08.b - BW 23-10 Bestuursnota 2023
Tekst van het document
De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel besluit de begroting van inkomsten en uitgaven via: -
begrotingswijziging begrotingsjaar
10 – Bestuursnota 2023 2023
als volgt te wijzigen: Beleids- Omschrijving product Beleidsproduct Baten: 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 27 30 31 32 33 35 36 42 43 44 50
Klimaatadaptatie en energietransitie Plattelandsvernieuwing Afval Riolering Maatschappelijk werk Minderheden Jeugdzorg WMO Inkomensvoorziening Participatie Onderwijs Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitaties Beheer onroerend goed Beheer openbare ruimte Verkeersmaatregelen Maatschappelijke voorzieningen Kunst Sport Bestuur
Overige mutaties 2023
Reserve mutaties 2023
Overige mutaties 2024
1.360.000 -202.100
765.400 35.000 -250.800 100.000
267.200
126.100
Reserve mutaties 2024
Overige mutaties 2025 602.000 15.000 -259.600 100.000
30.000 51.000 101.500 200.000 199.100 343.500 42.000 36.900 55.000 32.400 -22.400 36.700
100.000 631.700 24.300
Overige mutaties 2026
30.000
61.000
Reserve mutaties 2026
100.000 15.000 -268.500 49.500
126.100
Overige mutaties 2027 100.000 -277.700 51.100
30.000 126.100
126.100
101.900 200.000
101.900 200.000
128.800 200.000
128.600 200.000
24.700
25.500
26.200
27.000
45.100 1.281.900
45.100 300.100
45.100
45.100
32.400 -22.400 6.500
182.400 -22.400 6.300
182.400 -22.400 6.200
182.400 -22.400 6.000
4.300
1
Reserve mutaties 2027
10.200
51.000 -9.100
Reserve mutaties 2025
26.000 4.700
26.000
26.000
Beleids- Omschrijving product Beleidsproduct 51 Basisregistraties 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair Totaal baten Lasten: 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs 30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling 32 Grondexploitaties 33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst
Overige mutaties 2023 -38.400 78.700 1.710.200 4.191.200
Reserve mutaties 2023
Overige mutaties 2024
807.000
-40.000 -4.000 1.903.400 4.309.500
1.408.000 -202.100 92.000 201.100 284.500 465.600 -46.000 292.000 412.200 4.300 447.300 192.000 50.000 391.700 206.000 158.400 190.800 82.400 65.000 21.000 90.000 678.200 24.300
-181.600
-95.100
-354.800
965.400 83.000 -250.800 100.000 114.000 241.100 120.800 451.600 -45.600 208.500 266.300 4.300 162.400 200.000 45.100 1.049.900 44.000 133.900 240.800 -17.600 21.000 15.000 16.500
2
Reserve mutaties 2024
Overige mutaties 2025
142.000
-41.800 -4.000 1.891.500 3.272.800
-353.600
-95.100
232.000
802.000 63.000 -259.600 100.000 114.000 241.100 124.700 386.800 201.500 208.500 243.600
Reserve mutaties 2025
Overige mutaties 2026
66.200
-339.600
-95.100
Reserve mutaties 2026
Overige mutaties 2027
Reserve mutaties 2027
-43.400 -4.000 1.683.000 2.224.000
-45.000 -4.000 2.354.200 56.000 2.871.400
26.000
100.000 63.000 -268.500 49.500 114.000 241.100 124.700 342.900 -45.600 208.500 190.100
100.000 48.000 -277.700 51.100 114.000 211.100 124.700 342.900 -45.600 208.500 185.600
-434.700
168.100 200.000 45.100 300.100 45.600 133.900 240.800 -17.600
173.800 200.000 45.100
179.800
45.800 133.900 240.800 -17.600
46.500 133.900 240.800 -17.600
21.000 15.000 16.500
-4.000 15.000 16.600
-4.000 15.000 16.600
45.100
-339.600
Beleids- Omschrijving product Beleidsproduct 44 Sport 45 Monumentenzorg en oudheidkunde 50 Bestuur 51 Basisregistraties 52 Openbare orde en veiligheid 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair Totaal lasten SALDO BEGROTING
Overige mutaties 2023 154.100 2.000 1.168.800 -10.700 20.800 282.500 -1.496.500 5.629.700 -1.438.500
Reserve mutaties 2023
Overige mutaties 2024 215.400 50.400 1.231.200 -10.700 276.900 -47.600 -1.042.100 -631.500 4.843.100 1.438.500 -533.600
Reserve mutaties 2024
Overige Reserve Overige Reserve Overige mutaties mutaties mutaties mutaties mutaties 2025 2025 2026 2026 2027 190.700 191.000 191.300 5.100 6.100 6.900 1.351.300 1.390.100 1.426.900 -10.800 -10.800 -10.900 297.800 327.500 377.800 -38.800 -35.400 18.900 -174.900 -1.182.800 -232.900 -1.122.900 -492.600 -391.600 4.006.600 -667.600 2.714.700 -434.700 3.237.000 533.600 -733.800 733.800 -490.700 490.700 -365.600
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, in zijn openbare vergadering van 6 juli 2023. De griffier,
De voorzitter,
D.S.J. Thissen
H.J. Looijen
3
Reserve mutaties 2027
-339.600 365.600