09.a - RvS Kadernota 2022

Raadsvoorstel Registratienr.:

1265507

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Art Vissers

Onderwerp 1265507 - Kadernota 2022-2025

Status Besluitvormend

Voorstel 1. in te stemmen met de Kadernota 2022-2025. 2. de bijbehorende 4e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen.

Inleiding De kadernota 2022-2025 is de opmaat naar de nieuwe begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025. Omdat de financiële startpositie na verwerking van de Bestuursrapportage 2020 een negatief begrotingsbeeld tot gevolg had, doet het college voorstellen aan de gemeenteraad voor een sluitende begroting om onze gemeente financieel zo gezond mogelijk te houden. Het begrotingssaldo kent na verwerking van de voorstellen vanuit de kadernota het volgende verloop: Ontwikkeling begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo primitieve begroting 2021

2021

2022

2023

2024

2025

759,9

1.046,8

366,4

87,9

152,3

-

-330,3

-308,9

-402,9

-279,3

-243,0

429,6

737,9

-36,5

-191,4

-90,7

Ontwikkelingen na oktober 2020:

-77,0

-159,0

-281,7

-205,3

-464,7

Dekkingsmaatregelen om te komen tot een sluitende begroting: Begrotingssaldo kadernota 2022

232,0

256,0

266,2

245,8

687,2

584,6

834,9

-52,0

-150,9

131,8

overschot overschot

tekort

tekort overschot

Mutaties bestuursrapportage oktober 2020

Startpositie begrotingssaldo oktober 2020 Opgenomen in kadernota 2022: -

Beoogd resultaat Via deze kadernota wordt een structureel sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1265507

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Art Vissers

Argumenten 1.1. Autonome ontwikkelingen na oktober 2020 verwerkt. Autonome ontwikkelingen waar we na oktober 2020 mee geconfronteerd zijn, worden via deze kadernota in de begroting opgenomen. 1.2. Begroting is structureel sluitend. Met de genomen maatregelen wordt een sluitende begroting in meerjarig opzicht gerealiseerd. 1.3. Uitvoering collegeprogramma 2018-2022. De budgetten voor de uitvoering van het laatste deel van het collegeprogramma zijn binnen de begroting beschikbaar.

Kanttekeningen 1.1. Nieuwe autonome ontwikkelingen. Inmiddels zijn er andere autonome ontwikkelingen bekend. Deze maken deel uit van de eerste bestuursrapportage 2021. Deze rapportage wordt in samenhang met deze kadernota door de gemeenteraad besproken. 1.2. Toekomstige risico’s voor onze begroting. Op het moment dat risico’s onvermijdbaar zijn worden deze opgenomen in de begroting. Zolang dat niet is blijven het risico’s met een mogelijk gevolg voor het toekomstige begrotingsbeeld. In deze kadernota gaan we in op deze risico’s. 1.3. Projecten IHP in nieuwe planperiode. De nieuwbouwinvesteringen volgens het IHP in de schoollocaties De Bolster en Het Elde maken geen deel uit van de huidige meerjarenbegroting. Beide investeringen zijn op termijn wel nodig waardoor deze mogelijk in een volgende planperiode budgettair meegenomen gaan worden..

Financiën Via deze kadernota wordt een sluitende begroting gerealiseerd.

Uitvoering De gevolgen van deze kadernota worden via de 4e wijziging op de begroting 2021 verwerkt en maken daarmee voor het structurele deel uit van de nieuwe begroting 2022-2025.

Communicatie Niet van toepassing.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1265507

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Art Vissers

Lokale gevolgen voorstellen GR-en Niet van toepassing.

Sint-Michielsgestel, 25 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

L.H. Derksen

H.J. Looijen

Bijlagen 1. Kadernota 2022 2. 4e wijziging begroting 2021

Ter inzage Niet van toepassing

Contactpersoon A. Buurman, teammanager BV-Financiën en Administratie, a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655303.

Raadsbesluit Registratienr.: 1265507

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021;

Besluit 1. in te stemmen met de Kadernota 2022-2025. 2. de bijbehorende 4e wijziging van de begroting 2021 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 1 juli 2021; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen