08 - Raadsvoorstel Bestuursnota 2023-2027

Raadsvoorstel Zaaknummer:

1323678

Portefeuillehouder:

Peter Raaijmakers

Steller:

Art Vissers

Onderwerp Bestuursnota 2023-2027

Status Besluitvormend

Voorstel Raad 1. De Bestuursnota 2023-2027 vast te stellen. 2. De bijbehorende 10e wijziging van de (meerjaren)begroting 2023 vast te stellen.

Inleiding In voorgaande jaren ontving u in het voorjaar van ons een Eerste bestuursrapportage en een Kadernota. Deze beide documenten hebben we dit jaar gecombineerd tot één nota: de Bestuursnota 2023-2027. In deze Bestuursnota gaan we in op de stand van zaken van het financiële perspectief van onze gemeente op basis van: - autonome ontwikkelingen, - de gevolgen van de meicirculaire 2023, - de rapportage van de voortgang van beleid, - de kaders voor de nieuwe begrotingsperiode 2024-2027, - de voortgang van de uitwerking van het bestuursakkoord en - nieuwe ontwikkelingen.

Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting die structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2024.

Argumenten 1.1. Actualisatie van de begroting In de Bestuursnota zijn ontwikkelingen voor de begroting meegenomen die hebben plaatsgevonden na vaststelling van de Tweede bestuursrapportage eind vorig jaar. Deze Bestuursnota is daarmee de opmaat voor de nieuwe begroting 2024 die in de komende periode verder wordt voorbereid. 1.2. Actualisatie van investeringen Voor zover daar aanleiding voor is zijn de begrote investeringen geactualiseerd. 1.3 Integrale afweging Gelet op het financieel perspectief wegen we met deze Bestuursnota nieuwe keuzes integraal af.

Kanttekeningen 1.1 Inflatieontwikkelingen en overige (financiële) risico’s In het afgelopen jaar hebben we een oplopende ontwikkeling van de inflatie gezien. Dit komt met name door prijsontwikkeling van energie en voeding en internationale spanningen. Hoe de komende periode dit zich verder ontwikkelt is onzeker. In deze Bestuursnota is een aanvullend budget opgenomen voor de verhoogde indexeringen vanaf 2023. 1.2 Zienswijze begroting 2024 MijnGemeenteDichtbij De gemeenteraad geeft op 29 juni de zienswijze op de begroting 2024 van MijnGemeenteDichtbij. De gevolgen voor onze begroting zijn reeds meegenomen in deze Bestuursnota. 1.3 Structureel weinig ruimte voor nieuw beleid Hoewel het zogenaamde ravijnjaar voor een belangrijk deel opgelost is, zien we de algemene uitkering in 2026 met bijna € 3 miljoen dalen ten opzichte van 2025. Redenen hiervoor zijn de opschalingskorting en de nieuwe financieringsmethodiek. Hierdoor is en blijft er weinig financiële ruimte voor nieuw structureel beleid.

Financiën Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties zien we samenvattend de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo:

Ontwikkeling begrotingssaldo x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel Begrotingssaldo, als startpunt Voorgestelde mutaties Bestuursnota:  Autonome ontwikkelingen incl. dekkingsvoorstellen  Voortgang en ontwikkelingen Uitvoeringsprogramma  Meicirculaire 2023 Begrotingssaldo na Bestuursnota

begroting 2023 434,5

begroting 2024 434,5

begroting 2025 434,5

begroting 2026 434,5

begroting 2027 -125,4

-557,3

-143,7

-294,7

-648,0

169,1

-405,0 14,2 -513,6 tekort

-845,3 554,5 0,0 overschot

-655,3 515,5 0,0 overschot

-420,3 773,9 140,1 overschot

-220,3 653,6 477,0 overschot

Voor alle begrotingsjaren vanaf 2024 is sprake van een sluitende begroting. Om tot dit financieel evenwicht te komen zijn in deze Bestuursnota enkele incidentele dekkingsvoorstellen opgenomen.

Uitvoering Na vaststelling van deze Bestuursnota 2023-2027 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2024. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2023 gepland voor 2 november 2023.

Communicatie Op de gebruikelijke wijze wordt hierover gecommuniceerd.

Bijlagen 1. Bestuursnota 2023-2027 2. Wijziging 10 begroting 2023

Sint-Michielsgestel, 12 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,

D.C. van Eeten

H.J. Looijen

Ter inzage Contactpersoon Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie

Raadsbesluit Registratienr.:

1323678

Portefeuillehouder:

Peter Raaijmakers

Steller:

Art Vissers

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2023;

Besluit 1. De Bestuursnota 2023-2027 vast te stellen. 2. De bijbehorende 10e wijziging van de (meerjaren)begroting 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 6 juli 2023; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

D.S.J. Thissen

H.J. Looijen