1265045 Bijlage 2 Jaarverantwoording 2020 VRBN.pdf
Tekst van het document
Bestuur Lid Algemeen Bestuur H.A.G. Heiiegers
Lid Dagelijks Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
Lid Algemeen Bestuur M.A.H. Moorman
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
P.M.J.H. Bos
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
K.W.Th. van Soest
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
Lid Dagelijks Bestuur Lid
28-11-2022
M. Buijs
Algemeen Bestuur A.M.T. Naterop
Lid Algemeen Bestuur
26-11-2023
R.S. van Meygaarden
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
A.M.H. Rooivink
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
J. Zwijnenburg-Van der Viiet
Lid Algemeen Bestuur
21-02-2023
Y.C.M.G. de Boer
Lid Algemeen Bestuur
31-12-2024
M.C. Bakermans
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
A. Wairaven
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
M.L.P. Sijbers
Lid Algemeen Bestuur
07-11-2023
M.A. Franzei
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
J.C.M. Pommer
Lid Algemeen Bestuur
05-07-2023
H.J. Looijen
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
C.H.C. van Rooij
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
R.J. van de Mortei
Lid Algemeen Bestuur
Niet van toepassing (onbepaaide tijd)
4.8
Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage BBN*
GHOR
BZ
BZ overig
BZ Totaal
Totaal
fiestruct.' Bijdrage per inwoner
Vast bedrag
★*
€ 0,581
€ 0,571
€ 1.236.881
€ 293.063
€ 376.070
€669.133
€ 1.906.013
€ 1.236.881
€ 293.063
€ 376.070
€669.133
€ 37.235.873
€ 35.329.860
Inwoners-afhankelijk bedrag ** Totaal
€ 1,878
€ 35.329.860
€ 35.329.860
Dit is exclusief de bijdragen voor de in eigendom overgedragen kazernes, waar (nog) van toepassing. Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2019, zijnde 658.616 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief ‘s-Hertogenbosch) 504.411 inwoners.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
83
4.9
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)
lnin«n)«ndw
•
DeflnltJef_SISa_bl|la2ej/erantwoordlngdnformatle_2020_o£_2f£2ivanart[kel^^an^e_Re2elln2jnfomiatlever^rekkln2_s^ JenV
A2
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Besteding (jaarT)
Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's Aard controle R Indicator A2/01 €6.107.537
bedragen * € 1
Gegevens BDUR 2020 BBN
GHOR
Totaal
1e kwartaal
1.193.846
307.947
1.501.793
2e kwartaal
1.193.846
307.947
1.501.793
3e kwartaal
1.193.846
307.947
1.501.793
4e kwartaal
1.193.846
307.947
1.501.793
Loon- en prijsbijstelling / herverdelingseffect
100.365
TOTAAL
4.875.749
100.365
1.231.788
6.107.537
De totale bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord op grond van de BDUR bedraagt € 6.107.537, inclusief een extra bijdrage ter hoogte van € 100.365 toegekend als loonbijstelling 2020. Deze bijstelling werkt structureel door.
4.10 Gebeurtenissen na balansdatum Covid-19 heeft beperkte financiele gevolgen voor de jaarrekening 2020. Naar verwachting zijn er wel gevolgen voor onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiele impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voorde continuiteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
4.11
Controleverklaring
Deze voIgt nog.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
84
5. Bijiagen 5.1
Lijst van veelgebruikte afkortingen
AVLS AC BBV BDUR BEVI BTEV BOT BRZO BZ BZK COT COO CoPI CvD CRIB DTO EMU-saldo ESP GAGS GHOR GMC GMS GPS GRIP GWT HKZ HIN/HON HOvD IFV MKA MKB MKOB MKOB NMR OGS OMS OvD OlV OT PBZO PG PSHOR RAV RGF RIVM ROP ROL SMH
Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Algemeen Commandant Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Besluit Transport Externe Veiligheid Brandweer Opvang Team Besluit Risico’s en Zware Ongevallen Bevolkingszorg Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Competentiegericht Opieiden op Officiersniveau Commando Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie Europees Sociaal Ponds Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gemeenschappelijk Meld Centrum Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoordineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg Hoofd Officier van Dienst Instituut Fysieke Veiligheid Meidkamer voor Ambulancezorg Meidkamer Brandweer Meidkamer Oost-Brabant Meidkamer Politie Nationaal Meetnet Radioactiviteit Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeem Officier van Dienst Officier Informatie Voorziening Operationeel Team Preventie Beleid Zware
Ongevallen Publieke Gezondheid Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Geneeskundig Functionaris Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene Regeling Operationele Procedures Regeling Operationele Leiding Spoedeisende Medische Flulpverlening
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
85
THV JenV VR VWS WABO WKR WMB WPG WRO WRZO WVD WVR ZiROP AVLS
5.2
Technische Hulpverlening Justitie & Veiligheid Veiligheidsregio Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht Werkkostenregeling Wet Milieu Beheer Wet Publieke Gezondheid Wet Ruimtelijke Ordening Wet Rampen en Zware Ongevallen Waarschuwings- en VerkenningsDienst Wet veiligheidsregio’s Ziekenhuis Rampen Opvang Plan Automatisch Voertuigen Locatie Systeem
BBN - Kengetallen Inkoop
Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen Omschrijving Contract ICT outsourcing (incl wan verbindingen)
Bedrag incl. BTW €1.300.000
Contract Tankpassen en brandstof
€ 666.000
Contract Financieel systeem
€615.000
Contracten Realistisch Oefenen
€ 574.250
Contracten Energie (gas en electriciteit)
€ 560.000
Contracten Schoonmaak
€ 370.000
Contract Materieel beheerssysteem
€ 171.000
Contract Personele verzekeringen
€ 149.000
Contract VMS
€ 146.000
Contract Brandverzekering gebouwen
€ 120.000
Contract Wagenpark verzekeringen
€130.000
Contract E-HRM
€ 69.600
Contract Warme drankenautomaten en Ingredienten
€ 10.333
Contract Mobiele abbonementen en data
€ 18.000
Doorlopen Inkooptrajecten 2020 Omschrijving Levering tankautospuiten 4x2 en 4x4
Bedrag aanbesteding Incl. BTW €4.000.000
Haakarmvoertuigen
€ 900.000
Reguliere Dienstvoertuigen (LADV)
€ 800.000
Flexibele arbeid (uitzendkrachten)
€ 700.000
Energie Gas en Electra 2021-2022
€ 700.000
Bouwbegeleidingsbureau hoofdlocatie
€ 600.000
Warme dranken voorziening
€ 560.000
Inhuur advisering brandveiligheid
€ 440.000
Materieel beheersysteem
€ 302.000
Accountant
€ 250.000
Inhuur beleidsadvisering Preparatie
€ 250.000
Rijopleidingen
€ 240.000
Architect tbv nevenlocatie
€ 190.000
Inhuur strategische beleidsadviseur brandweerzorg
€ 190.000
Inhuur extra ondersteuning l&A
€ 125.000
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
86
Basispaket oefenmiddelen
€ 125.000
Inhuur ondersteuning Brandweerzorg
€121.000
Brandverzekering
€ 120.000
Inhuur Programmamananger Omgevingswet
€ 113.000
Care drive software Softwarepakket Crash Recovery
€ 112.000 € 110.000
Inhuur begeleiding inrichting AFAS
€ 99.000
Levering kantoorartikeien
€ 96.000
Accu gereedschap
€ 83.000
Inhuur projectleider realisatie hoofdlocatie
€ 74.000
Standaard bepakking tankautospuit
€ 65.000
Kerstpakketten
€ 60.000
Inhuur Adviseur AOIC
€ 50.000
Inhuur projectleider aanbesteding redvoertuigen
€ 49.000
Bestuurlijk Oefenen Menukaart
€ 45.000
Inhuur ondersteuning aanbesteding ademiucht
€ 40.000
Actualisatie MJOP
€ 37.000
Bodemonderzoek tbv hoofdlocatie
€ 30.000
Kleding jeugdbrandweer
€ 29.000
Dynamisch aankoop systeem werken in Noordoostbrabant
5.3
Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2020
Doel van deze bijiage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn Omschrijving Investering BBN-BZ
BedragenxC 1.000
Primair investeringskrediet
Investeringskrediet
Wijzigingen Berap
Investeringskrediet (na wijziging)
Uitgaven Realisatie excl. OHW
01-01-2020
01-01-2020
2020
31-12-2020
Materieel
4.188.510
2.319.344
1.868.561
Huisvesting
46.956.316
1.620.000
ICT-DIV
719.492
Totaal
51.864.318
Restant
Vrijval
Overheveling krediet
44.196,00
44.196,00
31-12-2020
2020
2021 e.v.
4.187.905
2.057.152,15
23.622,23
2.107.131
131.998
2.239.129
45.264.578
46.884.578
10.166.878,91
1.266.445,44
35.451.254
-15.000
35.436.254
635.616
635.616
314.675,61
18.464,60
302.476
-120.941
181.535
47.768.755
51.708.099
12.538.706,67
1.308.532,27
37.860.860
-3.943
37.856.917
2020
3.939.344
gevoteerd en in hoeverre deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar2021. Daarnaast worden de grote afwijkingen toegelicht op de gerealiseerde investeringen in 2020. In de tabel hieronder een recapitulatie van de investeringsbedragen per onderdeel. Opm. t.a.v. onderhanden werk: hat bedrag van € 23.622,23 is bij de presentatie van de balans opgenomen onder overlopende active vanwege vertraagde ievering.
Een aantal investeringen zijn opgestart in 2020 maar nog niet volledig afgerond. Dit krijgt zijn beslag in 2021. Hieronder staat per afdeling een opsomming van deze investeringen met een toelichting over de voortgang. Tevens is er een aanvullende toelichting opgenomen voor de afgewikkelde investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat.
Velligheldsreglo Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
87
Materieel Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiele gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal. Omschrijving Investering BBN-BZ INV nummer
Huisvesting
Bedragenx€ 1.000 Totaal Investeringskrediet
Investeringskrediet
Wijzigingen krediet
Investeringskrediet (na wijziging)
Uitgaven Realisatie excl OHW 2020
11.931.265
11.931.265
11.931.265
10.132.718,76
1.656.000
1.633.766
1.633.766
4.372.000
4.322.496
8.882.000
Uitgaven OHW 2020
Restant
Vrijval
Overhevelingskrediet
1.798.546
1.798.546
895.179,43
738.587
738.587
4.322.496
235.081,72
4.087.414
4.087.414
8.882.000
8.882.000
101.083,40
8.780.917
8.780.917
1.031.000
1.031.000
1.031.000
1.031.000
1.031.000
18.052.000
18.052.000
18.052.000
18.016.899
18.016.899
125.000
125.000
125.000
15.000
15.000
15.000
380.000
54.051
434.051
vesteringen regiobreed Nieuwbouw: Inventaris
250.000
-250.000
en inrichting Oss Nieuwbouw: Inventaris
250.000
-250.000
en inrichting Uden Logistiek Steunpunt
220.000
-220.000
300.000
-300.000
95.000
-95.000
INV-HU719100 Overname brandweerkazernes gemeenten INV-HU719101
Nieuwbouw kazerne: Oeffelt
INV-HU719102 Nieuwbouw kazerne Uden INV-HU720100 Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland INV-HU720101
Aankoop perceel
Zeeland INV-HU720102 Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat INV-HU720103 Nieuwbouw: Inventaris
35.100,89
125.000
125.000
en inrichting Oeffelt INV-HU720104 Nieuwbouw kazerne
15.000
Uden (noodunit) INV-HU720105 Inventaris vervangingsin-
434.051
34.160,15
-15.000
399.891
399.891
Oost::autowerkplaats , arbeidshygiene Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats Logistiek Steunpunt Oost: kantoor INV-HU720106 INV-HU720107
Renovatie kazerne: Sint Anthonis
258.000
258.000
258.000
258.000
258.000
Renovatie kazerne: Mill
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
45.264.578
46.884.578
(kantine) INV-HU720108
Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes Totaal
46.956.316
1.620.000
10.166.878,91
1.266.445,44
35.451.254
-15.000
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
35.436.254
88
Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2021-2024 in de programmabegroting, in 2020 al bestellingen kunnen plaatsen voor het jaar 2021. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is. Vender is er een meerjarig investeringsplan (2020 - 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2020 zijn een aantal kredieten geheel afgerond waarvan het saldo vrij komt te vallen (zie onderstaand overzicht). Toelichting per investering: INV-MA719001 WVD update teams. Deze investering is in 2020 niet uitgevoerd. De ketenregisseur IBGS is aangesteld maar is in 2020 vanwege corona op andere werkzaamheden ingezet waardoor het nieuwe beleid op IBGS later is vastgesteld. Het budget is nog steeds noodzakelijk om de WVD-teams te updaten. Investeringskrediet doorzetten naar2021. INV-MA720001 Redgereedschap. In 2019 Is de Europese aanbesteding voor nieuw hydraulisch redgereedschap gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur uitgesteld. Een gedeelte van de apparatuur is in 2020 uitgerold. Door de coronacrisis is de uitrol stil komen te liggen. De verwachting is dat deze in 2021 alsnog afgerond kan worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.
INV-MA 720002 Standaardbepakkingsmaterialen. Inmiddels zijn de standaardbepakkingslijsten van de verschillende voertuigtypen gereed. Door de coronacrisis zijn alle werkzaamheden rondom de afronding vertraagd. Inmiddels zijn alle bestellingen geplaatst en deze zullen begin 2021 uitgeleverd worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA 720003 Ademiucht. Restant budget wordt alleen uitgegeven als er dit nodig is naar aanleiding van afkeur of aanverwante omstandigheden. Restant budget wordt overgeheveld naar 2021 en toegevoegd aan het budget wat benodigd is voor de vervanging van het ademiucht. De Europese aanbeste ding is inmiddels gepubliceerd en zal in 2021 gegund worden. Investeringskrediet doorzetten naar2021. INV-MA720004 Werkplaatsuitrusting. De tijdelijke werkplaats in de kazerne Vught is gerealiseerd. Het restant budget zal mede ingezet worden voor de nieuwe werkplaatsen van de hoofd- en de nevenlocatie. Investerings krediet doorzetten naar 2021. INV-MA720008 Duikmaterieel. Bestellingen zijn gedaan en worden afgeleverd in 2021. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720009 Meetapparatuur. In 2019 is de aanbesteding voor nieuwe meetapparatuur gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur uitgesteld.
De apparatuur is vertraagd uitgerold en zal pas in 2021 volledig afgerond zijn. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA 720010 Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen. Werkzaamheden zijn nog niet afgerond, investeringskrediet doorzetten naar 2021.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
89
INV-MA720024 Dienstvoertuigen DA (bevolkingszorg). Momenteel is C&R bezig met het opstellen van beleid rondom het rijden onder prio voor de OVD BZ en het piket Communicatie adviseurs COPI. Als het beleid vastgesteld is kan bepaald in welke uitvoering het voertuig aangeschaft kan worden. Besluit zal in 2021 genomen worden. Investeringskrediet doorzetten naar2021. INV-MA 720015 Water ongevallenwagen. Investering wordt 1 jaar uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het dulken. Investerings krediet doorzetten naar 2021. INV-MA 720016 Water ongevallenboot. Investering wordt 1 jaar uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het dulken. Investerings krediet doorzetten naar 2021. INV-MA 720017 HAB Ademluchtcontainer. Wordt in 2021 opgepakt als de aanbesteding rondom de aanschaf van de ademluchtapparatuur Is afgerond. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-MA 720018 HAB IBGS/OGS-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, In 2021 wordt een implementatleplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet door schuiven naar2021. INV-MA 720019 HAB Deco-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, In 2021 wordt een implementatleplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet door schuiven naar2021. INV-MA720021 Heftrucks 3x.
Aanschaf wordt uitgesteld totdat duldelijk Is wat de behoefte is als de beide logistieke werkplaatsen opgeleverd zijn. Investeringskrediet doorschuiven in afwachting van bouw hoofd- en nevenlocatie. INV-MA720022 Helmen Er zijn extra helmen besteld doordat er een aantal helmen Is afgekeurd en de voorraad hel men en maten voor nieuwe collega’s aangevuld moest worden. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschafwaarde moeten deze helmen alsnog geactiveerd worden. INV-MA720022 Uitrukpakken. Door invoering van de nieuwe maattabellen naar aanleiding van de aanbesteding uitrukpak ken was het in de overgangsfase naar de nieuwe systematiek nog noodzakelijk om een aantal maten extra aan te schaffen. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschaf waarde moeten deze pakken alsnog geactiveerd worden. INV-MA720023 HAB SVM-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld. In 2021 wordt een implementatleplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet door schuiven naar2021.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
90
Huisvesting Afgelopen jaren is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht. Op basis van deze informatie kunnen (her)investeringsplannen worden opgesteld. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting zijn projecten gestart voor de bouw van een centraal kantoor in ’s-Hertogenbosch en een logistiek steunpunt in Zeeland. In 2020 zijn de kazernes overgedragen en inmiddels ook getaxeerd. Voor het groot onderhoud aan kazernes is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Omschrijving Investering BBN-BZ
BedragenxC 1.000 Totaal Investeringskrediet
Huisvesting INV-HU719100
Overname brandweerkazer-
Investeringskrediet 01-01-2020
11.931.265
Wijzigingen krediet
Investeringskrediet (na wijziging)
Uitgaven Realisatie excl OHW2020
Uitgaven OHW
2020
11.931.265
31-12-2020
44.196,00
44.196,00
11.931.265
10.132.718,76
Restant
Vrijval
Overhevelingskrediet
2020
2021 e.v.
2020
31-12-2020 1.798.546
1.798.546
nes gemeenten INV-HU719101
Nieuwbouw kazerne: Oeffelt
1.656.000
1.633.766
1.633.766
895.179,43
738.587
738.587
INV-HU719102
Nieuwbouw kazerne Uden
4.372.000
4.322.496
4.322.496
235.081,72
4.087.414
4.087.414
INV-HU720100
Nieuwbouw kazerne (incl.
8.882.000
8.882.000
8.882.000
101.083,40
8.780.917
8.780.917
INV-HU720101
Aankoop perceel Zeeland
1.031.000
1.031.000
1.031.000
1.031.000
1.031.000
INV-HU720102
Nieuwbouw Kantoor: Ple-
18.052.000
18.052.000
18.052.000
35.100,89
18.016.899
18.016.899
125.000
125.000
125.000
15.000
15.000
15.000
380.000
54.051
434.051
250.000
-250.000
250.000
-250.000
220.000
-220.000
300.000
-300.000
95.000
-95.000
nevenlocatie): Zeeland
vierstraat INV-HU720103
Nieuwbouw: Inventaris en
125.000
125.000
inrichting Oeffelt INV-HU720104
Nieuwbouw kazerne Uden
15.000
-15.000
(noodunit) INV-HU720105
Inventaris vervangingsinves-
434.051
34.160,15
399.891
399.891
teringen regiobreed Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oss Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Uden Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats, arbeidshygiene Logisitiek Steunpunt Oost: ademiuchtwerkplaats Logistiek Steunpunt Oost: kantoor INV-HU720106
Renovatie kazerne: Sint
258.000
258.000
258.000
258.000
258.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Anthonis INV-HU720107
Renovatie kazerne: Mill (kantine)
INV-HU720108
Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes
Totaal
46.956.316 1.620.000 45.264.578
46.884.578 10.166.878,91
1.266.445,44 35.451.254
-15.000
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
91
35.436.254
Toelichting per investering: INV-HU719100 Overname brandweerkazernes gemeenten. Het project overname brandweerkazernes wordt in q1 2021 afgerond. Dan kan de definitieve balans opgemaakt worden. Restant Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU719101 Nieuwbouw kazerne: Oeffelt. Q3 2020 is de nieuwbouw van de kazerne in Oeffelt gestart. De kazerne wordt eind Q1 2021 opgeleverd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. I NV-HU719102 Nieuwbouw kazerne Uden. Q1 2021 is de bouw van de kazerne in Uden gestart. De kazerne wordt eind Q3 2021 opgele verd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720100 Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland. De voorbereidingen voor de realisatie van de nevenlocatie in Zeeland zijn in voile gang. De verwachting is dat de bouw begin 2023 opgeleverd gaat worden. Investeringskrediet door schuiven naar 2021 e.v. INV-HU720101 Aankoop perceel Zeeland. De voorbereidingen voorde realisatie van de nevenlocatie in Zeeland zijn in voile gang. De verwachting is dat de locatie begin 2023 opgeleverd gaat worden. De aankoop van het per ceel in Zeeland loopt hler synchroon aan. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720102 Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat. De voorbereidingen voor de realisatie van de hoofdlocatie in Den Bosch zijn in voile gang. De verwachting is dat de locatie Q1 2024 opgeleverd gaat worden.
Investeringskrediet doorschui ven naar2021. INV-HU720103 Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oeffelt. Q3 2020 is de nieuwbouw van de kazerne in Oeffelt gestart. De kazerne wordt eind Q1 2021 opgeleverd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HUI720104 tijdelljke huisvesting kazerne Uden. De noodzaak van de tijdelljke huisvesting is mede door Corona achterhaald, deze investering komt daarmee te vervallen. INV-HU720105 Inventaris vervangingsinvesteringen regio breed. Door de Coronacrisis zijn alle werkzaamheden rondom de vervanging van de inventaris vertraagd. Inmiddels zijn alle bestellingen geplaatst en deze zullen begin 2021 uitgeleverd worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-HU720106 Renovatie kazerne: Sint Anthonis De planning is dat de voorbereidingen voor de renovatie van de kazerne in Sint Anthonis Q3 2021 gestart gaat worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720107 Renovatie kazerne: Mill (kantine). De voorbereidende werkzaamheden zijn in voile gang, de verwachting is dat de renovatie van de kazerne in Q2 2021 gestart kan worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720108 Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes. Door de Coronacrisis zijn de werkzaamheden rondom de uitbreiding van het toegangsregistra tiesysteem vertraagd. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
92
Huisvesting algemeen De beschikbaar gestelde huisvestingsbudgetten voor 2019 moeten overgezet warden naar 2020. Deze projecten kennen een doorlooptijd van meerdere jaren. Informatisering en Automatisering Op bet gebied van informatisering en automatisering is bet AFAS-HRM systeem in 2019 in gebruik genomen. In 2020 voigde ookAFAS Financien. Dit wordt in de loop van betjaar uitgebreid met de inkoopmodule, verplicbtingenregistratie en rapportages. Er is een aanbestedingstraject doorlopen voor de aanscbaf van een Materieelbebeersysteem. Inmiddels is de gunning afgerond en wordt dit jaar gestart met de inricbting van dit nieuwe systeem. Omschrijving Investering BBN-BZ
BedragenxC 1.000 '
Totaal Investeringskrediet
Informatisering en automatisering INV-I&A719200
Financieel systeem
Investeringskrediet 01-01-2020
325.000
Wijzigingen krediet
Investeringskrediet(na wijziging)
Uitgaven Realisatie excl OHW
2020
31-12-2020
44.196,00
241.124
241.124
Uitgaven OHW
Restant
Vrijval
Overhevelingskrediet
31-12-2020
2020
2021 e.v.
117.787
-117.787
-0
52.676
-52.676
-0
14.175
-14.175
2020
2020
44.196,00
123.337,10 INV-I&A719202
Tablets
81.250
81.250
81.250
INV-I&A719203
Monitoren
14.175
14.175
14.175
INV-I&A719204
Materieelbebeersysteem
200.000
200.000
200.000
INV-I&A719205
Telefonie
56.817
56.817
56.817
INV-I&A720201
Laptops
42.250
42.250
42.250
28.574,37
18.464,60 19.240,09
181.535
181.535
37.577
-37.577
-0
-101.274
101.274
-0
302.476
-120.941
181.535
143.524,05
Totaal
719.492
635.616
635.616
314.675,61
18.464,60
Toelichting per investering; INV-I&A719200 AFAS Financieel systeem Toelicbting krediet is afgerond. INV-I&A719202 Tablets Flet devicesbeleid is nog niet vastgesteld en geformaliseerd. Daarnaast staat er een pilot gepland om tijd- en plaatsonafbankelijk te werken, dit in relatie tot de nieuwbouw van de boofden nevenvestiging. INV-I&A719203 Monitoren De levensduur van onze monitoren laat bet toe om deze later te vervangen. Flierdoor verscbuift de vervanging van de oude monitoren. INV-I&A 719204 Materieelbebeersysteem Inmiddels is de gunning afgerond en wordt dit jaar gestart met de verdere aanscbaf en inricb ting van dit nieuwe systeem. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-I&A719204 Telefonie Toelicbting INV-I&A720201 Laptops Flet devicesbeleid is nog niet vastgesteld en geformaliseerd. Daarnaast staat er een pilot gepland om tijd- en plaatsonafbankelijk te werken, dit in relatie tot de nieuwbouw van de boofden nevenvestiging.
Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020
93
VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NQORD
Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-Hertogenbosch T 088 02 08 208
\