10.e - RvS ODBN ontwerpbegroting 2022

Raadsvoorstel Registratienr.:

1265327

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Lydia Korff-Wierts

Onderwerp 1265327 - raadsvoorstel ontwerpbegroting ODBN 2022

Status Besluitvormend

Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de ODBN en te besluiten om geen zienswijze in te dienen.

Inleiding De ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2022 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. Deze ontwerpbegroting verdient een compliment; het is duidelijk merkbaar dat eerdere adviezen zijn overgenomen. De begroting is beter leesbaar dan eerder; informatie is makkelijker terug te vinden. De financiële huishouding van de ODBN is op orde; het jaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten. Deze lijn is door vertaald in de ontwerpbegroting 2022. Het meerjarenperspectief van de ontwerpbegroting is sluitend. De ODBN presenteert in deze ontwerpbegroting een structureel positief resultaat van € 397.000 euro. Beleidsontwikkelingen In deze begroting zijn ook de missie en visie van de ODBN geactualiseerd, op basis van de gesprekken die in het afgelopen jaar met de AB-leden zijn gevoerd over de gewenste koers van de ODBN. De ontwerpbegroting 2022 is verder beleidsarm, bestaande budgetten zijn geïndexeerd en de urenraming, met de daarbij horende formatie, is bijgesteld op basis van de conceptwerkprogramma's 2022 en provinciale opdracht 2021. Deze uren zijn ook gebruikt voor het meerjarenperspectief 2023-2025. Hierop is een uitzondering. De subsidie voor de Samen Sterk in Brabant impuls is door de Provincie verstrekt tot en met 2023.

Hoewel de verwachting is dat dit ook na 2023 wordt voortgezet, is vanuit het voorzichtigheidsprincipe daarmee geen rekening gehouden in deze begroting. Signalen en Risico’s  Het uurtarief stijgt met 1,5% van € 101,21 naar € 102,74 en de ODBN verwacht een structureel positief resultaat van € 397.000. Het DB schrijft hierover in haar aanbiedingsbrief: “Het structurele positieve resultaat suggereert ook enige structurele ruimte om het tarief wat te verlagen. Het Dagelijks Bestuur heeft deze optie uitgebreid besproken en gewogen. Vervolgens heeft het Dagelijks Bestuur geconcludeerd dat deze maatregel te voorbarig is. Er is in 2020 een mooi rekeningresultaat gerealiseerd. Het

Raadsvoorstel Registratienr.:

1265327

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Lydia Korff-Wierts

resultaat was echter deels veroorzaakt door incidentele voordelen, een ‘meerjarig’ incidenteel voordeel op de loonsom en een hogere productiviteit deels als gevolg van Corona. Er wordt steeds realistischer begroot en er is zeker vertrouwen in het geschetste meerjarenperspectief. Toch is het Dagelijks Bestuur van mening dat gezien de ontwikkelingen die nog op de deelnemers afkomen en het mogelijke beroep dat op de ODBN gedaan gaat worden, het nu niet wenselijk is om de manoeuvreerruimte al bij voorbaat te beperken. Het Dagelijks Bestuur houdt hiermee vast aan haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een robuuste financiële positie van de ODBN. Het Dagelijks Bestuur zal de realisatie wel op de voet volgen. Als tijdens het begrotingsjaar blijkt dat de te verwachten overschotten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, zal het Dagelijks Bestuur met voorstellen komen hoe deze terug kunnen vloeien naar de deelnemers.” Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is deze keuze verdedigbaar.  Het weerstandsvermogen groeit naar € 1,8 miljoen, en de risico’s dalen van € 1,4 miljoen naar € 1,2 miljoen. Dit komt hoofdzakelijk doordat de ODBN minder volume raamt en het daarbij behorende risico ook kleiner is geworden. De vraag hierbij is of in de risicotabel in de begroting de belangrijkste risico’s met een financiële impact voldoende zijn meegenomen.

De ODBN heeft aangegeven dat de voorliggende tabel een realistische en zo volledig mogelijke inschatting is.

Beoogd resultaat Via dit raadsvoorstel willen wij u de gelegenheid geven om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2022.

Argumenten 1.1. De ontwerpbegroting geeft inzage op de uitwerking van de kadernota. Deze ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2022 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. In de ontwerpbegroting deelt de ODBN haar financiële huishouding. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. De zienswijze op de ontwerpbegroting wordt gewogen en verwerkt in de reactienota. De reactienota wordt samen met de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Gelet op de structurele gezonde financiële situatie van de ODBN en de opvolging van eerdere adviezen, zien wij geen noodzakelijke wensen of bedenkingen. Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting.

Kanttekeningen Niet van toepassing

Financiën Algemeen. Het bedrag dat deelnemers betalen aan de omgevingsdienst bestaat uit: - De hoeveelheidscomponent. Hoeveel koopt een opdrachtgever (gemeente/provincie) in? Dat bepaalt de opdrachtgever deels zelf, op basis van wettelijke taken, beleid en behoefte. - Een prijscomponent. Hoeveel kost een ingekocht uur, bekeken vanuit de eigenaarsrol van gemeenten en provincie. Deze begroting gaat over de prijscomponent.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1265327

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Lydia Korff-Wierts

Wat deelnemers uiteindelijk betalen is afhankelijk van deze twee componenten. De prijscomponent wordt in de praktijk (in de opdrachtuitvoering) bepaald door de functionele uurtarieven. Risico. In deze ontwerpbegroting 2022 is gewerkt met de indexeringen uit de vastgestelde Kadernota. Hierin zit een indexering van 1,5% opgenomen ten opzichte van de begroting 2021. Deze indexering is gebaseerd op de macro-economische verkenning van het CPB van September 2020. Op het moment van het opstellen van de begroting zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO nog niet afgerond. Hoe de effecten van een nieuwe CAO zich verhouden ten opzichte van de opgenomen indexering is nog onbekend, maar vooralsnog verwacht de ODBN dat de opgenomen indexering voldoende is om de ontwikkelingen op te vangen. Het weerstandsvermogen om gewogen financiële risico’s af te dekken voldoet aan de norm en komt uit op de maximaal afgesproken weerstandsratio van 1,5. Dit betekent dat de reservepositie ruim voldoende is om de gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen. Uw zienswijze sturen wij zo snel mogelijk na uw besluit aan de ODBN.

Uitvoering Na uw besluit stellen wij de ODBN op de hoogte dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Communicatie Niet van toepassing

Sint-Michielsgestel, 18 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

L.H. Derksen

H.J. Looijen

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting ODBN 2022

Raadsvoorstel Registratienr.:

1265327

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Lydia Korff-Wierts

Ter inzage 1. N.v.t.

Contactpersoon Dhr. A.Gabriëls, teammanager RMEO- Vergunning, Toezicht en Handhaving, a.gabriels@mijngemeentedichtbij.nl, 073-5531615

Raadsbesluit Registratienr.: 1265327

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021;

Besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de ODBN en te besluiten om geen zienswijze in te dienen

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 10 juni 2021; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen

Collegevoorstel Registratienr.: 1265327

Onderwerp 1265327 - raadsvoorstel ontwerpbegroting ODBN 2022.

Samenvatting De ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2022 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. De financiële huishouding van de ODBN is op orde. Het jaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten. Deze lijn is door vertaald in de ontwerpbegroting 2022. Het meerjarenperspectief van de ontwerpbegroting is sluitend. De ODBN presenteert in deze ontwerpbegroting een structureel positief resultaat van ongeveer 397.000 euro.

Voorstel Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de ODBN en geen zienswijze in te dienen bij de ODBN

Besluit

Datum: