10.a - RvS WSD jaarstukken, begroting en meerjarenbegroting

Raadsvoorstel Registratienr.:

1263569

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Huub Penders

Onderwerp 1263569 - Zienswijze op jaarverslag 2020, begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 WSD.

Status Besluitvormend

Voorstel 1. De zienswijze op het jaarverslag 2020, de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 van WSD vast te stellen zoals in dit voorstel is geformuleerd.

Inleiding Recent heeft het college het jaarverslag 2020, de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 ontvangen van de WSD. Op basis van deze stukken concluderen wij dat de WSD erin geslaagd is om 2020 met een positief bedrijfsresultaat af te sluiten. Extra middelen van het Rijk voor de uitvoering van de Wsw hebben daar aan bijgedragen, maar ook zonder die extra middelen was het bedrijfsresultaat positief. Zoals gebruikelijk vraagt WSD college en raad om een zienswijze af te geven op de aangeleverde stukken.

Beoogd resultaat Het afgeven van een zienswijze op de jaarstukken 2020, de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025.

Argumenten 1.1 WSD slaagt er in een positief bedrijfsresultaat te bereiken ondanks de Coronacrisis. Ongeveer 2000 mensen werken bij WSD en het omzetten van de Corona-maatregelen in een veilige werkomgeving is dan moeilijk. Dat leidde er toe dat WSD extra bedrijfsruimte heeft gehuurd om de 1 ½ meter afstand te waarborgen. Het was ook even zoeken naar een goede manier om de trajecten die we als gemeente inkopen, op een digitale wijze voort te zetten en ook daarin is WSD geslaagd. 1.2 Het door gemeenten vastgestelde break-evenscenario biedt WSD de mogelijkheid om ook de komende jaren een sluitende begroting aan te bieden. In 2020 is het zogenaamde “Koersdocument” door gemeenten vastgesteld, dat tot stand is gekomen na 2 jaar experimenteren met de nieuwe rol(len) voor WSD in de samenwerking met

Raadsvoorstel Registratienr.:

1263569

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Huub Penders

de 9 gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling WSD. Gemeenten hebben daarmee uitgesproken dat ze uitgaan van het break-evenscenario van 2100 medewerkers in de komende jaren. Dat break-evenscenario is in de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 het uitgangspunt om ook de komende jaren een positief bedrijfsresultaat te bereiken en een expertisecentrum te kunnen financieren. 1.3 WSD stelt de gemeente weer een aandeel in het dividend in het vooruitzicht. Van het geschoonde bedrijfsresultaat wordt de helft toegevoegd aan de reserves van WSD. De andere helft wordt via een verdeelsleutel beschikbaar gesteld als dividend aan gemeenten.

Kanttekeningen 1.1 WSD heeft te maken met risico’s waar WSD geen invloed op kan uitoefenen, m.n. de Rijksfinanciering. De financiering van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet door het Rijk blijft vooralsnog een onzekere factor. Vooral de vergoeding van de loonkostensubsidie aan gemeenten via het BUIG-budget is daarbij belangrijk. Via lobby door WSD proberen WSD en gemeenten daar invloed op uit te oefenen. Verder beschikt WSD over reserves om tegenslagen op te kunnen vangen.

Financiën Omdat WSD een positief bedrijfsresultaat heeft gerealiseerd is geen extra gemeentelijke bijdrage nodig. Gemeenten kunnen zelfs een aandeel in het dividend tegemoet zien. Voor SintMichielsgestel is dat een bedrag van € 190.500,-.

Uitvoering Nadat de raad de zienswijze heeft vastgesteld (zie onder Communicatie), zal deze per brief aan WSD kenbaar worden gemaakt.

Communicatie De zienswijze van de raad op de stukken is als volgt geformuleerd en zal in een brief aan WSD kenbaar gemaakt worden: De raad en het college van de gemeente Sint-Michielsgestel hebben kennis genomen van het jaarverslag 2020, de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 t/m 2025. Wij feliciteren WSD met het bereikte resultaat en complimenteren alle medewerkers van WSD die hier aan bijgedragen hebben. Een felicitatie en compliment zijn op hun plaats omdat we beseffen dat het vanwege de Coronacrisis een erg moeilijk jaar is geweest om taken en werkzaamheden uit te voeren. Met vertrouwen zien we het realiseren van een Lokaal plan en de uitvoering daarvan in 2021 e.v. tegemoet.

Lokale gevolgen voorstellen GR-en -

Er is geen extra financiële bijdrage nodig vanuit de gemeente voor WSD. Gemeente en WSD stellen gezamenlijk een lokaal plan op over de toekomstige rol van WSD binnen het kader van de notitie over het gezamenlijk doorontwikkelen (koersdocument).

Raadsvoorstel Registratienr.:

1263569

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Huub Penders

Sint-Michielsgestel, 27 april 2021 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

L.H. Derksen

H.J. Looijen

Bijlagen 1. Oplegnotitie financiële stukken WSD 2020 2. Aanbiedingsbrief financiële stukken 3. Jaarverslag 2020 4. Concept accountantsverslag BDO 5. Voorstel resultaatbestemming 2020 6. Concept meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 7. Notitie weerstandsvermogen 8. Verslag van de rechtmatigheid

Ter inzage 1. N.v.t.

Contactpersoon Mw. I. van der Linden, teammanager SO-Sociale Beleidsontwikkeling, i.vd.linden@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655224.

Raadsbesluit Registratienr.: 1263569

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 april 2021;

Besluit De zienswijze vast te stellen zoals in het voorstel is geformuleerd en deze zienswijze per brief kenbaar te maken aan WSD.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 10 juni 2021; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen

Collegevoorstel Registratienr.: 1263569

Onderwerp 1263569 - Zienswijze op jaarverslag 2020, begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 WSD

Samenvatting WSD is er in geslaagd om 2020 met een positief bedrijfsresultaat af te sluiten en ook om de komende jaren een sluitende begroting aan te leveren. De risico's zijn bekend en in beeld gebracht. WSD beschikt over voldoende reserves om tegenslagen op te vangen. Op grond van het resultaat over 2020 stelt WSD de gemeente Sint-Michielsgestel een aandeel in het dividend in het vooruitzicht ad € 190.500,-.

Voorstel 1. Akkoord te gaan met de zienswijze zoals in het voorstel is geformuleerd en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Besluit

Datum: