

797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 321 Onderwijshuisvesting 352 Kinderopvang

54 3.791 368 373 40 404

139 3.743 40 199 20 450 1 1.474 6

139 3.782 40

139 3.832 40

139 4.164 40

139 4.214 40

130 1 424 6

130 1 425 6

130 1 426 6

130 1 427 7

23 WMO

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 27 Onderwijs

Bijlagenboek begroting 2024 11

502 8

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

3 Leefomgeving

30 Volkshuisvesting

862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

865 Woningexploitatie volkshuisvesting

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten

31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

Rekening 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

161 425

300

879 Vergunningverlening omgeving

516

551

614

631

649

667

400 Grex SMG, Algemeen 401 Grex SMG, Centrumplan

40 1.444

40 1.404

40 815

636

402 Grex SMG, Jacobskamp

703

879

1.674

249

936

389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte

1.362 332 109 32 8 132

1.373

1.343

101 116 5 34

101 74 5 34 205

101 74 5 34 150

101 4 5 34 150

163 Openbare verlichting 156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen 258 Begraafplaatsen 385 Toerisme 386 Markten en standplaatsen

72 2 130 8 13 12

48 3 248 3 13 11

48 3 123 4

3 123 4

3 69 4

571 Recreatieve voorzieningen

405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen

577 Kermissen en evenementen

Bijlagenboek begroting 2024 12

Begroting 2023

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

42 Maatschappelijke voorzieningen

651 Bibliotheekvoorzieningen

43 Kunst 44 Sport

5 Ruimtegevend bestuur

Rekening 2022

90 180 38

176 38

172

507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties

33 94

24 90

24 115

24 90

523 Buitensportaccommodaties

325

244

270

0 190 368

79 15

73 15

62 15

2 382

50 414

50 443

50 457

50 470

483

802 48.984

620 7.949 166 47 801 50.262

589 8.334 168 47 818 52.296

625 8.655 170 47 835 53.726

660 9.020 170 47 852 51.728

663 9.392 170 47 852 52.194

3.278 83.652

3.908 87.758

83.142

81.558

78.531

79.358

59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP) 82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

108 Brandweer en rampenbestrijding

901 Treasury 905 OZB 909 Toeristenbelasting 911 Reclamebelasting 930 Belastingzaken 940 Uitkering gemeentefonds 990 Resultaatbestemming

Totaal baten

Begroting 2027

183 38

1 Verkiezingen 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking

54 Algemeen budgettair

Begroting 2026

1.899 62

50 Bestuur

53 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2025

229 7

615 Monumentenzorg en oudheidkunde

52 Openbare orde en veiligheid

Begroting 2024

656 Gemeenschapshuizen 601 Culturele en kunstzinnige vorming

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

51 Basisregistraties

Begroting 2023

570 7.623 202

Bijlagenboek begroting 2024 13

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

392

1.036

1.253

1.091

393

397

Lasten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzaamheid

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

11 Plattelandsvernieuwing

210 Projecten, groen 254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening

620 42 3.900 1.934 149 480

613 1.410 3.809 2.022 172 751

166 85 3.920 2.243 177 722

172 65 4.045 2.224 179 746

177 65 4.179 2.237 183 767

182 50 4.314 2.310 188 789

848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning

121 1.217

143 1.262

148 1.480

153 1.487

157 1.457

161 1.431

700 Decentralisaties sociaal domein

492

101

103

1.859

979

675

624

628

633

12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

2 Sociaal domein

20 Maatschappelijk werk

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

151

106

110

113

115

120

715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp

6.969 2.091 854 212 2.605

7.503 2.120 915 244 2.740

7.694 2.162 943 251 2.949

7.455 2.464 949 251 2.962

7.431 1.900 955 251 2.973

7.453 1.941 960 251 2.984

797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 309 Leerplicht 321 Onderwijshuisvesting

3.428 5.322 2.317 634 4.012 1.113 457 527 64 3.115

3.716 5.466 1.402 597 4.075 1.147 489 612 125 3.977

3.897 5.546 916 552 3.908 1.305 204 545 155 2.705

3.931 5.649 917 573 3.751 1.342 205 547 160 2.739

3.958 5.740 877 598 3.549 1.384 206 550 164 2.707

3.985 5.829 878 599 3.484 1.425 207 553 169 2.703

23 WMO

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

Bijlagenboek begroting 2024 14

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

3 Leefomgeving

30 Volkshuisvesting

352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

865 Woningexploitatie volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

199 166

250 365

257 360

261 366

265 370

268 175

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten

1.112 166

1.143

1.125

1.140

1.171

1.201

879 Vergunningverlening omgeving

1.001

1.415

1.137

1.176

1.206

1.216

882 Handhaving bouwen 400 Grex SMG, Algemeen 401 Grex SMG, Centrumplan

575 552 1.433

668 781 1.444

688 805 1.404

714 835 815

734 858

753 880

402 Grex SMG, Jacobskamp

703

879

1.674

249

936

755 22 2.004 392 456 1.668 31

1.012 334 2.317 614 464 1.699 111

794 4 2.315 539 488 1.732 392

801 4 2.354 549 491 1.753 231

805 4 2.382 556 542 1.770 259

821 4 2.410 563 481 1.786 258

163 Openbare verlichting 169 Gladheidsbestrijding 212 Waterbeheer 156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 381 Economisch beleid en beheer

471 72 201 9 723 5 25 406

387 101 247 4 864 45 73 488

402 102 250 4 756 8 476

415 103 253 4 809 15 8 495

445 104 256 4 792 15 8 439

457 105 258 5 838 15 8 446

385 Toerisme

405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden

389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte

Bijlagenboek begroting 2024 15

Programma

Beleidsproduct

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport

45 Monumentenzorg en oudheidkunde 5 Ruimtegevend bestuur

50 Bestuur

Beheersproduct

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

183

297

212

215

213

215

575 Speelvoorzieningen 577 Kermissen en evenementen

168 73

194 96

196 98

199 100

200 101

203 102

651 Bibliotheekvoorzieningen

418

570

430

431

1.428 291

3.157 340

1.536 332

1.538 335

1.542 338

1.557 341

507 Sportbeleid 512 Binnensportaccommodaties

137 725

187 789

200 889

205 872

208 882

211 910

523 Buitensportaccommodaties

914

915

913

920

931

1.008

562 Zweminrichtingen 615 Monumentenzorg en oudheidkunde

104 170

103 196

103 240

103 205

103 209

103 215

625 Statisch archief 1 Verkiezingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 10 Strategische beleidsvorming

110 81 926 858 494

107 76 1.039 682 573

126 50 941 692 591

130 51 961 698 613

140 51 1.033 653 630

151 52 1.039 671 646

12 Bestuurlijke samenwerking

1.827

848

979

1.012

1.036

1.061

14 Internationale betrekkingen

54 292 20 185 1.496

103 380 19 215 1.734

104 365 19 221 1.842

75 375 20 229 1.923

66 383 20 234 1.963

67 391 20 240 2.017

100

656 Gemeenschapshuizen 601 Culturele en kunstzinnige vorming

21 Representatie 25 Promotie en voorlichting 29 Media 30 Rechtsbescherming 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering 153 Wijkbeheer

Bijlagenboek begroting 2024 16

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

51 Basisregistraties

71 Basisregistratie personen (BRP)

52 Openbare orde en veiligheid

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

665

826

846

871

890

910

82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

657

673

688

705

720

725

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

712

857

824

849

867

886

105 Handhaving openbare orde en veiligheid

182

205

209

214

218

223

2.008

2.129

2.421

2.509

2.607

2.727

81 111 9 809 22

264 110 9 1.207 -113

260 113 10 974 -112

299 115 10 1.011 -111

348 117 10 1.038 -110

433 117 10 1.066 -110

1.002 -514

450

1.086

1.884 276

2.904 477

4.747 87.758

3.678 83.142

4.061 81.558

1.367 78.531

54 79.358

108 Brandweer en rampenbestrijding 53 Algemene dekkingsmiddelen

54 Algemeen budgettair

901 Treasury 905 OZB 909 Toeristenbelasting 930 Belastingzaken 940 Uitkering gemeentefonds 953 Stelposten 979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo 990 Resultaatbestemming

Totaal lasten

8.994 83.652

Bijlagenboek begroting 2024 17

4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)

2023

Bij 2023

Af 2023

2024

Bij 2024

Af 2024

2025

Bij 2025

Af 2025

2026

Bij 2026

Af 2026

2027

Bij 2027

Algemene reserve: Algemene (risico)reserve

5.655

3.535

4.052

5.138

979

1.397

4.720

305

144

4.882

305

144

5.044

5.098

Totaal algemene reserve

5.655

3.535

4.052

5.138

979

1.397

4.720

305

144

4.882

305

144

5.044

5.098

Bestemmingsreserves voor: a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is Vrije reserve 3.335 3.335 0 Onderhoud wegen 657 657 Groenfonds 1.119 1.119 0 Plattelandsvernieuwing 1.161 516 645 Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting 3.686 1.886 1.050 4.522 Cultuurzaken 213 13 201 Gemeenschapshuizen 1.032 152 880 Besteding Sociaal Domein 3.594 317 2.885 1.025 Toekomstige investeringen 2.163 3.021 125 5.059 c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren Egalisatie MGD budgetten IV/ICT 564 564 Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD 167 167 Reserve P&O 189 189 0 Gemeentelijke subsidies 51 51 0 Egalisatie (bouw) vergunningverlening 50 50 0 Duurzame ontwikkeling Egalisatie Sociaal Domein 2.100 2.100 d. dekking afschrijvingen afgeronde investeringen Afdekking afschrijvingslasten afgeronde investeringen 3.953 1.266 362 4.857

355 1.774

317 1.599

1.260

13 40 689 51

362

0 657 0 290 6.296 188 840 652 6.607

95 1.994

317 1.761

13 36 639 26

0 657 0 195 8.290 176 804 330 8.342

95 531

531

13 32 30 26

0 657 0 100 8.821 163 772 300 8.847

Af 2027

29 26

2028

0 657 0 100 8.821 163 743 300 8.821

564 167 0 0 0

2.100

5.755

362

5.393

362

5.032

Totaal bestemmingsreserve

19.740 10.782

9.846 20.676

4.950

1.509 24.116

4.072

1.170 27.018

1.062

558 27.522

TOTAAL RESERVES

25.395 14.317 13.897 25.814

5.929

2.906 28.837

4.377

1.314 31.900

1.367

701 32.566

Bijlagenboek begroting 2024 18

362

4.670

417 27.106 54

417 32.203

Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)

2023

Bij 2023

Voorzieningen voor: verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a) 2.573 5 APPA bestuurders 214 Wachtgeld voormalige bestuurders egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c) 185 36 Onderhoud civieltechnische kunstwerken 1.160 318 Onderhoud gemeentelijk vastgoed middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2) 1.204 Afval 9.925 Riolering 15.261 359 TOTAAL VOORZIENINGEN

Af 2023

2024

Bij 2024

Af 2024

2025

Bij 2025

Af 2025

2026

Bij 2026

Af 2026

2027

Bij 2027

Af 2027

2028

127 79

2.451 135

130 73

2.326 62

136 62

2.195 0

150

2.050 0

158

1.897 0

41 509

180 969

37 302

2 201

216 1.070

38 310

9 446

245 934

39 320

52 400

232 854

41 391

360

273 884

11 83

1.193 9.842

39 240

1.153 9.602

38 156

1.116 9.446

41 101

1.075 9.345

41 104

1.034 9.241

850 14.770

344

685 14.429

Bijlagenboek begroting 2024 19

354

847 13.936

364

744 13.555

436

663 13.329

5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Sint-Michielsgestel (0845)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:

Sint-Michielsgestel 0845 2024

Bestandsnaam:

EMU240060845.XLS

2023 Omschrijving

2024

2025

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2023, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2024

Volgens meerjarenraming in begroting 2025

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.551

3.023

3.064

Mutatie (im)materiële vaste activa

5.796

862

1.082

Mutatie voorzieningen

-406

-391

-94

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

583

915

815

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo

-8.336

855

1.073

Bijlagenboek begroting 2024 20

6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders Griffie Secretaris overige personele kosten TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

rekening 2022

Totaal formatie begroting 2023

begroting 2024

4,60 2,56 1,00

384 528 210 104 7

374 561 144 155 9

385 577 267 160 9

8,16

1.233

1.243

1.398

166

207

203

VOORMALIG PERSONEEL voormalig personeel bestuur

Totaal salarissen + sociale lasten rekening begroting begroting 2022 2023 2024

TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

0,00

166

207

203

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

8,16

1.399

1.450

1.601

Bijlagenboek begroting 2024 21

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Cluster nr. Naam instelling Cluster 1: Samenleven in de kernen

Subsidie 2024 €

141.970,00

3 Bieb Den Dungen (parochiele bibliotheek) 4 GESTEL Events 5 Evenementencomité Berlicum/Middelrode 6 Stg. Oranjecomité Den Dungen 7 Stg. Activiteitencommissie Gemonde 8 Fidderaosie Bokkendonk 9 Carnavalsst. Dun Blaouwun Beer 10 Carnavalsstg. Krabberdonk 11 Stg. Jeugdcarnaval de Mullukzuipertjes 12 Harmonievereniging St. Michael 13 Muziekvereniging T.O.G. Berlicum 14 Harmonie Wilhelmina Den Dungen 15 Fanfare Sint Lambertus 16 Toneelvereniging OK 17 JBV Mooie Boule 18 Stg. Leefbaarheidsgroep Gemonde Totaal Cluster 1: Samenleven in de kernen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.000,00 26.000,00 4.283,00 4.230,00 3.767,00 3.202,00 758,00 750,00 684,00 602,00 10.960,00 11.680,00 10.320,00 8.080,00 512,00 40,00 1.500,00 232.338,00

Cluster 2: Opvoeden en opgroeien 19 SCG 18 20 Voetbalvereniging BMC 21 Sportclub Den Dungen (fusie RKVV + Flash) 22 VV Irene Gemonde 23 ZVS Jeugdzaalvoetbal Sint-Michielsgestel 24 Hockeyclub Berlicum 25 Korfbalverenging BMC 26 TV Thadia 27 LTV De Beek 28 LTV Berlicum 29 DTV De Donkelaar 30 Gemondse Tennisvereniging

€ € € € € € € € € € € €

10.260,00 8.320,00 8.170,00 2.260,00 1.210,00 7.550,00 2.300,00 1.560,00 750,00 1.590,00 910,00 570,00

1 2

Stichting Médèz Museum Romeins Halder

Bijlagenboek begroting 2024 22

Cluster

nr. Naam instelling 31 FMC The Whoopers 32 Basketbalvereniging Den Dungk 33 Basketbalvereniging Springfield 34 Volleybalvereniging Hands Up 35 Volleybalvereniging HLB van Daal/Donki Sjot 36 Badmintonclub Gestel 37 Badmintonclub Shuttle-Up 38 Gestelse Judoclub 39 Judoclub Berlicum 40 Judovereniging Yushi Ghasi 41 Stg. Gym en Dans Ravenschot 42 Stichting Kleutergym "De Zon" 43 Ruitersportvereniging St Michael 44 RV de Cowboys Berlicum 45 Rij- en ponyvereniging St. Jacobus 46 Stichting Ruitersport Gemonde 47 Zwem- en poloclub Zegenwerp 48 Scouting Petrus Donders 49 Stg. Scouting Berlicum 50 Stg. Kindervakantiewerk Sint-Michielsgestel 51 Stg. Jeugdvakantiespelen Den Dungen 52 Stg. JAM Jeugd Activiteiten Middelrode 53 Stg. Kindervakantieweek Berlicum 54 Stg. Zeskamp Middelrode Totaal Cluster 2: Opvoeden en opgroeien

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.050,00 2.200,00 3.810,00 1.550,00 2.650,00 1.050,00 400,00 1.295,00 1.105,00 1.650,00 5.370,00 3.085,00 150,00 200,00 310,00 110,00 7.440,00 4.290,00 3.990,00 6.680,00 2.130,00 1.120,00 2.630,00 500,00 100.215,00

Cluster 3: Meedoen makkelijker maken 55 KBO Sint-Michielsgestel 56 Seniorenvereniging Bres (Berlicum-Middelrode) 57 DuBOS Den Dungen 58 KBO Gemonde 59 Mindervalidenver. Helpt Elkander 60 Stichting Adora 61 Stichting Halt 62 Gymclub De Doorzetters 63 Bewegingsgroep "Blijf Fit" 64 Stg. Rolstoeltennis Thadia

€ € € € € € € € € €

4.142,00 4.850,00 3.392,00 918,00 880,00 320,00 9.406,00 840,00 1.820,00 770,00

Bijlagenboek begroting 2024 23

Subsidie 2024

Cluster

nr. Naam instelling 65 Recreatieve sportvereniging Naar Hartenlust 66 Stichting Zaken op orde/schuldhulpmaatje 67 Ypse 68 Novadic Kentron 69 Stichting bij Jan 70 St Veteranendag SMG Totaal Cluster 3: Meedoen makkelijker maken

Subsidie 2024 € € € € € € €

560,00 8.904,00 22.231,00 2.338,87 10.000,00 5.000,00 76.371,87

Cluster 4: Preventie en opvang 71 Stichting voedselbank 72 EHBO Vereniging St. Michael 73 Stichting Hartwacht 74 EHBO vereniging Berlicum 75 De Zonnebloem, St-Michielsgestel 76 De Zonnebloem, Den Dungen 77 De Zonnebloem, Berlicum 78 Welfare, afdeling Den Dungen 79 Welfare, afdeling Berlicum (De Driewiek) 80 Slachtofferhulp Nederland 81 Stichting Radar 82 Dierenambulance 's-Hertogenbosch Totaal Cluster 4: Preventie en opvang

€ € € € € € € € € € € € €

16.500,00 2.610,00 19.898,00 3.132,00 1.305,00 1.157,00 1.290,00 469,00 521,00 11.090,00 15.211,00 5.040,00 78.223,00

Professionele instellingen: 83 Huis 73 84 Stichting Brede Welzijnsinstelling BINT 85 Stichting Farent 86 Stichting MEE 87 Stichting Vluchtelingenwerk 88 Cadans Primair/plaza Cultura Totaal Professionele instellingen:

€ 438.426,00 € 1.139.066,00 € 321.331,00 € 164.635,00 € 37.685,00 € 25.000,00 € 2.126.143,00

TOTAAL

€ 2.613.290,87

De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend. Bijlagenboek begroting 2024 24

8. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente:

Sint-Michielsgestel

Opgave:

Jaar:

Meicirculaire 2023 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden) Meicirculaire 2023 (nr. 2023 0000285703) 2023, 2024, 2025, 2026, 2027

Uitkeringsfactor:

Lopende prijzen

Circulaire:

2023: 1,3040 / 2024: 1,3950 / 2025: 1,4710 / 2026: 1,4330 / 2027: 1,4600 Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 2023 Maatstaf 1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren 1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers 1a Waarde woningen eigenaren

Berekend Aantal

Gewicht / %

1.602.580

2024

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-0,2796

-448.081

1.650.978

1.419.019

-0,2127

-301.825

45.583.040

-0,0857

-3.906.467

Subtotaal

2025

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-0,2933

-484.232

1.667.491

1.461.873

-0,2231

-326.144

47.430.528

-0,089

-4.221.317

-4.656.373

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-0,2933

-489.075

1.684.165

1.476.489

-0,2231

-329.405

47.637.728

-0,089

-4.239.758

2027

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

Uitkering

-0,2933

-493.966

1.701.007

-0,2933

-498.905

1.491.252

-0,2231

-332.698

1.506.162

-0,2231

-336.025

48.056.128

-0,089

-4.276.995

48.418.528

-0,089

-4.309.249

-5.031.693

-5.058.238

-5.103.659

-5.144.179

2024

2025

2026

2027

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is 2023

Maatstaf 8a-3 Bijstandsontvangers 2 Inwoners 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

214,33

5.168,82

1.107.850

213

5.065,98

1.079.054

213

5.073,72

1.080.702

213

5.070,96

1.080.114

213

5.102,81

1.086.899

30.148,00

375,94

11.333.839

30.213,00

375,87

11.356.160

30.278,00

374,67

11.344.258

30.343,00

375,02

11.379.232

30.408,00

373,78

11.365.902

1.661,80

3.792,90

6.303.041

1.646,80

3.758,76

6.189.926

1.640,30

3.559,81

5.839.156

1.627,20

3.211,46

5.225.688

1.615,90

3.213,69

5.193.002

1.085,00

386,5

419.353

1.085,00

386,11

418.929

1.085,00

385,63

418.409

1.085,00

385,74

418.528

1.085,00

385,72

418.506

3c Eenpersoonshuishoudens

3.556,00

166,53

592.181

3.606,00

166,02

598.668

3.656,00

169,2

618.595

3.706,00

161,64

599.038

3.756,00

161,65

607.157

8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 5d-2 Inwoners 75+ met drempel 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel

5.168,82

377.324

5.065,98

369.817

5.073,72

370.382

5.070,96

370.180

5.102,81

372.505

5.982,00

566,9

3.391.196

5.985,00

563,9

3.374.942

5.988,00

539,24

3.228.969

5.991,00

501,11

3.002.150

5.994,00

501,11

3.003.653

157

1.045,55

164.151

157

1.024,75

160.886

157

1.026,32

161.132

157

1.025,76

161.044

157

1.032,20

162.055

1.346,12

1.329,35

1.789.465

1.342,22

1.325,29

1.778.831

1.338,32

1.346,74

1.802.369

1.334,42

1.286,39

1.716.585

1.330,52

1.286,48

1.711.687

2.685,20

264,37

709.886

2.678,70

263,56

705.998

2.672,20

268,41

717.245

2.665,70

256,41

683.512

2.659,20

256,42

681.872

Bijlagenboek begroting 2024 25

14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 14c-2 Landelijke centrumfunctie

24.180,00

10,86

262.595

24.180,00

10,86

262.595

24.180,00

10,86

262.595

24.180,00

10,86

262.595

24.180,00

10,86

262.595

5.480,00

155,44

851.811

5.480,00

154,81

848.359

5.480,00

152,07

833.344

5.480,00

144,14

789.887

5.480,00

144,14

789.887

4.310,00

45,41

195.717

4.310,00

45,41

195.717

4.310,00

45,41

195.717

4.310,00

45,41

195.717

4.310,00

45,41

195.717

15e Leerlingen VO

730,4

384,9

281.131

730,4

384,9

281.131

730,4

384,9

281.131

730,4

384,9

281.131

730,4

384,9

281.131

15d Leerlingen (V)SO

719,2

528,66

380.210

719,2

528,66

380.210

719,2

528,66

380.210

719,2

528,66

380.210

719,2

528,66

380.210

15h-3 Onderwijsachterstand

243,03

150,84

36.659

243,03

150,84

36.659

243,03

150,84

36.659

243,03

150,84

36.659

243,03

150,84

36.659

4.270,00

134,78

575.511

4.270,00

134,78

575.511

4.270,00

134,78

575.511

4.270,00

134,78

575.511

4.270,00

134,78

575.511

114.583

802.081

114.505

801.535

114.954

804.681

113.886

797.205

113.888

797.216

75.167

300.667

75.167

300.667

75.167

300.667

75.167

300.667

75.167

300.667

1.302,00

31,4

40.883

1.302,00

31,4

40.883

1.302,00

31,4

40.883

1.302,00

31,4

40.883

1.302,00

31,4

40.883

6.614,88

13,42

88.772

6.629,14

13,42

88.963

6.643,40

13,42

89.154

6.657,67

13,42

89.346

6.671,93

13,42

89.537

8.325,95

86,41

719.446

8.424,35

86,66

730.054

8.466,99

88,78

751.700

8.552,93

92,07

787.468

8.627,06

92,07

794.293

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

170

10.743,51

1.826.397

170

10.743,51

1.826.397

170

10.743,51

1.826.397

170

10.743,51

1.826.397

170

10.743,51

1.826.397

7.900,96

458.256

7.900,96

458.256

7.900,96

458.256

7.865,86

456.220

7.865,86

456.220

170

6.810,69

1.157.817

170

6.810,69

1.157.817

170

6.810,69

1.157.817

170

6.799,23

1.155.869

170

6.799,23

1.155.869

126,1

12.484

126,1

12.484

126,1

12.484

126,1

12.484

126,1

12.484

5.835,00

227.565

5.835,00

227.565

5.835,00

227.565

5.835,00

227.565

5.835,00

227.565

5.835,00

25,72

150.076

5.835,00

25,72

150.076

5.835,00

25,72

150.076

5.835,00

25,72

150.076

5.835,00

25,72

150.076

12.692,00

11,81

149.893

12.842,00

11,81

151.664

12.907,00

11,81

152.432

13.038,00

11,81

153.979

13.151,00

11,81

155.313

12.692,00

52,99

672.549

12.842,00

52,99

680.498

12.907,00

52,99

683.942

13.038,00

52,99

690.884

13.151,00

52,99

696.871

980.358

38 Bedrijfsvestigingen 36 Kernen 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

36.529.446

36.390.892

35.953.080

34.997.464

34.978.983

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2023

2024

2025

2026

2027

Uitkeringsfactor

1,304

1,395

1,471

1,433

1,46

Bijlagenboek begroting 2024 26

Subtotaal (B x C (=uf))

47.634.397

50.765.295

52.886.980

50.151.367

51.069.315

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2023 Maatstaf 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023

Berekend Aantal 1.744.575

Subtotaal

2024

2025

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

Berekend Aantal

1.744.575

1.302.105

859.635

1.744.575

1.302.105

2026

Uitkering

Berekend Aantal

859.635

2027

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

859.635

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2023 Maatstaf 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 421 Extra capaciteit BOAs (DU) 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 431 Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) 441 Wet goed verhuurderschap (DU) 443 Taal voor ontheemden uit Oekraïne (DU)

Berekend Aantal

2024

Uitkering

Berekend Aantal

15.566,00

15.566

45.153,00

2025

Uitkering

Berekend Aantal

15.566,00

15.566

45.153

45.153,00

64.233,00

64.233

26.070,00

2026

2027

Uitkering

Berekend Aantal

15.566,00

15.566

45.153

45.153,00

72.727,00

72.727

26.070

3.000,00

3.000

3.000,00

3.000

33.829,00

33.829

33.829,00

33.829

33.829,00

33.829

33.829,00

33.829

15.594,00

15.594

15.607,00

15.607

15.607,00

15.607

15.489,00

15.489

n.v.t.

24.654,00

24.654

n.v.t.

9.061,00

9.061

n.v.t.

20.477,00

Subtotaal

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

15.566,00

15.566

15.566,00

15.566

45.153

45.153,00

45.153

45.153,00

45.153

72.727,00

72.727

72.727,00

72.727

72.727,00

72.727

n.v.t.

33.829,00

33.829

20.477

n.v.t.

257.637

185.882

182.882

182.764

167.275

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein 2023 Maatstaf

Berekend Aantal

260 Participatie (IU)

4.182.974

2024

Uitkering

Berekend Aantal

4.182.974

4.049.147

2025

Uitkering

Berekend Aantal

4.049.147

3.906.152

2026

Uitkering

Berekend Aantal

3.906.152

3.717.735

2027

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

3.717.735

3.666.759

Subtotaal

4.182.974

4.049.147

3.906.152

3.717.735

3.666.759

Totaal

49.163.210

51.270.736

52.777.411

49.807.841

50.618.805

Bijlagenboek begroting 2024 27

9. Ontwikkeling lokale lasten Overzicht belastingen en heffingen Belastingen en heffingen

Rekening

Begroting

opbrengst

2022 (x € 1.000)

2023 (x € 1.000)

2024 (x € 1.000)

BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Toeristenbelasting Reclamebelasting Overige leges Totaal Algeheel totaal

per inwoner in € Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

6.144

6.409

6.720

206,65

212,57

222,41

947 531 7.622

982 558 7.949

1.029 585 8.334

31,86 17,87 256,38

32,57 18,51 263,65

34,06 19,36 275,83

3.177 1.902 8 10 516 202 0 439 6.254

3.257 1.914 3 10 551 166 47 428 6.376

3.323 1.976 3 11 614 168 47 458 6.600

106,87 63,98 0,28 0,33 17,34 6,81 0,00 14,77 210,38

108,03 63,47 0,11 0,34 18,28 5,51 1,56 14,21 211,51

109,99 65,41 0,11 0,35 20,32 5,56 1,56 15,16 218,46

13.876

14.325

14.934

466,76

475,16

494,29

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Burgerzaken Riolering

Rekening 2022 122% 57% 131%

Bijlagenboek begroting 2024 28

Begroting 2023 100% 50% 100%

Begroting 2024 100% 52% 100%

Tarieven en heffingen Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing - vast tarief laagbouw - vast tarief hoogbouw - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest Rioolheffing * vastrecht per aansluiting * waterverbruik per m3 Toeristenbelasting per nacht

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

0,1275%

0,1132%

0,1175%

0,2975% 0,1934%

0,3027% 0,1951%

0,3142% 0,2025%

€ 189,12 € 234,12 € 14,97 € 8,73 € 3,74

€ 195,60 € 276,00 € 18,00 € 10,00 € 4,50

€ 202,05 € 285,11 € 18,59 € 10,33 € 4,65

€ 109,32 € 0,34 € 1,64

€ 112,92 € 0,35 € 2,00

€ 116,65 € 0,36 € 2,07

Overzicht woonlasten per 1 januari 2024 woonlasten situatie 1:

huurder waterverbruik huishouden

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing

< 200 m3 meerpersoons

€ € €

2022 338,82 150,12 488,94

€ € €

2023 375,60 154,92 530,52

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € €

2024 387,95 159,85 547,80

stijging 3,29% 3,18% 3,26%

€

250.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € €

2022 271,00 338,82 150,12

Bijlagenboek begroting 2024 29

€ € €

2023 283,00 375,60 154,92

€ € €

2024 293,00 387,95 159,85

stijging 3,53% 3,29% 3,18%

€

Totaal woonlasten situatie 3:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

813,52

€

840,80

3,35%

€

300.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2022 325,00 338,82 150,12 813,94

€ € € €

2023 339,00 375,60 154,92 869,52

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 5:

€

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 4:

759,94

€ € € €

2024 352,00 387,95 159,85 899,80

stijging 3,83% 3,29% 3,18% 3,48%

€

450.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2022 487,00 338,82 150,12 975,94

€ € € €

2023 509,00 375,60 154,92 1.039,52

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

2024 528,00 387,95 159,85 1.075,80

stijging 3,73% 3,29% 3,18% 3,49%

€

650.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2022 704,00 338,82 150,12 1.192,94

Bijlagenboek begroting 2024 30

€ € € €

2023 735,00 375,60 154,92 1.265,52

€ € € €

2024 763,00 387,95 159,85 1.310,80

stijging 3,81% 3,29% 3,18% 3,58%

Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van

woonlasten Gemiddelde WOZ

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

lasten 2023 € 530,52 € 813,52 € 869,52 € 1.039,52 € 1.265,52

€ 250.000 € 300.000 € 450.000 € 650.000

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

lasten 2024 € 547,80 € 840,80 € 899,80 € 1.075,80 € 1.310,80

stijging 3,26% 3,35% 3,48% 3,49% 3,58%

€

393.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

€ € € €

2022 426,00 338,82 150,12 914,94

Bijlagenboek begroting 2024 31

€ € € €

2023 444,00 375,60 154,92 974,52

€ € € €

2024 461,00 387,95 159,85 1.008,80

stijging 3,83% 3,29% 3,18% 3,52%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=1498d950-48f8-4ebc-b177-7dd9409832bd