1249867 Raadsvoorstel.pdf

Raadsvoorstel Registratienr.:

1249867

Openbaar

Onderwerp 1249867 - Inpassing Esch in begroting Boxtel

Status Besluitvormend

Voorstel 1. De 4de wijziging van de (meerjaren)begroting 2021Boxtel vast te stellen in verband met de inpassing van het dorp Esch.

Inleiding Door de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 wordt het dorp Esch toegevoegd aan de gemeente Boxtel. De huidige (meerjaren)begroting 2021 van de gemeente Boxtel bevat alle baten & lasten exclusief die voor het dorp Esch. Voor het rechtmatig uitoefenen van het bestaande beleid & taken van de gemeente Boxtel inclusief het dorp Esch, dient uw raad een wijziging van de begroting 2021 vast te stellen. De voorgestelde wijziging van de begroting is van technische aard. De formele bevoegdheid om budgetten in de begroting aan te passen, het budgetrecht, ligt bij uw raad. Met de vaststelling van het voorgestelde besluit wordt de (meerjaren)begroting 2021 aangepast en worden de budgetten beschikbaar gesteld.

Beoogd resultaat Het inpassen van het dorp Esch in de begroting van Boxtel.

Argumenten 1.1 Er heeft een zorgvuldige beoordeling van budgetten plaatsgevonden Alle budgetten in de huidige begroting die geraakt worden door de herindeling, zijn beoordeeld. Budgetten worden aangepast op basis van inschatting of op basis van groeipercentages van fysieke kenmerken van het dorp Esch. De begrotingswijziging is budgettair neutraal opgesteld. 1.2 Continuïteit van bestaand beleid en taakuitoefening De begrotingswijziging is opgesteld op basis van de uitgangspunten van begroting 2021 van de gemeente Boxtel. Hierbij is rekening gehouden met investeringskredieten waarover de gemeente Haaren al besluiten genomen heeft: bijvoorbeeld het project vervanging riolering Leunisdijk. Met de vaststelling van de begrotingswijziging autoriseert uw raad formeel de budgetten.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1249867

Openbaar

Daarmee kan het bestaande beleid & taken met de uitbreiding van het dorp Esch uitgevoerd worden.

Kanttekeningen 1.1 Er is geen ‘best practice’ beschikbaar De herindeling van de gemeente Haaren is bijzonder: deze gemeente houdt op te bestaan en wordt verdeeld over een aantal gemeenten. Voor Boxtel betekent dit het invlechten van een deel van een gemeente. Om deze reden is gekozen voor het inschatten van baten & lasten. Wanneer dit niet goed mogelijk is, zijn de budgetten aangepast op basis van groeipercentages van fysieke kenmerken. 1.2 Risico’s bij inschatting budgetten Het toepassen van inschattingen of groeipercentages brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee: de werkelijkheid kan een ander beeld geven dan van tevoren was ingeschat. Dit risico wordt beheerst door het volgen van de budgetten in de Planning & Control-cyclus. Dit is het moment waarop indien nodig, én indien er financiële ruimte is, budgetten bijgesteld worden. De inkomsten van het Rijk uit het gemeentefonds geven medio 2021 meer duidelijkheid.

Financiën In bijlage 2 geven we inzicht in het proces, de uitgangspunten, de risico’s en de financiële gevolgen van het financieel inweven van het dorp Esch in de begroting van Boxtel.

Uitvoering Met de vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijziging stelt uw raad de baten & lasten beschikbaar voor uitvoering van taken voor de gemeente Boxtel inclusief het dorp Esch. Medio 2021 volgt de verdeling van de balans van de gemeente Haaren. Gemeente Oisterwijk stelt als rechtsopvolger een ontwerpbesluit voor Gedeputeerde Staten op van de financiële verrekening van de balansverdeling. Oisterwijk rekent hiermee de verdeling af tussen de gemeente Haaren en de overnemende gemeenten. De bedragen hiervoor zijn afkomstig uit de jaarrekening 2020 van de gemeente Haaren. Afhankelijk van het moment van beschikbaarheid zal verwerking worden opgenomen in de 1e of 2e bestuursrapportage van 2021.

Communicatie Dit besluit wordt bekendgemaakt door middel van het Gemeenteblad. Dit verschijnt op de website van Overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl) en de gemeentelijke website (www.boxtel.nl) onder ‘Bekendmakingen’ (zie ‘Bestuur en Beleid’).

Raadsvoorstel Registratienr.:

1249867

Boxtel, 1 december 2020 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de loco-secretaris, M.E.G.J. Snellen

Bijlagen 1. De 4de wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 2. Financiële paragraaf

Ter inzage 1. De 4de wijziging van de (meerjaren)begroting 2021

Contactpersoon A. Buurman, teammanager BV-Financiën en Administratie, a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655303.

Openbaar

de burgemeester, R.S. van Meygaarden

Raadsbesluit Registratienr.: 1249867

Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2020; gelet op de artikelen in de Gemeentewet en de Wet Ahri;

Besluit De 4de wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 Boxtel vast te stellen in verband met de inpassing van het dorp Esch.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 4 januari 2021; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, I.H.M. Smits

de voorzitter, R.S. van Meygaarden