Document · PDF

08.c - Bijlagenboek begroting 2022 SMG (1272045)

Raadsvergadering Sint-Michielsgestel 21 oktober 2021, gemeente boxtelBij agendapunt: 8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Programmabegroting en Financiële Begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-202511.504 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

begroting 2021 Sint-Michielsgestel

Bijlagenboek begroting 2022 1

Inhoud Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct .................................................................................................................................................................... 3 Baten en Lasten per BBV Taakveld ...................................................................................................................................................................................... 8 Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) ....................................................................................................................................................... 11 Overzicht Reserves en Voorzieningen ................................................................................................................................................................................ 18 4.1 Specificatie mutaties reserves ........................................................................................................................................................................................... 19 4.2 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen .............................................................................................................................................................. 24 5.

EMU-Saldo .......................................................................................................................................................................................................................... 27 6. Overzicht formatie en loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 28 7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ........................................................................................................................................................................................ 29 8. Specificatie incidentele baten en lasten .............................................................................................................................................................................. 33 9. Berekening gemeentefonds meerjarig ................................................................................................................................................................................ 35 10. Ontwikkeling lokale lasten ............................................................................................................................................................................................... 40 1. 2. 3. 4.

Bijlagenboek begroting 2022 2

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld

Product

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur

50 Bestuur

0.10 Mutaties reserves

11 Plattelandsvernieuwing

239

670

12 Afval

20 Maatschappelijk werk

950

1.107

1.077

331

317

22 Jeugdzorg

373

793

415

363

270

23 WMO 25 Participatie

27 Onderwijs

140

30 Volkshuisvesting

31 Ruimtelijke ontwikkeling

399

149

31.4 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

133

32 Grondexploitaties

476

33 Beheer onroerend goed

240

252

240

34 Groenbeheer

141

35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

101

245

158

151

43 Kunst

44 Sport

321

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

40 Economische aangelegenheden 42 Maatschappelijke voorzieningen

50 Bestuur

51 Basisregistraties

54 Algemeen budgettair

733

1.336

0.2 Burgerzaken

51 Basisregistraties

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

33 Beheer onroerend goed

0.4 Overhead

50 Bestuur

0.64 Belastingen overig

53 Algemene dekkingsmiddelen

279

413

428

443

458

1.970

1.154

1.087

1.077

1.102

8.330

8.343

8.706

9.016

9.309

9.505

Bijlagenboek begroting 2022 3

Taakveld

Product

0.8 Overige baten en lasten

54 Algemeen budgettair

40.678

42.267

41.155

41.274

41.658

42.255

1.2 Openbare orde en veiligheid

52 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

35 Beheer openbare ruimte

245

2.5 Openbaar vervoer

36 Verkeersmaatregelen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

40 Economische aangelegenheden

3.4 Economische promotie

41 Recreatieve voorzieningen

53 Algemene dekkingsmiddelen

107

144

166

168

170

1.158

530

549

137

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

27 Onderwijs

5.2 Sportaccommodaties

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

44 Sport

368

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 43 Kunst cultuurparticipatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

126

169

188

395

11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 41 Recreatieve voorzieningen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

20 Maatschappelijk werk 22 Jeugdzorg

23 WMO

27 Onderwijs

42 Maatschappelijke voorzieningen

151

1.237

137

6.931

4.541

3.834

3.910

3.925

3.962

443

567

50 Bestuur

6.3 Inkomensregelingen

24 Inkomensvoorziening

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

23 WMO

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

22 Jeugdzorg

7.2 Riolering

13 Riolering

2.084

1.918

1.868

2.001

2.101

2.085

7.3 Afval

12 Afval

3.775

3.294

3.708

3.734

3.795

3.860

7.4 Milieubeheer

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

195

7.4 Milieubeheer

14 Milieu

357

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

38 Begraafplaatsen

8.1 Ruimtelijke ordening

11 Plattelandsvernieuwing

235

695

775

31 Ruimtelijke ontwikkeling

317

387

300

34 Groenbeheer

Bijlagenboek begroting 2022 4

Taakveld

Product

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

32 Grondexploitaties

5.171

8.3 Wonen en bouwen

30 Volkshuisvesting

149

31 Ruimtelijke ontwikkeling

553

625

534

78.206

78.218

67.806

65.988

66.685

67.557

2.270

2.245

2.124

2.158

2.184

2.226

222

775 422

615

763

973

623

595

527

302

311

Totaal baten

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

6.024

Begroting 2023

1.268

Begroting 2024 40

Begroting 2025 40

Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur

50 Bestuur

0.10 Mutaties reserves

11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval

372

20 Maatschappelijk werk 23 WMO 24 Inkomensvoorziening

1.195 545

27 Onderwijs

31 Ruimtelijke ontwikkeling

286

32 Grondexploitaties

33 Beheer onroerend goed

630

35 Beheer openbare ruimte

199

100

42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

54 Algemeen budgettair

0.2 Burgerzaken

50 Bestuur

977 803 2.752

307

51 Basisregistraties

1.304

1.365

1.376

1.409

1.436

1.463

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

33 Beheer onroerend goed

1.049

844

809

807

805

0.4 Overhead

50 Bestuur

2.148

2.564

2.325

2.409

2.433

2.494

0.5 Treasury

53 Algemene dekkingsmiddelen

-62

130

111

103

149

144

0.64 Belastingen overig

53 Algemene dekkingsmiddelen

913

912

904

935

956

977

0.8 Overige baten en lasten

54 Algemeen budgettair

2.137

1.288

560

804

918

1.2 Openbare orde en veiligheid

52 Openbare orde en veiligheid

2.478

2.804

2.813

2.851

2.908

2.965

2.1 Verkeer en vervoer

35 Beheer openbare ruimte

1.982

2.322

2.281

2.303

2.313

2.325

36 Verkeersmaatregelen

591

651

733

713

722

790

2.2 Parkeren

37 Parkeren

Bijlagenboek begroting 2022 5

Taakveld

Product

Rekening 2020

Begroting 2021

2.4 Economische havens en waterwegen

35 Beheer openbare ruimte

2.5 Openbaar vervoer

36 Verkeersmaatregelen

3.4 Economische promotie

40 Economische aangelegenheden

458

568

423

437

410

425

41 Recreatieve voorzieningen

128

174

195

199

201

204

53 Algemene dekkingsmiddelen

258

Begroting 2022

218

Begroting 2023

219

Begroting 2024

221

Begroting 2025

223

225

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

27 Onderwijs

3.415

3.764

3.488

3.437

3.428

3.412

5.2 Sportaccommodaties

44 Sport

2.172

2.134

1.875

1.873

1.816

1.879

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 43 Kunst cultuurparticipatie

312

333

299

301

292

294

5.5 Cultureel erfgoed

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

249

276

278

284

288

291

5.6 Media

42 Maatschappelijke voorzieningen

361

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

50 Bestuur

11 Plattelandsvernieuwing

313

671

121

103

105

108 2.326

2.119

2.452

2.235

2.275

2.300

35 Beheer openbare ruimte

41 Recreatieve voorzieningen

210

214

216

217

219

20 Maatschappelijk werk

757

668

601

567

572

577

21 Minderheden

239

320

338

341

339

338

22 Jeugdzorg

191

296

218

201

188

189

1.498

1.616

1.626

1.644

1.667

1.691

191

225

228

230

232

1.757

1.492

1.433

1.482

1.449

1.446

50 Bestuur

113

100

12 Afval

13 Riolering

24 Inkomensvoorziening

8.364

6.797

6.066

6.185

6.228

6.293

6.5 Arbeidsparticipatie

25 Participatie

4.885

4.395

4.193

4.119

4.044

3.943

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

23 WMO

6.679

7.277

7.367

7.418

7.451

7.483

6.314

7.408

6.558

6.693

6.611

6.623

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

34 Groenbeheer

23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

24 Inkomensvoorziening 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

22 Jeugdzorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

23 WMO

Bijlagenboek begroting 2022 6

Taakveld

Product

Rekening 2020

Begroting 2021

7.1 Volksgezondheid

26 Volksgezondheid

992

1.033

1.060

1.074

1.096

1.119

7.2 Riolering

13 Riolering

2.056

1.892

1.842

1.975

2.074

2.058

7.3 Afval

12 Afval

3.658

3.261

3.673

3.699

3.759

3.824

7.4 Milieubeheer

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

417

504

268

1.010

793

818

836

850

861

11 Plattelandsvernieuwing

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

14 Milieu 34 Groenbeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

38 Begraafplaatsen

8.1 Ruimtelijke ordening

11 Plattelandsvernieuwing

163

729

31 Ruimtelijke ontwikkeling

1.095

1.019

906

941

986

982

1.890

687

702

718

31.3 Project Centrumplan SintMichielsgestel, Berlicum, Den Dungen

31.4 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

133

34 Groenbeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

32 Grondexploitaties

8.3 Wonen en bouwen

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal lasten

1 6.130

6.638

288

252

193

190

188

1.412

1.579

1.501

1.529

1.538

1.572

78.206

78.218

67.806

65.988

66.685

67.557

Bijlagenboek begroting 2022 7

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead

4.271

5.352

2.357

1.481

1.304

1.301

279

413

428

443

458

1.970

1.154

1.087

1.077

1.102

0.64 Belastingen overig

8.330

8.343

8.706

9.016

9.309

9.505

0.8 Overige baten en lasten

40.678

42.267

41.155

41.274

41.658

42.255

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

245

2.5 Openbaar vervoer

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

148

185

207

209

211

1.158

530

549

5.2 Sportaccommodaties

368

137

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

133

360

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

252

1.276

176

571

6.931

4.541

3.834

3.910

3.925

3.962

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

443

567

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.2 Riolering

2.084

1.918

1.868

2.001

2.101

2.085

7.3 Afval

3.775

3.294

3.708

3.734

3.795

3.860

551

3 303

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.3 Inkomensregelingen

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten

552

1.084

1.078

303

5.171

6.024

1.268

701

687

590

585

580

575

78.206

78.218

67.806

65.988

66.685

67.557

Lasten (bedragen x € 1.000)

Bijlagenboek begroting 2022 8

Taakveld

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

0.1 Bestuur

2.270

2.245

2.124

2.158

2.184

2.226

0.10 Mutaties reserves

4.187

2.038

1.851

1.216

1.365

1.574

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

2.752

307

302

311

0.2 Burgerzaken

1.311

1.459

1.431

1.480

1.485

1.512

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.049

844

809

807

805

0.4 Overhead

2.148

2.564

2.325

2.409

2.433

2.494

0.5 Treasury

-62

130

111

103

149

144

0.64 Belastingen overig

913

912

904

935

956

977

0.8 Overige baten en lasten

2.137

1.288

560

804

918

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.478

2.804

2.813

2.851

2.908

2.965

2.1 Verkeer en vervoer

2.573

2.974

3.015

3.017

3.035

3.115

2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.4 Economische promotie

258

218

219

221

223

225

596

751

627

645

620

638

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.415

3.764

3.488

3.437

3.428

3.412

5.2 Sportaccommodaties

2.172

2.134

1.875

1.873

1.816

1.879

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

312

333

299

301

292

294

5.5 Cultureel erfgoed

249

276

278

284

288

291

5.6 Media

379

381

379

380

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.652

3.350

2.581

2.605

2.645

2.675

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.746

4.716

4.540

4.562

4.545

4.572

6.3 Inkomensregelingen

8.438

6.856

6.126

6.246

6.289

6.356

6.5 Arbeidsparticipatie

4.885

4.395

4.193

4.119

4.044

3.943

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.726

7.341

7.432

7.483

7.516

7.547

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.314

7.408

6.558

6.693

6.611

6.623

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

7.1 Volksgezondheid

992

1.033

1.060

1.074

1.096

1.119

7.2 Riolering

2.056

1.892

1.842

1.975

2.074

2.058

7.3 Afval

3.658

3.261

3.673

3.699

3.759

3.824

7.4 Milieubeheer

1.471

1.353

1.091

1.109

1.123

1.134

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Bijlagenboek begroting 2022 9

Taakveld

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1.028

Begroting 2025

1.392

1.815

945

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.130

6.638

1.890

687

702

718

8.3 Wonen en bouwen

1.700

1.832

1.694

1.722

1.728

1.760

Totaal lasten

78.206

78.218

67.806

65.988

66.685

67.557

Bijlagenboek begroting 2022 10

981

Begroting 2024

8.1 Ruimtelijke ordening

1.025

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

195

11 Plattelandsvernieuwing

210 Projecten, groen 254 Plattelandsvernieuwing

585

1.492

814

Baten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzaamheid

12 Afval

826 Afval

3.794

3.294

3.708

3.734

3.795

3.860

13 Riolering

831 Riolering

2.084

1.918

1.868

2.001

2.101

2.085

14 Milieu

840 Milieubeleid/-beheer

290

843 Milieuvergunningverlening

2 Maatschappelijke ontwikkeling

20 Maatschappelijk werk

22 Jeugdzorg

23 WMO

848 Milieuhandhaving

682 Maatschappelijke ondersteuning

189

165

131

700 Decentralisaties sociaal domein

761

943

947

726

712

715 Jeugdzorg

373

768

415

363

270

792 WMO algemeen

111

105

795 WMO collectief vervoer

796 WMO huishoudelijke hulp

707 Jeugd- en jongerenwerk

797 WMO begeleiding 24 Inkomensvoorziening

332

493

743 Inkomensvoorziening

6.895

4.501

3.794

3.870

3.885

3.922

130

757 Minimaondersteuning

25 Participatie

773 Participatie trajecten

27 Onderwijs

302 Lokaal onderwijsbeleid

130 1

1.113

539

399

419

352 Kinderopvang

862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

305 Leerlingenvervoer 321 Onderwijshuisvesting 3 Leefomgeving

30 Volkshuisvesting

Bijlagenboek begroting 2022 11

Programma

Beleidsproduct

31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

Beheersproduct

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

865 Woningexploitatie volkshuisvesting

217

875 Anterieure overeenkomsten

467

387

300

879 Vergunningverlening omgeving

802

774

534

401 Grex SMG, Centrumplan

2.035

2.930

1.228

402 Grex SMG, Jacobskamp

3.613

3.054

389 Beleid onroerend goed

2.210

1.406

1.317

1.342

390 Beheer onroerend goed

400 Grex SMG, Algemeen

203 Openbaar groen

182

207 Natuur en landschap

145

100

151 Wegbeheer

159 Wegonderhoud

219

163 Openbare verlichting

156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen

4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

38 Begraafplaatsen

258 Begraafplaatsen

31.4 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

877 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

40 Economische aangelegenheden

381 Economisch beleid en beheer

137

130

133

385 Toerisme

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen

1.327

386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

577 Kermissen en evenementen

-1

397

1.395

288

226

182

178

656 Gemeenschapshuizen

Bijlagenboek begroting 2022 12

Programma

5 Ruimtegevend bestuur

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

43 Kunst

601 Culturele en kunstzinnige vorming

44 Sport

507 Sportbeleid

512 Binnensportaccommodaties

523 Buitensportaccommodaties

333

344

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

615 Monumentenzorg en oudheidkunde

50 Bestuur

5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking

59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

153 Wijkbeheer

51 Basisregistraties

71 Basisregistratie personen (BRP)

324

443

458

52 Openbare orde en veiligheid

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

108 Brandweer en rampenbestrijding

53 Algemene dekkingsmiddelen

54 Algemeen budgettair

901 Treasury

1.102

501

467

457

452

454

905 OZB

6.414

7.058

7.450

7.758

8.040

8.216

909 Toeristenbelasting

107

144

166

168

170

930 Belastingzaken

813

783

789

801

818

835

40.678

42.267

41.155

41.274

41.658

42.255

733

1.010

78.206

78.218

67.806

65.988

66.685

67.557

940 Uitkering gemeentefonds 953 Stelposten

326

990 Resultaatbestemming Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzaamheid

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

417

504

268

11 Plattelandsvernieuwing

210 Projecten, groen

472

1.588

911

142

145

148

254 Plattelandsvernieuwing

Bijlagenboek begroting 2022 13

Programma

2 Maatschappelijke ontwikkeling

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

12 Afval 13 Riolering

826 Afval

4.077

3.294

3.708

3.734

3.795

3.860

831 Riolering

2.084

1.918

1.868

2.001

2.101

14 Milieu

2.085

840 Milieubeleid/-beheer

412

149

150

154

157

843 Milieuvergunningverlening

485

523

546

555

564

572

848 Milieuhandhaving

113

121

122

126

129

132

682 Maatschappelijke ondersteuning

586

606

626

591

593

596

684 Ouderenzorg

105

700 Decentralisaties sociaal domein

-43

291

486

637

848

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

239

320

338

341

339

338

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

103

183

126

112

113

114

715 Jeugdzorg

6.402

7.521

6.650

6.782

6.686

6.698

792 WMO algemeen

2.624

2.130

2.106

2.063

2.089

2.117

763

688

701

707

710

714

20 Maatschappelijk werk

23 WMO

794 WMO hulpmiddelen

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie

795 WMO collectief vervoer

202

214

219

796 WMO huishoudelijke hulp

2.229

2.551

2.600

2.611

2.619

2.626

797 WMO begeleiding

3.570

3.948

3.978

4.007

4.025

4.042

743 Inkomensvoorziening

8.177

5.998

5.305

5.424

5.466

5.531

757 Minimaondersteuning

779

863

826

827

773 Participatie trajecten

369

398

382

410

514

542

774 Participatie WSW

4.516

3.997

3.811

3.710

3.530

3.402

26 Volksgezondheid

801 Volksgezondheidszorg

992

1.033

1.060

1.074

1.096

1.119

27 Onderwijs

302 Lokaal onderwijsbeleid

104

194

164

165

166

167

305 Leerlingenvervoer

448

477

454

447

439

309 Leerplicht

102

2.858

3.051

2.828

2.798

2.796

2.779

191

225

228

230

232

321 Onderwijshuisvesting 352 Kinderopvang

Bijlagenboek begroting 2022 14

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

3 Leefomgeving

30 Volkshuisvesting

31 Ruimtelijke ontwikkeling

32 Grondexploitaties

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

124

186

133

138

141

144

865 Woningexploitatie volkshuisvesting

164

906

941

986

982

870 Bestemmingsplannen

1.068

894

875 Anterieure overeenkomsten

313

125

879 Vergunningverlening omgeving

885

1.021

936

943

938

959

882 Handhaving bouwen

527

559

565

586

600

613

400 Grex SMG, Algemeen

579

654

662

687

702

718

401 Grex SMG, Centrumplan

2.035

2.930

1.228

402 Grex SMG, Jacobskamp

3.613

3.054

389 Beleid onroerend goed

1.643

897

806

805

803

802

390 Beheer onroerend goed

1.676

2.065

1.825

1.857

1.878

1.899

207 Natuur en landschap

487

434

415

423

428

433

151 Wegbeheer

371

448

401

404

405

406

1.486

1.526

1.460

1.477

1.498

1.509

266

357

353

354

350

349

169 Gladheidsbestrijding

103

212 Waterbeheer

258

218

219

221

223

225

203 Openbaar groen

159 Wegonderhoud 163 Openbare verlichting

36 Verkeersmaatregelen

156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen

591

651

733

713

722

790

37 Parkeren

187 Parkeervoorzieningen

38 Begraafplaatsen

258 Begraafplaatsen

31.3 Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen

872 Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen

Bijlagenboek begroting 2022 15

Programma

4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Beleidsproduct

Beheersproduct

31.4 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave 40 Economische aangelegenheden

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

877 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

133

381 Economisch beleid en beheer

390

474

335

347

341

356

385 Toerisme 386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

130

132

152

155

156

158

575 Speelvoorzieningen

171

168

170

171

173

577 Kermissen en evenementen

651 Bibliotheekvoorzieningen

361

656 Gemeenschapshuizen

1.757

2.468

1.433

1.482

1.449

1.446

43 Kunst

601 Culturele en kunstzinnige vorming

312

333

299

301

292

294

44 Sport

507 Sportbeleid

287

289

290

294

246

248

512 Binnensportaccommodaties

752

606

607

637

638

523 Buitensportaccommodaties

1.032

1.137

877

870

831

891

562 Zweminrichtingen

101

102

615 Monumentenzorg en oudheidkunde

249

173

174

178

181

183 108

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

625 Statisch archief 5 Ruimtegevend bestuur

50 Bestuur

103

104

106

107

3 Algemeen bestuur

778

815

837

853

868

882

5 Dagelijks bestuur

783

565

554

545

540

549

10 Strategische beleidsvorming

452

479

485

503

514

526

12 Bestuurlijke samenwerking

1.492

843

711

737

754

771

1 Verkiezingen

Bijlagenboek begroting 2022 16

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

14 Internationale betrekkingen 21 Representatie

25 Promotie en voorlichting

268

348

326

334

330

335

29 Media

30 Rechtsbescherming

171

181

183

190

193

197

1.222

1.507

1.283

1.333

1.345

1.385

153 Wijkbeheer

113

100

71 Basisregistratie personen (BRP)

662

730

736

757

770

783

82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

641

635

640

652

666

680

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

763

782

669

660

673

686

144

145

149

151

153

1.716

1.877

1.999

2.042

2.084

2.126

901 Treasury

-62

130

111

103

149

144

905 OZB

139

126

109

110

113

115

909 Toeristenbelasting

930 Belastingzaken

774

786

795

825

843

863

940 Uitkering gemeentefonds

104

146

173

315

252

953 Stelposten

225

1.447

161

225

273

390

587

981

162

217

276

59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

51 Basisregistraties

52 Openbare orde en veiligheid

105 Handhaving openbare orde en veiligheid 108 Brandweer en rampenbestrijding 53 Algemene dekkingsmiddelen

54 Algemeen budgettair

979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo 990 Resultaatbestemming Totaal lasten

2.527

307

302

311

78.206

78.218

67.806

65.988

66.685

67.557

Bijlagenboek begroting 2022 17

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen RESERVES Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) ALGEMENE RESERVE: Algemene Risico Reserve BESTEMMINGSRESERVES: Vrije reserve, vrij besteedbaar - spaardeel sporthal De Run Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Egalisatiereserve P&O Egalisatiereserve afschrijvingen Gemeentelijke subsidies Egalisatiereserve bouwvergunningen Wegbeheer Groenfonds Reserve onderwijs gebouwelijk Cultuurzaken Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) Reserve Sociaal Domein Totaal reserves

VOORZIENINGEN Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) Onderhoud accommodaties (geen scholen) Voorziening APPA bestuurders vanaf 2014 Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders Afvalverwerking Rioolbeheer Totaal voorzieningen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

4.116

4.520

0 805 892 323 4.640 51 198 441 1.424 402 177 149 3.117 16.736

-39 150 805 892 226 4.320 51 50 541 887 964 164 825 1.897 16.251

335 150 805 892 211 3.953 51 50 541 1.278 1.024 152 679 1.409 16.048

440 150 805 892 211 3.586 51 50 541 1.171 1.099 139 596 1.845 16.094

-441 150 805 892 211 4.479 51 50 541 816 1.174 127 556 2.536 16.465

-323 150 805 892 211 4.112 51 50 541 721 1.249 114 520 3.437 17.049

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3.193 3.084 89 0 8.965 15.331

3.277 2.962 50

2.881 2.837 16

2.661 2.710

2.747 2.580

2.806 2.448

8.929 15.218

8.973 14.707

8.879 14.249

8.725 14.052

8.627 13.880

Bijlagenboek begroting 2022 18

4.1 Specificatie mutaties reserves Reserve / mutaties

Storting 2021

Onttrekking 2021

Storting 2022

Onttrekking 2022

Storting 2023

Onttrekking 2023

Storting 2024

Onttrekking 2024

Storting 2025

Onttrekking 2025

Risicoreserve aanvulling reserve gemeenschapshuizen

148.000

aanvulling vrije reserve RB 2020 alg risicores 580.500 (verkopen 2020) Restant boelwaarde Irenestraat 2

255.000 580.500 70.100

Vrije reserve aanvulling vrije reserve via risicoreserve

255.000

Exploitatie Laar/nwLaar eindresultaat naar vrije reserve GVVP VIR

54.800

Herverlichtingsplan VIR

48.000

Dekkingsplan 2015-2018 tlv budget GVVP VIR BW2 afdekking stelpost RvR KTD

13.200

39.000

50.000

Dekken tekortraming Begroting 2018 uit begrotingssaldo Gehonoreerde wensen kunstgrasveld de Brand 2021 Gehonoreerde wensen kunstgrasveld BMC Stelpost gehonoreerde wensenlijst afbouw Schuurkerkpad Correctie dekking wijkmakelaars

276.500

5.000 120.500 250.000 205.000 50.000

Stelpost voor Mercuriusplein: Terugverdienen tekort afval via OZB t/m 2024 en instandhouden weerstandscapaciteit

1.000.000 302.300

302.300

310.500

Bijlagenboek begroting 2022 19

310.500

Reserve / mutaties BRP2-20 Verkoop grond Houwsestraat, 50% reserve onderwijs en 50% vrije reserve RnB 2020 naar Vrije Reserve

Storting Onttrekking 2021 2021 28.300

Onttrekking 2022

Storting 2023

Onttrekking 2023

Storting 2024

Onttrekking 2024

Storting 2025

Onttrekking 2025

2.522.100

RB 2020 ovh 913.100

913.100

RB 2020 coronamiddelen decembercirculaire 58.900 RB 2020 25 jaar gemeente SintMichielsgestel werkbudget RB 2020 res onderwijs gebouwelijk 580.500 RB 2020 alg risicores 580.500

58.900 25.000 580.500 580.500

RB 2020 res SD 63.500 RB 2020 reservering voor De Run (amendement raad) Egalisatiereserve P&O

Storting 2022

63.500 150.000

150.000

Vlottrekken woningbouw SMG

67.300

Weghalen stelpost 75.000 in combinatie met taakstellende verhoging leges, tekort naar 73071980 Egalisatiereserve afschrijvingen

30.000

15.000

Bijdrage voor investering Mercuriusplein van Groenfonds Bijdrage voor investering Mercuriusplein van Vrije Reserve Monumentenzorg D reserve

260.000

5.000

D-kunstgras hockey D-reserve

26.700

D-reserve gemeentehuis

239.600

D-reserve Jong-Ned./Dupke (t/m 2029)

15.700

D-last Geko D-reserve t/m 2034

28.300

D-last Moerkoal D-reserve

5.000

1.000.000

Bijlagenboek begroting 2022 20

Reserve / mutaties

Storting 2021

Onttrekking 2021

Storting 2022

BRP2-20 jaarlijkse dekking deel kapitaallasten Mercuriusplein 2022 t/m 2051 Egalisatie bouwvergunningen BRP2-20 lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen 2020, dekking egalisatiereserve Wegbeheer Ophogen budget wegenonderhoud cf KDN raad 28-06-2018 Reserve groenfonds

Onttrekking 2022 46.600

Storting 2023

Onttrekking 2023 46.600

Storting 2024

Onttrekking 2024 46.600

Storting 2025

148.500

100.000

Bijdrage voor investering Mercuriusplein naar Afschrijvingsreserve 6.4 beheer bomenziekte (2017-2016) buiten kom OVH 18 GGG-projecten producten

413.900

Ovh 19 beheer bomenziekten

20.500

DKPL19-20 Dekking groenfonds voor werkbudget Linie 1629 en Zuidwaterlinie BRP2-2019 taakst opbrengst verkoop bouwmkhdn als dekking voor verlies sloop Laar 29a+b naar groenf BRP1-20 Exploitatie Laar/nwLaar dekking kosten 63210020 terugstorting res 2020 naar res groenfonds Stimuleringsbijdrage RvR Spekstraat 1

25.000

260.000 70.000

8.000

214.000

70.000

25.000

498.500

142.000

75.000

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park 2021-2023

12.500

Reserve onderwijs gebouwelijk DKPL19-20 voorgenomen krediet onderwijsvernieuwingen vervalt en lastenbudget naar ROG

Onttrekking 2025 46.600

60.000

Bijlagenboek begroting 2022 21

60.000

Reserve / mutaties BRP2-20 Verkoop grond Houwsestraat, 50% reserve onderwijs en 50% vrije reserve RB 2020 res onderwijs gebouwelijk 580.500 (verkopen 2020) Restant boelwaarde Irenestraat 2

Storting Onttrekking 2021 2021 28.300

Storting 2022

Onttrekking 2022

Storting 2024

Onttrekking 2024

Storting 2025

Onttrekking 2025

70.100 37.500

BRP2-2019 Verkoop Grienselhof 19-23 van 63352980 (50% opbrengst) Cultuurzaken

15.000

Projectenbudget cultuurzaken

Resultaat sociaal domein (producten)

Onttrekking 2023

580.500

Verhuizing Scouting Petrus Donders

Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) Vorming MFA resultaatverwerking tlv/tgv reserve GHSN aanvulling reserve gemeenschapshuizen via risicoreserve RB 12-2018 MFA Pr. 656 Overgangscompensatie MFA i.o. (63656980) Heidag, inzet res GHS afbouwend in begroting Reserve Sociaal domein

Storting 2023

12.500

15.000

12.500

46.700

43.100

39.500

35.900

75.000

50.000

25.000

78.000

49.000

15.000

976.600 148.000

480.300

onttrekking uit reserve sociaal domein

279.900

Knelpunten Jeugdzorg tlv reserve WMO/WVG/Jeugd van 63715980 Mutaties reserve sociaal domein

276.397

Formatie inkoop sociaal domein raad 11 oktober 2018 RB 12-17 Amendement BW4-2018 moet zijn 5 maal 40.000 (18 t/m 22) ipv 2 maal 8.000 (18+19)

480.300

269.900

12.000

64.500

40.000

Bijlagenboek begroting 2022 22

Reserve / mutaties DKPL19-20 GF-uitkering vanaf 2022 vanwege extra middelen jeugdzorg naar reserve SD Indexering budgetten SD via reserve SD

Storting 2021

Onttrekking 2021

Inzet voor indexering budgetten

Storting Onttrekking 2022 2022 370.600

Storting Onttrekking 2023 2023 395.000

Storting Onttrekking 2024 2024 395.000

Storting Onttrekking 2025 2025 395.000

205.900

374.400

522.900

732.400

-154.800

Rioz jeugd 2020+2021

35.000

Bijstelling subsidie primaire partners

124.600

90.800

dekking kostenontwikkeling sociaal domein RB 2020 res SD 63.500 (subsidie Bint 2019) OVH bijdrage regionale inkoop spec hulp coronamiddelen tlv res SD 63792980 OVH Bijdrage regionale inkoop jeugdzorg coronagevolgen tlv res SD 63715980 pilot jeugd 1-3-21-1-3-23

700.000

63.500

Dekking ontwikkeling 3x budgetvraag jeugd regio inkomst uit reserve Toevoegen budget restant verplichting project Transformatie Regio ten laste van reserve SD (Raadsbesluit) BEG-21 Storting Reserve Sociaal Domein 142.300 (memo begroting 2021 SH) Totaal mutaties reserves 6.644.700

19.200 42.100 51.300

61.600

10.300

178.000

182.000

266.000

83.100

252.000

114.300

46.300

7.129.297 2.153.600

2.356.500 1.526.700

1.480.800 2.935.200

2.564.100 1.884.700

Bijlagenboek begroting 2022 23

1.300.500

4.2 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen I. ALGEMENE RESERVES Algemene risico reserve Behouden van eigen vermogen. Reserve dient primair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd. II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES Vrije reserve Het creëren van een vrij te bestemmen reserve die bij nadere bestemming geen gevolgen voor de exploitatie heeft, bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten voor een nieuwe investering. Voeding vindt plaats door onder andere, winsten uit de grondexploitaties en jaarrekeningresultaten. Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT/Veranderprogramma's e.d. Het voor IV en ICT en projecten Veranderprogramma's en Omgevingswet behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD. Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD. Egalisatiereserve P&O Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren lasten van derden gerelateerd aan de rechtspositieregeling personeel, Arbo, personeelsvoorzieningen en opleidingskosten en het flexfonds.

Egalisatiereserve afschrijvingen Reserve ten behoeve van het egaliseren investeringen waarvan dekking plaatsvindt uit reserves. Gemeentelijke subsidies Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten in verband met het gebudgetteerde subsidieplafond en realisatie van de opgelegde taakstelling. Bijlagenboek begroting 2022 24

Egalisatiereserve bouwvergunningen Reserve ten behoeve van het opvangen van realisatierisico's ten aanzien van de hoogte van geraamde inkomsten van bouwleges in meerjarig perspectief. Wegbeheer Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van de uitgaven van wegbeheer en het afdekken van extra kosten veroorzaakt door weer- en seizoensinvloeden. Groenfonds Reserve ter dekking van kosten verbonden aan het realiseren van projecten ter versterking van de recreatieve functie van de gemeente en ter vergroting van de natuurlijke en landmaatschappelijke waarden van het buitengebied, onder meer ter compensatie voor het verlies van open ruimten als gevolg van verstedelijking van de dorpsranden. Egalisatiereserve lokaal onderwijs beleid Reserve ten behoeve van het egaliseren van de kosten van het lokale onderwijsbeleid. Cultuurzaken Reserve ten behoeve van het financieren van het realiseren van kunstobjecten in de gemeente. Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de kulturhusen. Reserve Sociaal Domein Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten derden uitvoering van de gebieden op het sociaal domein.

VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud accommodaties / gebouwen Ter egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. In overeenstemming met de begroting en het meerjarige onderhoudsplan vinden stortingen in de voorziening plaats ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De mate van onderhoud wordt vastgelegd in dit plan. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks beoordeeld opdat ook vastgesteld kan worden of de voorziening op niveau is. Bijlagenboek begroting 2022 25

Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa) Op basis van de regelgeving moet voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van niet-gelijkblijvend volume een voorziening gevormd worden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld of deze toereikend is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waardering van de voorziening vindt plaats op basis van actuariële waarde berekening, rekening houdende met de sterftekansen. Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders. Voorziening afvalverwijdering / -verwerking Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten en toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. In de motie die is aangenomen bij de Kadernota 2017 is besloten de kosten voor het afwerken van de zaken rondom de stortplaats Vlagheide ook ten laste te laten komen van deze voorziening. Voorziening rioolbeheer Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. Deze voorziening is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging.

Bijlagenboek begroting 2022 26

5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Sint-Michielsgestel (0845)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:

Sint-Michielsgestel 0845 2022

Bestandsnaam:

EMU220060845.XLS

2021 Omschrijving

2022

2023

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-3.007

-203

Mutatie (im)materiële vaste activa

6.804

-277

231

Mutatie voorzieningen

-307

1.224

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-113

-511

-458

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo

-10.005

1.809

271

Bijlagenboek begroting 2022 27

6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

Totaal formatie

Totaal salarissen + sociale lasten

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders Griffie Secretaris overige personele kosten

4,20 2,11 1,00

372 476 201 134 6

379 493 208 143 8

385 502 213 146 8

TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

7,31

1.189

1.231

1.254

130

166

164

HUIDIG PERSONEEL

VOORMALIG PERSONEEL voormalig personeel bestuur TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

0,00

130

166

164

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

7,31

1.319

1.397

1.418

Bijlagenboek begroting 2022 28

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Cluster Cluster 1: Samenleven in de kernen

Naam instelling

Subsidie 2022

Stichting Médèz Museum Romeins Halder Bieb Den Dungen GESTEL Events Evenementencomité Berlicum/Middelrode Stg. Oranjecomité Den Dungen Stg. Activiteitencommissie Gemonde Fidderaosie Bokkendonk Carnavalsst. Dun Blaouwun Beer Carnavalsstg. Krabberdonk Stg. Jeugdcarnaval de Mullukzuipertjes Harmonievereniging St. Michael Muziekvereniging T.O.G. Berlicum Harmonie Wilhelmina Den Dungen Fanfare Sint Lambertus Toneelvereniging OK Jeugdkoor Triangel JBV Mooie Boule Stg. Leefbaarheidsgroep Gemonde

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

137.835 3.000 21.972 4.231 4.135 3.686 3.209 745 731 669 602 10.960 11.680 10.320 8.080 416 112 40 1.500 223.923

SCG 18 Voetbalvereniging BMC Sportclub Den Dungen (fusie RKVV + Flash) VV Irene Gemonde ZVS Jeugdzaalvoetbal Sint-Michielsgestel Hockeyclub Berlicum Korfbalverenging BMC TV Thadia LTV De Beek LTV Berlicum

€ € € € € € € € € €

10.260 8.320 8.170 2.260 915 7.550 2.300 1.460 750 1.590

Totaal Cluster 1: Samenleven in de kernen Cluster 2: Opvoeden en opgroeien

Bijlagenboek begroting 2022 29

Cluster

Naam instelling DTV De Donkelaar Gemondse Tennisvereniging FMC The Whoopers Basketbalvereniging Den Dungk Basketbalvereniging Springfield Volleybalvereniging Hands Up Volleybalvereniging HLB van Daal/Donki Sjot Badmintonclub Gestel Badmintonclub Shuttle-Up Gestelse Judoclub Judoclub Berlicum Judovereniging Yushi Ghasi Stg. Gym en Dans Ravenschot Stichting Kleutergym "De Zon" Gym- en atletiekvereniging OSS Ruitersportvereniging St Michael RV de Cowboys Berlicum Rij- en ponyvereniging St. Jacobus Stichting Ruitersport Gemonde Zwem- en poloclub Zegenwerp Comité Wandelavondvierdaagse Sint-Michielsgestel Stg. St. Maarten Wandeltocht Den Dungen Scouting Petrus Donders Stg. Scouting Berlicum Stg. Kindervakantiewerk Sint-Michielsgestel Stg. Jeugdvakantiespelen Den Dungen Stg. JAM Jeugd Activiteiten Middelrode Stg. Kindervakantieweek Berlicum

Subsidie 2022 € 910 € 570 € 1.050 € 2.435 € 3.675 € 1.700 € 4.280 € 1.060 € 660 € 1.120 € 1.170 € 1.580 € 5.330 € 3.420 € 2.080 € 150 € 200 € 310 € 110 € 4.435 € 140 € 70 € 4.290 € 3.990 € 6.680 € 2.130 € 1.120 € 2.630 € 100.870

KBO Sint-Michielsgestel Seniorenvereniging Bres (Berlicum-Middelrode) DuBOS Den Dungen KBO Gemonde

€ € € €

Totaal Cluster 2: Opvoeden en opgroeien Cluster 3: Meedoen makkelijker maken

Bijlagenboek begroting 2022 30

4.061 5.065 2.689 934

Cluster

Naam instelling Mindervalidenver. Helpt Elkander Stichting Adora Stichting Halt Gymclub De Doorzetters Bewegingsgroep "Blijf Fit" Trimclub Gestel, afd. Revalidatie Stg. Rolstoeltennis Thadia Recreatieve sportvereniging Naar Hartenlust Stichting Zaken op orde/schuldhulpmaatje Ypse Stichting bij Jan Totaal Cluster 3: Meedoen makkelijker maken Cluster 4: Preventie en opvang Stichting voedselbank EHBO Vereniging St. Michael EHBO vereniging Den Dungen Stichting Hartwacht EHBO vereniging Berlicum De Zonnebloem, St-Michielsgestel De Zonnebloem, Den Dungen De Zonnebloem, Berlicum Welfare, afdeling Den Dungen Welfare, afdeling Berlicum (De Driewiek) Slachtofferhulp Nederland Alzheimer Nederland / Alzheimer café Stichting Radar Dierenambulance 's-Hertogenbosch Totaal Cluster 4: Preventie en opvang

Subsidie 2022 € 783 € 320 € 9.100 € 945 € 1.855 € 400 € 770 € 595 € 8.904 € 19.741 € 10.000 € 66.162 € € € € € € € € € € € € € € €

16.500 2.436 522 5.000 3.451 1.290 1.133 1.263 457 505 6.000 924 10.000 3.500 52.981

€ € € €

232.654 901.923 282.153 148.000

Professionele instellingen: Huis 73 (voorheen Stg. Babel) Stichting Brede Welzijnsinstelling BINT Stichting Farent Stichting MEE Bijlagenboek begroting 2022 31

Cluster

Naam instelling Stichting Vluchtelingenwerk

Totaal Professionele instellingen:

Subsidie 2022 € 36.588 € 1.601.318

TOTAAL

€

2.045.254

De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

Bijlagenboek begroting 2022 32

8. Specificatie incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (x € 1.000) Incidentele baten: Programma Duurzaamheid Projecten Ruimte voor Ruimte, verkoop kavels Projecten Ruimte voor Ruimte, bijdragen ontwikkelaars Projecten Ruimte voor Ruimte, bijdragen provincie Project biodiversiteit rond gebouwen, bijdrage provincie Programma Maatschappelijke ontwikkeling Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart en loopt dan twee jaar; dekking via reserve sociaal domein (incidentele reservemutatie)

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Programma Leefomgeving Grondexploitatie, balansmutatie Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

300 25 450 22 62

1.228

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park, dekking reserve (incidentele reservemutatie)

Programma Ruimtegevend bestuur Vrijval voorziening in verband met wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurder

1.916 4.049

1.091 1.130

Overige incidentele onttrekkingen aan reserves Totaal incidentele baten Incidentele lasten: Programma Duurzaamheid Projecten Ruimte voor Ruimte, voorfinanciering terug naar vrije reserve (incidentele reservemutatie) Projecten Ruimte voor Ruimte, voorfinanciering terug naar reserve groenfonds (incidentele reservemutatie) Project biodiversiteit gebouwen Programma Maatschappelijke ontwikkeling Bijdrage project Young connected (jongeren) Bijlagenboek begroting 2022 33

277 499 22 10

2.197 2.197

934 934

Incidentele baten en lasten (x € 1.000) Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart en loopt dan twee jaar

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

Programma Leefomgeving Grondexploitatie, exploitatie uitgaven op basis van het geactualiseerde grondexploitatieplan Projectbudget invoering en implementatie Omgevingswet Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

1.228 50

13 10

34 30

Overige incidentele stortingen in reserves Totaal incidentele lasten

965 3.198

922 995

2.182 2.182

922 922

Saldo incidentele baten/lasten

-851

-135

-16

-12

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park Tijdelijk budget cultuureducatie Programma Ruimtegevend bestuur Wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurder Bijdrage € 1 per inwoner Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022

Bijlagenboek begroting 2022 34

9. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente:

Sint-Michielsgestel

Opgave:

Meicirculaire 2021 (type 1 - basis eigen uitgangspt en waarden) (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)

Circulaire:

Meicirculaire 2021 dd 31 mei 2021 (nr. 2021 - 0000287810)

Jaar:

2022, 2023, 2024, 2025

Uitkeringsfactor:

Lopende prijzen 2022: 1,7040 / 2023: 1,7210 / 2024: 1,7410 / 2025: 1,7740

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven 2022 Berekend Maatstaf

2023 Berekend

2024 Berekend

2025 Berekend

Aantal

Gewicht / %

Uitkering

Aantal

Gewicht / %

Uitkering

Aantal

Gewicht / %

Uitkering

Aantal

Gewicht / %

Uitkering

2.535.428,00

-0,1631

-413.556,20

2.542.428,00

-0,1631

-414.697,97

2.549.428,00

-0,1631

-415.839,75

2.556.428,00

-0,1631

-416.981,53

aftrek amendement De Pater)

2.094.428,00

-0,1315

-275.316,75

2.101.428,00

-0,1315

-276.236,91

2.108.428,00

-0,1315

-277.157,08

2.115.428,00

-0,1315

-278.077,24

1a Waarde woningen eigenaren

38.139.752,00

-0,0838

-3.194.700,05

38.537.352,00

-0,0838

-3.228.004,22

38.654.952,00

-0,0838

-3.237.854,74

38.674.552,00

-0,0838

-3.239.496,50

1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder

Subtotaal

-3.883.572,99

-3.918.939,10

-3.930.851,57

-3.934.555,27

2022

2023

2024

2025

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Bedrag in

Berekend

Bedrag in

Berekend

Bedrag in

Berekend

Maatstaf

Berekend Aantal

Gewicht

basis

Aantal

Gewicht

basis

Aantal

Gewicht

basis

Aantal

Gewicht

Bedrag in basis

1e OZB waarde niet-woningen

193,79

380,05

73.651,52

194,49

380,05

73.917,56

195,19

380,05

74.183,59

195,89

380,05

74.449,63

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

241

2.148,46

517.778,86

255

2.148,46

547.857,30

262,33

2.148,46

563.612,67

259,67

2.148,46

557.883,45

3a Eén-ouder-huishoudens

687

817,33

561.505,71

687

769,52

528.660,24

687

769,58

528.701,46

687

769,58

528.701,46

2 Inwoners

29.567,00

161,55

4.776.548,85

29.632,00

161,64

4.789.716,48

29.697,00

161,69

4.801.707,93

29.762,00

161,74

4.813.705,88

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

6.492,00

100,8

654.393,60

6.502,00

100,75

655.076,50

6.512,00

100,68

655.628,16

6.522,00

100,62

656.243,64

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

2.179,00

26,45

57.634,55

2.182,00

26,45

57.713,90

2.185,00

26,45

57.793,25

2.188,00

26,45

57.872,60

7 Lage inkomens

2.930,00

30,64

89.775,20

2.930,00

30,64

89.775,20

2.930,00

30,64

89.775,20

2.930,00

30,64

89.775,20

1.655,10

691,14

1.143.905,81

1.640,90

690,56

1.133.139,90

1.636,70

689,79

1.128.979,29

1.636,00

689,17

1.127.482,12

485

323,39

156.844,15

485

323,39

156.844,15

485

323,39

156.844,15

485

323,39

156.844,15

1.623,00

86,21

139.918,83

1.637,00

86,21

141.125,77

1.644,33

86,21

141.757,98

1.641,67

86,21

141.528,08

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 12 Minderheden 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

Bijlagenboek begroting 2022 35

3b Huishoudens

12.397,00

90,61

1.123.292,17

12.397,00

90,61

1.123.292,17

12.397,00

90,61

1.123.292,17

12.397,00

90,61

1.123.292,17

3c Eenpersoonshuishoudens

3.450,00

51,62

178.089,00

3.500,00

51,54

180.390,00

3.550,00

51,44

182.612,00

3.550,00

51,36

182.328,00

1.954,21

125.069,44

1.954,21

125.069,44

1.954,21

125.069,44

1.954,21

125.069,44

5.906,00

718,92

4.245.941,52

5.911,00

684,38

4.045.370,18

5.916,00

684,43

4.049.087,88

5.921,00

684,43

4.052.510,03

407,51

237,97

96.976,11

407,86

219,2

89.402,69

408,2

219,22

89.486,48

408,55

219,22

89.562,11

9.353,76

-121,3

-1.134.611,09

9.353,76

-111,73

-1.045.095,60

9.353,76

-111,74

-1.045.189,14

9.353,76

-111,74

-1.045.189,14

2.490,18

-474,61

-1.181.864,33

2.490,18

-437,16

-1.088.607,09

2.490,18

-437,2

-1.088.706,70

2.490,18

-437,2

-1.088.706,70

184,6

3.501,72

646.421,29

184,76

3.225,44

595.923,78

184,91

3.225,76

596.487,04

185,07

3.225,76

596.991,17

237,15

1.239,24

293.883,29

237,05

1.141,46

270.586,32

237,05

1.141,57

270.612,39

237,05

1.141,57

270.612,39

8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

638,86

39.609,32

588,45

36.483,90

588,51

36.487,62

588,51

36.487,62

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

1.692,03

65.989,17

1.558,51

60.781,89

1.558,67

60.788,13

1.558,67

60.788,13

1.382,00

1.052,68

1.454.803,76

1.382,00

984,7

1.360.855,40

1.382,00

984,26

1.360.247,32

1.382,00

983,82

1.359.639,24

370

869,25

321.622,50

370

866,99

320.786,30

370

864,06

319.702,20

370

861,73

318.840,10

4.752,67

378,52

1.798.979,73

4.763,12

377,77

1.799.362,26

4.773,56

376,92

1.799.251,77

4.784,01

376,23

1.799.888,95

0,146

333.993,39

48.763,03

0,146

333.853,88

48.742,67

0,146

333.709,96

48.721,65

0,146

333.709,96

48.721,65

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

23.030,00

4,21

96.956,30

23.040,00

4,21

96.998,40

23.050,00

4,21

97.040,50

23.060,00

4,21

97.082,60

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

3.634,00

0,19

690,46

3.634,00

0,19

690,46

3.634,00

0,19

690,46

3.634,00

0,19

690,46

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

732

0,19

139,08

732

0,19

139,08

732

0,19

139,08

732

0,19

139,08

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

665

16,36

10.879,40

670

16,35

10.954,50

675

16,35

11.036,25

680

16,35

11.118,00

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

644

65,34

42.078,96

649

65,3

42.379,70

654

65,3

42.706,20

659

65,3

43.032,70

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

341

114,42

39.017,22

347

114,35

39.679,45

353

114,35

40.365,55

359

114,35

41.051,65

276

128,32

35.416,51

270,62

128,23

34.701,51

269,05

128,23

34.500,29

268,79

128,23

34.466,88

177,99

512,89

91.287,18

174,52

512,54

89.445,96

173,5

512,54

88.927,28

173,34

512,54

88.841,16

60,37

896,31

54.107,73

59,19

895,7

53.016,50

58,85

895,7

52.709,07

58,79

895,7

52.658,02

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong 3i-2 Medicijngebruik met drempel 8e Re-integratie klassiek

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

Bijlagenboek begroting 2022 36

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

750,9

117,2

88.005,86

750,9

117,12

87.945,78

750,9

117,12

87.945,78

750,9

117,12

87.945,78

484,24

468,86

227.039,45

484,24

468,53

226.879,66

484,24

468,53

226.879,66

484,24

468,53

226.879,66

164,24

820,48

134.753,99

164,24

819,9

134.658,74

164,24

819,9

134.658,74

164,24

819,9

134.658,74

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 3j Bedden

124.569,00

0,85

105.883,65

124.569,00

0,85

105.883,65

124.569,00

0,85

105.883,65

124.569,00

0,85

105.883,65

13 Klantenpotentieel lokaal

23.270,00

46,07

1.072.048,90

23.270,00

46,06

1.071.816,20

23.270,00

46,04

1.071.350,80

23.270,00

46,02

1.070.885,40

14 Klantenpotentieel regionaal

4.510,00

23,68

106.796,80

4.510,00

23,68

106.796,80

4.510,00

23,68

106.796,80

4.510,00

23,68

106.796,80

15e Leerlingen VO

782,4

370,5

289.879,20

782,4

370,5

289.879,20

782,4

370,5

289.879,20

782,4

370,5

289.879,20

15d Leerlingen (V)SO

1.075,47

230,78

248.197,38

1.075,47

230,78

248.197,38

1.075,47

230,78

248.197,38

1.075,47

230,78

248.197,38

-1.583,16

-121.903,32

-1.458,26

-112.286,02

-1.458,41

-112.297,57

-1.458,41

-112.297,57

leerlingengewicht 1,2

-2.484,44

-161.488,60

-2.288,43

-148.747,95

-2.288,66

-148.762,90

-2.288,66

-148.762,90

38 Bedrijfsvestigingen

3.798,00

75,28

285.913,44

3.798,00

75,28

285.913,44

3.798,00

75,28

285.913,44

3.798,00

75,28

285.913,44

31a ISV (a) stadsvernieuwing

0,00019521

6.087.306,96

1.188,30

0,00019521

6.087.306,96

1.188,30

0,00019521

6.087.306,96

1.188,30

0,00019521

6.087.306,96

1.188,30

31b ISV (b) herstructurering

0,00010686

3.736.019,31

399,23

0,00010686

3.736.019,31

399,23

0,00010686

3.736.019,31

399,23

0,00010686

3.736.019,31

399,23

36 Kernen

9.075,05

63.525,35

9.075,05

63.525,35

9.075,05

63.525,35

9.075,05

63.525,35

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

14.878,30

104.148,10

14.878,30

104.148,10

14.878,30

104.148,10

14.878,30

104.148,10

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.291,06

241.164,24

60.278,65

241.114,60

60.262,60

241.050,40

60.249,80

240.999,20

1.302,00

11,72

15.259,44

1.302,00

11,72

15.259,44

1.302,00

11,72

15.259,44

1.302,00

11,72

15.259,44

6.487,40

5,82

37.756,67

6.501,66

5,82

37.839,67

6.515,92

5,82

37.922,68

6.530,19

5,82

38.005,68

8.019,12

58,46

468.797,81

8.108,44

58,49

474.262,60

8.134,86

58,52

476.051,83

8.139,26

58,55

476.553,67

1.525,03

86.926,71

1.525,03

86.926,71

1.525,03

86.926,71

1.525,03

86.926,71

bodemfactor woonkernen

168

3.089,49

519.034,32

168

3.089,49

519.034,32

168

3.089,49

519.034,32

168

3.089,49

519.034,32

21 Oppervlakte bebouwing

225

588,37

132.383,25

225

588,37

132.383,25

225

588,37

132.383,25

225

588,37

132.383,25

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

1.921,87

109.546,59

1.921,87

109.546,59

1.921,87

109.546,59

1.921,87

109.546,59

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

168

2.284,96

383.873,28

168

2.284,96

383.873,28

168

2.284,96

383.873,28

168

2.284,96

383.873,28

19 Oppervlakte binnenwater

3.762,00

5.835,00

41,07

239.643,45

5.835,00

41,07

239.643,45

5.835,00

41,07

239.643,45

5.835,00

41,07

239.643,45

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen *

16 Oppervlakte land

Bijlagenboek begroting 2022 37

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

5.835,00

26,89

156.903,15

5.835,00

26,89

156.903,15

5.835,00

26,89

156.903,15

5.835,00

26,89

156.903,15

12.749,00

57,04

727.202,96

12.891,00

57,04

735.302,64

12.933,00

57,04

737.698,32

12.940,00

57,04

738.097,60

12.749,00

50,79

647.521,71

12.891,00

50,79

654.733,89

12.933,00

50,79

656.867,07

12.940,00

50,79

657.222,60

296.565,44

301.748,19

306.880,59

311.918,62

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

23.176.223,60

23.023.708,51

23.064.557,65

311.918,62 23.079.772,05

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2022

2023

2024

2025

Uitkeringsfactor

1,704

1,721

1,741

1,774

39.492.285,01

39.623.802,34

40.155.394,87

40.943.515,62

Subtotaal (B x C (=uf))

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2022 Berekend Maatstaf

2023 Berekend

2024 Berekend

2025 Berekend

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

-13.793,00

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein Subtotaal

-13.793,00

2023

2024

2025

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2022 Berekend Maatstaf

Berekend

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

138.443,00

(DU)

15.566,00

103 Gezond in de stad (DU)

7.634,00

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

44.392,00

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

66.527,00

383 Inburgering (IU)

100.294,00

100.261,00

96.792,00

92.930,00

71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving

n.v.t.

Bijlagenboek begroting 2022 38

n.v.t.

393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

3.000,00

Subtotaal

3.000,00

375.856,00

3.000,00

368.189,00

3.000,00

n.v.t.

364.720,00

357.858,00

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein 2022 Berekend Maatstaf

2023 Berekend

2024 Berekend

2025 Berekend

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

Aantal

Uitkering

260 Participatie (IU)

4.066.640,00

3.990.465,00

3.834.414,00

3.733.150,00

261 Voogdij/18+ (IU)

267.190,00

Subtotaal

4.333.830,00

4.257.655,00

4.101.604,00

4.000.340,00

Totaal

40.304.605,02

40.316.914,24

40.677.074,30

41.353.365,35

Bijlagenboek begroting 2022 39

10.

Ontwikkeling lokale lasten

Belastingen en heffingen opbrengst BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Toeristenbelasting Overige leges Totaal Algeheel totaal

Overzicht belastingen en heffingen 2022 Rekening Begroting Begroting 2020 2021 2022 (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

Rekening 2020

per inwoner in € Begroting 2021

Begroting 2022

5.159

5.663

6.004

176,65

191,96

203,07

810 445 6.414

890 505 7.058

922 524 7.450

27,72 15,24 219,61

30,16 17,12 239,24

31,19 17,72 251,98

2.910 2.059 9 11 553 82 457 6.081

2.934 1.857 3 10 625 107 435 5.971

3.377 1.843 3 10 534 144 450 6.361

99,62 70,50 0,32 0,38 18,92 2,79 15,65 208,18

99,46 62,95 0,11 0,34 21,19 3,63 14,73 202,41

114,23 62,32 0,11 0,33 18,04 4,87 15,20 215,10

12.495

13.029

13.811

427,79

441,65

467,08

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Burgerzaken Riolering

Rekening 2020 93% 49% 157%

Bijlagenboek begroting 2022 40

Begroting 2021 100% 61% 100%

Begroting 2022 100% 60% 100%

Tarieven en heffingen Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing - vast tarief laagbouw - vast tarief hoogbouw - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest - tarief lediging 140 liter groen - tarief lediging 60 liter groen Rioolheffing * vastrecht per aansluiting * waterverbruik per m3 Toeristenbelasting per nacht Overzicht woonlasten per 1 januari 2022 woonlasten situatie 1:

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

0,1276%

0,1317%

0,1239%

0,2497% 0,1621%

0,2899% 0,1871%

0,2989% 0,1929%

€ 169,96 € 195,75 € 8,60 € 5,02 € 2,15 € 2,48 € 1,06

€ 162,24 € 192,00 € 9,92 € 5,79 € 2,48 € 2,86 € 1,23

€ 186,75 € 231,08 € 14,78 € 8,62 € 3,69 -

€ 120,24 € 0,36 € 1,59

€ 107,88 € 0,34 € 1,64

€ 107,88 € 0,34 € 2,21

huurder waterverbruik huishouden

€ € €

< 200 m3 meerpersoons 2020 268,36 163,44 431,80

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden Bijlagenboek begroting 2022 41

€ € €

2021 275,74 148,68 424,42

€ € €

€

2022 334,55 148,68 483,23

200.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons

stijging 21,33% 0,00% 13,86%

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 3:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 4:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 5:

€ € € €

2020 240,00 268,36 163,44 671,80

€ € € €

2021 263,00 275,74 148,68 687,42

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

2022 270,00 334,55 148,68 753,23

stijging 2,66% 21,33% 0,00% 9,57%

€

250.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons 2020 300,00 268,36 163,44 731,80

€ € € €

2021 329,00 275,74 148,68 753,42

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

2022 337,00 334,55 148,68 820,23

stijging 2,43% 21,33% 0,00% 8,87%

€

400.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons 2020 480,00 268,36 163,44 911,80

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden Bijlagenboek begroting 2022 42

€ € € €

2021 526,00 275,74 148,68 950,42

€ € € €

€

2022 540,00 334,55 148,68 1.023,23

600.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons

stijging 2,66% 21,33% 0,00% 7,66%

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

€ € € €

2020 720,00 268,36 163,44 1.151,80

€ € € €

Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van

woonlasten Gemiddelde WOZ

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

2021 790,00 275,74 148,68 1.214,42

lasten 2021 € 424,42 € 687,42 € 753,42 € 950,42 € 1.214,42

€ 200.000 € 250.000 € 400.000 € 600.000

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

€ € € €

2022 810,00 334,55 148,68 1.293,23

stijging 2,53% 21,33% 0,00% 6,49%

lasten 2022 € 483,23 € 753,23 € 820,23 € 1.023,23 € 1.293,23

stijging 13,86% 9,57% 8,87% 7,66% 6,49%

€

335.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons 2020 402,00 268,36 163,44 833,80

Bijlagenboek begroting 2022 43

€ € € €

2021 441,00 275,74 148,68 865,42

€ € € €

2022 452,00 334,55 148,68 935,23

stijging 2,49% 21,33% 0,00% 8,07%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=ea263439-7627-4c0a-b6b7-0036ffb24141