11.d - Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2023 ODBN

Raadsvoorstel Registratienr.:

1292405

Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller:

Lydia Korff-Wierts

Onderwerp 1292405 - zienswijze ontwerpbegroting 2023

Status Oordeelvormend

Voorstel 1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de ODBN vast te stellen en deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN.

Inleiding De ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2023 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. De financiële huishouding van de ODBN is op orde; de begroting geeft een gezond financieel beeld. In 2023 begroot de ODBN een positief resultaat van € 42.000. Het gemiddelde uurtarief in 2023 wordt € 104,45. Dit tarief is lager dan de in de kadernota 2023 aangekondigde € 105.33. De verlaging komt doordat een aangekondigde ABP premiestijging niet doorgaat. Een belangrijke oorzaak van de tariefstijging ten opzichte van vorig jaar is dat de ODBN verwacht dat de gemiddelde declarabiliteit per persoon zal dalen naar 1.316 in plaats van de eerder begrote 1.350. De kosten moeten hierdoor over minder uren worden verdeeld. De productieve uren stijgen van 269.000 in 2022 naar 294.444 in 2023. De ODBN ziet een trend in een grotere vraag en stelt de verwachting daarom bij. De groei zit in hoofdzaak in de werkprogramma’s. In de aanvullende verzoektaken (die buiten de werkprogramma’s om gaan) voorziet de ODBN juist een dalende trend o.a. doordat meer taken in werkprogramma’s terechtkomen. De combinatie van meer arbeidsvolume en een lagere productiviteit leidt tot meer benodigde formatie; die stijgt van 257 fte begroot naar 288 fte in 2023. Hiervan is 23% overheadpersoneel. De begrote omzet stijgt naar € 31,3 miljoen in 2023 (+ 13%). Tariefontwikkeling.

Het tarief stijgt met 3,2 % in plaats van een volgens de Macro Economische Verkenning verwachtte stijging van circa 2.1%. De hogere stijging is het gevolg van de effecten van de CAO, die hogere kosten met zich meebrengt dan waarmee het CPB rekende.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1292405

Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller:

Lydia Korff-Wierts

De keuze om 6 bovenwettelijke verlofdagen geheel ten laste te brengen van de declarabiliteitsnorm drijft het uurtarief op. De ODBN heeft naar aanleiding van reacties van de deelnemers hierop een toelichting gegeven (blz. 75 begroting). Uit deze toelichting blijkt dat zij gekeken heeft aan welke knoppen zij kan draaien, maar dat zij het onverstandig vindt om dit (deels) te verwerken in de improductiviteit. Met name gezien verwachte noodzakelijke tijd voor opleidingen. De in de afgelopen jaren hogere gerealiseerde productiviteit is volgens de ODBN niet maatgevend voor de komende jaren. Onzekerheden Sinds de publicatie van de Macro-Economische Verkenning in september 2021 weten we dat de realiteit deze ingehaald heeft. Een sterkere inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn daarvan belangrijke voorbeelden. Dit heeft ongetwijfeld een negatief effect op de financiën; waar en in welke mate is nog lastig aan te geven. Een belangrijk punt is wel wat de CAO, die vanaf 2023 in werking treedt, zal omvatten. Het is denkbaar dat die kosten hoger zijn dan nu voorzien. Daarnaast zijn de onzekerheden op het gebied van de ambities en ontwikkelingen op rijksniveau (energie, stikstof, saneringsregeling) en wat dit uiteindelijk betekent voor de werkprogramma’s.

Uitgangspunt is dat wat de ODBN wél weet (zoals de overdracht van bodemtaken) zijn meegenomen in de conceptwerkprogramma’s, die de basis vormen voor de ontwerpbegroting 2023. Opleidingskosten In het AB van 10 november 2022 werd aangekondigd om het opleidingsbudget op te hogen naar 3% van de omzet. Hierdoor heeft de ODBN haar opleidingssom verhoogd van € 536.000 (begroting 2022) naar € 841.000 in 2023. Dat was onderdeel van een plan om de reserve ‘HRinstrumentarium’ ter waarde van € 400.000 in te zetten voor 3 dominante pijlers van het HRbeleid: proactieve arbeidsmarktbenadering, permanente educatie en duurzame inzetbaarheid. Voorgestelde zienswijze ontwerpbegroting 2022 ODBN “De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel geeft graag de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting van de ODBN. Als gemeenteraad van Sint-Michielsgestel zijn wij akkoord met de voorliggende ontwerpbegroting 2023, met aandacht voor de volgende punten: 





De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel stemt in met de indexering van 1,6% onder voorwaarde dat de ODBN tijdens het begrotingsjaar met voorstellen komt om de gerealiseerde overschotten terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Zodra duidelijk in te schatten wordt welke effecten er zijn van de genoemde onzekerheden; informeer deelnemers hierover en breng ze indien nodig in positie voor besluitvorming via de reguliere P&C-momenten. Informeer en rapporteer over het effect van de intensivering van de opleidingskosten en ook de mate waarin deze begrote middelen daadwerkelijk structureel nodig blijken.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1292405

Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller: 

Lydia Korff-Wierts

Door de combinatie van meer arbeidsvolume en een lagere productiviteit wat tot meer benodigde formatie leidt, stijgt de personeelslast aanzienlijk. Hiervan is 23% overheadpersoneel. Dit laatste behoeft in de toekomst aandacht. Het benodigde budget hiervoor bedraagt € 87.000 op het reeds totale budget voor de ODBN van € 436.000.

We vragen u deze zienswijze te betrekken bij de definitieve vaststelling van de conceptbegroting 2023 door uw algemeen bestuur op 13 juli 2022. Omwille van volledigheid voor de reactienota is, in overleg met de ODBN, reeds een concept van deze zienswijze vooruitgestuurd.”

Beoogd resultaat Via dit raadsvoorstel willen wij u de gelegenheid geven om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2023.

Argumenten 1.1. De ontwerpbegroting geeft inzage op de uitwerking van de kadernota Deze ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2023 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. In de ontwerpbegroting deelt de ODBN haar financiële huishouding. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. De zienswijze op de ontwerpbegroting wordt gewogen en verwerkt in de reactienota. De reactienota wordt samen met de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Financiën Algemeen Het bedrag dat deelnemers betalen aan de omgevingsdienst bestaat uit: - De hoeveelheidscomponent. Hoeveel koopt een opdrachtgever (gemeente/provincie) in? Dat bepaalt de opdrachtgever deels zelf, op basis van wettelijke taken, beleid en behoefte. - Een prijscomponent. Hoeveel kost een ingekocht uur, bekeken vanuit de eigenaarsrol van gemeenten en provincie. Deze begroting gaat over de prijscomponent. Wat deelnemers uiteindelijk betalen is afhankelijk van deze twee componenten. De prijscomponent wordt in de praktijk (in de opdrachtuitvoering) bepaald door de functionele uurtarieven. Het benodigde budget voor 2023 bedraagt € 87.000 meer op het reeds bestaande budget voor de ODBN van € 436.000. Oorzaak hiervoor is onder andere de combinatie van meer arbeidsvolume en een lagere productiviteit wat tot meer benodigde formatie leidt. Hierdoor stijgt

Raadsvoorstel Registratienr.:

1292405

Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller:

Lydia Korff-Wierts

de personeelslast aanzienlijk. Deze extra lasten worden via de P&C cyclus verwerkt in de begroting van 2023.

Risico Het CBS becijferde onlangs dat de inflatie flink hoger ligt dan waar vooraf rekening mee was gehouden. In deze begroting zijn alle prijsgevoelige budgetten geïndexeerd met 1,6% conform de Macro Economische Verkenning van het CPB. Wanneer de prijzen zo explosief blijven toenemen als deze de laatste maanden zijn toegenomen, is de verwachting dat deze indexering onvoldoende zal zijn om alle stijgende kosten op te vangen. Het verwachte weerstandsvermogen in 2023 om gewogen financiële risico’s af te dekken bedraagt € 1.852.000. Dit voldoet aan de norm en komt uit op de weerstandsratio van 1,28. Dit betekent dat de reservepositie ruim voldoende is om de door de ODBN gekwantificeerde risico’s ter waarde van € 1.446.000 op te kunnen vangen.

Uitvoering Uw zienswijze sturen wij zo snel mogelijk na uw besluit aan de ODBN.

Communicatie Niet van toepassing

Sint-Michielsgestel, 17 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

A.H.C. Kooistra

H.J. Looijen

Bijlagen 1. Programmabegroting 2023 ODBN; 2. Aanbiedingsbrief; 3. Brief zienswijze.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1292405

Portefeuillehouder: Lianne van der Aa Steller:

Lydia Korff-Wierts

Contactpersoon Mathijs Moors, teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 073-5531692, m.moors@mijngemeentedichtbij.nl

Raadsbesluit Registratienr.: 1292405

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022;

Besluit 1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de ODBN vast te stellen en deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen