11.a - Raadsvoorstel zienswijze Veiligheidsregio VRBN

Raadsvoorstel Registratienr.:

1291875

Portefeuillehouder: Han Looijen Steller:

Koen Schollen

Onderwerp Raadsvoorstel zienswijzeverzoek Programma Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Status Besluitvormend

Voorstel 1. 2. 3. 4. 5.

Kennis te nemen van de Jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio BrabantNoord Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio BrabantNoord In te stemmen met het voorstel van de resultaatbestemming In te stemmen met de verhoging van de bijdrage en deze te verwerken in de begroting van Sint-Michielsgestel In te stemmen met de concept-zienswijze en deze in te dienen bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en Jaarverantwoording 2021. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 6 juli 2022 over de Programmabegroting en Jaarverantwoording. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 27 juni 2022 hun zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd resultaat Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021.

Argumenten Wij onderschrijven de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021. We vragen u daarom ook om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2023 en de resultaatbestemming 2021 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio deze op 6 juli 2022 ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hier toe waarom wij de Programmabegroting en resultaatbestemming onderschrijven:

Raadsvoorstel Registratienr.:

1291875

Portefeuillehouder: Han Looijen Steller: Koen Schollen 1. De concept Programmabegroting 2023 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ en de Kadernota 2023. De Programmabegroting 2022 sluit aan op het vastgestelde Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van de Veiligheidsregio en bevat hiervoor het (financiële) kader. De Programmabegroting 2023 omvat geen voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan. Het jaar 2023 is het laatste jaar van de beleidsperiode. Veel van de beleidsopdrachten liggen op koers, ondanks en dankzij de coronacrisis. Belangrijke opdrachten waar de komende jaren nog verder aan gewerkt wordt zijn het versterken van cybersecurity en informatieveiligheid, de ontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie, realisatie van digitale werkplekken en sterke kolommen brandweer en GHOR. De programmabegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2023. 2. De concept Jaarverantwoording 2021 eindigt met een positief resultaat van € 599.000,-. De Veiligheidsregio kende in 2021 wederom flinke incidentele voordelen, doordat veel activiteiten ten gevolge van corona niet door konden gaan. Hierdoor was het mogelijk om naar voren gehaalde kosten voor de overgang van digitale werkplekken op te vangen. 3. De resultaatverdeling vindt binnen de vastgestelde kaders plaats.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2021 toe te voegen aan de Reserve doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. Zo kunnen de incidentele uitgaven die de komende jaren voorzien worden opgevangen worden.

Kanttekeningen In de Programmabegroting 2023 vraagt de Veiligheidsregio aandacht voor enkele onzekerheden en ontwikkelingen: 1. De taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers lijkt van de baan, mede door inspanningen vanuit Brabant-Noord. De differentiatie lijkt nu voornamelijk teruggebracht te worden tot verschil in verplichte of vrijwillige opkomst. Er blijft een risico bestaan, maar dit is wel sterk teruggebracht. 2. Met betrekking tot huisvesting wordt melding gemaakt van het reële risico van prijsstijgingen in de bouw. Dit speelt met name rondom de nieuwbouw van de hoofd- en nevenvestiging en wordt de komende periode in beeld gebracht. Daarnaast speelt het algemene risico van inflatie op meerdere materiele budgetten. 3. De veiligheidsregio maakt melding van de constatering dat voor de borging van de bereikte opdrachten en resultaten uit het Beleidsplan 2020-2023 een grotere structurele impuls nodig gaat zijn van aanvankelijk gedacht. Ze proberen hierbij zoveel mogelijk vast te houden aan het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’, maar voorzien dat een deel van de kosten niet op basis van dit principe kan worden afgedekt.

Financiën De Veiligheidsregio presenteert voor 2023 en 2024 een sluitende begroting. In het meerjarenperspectief is er vanaf 2025 wel een structurele taakstelling van € 142.000 in 2025 en € 174.000 vanaf 2026 die nog moet worden ingevuld.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1291875

Portefeuillehouder: Han Looijen Steller: Koen Schollen In de Programmabegroting 2023 is, conform de Kadernota 2023, geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Wel is de Programmabegroting 2023 ten opzichte van 2022 op de volgende punten gewijzigd: -

-

Het budget voor mobiliteits- en 2e loopbaanbudget ad € 205.000 is verlaagd met € 175.000. De resterende € 30.000 is omgezet in een jaarlijkse storting in de reserve mobiliteit en 2e loopbaanbeleid (vanaf 2024). Dit past beter omdat mobiliteit het ene jaar wel voorkomt en het andere jaar niet. Daarnaast is het budget voor randapparatuur structureel met € 30.000,- verlaagd. Hiermee kunnen vanuit het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’ de extra structurele kosten voor digitale werkplekken (€ 290.000) en informatiebeveiliging (€ 30.000) gedeeltelijk opgevangen worden. Het resterende tekort wordt opgevangen binnen de nog in te vullen taakstelling. Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De indexering ligt dit jaar hoger in verband met de hoge inflatiecijfers. De verdeling van de bijdrage voor bevolkingszorg wijzigt, omdat de gemeente ’sHertogenbosch voor een groter deel in de begroting van bevolkingszorg deel gaat nemen. De gemeentelijke bijdragen in 2023 zijn: Bijdrage gemeenten

Bijdrage per inwoner

Brandweer

€ 40.661.649

€ 61,65

GHOR

€ 982.031

€ 1,49

Bevolkingszorg

€ 739.285

€ 1,15

Totaal

€ 42.382.965

€ 64,30

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2023 uit op €1.911.700. Ten opzichte van 2022 is dit een verhoging van de bijdrage van €111.400 als gevolg van indexering. De opgenomen bijdrage voor onze gemeente in de voorgestelde programmabegroting wijkt iets af van dit bedrag. Dit komt doordat de VRBN het aantal inwoners per 1-1-2022 heeft ingeschat en wij het aantal zeker weten. Daarnaast indexeert de VRBN niet meerjarig en wij doen dat wel in onze meerjarenbegroting. De indexering ligt dit jaar hoger in verband met de hoge inflatiecijfers. De inwonersbijdrage bedraagt € 64,30 in 2023.Inclusief actualisatie bijdrage 2022 geeft dit voor de begroting het volgende resultaat:

Raadsvoorstel Registratienr.:

1291875

Portefeuillehouder: Han Looijen Steller:

Bijdrage VRBN Begroting VRBN, inclusief index Nu begroot in onze begroting Te muteren in onze begroting

Koen Schollen

2022

2023

2024

2025

2026

1.800.300

1.911.700

1.969.100

2.028.200

2.089.000

1.813.700

1.850.000

1.887.000

1.924.700

1.963.200

-13.400

61.700

82.100

103.500

125.800

De gevolgen voor de begroting nemen we mee met de 1e bestuursrapportage 2022 en begroting 2023.

Jaarverantwoording 2021 Het resultaat dat de Veiligheidsregio over het boekjaar 2021 heeft behaald is € 599.000 positief. Bij de Bestuursrapportage 2021 was de jaareindeverwachting € 66.000 positief. Hierbij is wel een incidenteel voordeel van € 1,5 miljoen gereserveerd voor de overgang naar nieuwe digitale werkplekken. Dit was mogelijk door verschillende incidentele voordelen vanwege corona. Het werkelijke resultaat over 2021, zijnde € 599.000 positief, is hoger dan de jaareindeverwachting van € 66.000. Dit komt voornamelijk doordat ook in het najaar oefenactiviteiten door corona maar zeer beperkt door konden gaan. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2021 toe te voegen aan de Reserve doorontwikkeling van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft te maken met een aantal grote ontwikkelingen die de komende jaren gaan spelen en waarbij de impact naar verwachting groter is dan in eerste instantie gedacht. Dit ziet op de informatiegestuurde netwerkorganisatie en het tekort aan opleidingscapaciteit bij de brandweerschool. Ook worden forse prijsstijgingen verwacht op het vlak van de nieuwe huisvesting.

Uitvoering De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021.

Communicatie Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2022.

Lokale gevolgen voorstellen GR-en Niet van toepassing.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1291875

Portefeuillehouder: Han Looijen Steller: Koen Schollen Sint-Michielsgestel, 24 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

A.H.C. Kooistra

de burgemeester,

H.J. Looijen

Bijlagen Bijlage 1. Infographic Jaarverantwoording 2021 VRBN; Bijlage 2. Jaarverantwoording 2021 VRBN; Bijlage 3. Brief gemeenteraad zienswijzeverzoek concept jaarstukken 2021 VRBN; Bijlage 4. Programmabegroting 2023 VRBN; Bijlage 5. Brief gemeenteraad zienswijzeverzoek programmabegroting 2023;

Ter inzage Niet van toepassing.

Contactpersoon Opsteller: Rob van Iersel/Koen Schollen – Adviseur Veiligheid Afgestemd met: Annet van der Heide – Adviseur Veiligheid Art Vissers – Financieel Adviseur Han Looijen – Portefeuillehouder, Anja Kooistra – Gemeentesecretaris a.i.

Raadsbesluit Registratienr.: 1291875

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022;

Besluit De zienswijze op de Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen volgens de bijgevoegde conceptbrief. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen