08.d NAGESTUURD - Prognoserapport scenario herstel belangstelling uit St. Michielsgestel - Elde College
Tekst van het document
2021/2022 2036/2037
Stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad (30101) Elde College Sint-Michielsgestel (04GU03) Kapelbergstraat 6 5271 VB SINT-MICHIELSGESTEL
april 2022
Auke Vlonk E avlonk@verus.nl T 0348 74 44 44
Contact Postbus 381, 3440 AJ Woerden Korenmolenlaan 2, 3447 GG Woerden E info@verus.nl | www.verus.nl
Disclaimer © 2022 Verus – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, overgenomen, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Verus en bronvermelding. Dit rapport is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan niet worden ingestaan voor mogelijke feitelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de opgenomen gegevens. Verus aanvaardt geen aansprakelijkheid, evenmin kunnen aan de inhoud van dit rapport rechten worden ontleend.
450
413
400
328
350
339
333
329
327
306 280
273
300
251 250 200 150 100
50 0
NB: Een volledig overzicht van de (geprognosticeerde) leerlingaantallen per leer- en schooljaar is opgenomen in bijlage 2 op bladzijde 15.
100 90 90 80
75
72
66
70 60
55
50 40 30 20 10 0
18% 16% 14%
Sint-Michielsgestel
12%
10%
Vught
8% Meierijstad
6% 4%
Boxtel
2% 0%
NB: De figuur geeft de verhouding weer tussen het aantal eerstejaars op school t.o.v. het gemiddeld aantal 12-/13 jarigen in de gemeente.
Adequate prognoses zijn belangrijk voor uw bedrijfsvoering. Zeker in een tijd waarin middelen steeds krapper worden en scholen te maken kunnen krijgen met lokale of regionale krimp, is het belangrijk om alert te zijn op de ontwikkeling in de leerlingaantallen. Maar ook (plotse) groei door een snelle bevolkingstoename of een veranderend belangstellingspercentage vragen om flexibiliteit en een groot reactievermogen. Bedrijfsvoering binnen onderwijsorganisaties is dan ook een uitdaging: het onderwijs moet van hoge kwaliteit zijn en blijven en ondertussen moet een school ook verantwoorden hoe overheidsgeld gebruikt wordt. Vooruitkijken helpt u onder meer bij de ontwikkeling van meerjarenbeleid op het terrein van financiën, personeel en huisvesting. Heeft u na het lezen van het rapport behoefte aan verdere toelichting, wilt u meer informatie of heeft u ondersteuning nodig van Verus? Neem dan vrijblijvend contact op: wij beschikken over gespecialiseerde kennis op het gebied van huisvesting, planning, bekostiging, financieel- en personeelsbeleid. Meer informatie over het thema bedrijfsvoering vindt u op onze website: https://www.verus.nl/themas/bedrijfsvoering.
Deze prognose is opgesteld door: Auke Vlonk avlonk@verus.nl 0348 74 44 44
De onderstaande tabel toont voor de afgelopen vijf schooljaren het aantal eerstejaars leerlingen (per 1 oktober), gespecificeerd naar de gemeente waar zij woonachtig zijn. gemeente
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Sint-Michielsgestel
56
56
23
36
37
Vught
12
8
16
15
14
Meierijstad
17
3
13
12
9
Boxtel
4
3
2
8
3
Elders
1
2
1
4
3
Totaal
90
72
55
75
66
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling in het aantal eerstejaars in de afgelopen vijf schooljaren. 100 90 90 80
75
72
66
70 60 50 40 30 20 10 0
55
Onderstaande tabel toont per schooljaar het gemeentelijk deelnamepercentage voor eerstejaars leerlingen. Dit deelnamepercentage betreft het aantal eerstejaars uit de betreffende gemeente (uit vorige hoofdstuk) gedeeld door de omvang van de basisgeneratie (gemiddelde van het aantal 12- en 13-jarigen) in de gemeente. Ter volledigheid: de aantallen eerstejaars per gemeente worden vastgesteld per 1 oktober (bron: DUO), de omvang van de basisgeneratie wordt vastgesteld per 1 januari (bron: CBS). Het aantal eerstejaars per 1 oktober 2018 wordt dus gerelateerd aan de basisgeneratie van 1 januari 2019, het aantal eerstejaars van 1 oktober 2019 aan de basisgeneratie van 1 januari van 2020 enzovoorts. Naast de jaarlijkse deelnamepercentages, laat de tabel tevens het vijfjarig gemiddelde van de instroom per gemeente zien, alsook het vijfjarig gewogen gemiddelde (waarbij het recentste schooljaar vijf keer meeweegt, het voorgaande schooljaar vier keer et cetera). Het vijfjarig (gewogen) gemiddelde geeft de prognosemaker een suggestie voor het geprognosticeerd deelnamepercentage, maar hier kan (naar interpretatie van de analist) van afgeweken worden. Het in de prognose gehanteerde percentage is weergegeven onder ‘prognose’. gem eente
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
vijfjarig gew ogen gemiddelde gemiddelde
prognose
Sint-Michielsgestel
16,6%
16,0%
6,4%
9,9%
10,2%
11,8%
10,6%
16,3%
Vught
3,4%
2,3%
4,3%
3,9%
3,7%
3,5%
3,7%
3,4%
Meierijstad
1,8%
0,3%
1,5%
1,4%
1,0%
1,2%
1,2%
1,3%
Boxtel
1,0%
0,7%
0,5%
2,0%
0,8%
1,0%
1,0%
1,0%
De onderstaande tabel toont de geschatte ontwikkeling van het aantal eerstejaars per gemeente. De schatting is de uitkomst van het geprognosticeerde deelnamepercentage vermenigvuldigd met de (geschatte) omvang van de basisgeneratie in de gemeente (gebaseerd op PRIMOS bevolkingsprognoses). Ten bate van de overzichtelijkheid worden slechts vier toekomstige peilmomenten getoond. Volledige overzichten van de ontwikkeling van de basisgeneratie en de instroom (beide per gemeente) zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2 op bladzijden 10 t/m 11. gemeente
prognose
feitelijk 2021/2022
2022/2023
2026/2027
2031/2032
2036/2037
Sint-Michielsgestel
37
45
57
55
61
Vught
14
8
12
13
13
Meierijstad
9
13
11
11
12
Boxtel
3
4
3
3
3
overige gemeenten (vast aantal)
3
3
3
3
3
Totaal
66
73
87
85
92
De doorstroom binnen de school laat globaal zien hoe leerlingen zich door hun schoolloopbaan ‘bewegen’. De doorstroom betreft de verhouding tussen het aantal leerlingen in het ene leerjaar in een schooljaar én het aantal leerlingen in één leerjaar hoger in het daaropvolgende schooljaar. Oftewel: het aantal leerlingen in leerjaar 1 wordt vergeleken met het aantal leerlingen in leerjaar 2 in het volgende schooljaar, leerjaar 2 met leerjaar 3 enzovoorts. Onderstaande tabel toont de historische leerlingaantallen per leerjaar binnen de school. leerjaar
'16/'17
1 2
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'21/'22
116
90
72
55
75
66
109
111
83
73
58
76
3
107
109
89
75
62
59
4
114
103
95
70
52
50
5
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
Totaal
446
413
339
273
247
251
De verhouding tussen de leerjaren binnen twee opeenvolgende schooljaren, wordt uitgedrukt in een percentage (100% wil zeggen: het aantal leerlingen in het ene leerjaar is even groot als het aantal leerlingen één leerjaar hoger in het volgende schooljaar). Onderstaande tabel geeft per leerjaar de historische doorstroompercentages weer. Tevens laat de tabel per leerjaar het vijfjarig gemiddelde doorstroompercentage zien, alsook het vijfjarig gewogen gemiddelde doorstroompercentage (waarbij het recentste doorstroompercentage vijf keer meeweegt, het voorgaande doorstroompercentage vier keer et cetera). Het vijfjarig (gewogen) gemiddelde geeft de prognosemaker een suggestie voor het geprognosticeerd doorstroompercentage, maar hier kan (naar interpretatie van de analist) van afgeweken worden. Het in de prognose gehanteerde percentage is weergegeven onder ‘prognose’. verhouding tussen
'16/'17 en '17/'18
'17/'18 en '18/'19
'18/'19 en '19/'20
'19/'20 en '20/'21
'20/'21 en '21/'22
vijfjarig gew ogen gemiddelde gemiddelde
leerjaar 1 en 2
95,7%
92,2%
101,4%
105,5%
101,3%
99,2%
100,9%
101,3%
leerjaar 2 en 3
100,0%
80,2%
90,4%
84,9%
101,7%
91,4%
92,0%
100,0%
leerjaar 3 en 4
96,3%
87,2%
78,7%
69,3%
80,6%
82,4%
79,1%
79,1%
leerjaar 4 en 5
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
leerjaar 5 en 6
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
prognose
NB: De doorstroom geeft het saldo tussen leerjaren weer en is daarmee gevolg van diverse mogelijke factoren, zoals reguliere uitstroom (diplomering), tussentijdse in- en uitstroom (overstappers van/naar andere school), doublures en opstroom (bijvoorbeeld van mavo naar havo).
De combinatie van de instroomprognose en de doorstroomprognose uit de voorgaande hoofdstukken levert de leerlingenprognose voor de school op tot en met 2036/2037. Onderstaande figuur toont deze geprognosticeerde leerlingaantallen. Voor een totaaloverzicht van de (verwachte) leerlingaantallen per leer- en schooljaar, zie bijlage 3 op bladzijde 12. Historische leerlingaantallen en prognose tot en met 2036/2037 450
413
400
328
350 300
306 280
273
251 250 200 150 100
50 0
339
333
329
327
Tabel B.1: Historische ontwikkeling en geprognosticeerde basisgeneratie per gemeente op 1 januari (o.b.v. CBS en PRIMOS, afgerond op vijftallen) feitelijk
gem eente
prognose
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Sint-Michielsgestel
335
350
355
365
360
355
370
370
340
360
365
350
355
345
340
345
340
335
345
370
Vught
350
345
370
385
380
390
395
380
380
365
365
385
395
395
385
370
365
365
380
390
Meierijstad
930
920
870
850
910
885
870
885
860
875
880
845
855
855
835
865
865
840
875
915
Boxtel
405
410
415
410
390
360
340
330
315
305
315
325
320
325
325
325
320
310
325
345
Totaal
2020
2025
2010
2010
2040
1990
1975
1965
1895
1905
1925
1905
1925
1920
1885
1905
1890
1850
1925
2020
Noot: De getoonde aantallen zijn conform CBS/PRIMOS-richtlijnen afgerond op veelvouden van vijf. In de daadwerkelijke analyses binnen het prognosemodel zijn wel de onafgeronde aantallen benut.
Figuur B.1: Historische ontwikkeling en geprognosticeerde basisgeneratie in volledige voedingsgebied op 1 januari (o.b.v. CBS en PRIMOS, afgerond op vijftallen)
2500
2020 2000
1500
1000
500
0
2010
2040
1975
1895
1925
1925
1885
1890
1925
Tabel B.2: Geprognosticeerde instroom in leerjaar 1 per gemeente prognose
feitelijk
gemeente
'21/'22
'22/'23
'23/'24
'24/'25
'25/'26
'26/'27
'27/'28
'28/'29
'29/'30
'30/'31
'31/'32
'32/'33
'33/'34
'34/'35
'35/'36
'36/'37
Sint-Michielsgestel
37
45
48
51
54
57
59
57
58
56
55
56
55
55
56
61
Vught
14
8
13
13
13
12
12
13
13
13
13
13
12
12
13
13
Meierijstad
9
13
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
Boxtel
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
overige gemeenten (vast aantal)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Totaal
66
73
79
82
84
87
89
88
89
87
85
86
85
84
87
92
Figuur B.2: Historische ontwikkeling en geprognosticeerde instroom in leerjaar 1 (totaal gemeenten)
100
90
89 84
90 79 80 66
70 60 50 40 30 20 10
0
55
89
85
85
87
Tabel B.3: Historische en geprognosticeerde leerlingaantallen naar leerjaar leerjaar
feitelijk
prognose
'17/'18
'18/'19
'19/'20
'20/'21
'21/'22
'22/'23
'23/'24
'24/'25
'25/'26
'26/'27
'27/'28
'28/'29
'29/'30
'30/'31
'31/'32
'32/'33
'33/'34
'34/'35
'35/'36
'36/'37
1
90
72
55
75
66
73
79
82
84
87
89
88
89
87
85
86
85
84
87
92
2
111
83
73
58
76
67
74
80
83
85
88
91
89
90
88
87
87
86
85
88
3
109
89
75
62
59
76
67
74
80
83
85
88
91
89
90
88
87
87
86
85
4
103
95
70
52
50
47
60
53
59
63
66
67
70
72
70
71
70
69
69
68
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
413
339
273
247
251
263
280
289
306
318
328
334
339
338
333
332
329
326
327
333
Figuur B.3: Historische ontwikkeling en geprognosticeerde leerlingaantallen
450
413
400
328
350 300
306 280
273
251 250 200 150 100
50 0
339
333
329
327