08.a - Rvs. Eerste bestuursrapportage 2022

Raadsvoorstel Registratienr.:

1293842

Openbaar

Portefeuillehouder: Peter Raaijmakers Steller:

Art Vissers

Onderwerp 1293842 - Eerste Bestuursrapportage 2022

Status Besluitvormend

Voorstel 1. De Eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 2. De bijbehorende 6e wijziging van de (meerjaren)begroting 2022 vast te stellen.

Inleiding De Eerste bestuursrapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten, rapportage van de voortgang van beleid en de doorrekening van de meicirculaire 2022. Daarnaast is het structurele nadelige effect vanwege de herverdeling gemeentefonds vanaf 2023 meegenomen.

Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting die structureel en reëel in evenwicht is als basis voor de nieuwe begroting 2023.

Argumenten 1.1. Actualisatie van de begroting In deze Eerste bestuursrapportage zijn ontwikkelingen voor de begroting meegenomen die hebben plaatsgevonden na vaststelling van de Tweede bestuursrapportage eind vorig jaar. Tevens zijn in deze rapportage de kaders voor de nieuwe begroting opgenomen. Deze bestuursrapportage is daarmee de opmaat voor de nieuwe begroting 2023 die in de komende periode verder wordt voorbereid. 1.2. Actualisatie van investeringen Voor zover daar aanleiding voor is zijn de begrote investeringen geactualiseerd. 1.3. Meicirculaire gemeentefonds In deze bestuursrapportage zijn de effecten vanuit de meicirculaire 2022 meegenomen. Afgezien van een positieve ontwikkeling van het accres (prijsontwikkeling) is ook de eerder aangekondigde herverdeling gemeentefonds als nadelig effect vanaf 2023 meegenomen.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1293842

Openbaar

Portefeuillehouder: Peter Raaijmakers

1.4. T

Steller: Art Vissers oekomstbestendige organisatie MijnGemeenteDichtbij Samen met Boxtel wordt een aanvullend budget van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld aan MijnGemeenteDichtbij. Deze ontwikkeling is inmiddels opgenomen in de nieuwe begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij.

Kanttekeningen 1.1 Inflatieontwikkelingen en overige (financiële) risico’s In het afgelopen half jaar zien we een oplopende ontwikkeling van de inflatie. Dit komt met name door prijsontwikkeling van energie en voeding en een toename van internationale spanningen. Hoe de komende periode dit zich verder ontwikkelt is onzeker. 1.2 Ontwikkeling gemeentefonds vanaf 2026 Ondanks de oplopende herverdeling gemeentefonds (tot vooralsnog maximaal een korting van € 37,50 per inwoner in 2025) zien we een positieve ontwikkeling van het gemeentefonds. Vooralsnog is de zogenaamde opschalingskorting opgeschort tot 2026 en vanaf 2026 is het accres (prijsontwikkeling gemeentefonds) verlaagd. In dat jaar zien we daarom een minder positieve ontwikkeling. Het nieuwe Kabinet zal hier te zijner tijd een besluit over gaan nemen. 1.3 Zienswijze begroting 2023 MijnGemeenteDichtbij De beide gemeenteraden geven in dezelfde vergadering als waarin deze bestuursrapportage behandeld wordt de zienswijze op de begroting 2023 van MijnGemeenteDichtbij.

Financiën Op basis van de voorgestelde begrotingsmutaties vanuit deze 1e bestuursrapportage, de herverdeling gemeentefonds vanaf 2023 en de gevolgen van de meicirculaire 2022 zien we de volgende ontwikkeling van het begrotingssaldo. Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000: - = nadeel en + = voordeel) Begrotingssaldo na 2e bestuursrapportage 2021 Voorgestelde begrotingsmutaties:  Resultaat 1e bestuursrapportage 2022, excl. herverdeling gemeentefonds  Herverdeling gemeentefonds  Netto resultaat meicirculaire gemeentefonds Begrotingssaldo 1e bestuursrapportage 2022

begrotin g 2022

begrotin begroting g 2023 2024

begrotin begroting g 2025 2026

736,6

819,2

846,8

835,9

1.335,3

-277,9

-1.544,6

-2.146,7

-2.606,9

-3.317,7

-221,2

-663,7

-1.106,2

-1.106,2

1.369,9

2.596,5

4.494,3

5.739,6

2.225,6

1.828,6

1.649,9

2.530,7

2.862,4

-863,0

overschot

overschot

overschot

overschot

tekort

Hoewel de meicirculaire, exclusief herverdeeleffect een positieve ontwikkeling laat zien, ontstaat er geen positief begrotingsbeeld in 2026. Dit betekent dat we in de komende periode in de voorbereiding op de begroting 2023 voorstellen gaan uitwerken hoe en op welke wijze we een structureel sluitende meerjarenbegroting kunnen realiseren. Nieuwe ontwikkelingen waarvoor een integrale afweging nodig is, nemen we hierbij dan ook mee.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1293842

Openbaar

Portefeuillehouder: Peter Raaijmakers Steller:

Art Vissers

Uitvoering Na vaststelling van deze Eerste bestuursrapportage 2022 gaan we verder met het samenstellen van de begroting 2023. De begrotingsbehandeling is in combinatie met de Tweede bestuursrapportage 2022 gepland voor 3 november 2022.

Communicatie Op de gebruikelijke wijze wordt hierover gecommuniceerd.

Lokale gevolgen voorstellen GR-en Niet van toepassing.

Sint-Michielsgestel, 13 juni 2022 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

A.H.C. Kooistra

H.J. Looijen

Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2022 2. Wijziging 6 begroting 2022

Ter inzage Niet van toepassing.

Contactpersoon Alphons Buurman, teammanager Financiën en Administratie, 0411-655303, a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl

Raadsbesluit Registratienr.: 1293842

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2022;

Besluit 1. De Eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 2. De bijbehorende 6e wijziging van de (meerjaren)begroting 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 30 juni 2022; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen