1262270 R.pdf

Raadsvoorstel Registratienr.:

1262270

Openbaar

Onderwerp 1262270 - Kadernota 2022-2025 MijnGemeenteDichtbij

Status Besluitvormend

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022-2025 van MijnGemeenteDichtbij. 2. De koers zoals aangegeven in deze kadernota te ondersteunen.

Inleiding Op 1 april 2020 heeft het Algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij de Kadernota 20222025 vastgesteld en vervolgens is deze kadernota via het Dagelijks bestuur voor zienswijze aangeboden aan de beide gemeenten. De financiële gevolgen van deze kadernota worden door MijnGemeenteDichtbij later dit jaar meegenomen via de eerste bestuursrapportage 2021 en de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025. In deze kadernota worden twee ontwikkelingen toegelicht, te weten: 1. Doorontwikkeling MijnGemeenteDichtbij 2. Financiële uitgangspunten. Doorontwikkeling MijnGemeenteDichtbij In januari 2021 heeft Bureau Berenschot het evaluatierapport MGD beschikbaar gesteld via een presentatie aan de gemeenteraden en colleges. Vanuit het Algemeen bestuur heeft het directieteam vervolgens de opdracht gekregen om te komen met een programmaplan. In dit plan van aanpak ‘MijnGemeenteDichtbij Next Level’ staat welke onderdelen en projecten in de komende periode uitgevoerd gaan worden. Hierbij zijn de volgende vijf doelen gesteld: 1. Wendbaardere organisatie 2. Heldere inzet van strategisch vermogen 3. Integralere benadering van werken 4. Duidelijkere sturing 5. Plezieriger werken. Hiermee wordt een ambitieuze stip aan de horizon gezet. Kort samengevat is de ambitie van MijnGemeenteDichtbij om op 1 januari 2026 het volgende gerealiseerd te hebben: MijnGemeenteDichtbij is een dynamische organisatie.

Wij zijn een moderne, innovatieve, flexibele en schaalbare organisatie, waarbij we staan voor een kwalitatief goede dienstverlening en bewust omgaan met gemeenschapsgeld. Voor ons staat de buitenwereld centraal, een

Raadsvoorstel Registratienr.:

1262270

Openbaar

wereld van waaruit we werken voor twee gemeenten en waarmee we ons sterk verbonden voelen. Dit ervaren we als inspirerend en uitdagend. Om dit plan van aanpak tot uitvoering te brengen is een eenmalig budget nodig. Financiële uitgangspunten In de Kadernota zijn verder de financiële kaders als voorbereiding op de nieuwe begrotingsperiode (2022-2025) opgenomen. Overige ontwikkelingen met financiële gevolgen maken geen deel uit van deze kadernota. Deze worden later dit jaar meegenomen en toegelicht via de eerste bestuursrapportage 2021 en/of de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025. Het gaat hierbij onder andere om: - De formatie voor leerplicht; - De overdracht van taken van MEE; - Project arbeidsmigranten Boxtel; - Pilot MijnWerkDichtbij Sint-Michielsgestel.

Beoogd resultaat De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de Kadernota 20222025. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van deze kadernota en de koers zoals aangegeven in deze kadernota te ondersteunen.

Argumenten 1.1 De Kadernota 2022-2025 is beleidsarm. In deze kadernota zijn in structurele zin uitsluitend de financieel technische uitgangspunten opgenomen en is daarmee beleidsarm. 1.2 Nieuw beleid wordt eerst afgewogen via de gemeenten. Indien de gemeenten nieuwe ontwikkelingen wensen via MijnGemeenteDichtbij dan vindt eerst afweging plaats via de gemeenten voordat de gevolgen hiervan worden overgenomen door MijnGemeenteDichtbij.

Kanttekeningen 1.1. Eenmalig budget voor projectplan doorontwikkeling MijnGemeenteDichtbij. Via deze kadernota wordt eenmalig budget gevraagd om het plan van aanpak tot uitvoering te brengen. Echter om de ambities vanuit dit plan waar te maken en toekomstbestendig onze dienstverlening op peil te houden zijn naar verwachting extra middelen nodig. De gemeenteraden worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces. 1.2. MijnGemeenteDichtbij is volgend op de gemeenten. Nieuwe ontwikkelingen waar een keuze in kan worden gemaakt, worden pas na afweging door de gemeente(n) opgenomen in de begroting van MijnGemeenteDichtbij.

Financiën In deze kadernota zijn twee ontwikkelingen met financieel gevolg opgenomen, te weten: 1. de doorontwikkeling MijnGemeenteDichtbij en 2. de financiële uitgangspunten.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1262270

Openbaar

De eerste ontwikkeling heeft uitsluitend gevolg voor het huidige begrotingsjaar en de tweede ontwikkeling heeft structureel effect vanaf het begrotingsjaar 2022. Samengevat betekent dit het volgende voor onze gemeente: Kadernota MijnGemeenteDichtbij Bijdrage Boxtel

2021 165.400

2022 -11.400

2023 101.000

2024 80.600

2025 63.300

Toelichting: • Positieve bedragen leiden tot meer gemeentelijke bijdragen en negatieve bedragen tot minder gemeentelijke bijdragen; • Effect 2021 wordt door MGD en de gemeenten verwerkt in de eerste bestuursrapportages 2021 en het effect vanaf 2022 wordt verwerkt in de begrotingen 2022-2025; • De loonkostenontwikkeling voor de jaren 2021 en 2022 wordt niet doorberekend aan de gemeenten, maar opgevangen vanuit de egalisatiereserves loonkostenontwikkeling.

Uitvoering De financiële gevolgen vanuit de kadernota van MijnGemeenteDichtbij nemen we mee met onze eerste bestuursrapportage 2021 en nieuwe begroting 2022-2025.

Communicatie Er wordt een raadsavond georganiseerd om dit te bespreken in de raad.

Boxtel, 20 april 2021 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de gemeentesecretaris, A.E. Kraal

Bijlagen 1. Kadernota 2022-2025 MijnGemeenteDichtbij 2. Aanbiedingsbrief

Ter inzage Niet van toepassing.

Contactpersoon A. Buurman, teammanager BV-Financiën en Administratie, a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655303.

de burgemeester, R.S. van Meygaarden

Raadsbesluit Registratienr.: 1262270

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021;

Besluit 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022-2025 van MijnGemeenteDichtbij. 2. De koers zoals aangegeven in deze kadernota te ondersteunen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 9 juni 2021; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, I.H.M. Smits

de voorzitter, R.S. van Meygaarden