14.b - Oplegnotitie, Businesscases toekomstige afvalinzameling

Opleg notitie Businesscases toekomstige afvalinzameling In opdracht van Gemeente Sint-Michielsgestel

De gemeente St Michielsgestel heeft zich geconformeerd aan de VANG doelstellingen: de eerste doelstelling is 100 kg per inwoner en het einddoelstelling is 30 kg restafval per inwoner in 2025. Daarnaast heeft de gemeente St. Michielsgestel het Manifest “Energiek met afval van de Vijf van de Meijerij” onderschreven. Hierbij is de einddoelstelling 5 kg per inwoner in 2030. Het huidige resultaat van 140 kg per inwoner laat zien dat er voor de komende jaren nog interventies nodig zijn om de doelstelling te realiseren. De gemeente St. Michielsgestel heeft DeBries gevraagd om naar aanleiding van de raadsdiscussie over afval en het grondstoffenbeleid van 2019 een 5 -tal uitgewerkte businesscases uit te werken. Businesscase 1

Geen diftartarief op GFT

Bij afschaffing van Diftar op GFT is de aanname dat  er een toename 20% zal zijn in de GFT tonnages  er een afname zal zijn van 10% GFT in de Rest tonnages Aanname kosten/ baten effect Om een beeld te kunnen schetsen wat het financiële effect is, zijn zowel de gemiste inkomsten (betaling bij aanbod GFT container),de kosten, als de baten in beeld gebracht. In de huidige situatie zijn er. Verwachte (meer)kosten worden berekend vanuit de aanname dat deze maatregel er voor zorgt dat de hoeveelheid ingezameld GFT met 20% toeneemt (in gewicht). De Baten komen voort uit het voordeel dat er naar verwachting (10%) minder restafval wordt aangeboden. Gemiste inkomsten Verwachte inzamelkosten Verwachte baten verwerking Verschil

€ 144.501 – € 18.567 – € 13.425 € 149.643 -

Verdeling over de tarieven vast en variabel Het resultaat laat zien dat deze maatregel overall kostenverhogend werkt. Dit effect kan opgevangen worden door de meerkosten te verrekenen in het vast tarief of het variabele resttarief. DeBries adviseert om de meerkosten te verrekenen in het variabele resttarief. En hiermee worden de inwoners die hun afval goed scheiden niet extra benadeeld. Het variabele tarief op restafval zou door deze maatregel met € 2,00 per lediging stijgen. Hier staat natuurlijk tegenover dat het variabel tarief op GFT komt te vervallen.

2

Businesscase 2

Wijzigen inzamelfrequenties

Wijzigen inzamelfrequentie Rest Er wordt uitgegaan van een wijziging van de huidige situatie van 1 x per 2 weken naar 1 x per 4 weken. Het effect op de inzamelkosten is op basis van een eerdere aanbieding van inzamelaar Van Kaathoven. Het effect op de verwerkingskosten is een aanname op basis van ervaringscijfers van een aantal ROVA gemeenten (omgeving IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland) als ook de gemeente Drimmelen. Verwachte inzamelkosten € 66.096 Verwachte Baten verwerking € 49.835 Verschil € 115.931 Vanuit de afvalstoffenheffing bezien over het vastrecht en variabel, worden de additionele kosten als volgt verdeeld: Vastrecht (65%) € 75.355 Variabel (35%) € 40.575 Verdeling over de tarieven vast en variabel Het resultaat laat zien dat er een positief kosteneffect is (maatregel werkt kostenverlagend), dit effect kan verrekend worden door de baten te verrekenen in het vast tarief of het variabele resttarief. Per huisaansluiting gaat het tarief met € 10 omlaag. Het advies is om dit resultaat te verwerken in zowel het variabel als vastrecht (volgens de vaststaande verdeling). Wanneer er alleen gekozen wordt voor een verrekening in het variabel tarief is de kans groot dat het aantal ledigingen toeneemt door het lage tarief. Wijzigen inzamelfrequentie GFT De landelijke trend laat zien dat er een seizoenspatroon te herkennen is in het aanbod van GFT.

Waarbij er een piek is in de lente en zomermaanden en een dal in de wintermaanden. Uit serviceoogpunt naar de bewoner en om de pieken in de inzameling af te vlakken kan er gekozen worden voor een aangepaste GFT inzameling: 1 april tot 1 november 1 x per week 1 november tot 1 april 1 x per 2 weken Onderstaande kostenberekening is een aanbieding welke destijds door van Kaathoven is aangeboden bij inschrijving op het bestek: Verwachte inzamelkosten € 246.012 Tarief per huisaansluiting € 21,39

3

3 Ondergrondse containers bij Hoogbouw Het uitgangspunt is dat er 4 OC`s geplaatst worden bij de 3 bestaande hoogbouwlocaties (Mercuriusplein in Berlicum en Petrus Dondersplein en Adrianusplein in Sint-Michielsgestel) voor het restafval en 3 GFT verzamelcontainers. Om het GFT te kunnen opslaan in huis is het idee om kleine GFT containers aan te bieden. In de berekening worden twee alternatieven aangeboden, namelijk het ombouwen van de bestaande OC voor textiel (deze worden door inzamelaar Het Goed kosteloos vervangen door bovengrondse containers) en het plaatsen van nieuwe containers. In een aantal gemeenten is het gebruikelijk dat de woningbouwcoöperatie/ontwikkelaar meedeelt in de kosten voor het plaatsen van ondergrondse containers. Dit is ook voor de gemeente St Michielsgestel een optie om te onderzoeken. Rest 4 ondergrondse containers nieuw 4 ondergrondse containers omgebouwd GFT 4 cocon Afvalbakjes

€ 44.000 € 6.200 € 4.500 € 3.000

Kostenindicatie inzameling Bij deze berekening is rekening gehouden met grensoverschrijdend inzamelen voor het restafval. Voor Van Kaathoven is dit technisch mogelijk en de gemeente kan hier toestemming voor geven. Het GFT kan mee in de reguliere inzamelroute. Verwachte inzamelkosten rest € 10.000 Verwachte inzamelkosten GFT € 1.000 Verdeling over de tarieven vast en variabel Het advies is om hier een tarief per kleplediging (variabel) aan te koppelen welke in verhouding staat met het ledigingstarief van een minicontainer. 4 Stimuleren ruilen containers naar een kleiner formaat Door de drempel van het in rekening brengen van het ruilen van een minicontainer weg te nemen kan gestimuleerd worden dat er meer 140 liter restafvalcontainers gebruikt gaan worden. Op basis van het huidige containerbestand is er inzicht in het aantal containers per formaat en hoe vaak deze worden aangeboden. Deze informatie is gebruikt om een indicatie te geven van de kosten. Omdat er geen ervaringscijfers zijn is er met een staffel gewerkt. De onderstaande kosten, zijn kosten inclusief de container. 10% € 17.991 20% € 35.982 30% € 48.074

4

5 Tarievenbeleid milieustraten Er wordt gewerkt aan een regionale samenwerking tussen de milieustraten van St Michielsgestel, Den Bosch en Meijerijstad, met als doel afspraken maken over de communicatie vanuit de samenwerkingspartners. Uitgangspunt is dat de gehanteerde tarieven gelijkgetrokken gaan worden en dat de mogelijkheden voor een brede regionale samenwerking verder onderzocht gaan worden.

5

Advies

DeBries

DeBries adviseert om de businesscases trapsgewijs uit te voeren, dit mede ingegeven door de ervaringen bij de gemeente Best waar een groot aantal interventies gelijk zijn gestart en dit tot het tegenovergestelde effect heeft geleid. Daarnaast hebben de interventies uit de verschillende businesscases ook een relatie met elkaar. Het wisselen van containers bijvoorbeeld heeft nauwelijks effect wanneer er ook gekozen wordt voor een inzamelfrequentiewijziging. Om snel een resultaat te realiseren op de VANG doelstelling is het advies om de restinzameling te wijzigen naar een inzamelfrequentie van 1 x per 4 weken. Deze interventie heeft een snel effect op de tonnages en heeft en kostenvoordeel op inzameling. De service op het restafval de bewoners is hierbij lager maar stimuleert om beter te scheiden. Rd4 (inzamelaar Limburgse gemeenten) heeft positieve cijfers laten zien om deze interventie te koppelen met de afschaffing van Diftar op GFT. De koppeling van de beiden interventies heeft een positief effect op de toename van grondstoffen en afname van het restafval. De seizoensinzameling GFT en het ruilen van containers naar een kleiner formaat zijn interventies om nog in de marge bij te sturen maar hebben een minimaal effect op de VANG doelstelling. Advies is dan ook om deze interventies op een later moment toe te passen.

Het advies voor de ondergrondse containers is om de textiel containers in te zetten. Deze interventie heeft geen direct effect op de VANG doelstelling maar geeft een serviceverlening voor de bewoners en uniforme inzamelmethodiek. Het inzamelen van GFE (Groente, Fruit en Etensresten) bij hoogbouw heeft wel een effect op de VANG doelstelling. Het advies is dan ook om met deze interventie te starten, in combinatie met een gemeente brede communicatiecampagne over het scheiden van GFE.

6