Document · PDF

07.b - Bijlagenboek begroting 2023 SMG

Raadsvergadering Sint-Michielsgestel 3 november 2022, gemeente boxtelBij agendapunt: 7 Raadsvoorstel Begroting 2023 en Meerjarenbegroting10.814 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

begroting 2023 Sint-Michielsgestel

Inhoud Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct .................................................................................................................................................................... 3 Baten en Lasten per BBV Taakveld ...................................................................................................................................................................................... 9 Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) ....................................................................................................................................................... 13 Overzicht Reserves en Voorzieningen ................................................................................................................................................................................ 21 4.1 Specificatie mutaties reserves ........................................................................................................................................................................................... 22 4.2 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen .............................................................................................................................................................. 26 5.

EMU-Saldo .......................................................................................................................................................................................................................... 29 6. Overzicht formatie en loonkosten ........................................................................................................................................................................................ 30 7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten ........................................................................................................................................................................................ 31 8. Specificatie incidentele baten en lasten .............................................................................................................................................................................. 34 9. Berekening gemeentefonds meerjarig ................................................................................................................................................................................ 37 10. Ontwikkeling lokale lasten ............................................................................................................................................................................................... 40 1. 2. 3. 4.

Bijlagenboek begroting 2023 2

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct Taakveld Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

Product

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing 20 Maatschappelijk werk 22 Jeugdzorg 23 WMO 25 Participatie 27 Onderwijs 31 Ruimtelijke ontwikkeling 31.4 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

192 328 1.205 793 201 164 140 149 89

34 331 1.077 557

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 40 Economische aangelegenheden 42 Maatschappelijke voorzieningen 43 Kunst 44 Sport 45 Monumentenzorg en oudheidkunde

252 42 48 23 13 182 9 441 5

240 136 48 101 13 151 38 71 5

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

50 Bestuur 51 Basisregistraties 54 Algemeen budgettair 50 Bestuur 51 Basisregistraties 33 Beheer onroerend goed

637 30 997 0 385 3.793

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig

50 Bestuur 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen

25 538 5.701 1.396 802

0.2 Burgerzaken

Bijlagenboek begroting 2023 3

Begroting 2024

16 39 331 363

Begroting 2025

Begroting 2026

39 317 270

240 70 48 101 13 88 38 71 5

240 70 253 101

240 70

101

45 38 71 5

41 38 71 5

37 38 71 5

50 15 3.291

431 1.089

461 1.078

491 1.103

507 1.103

521 1.103

4 515 6.082 1.465 789

4 511 6.409 1.540 801

4 508 6.788 1.610 818

4 521 7.045 1.668 835

4 536 7.253 1.728 852

Taakveld

Product

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

54 Algemeen budgettair

0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

42.835

45.909

46.679

47.088

48.802

46.313

54 Algemeen budgettair 52 Openbare orde en veiligheid

784 19

850

957

981

902

839

52 Openbare orde en veiligheid 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 36 Verkeersmaatregelen 40 Economische aangelegenheden

165 163 46 3 15

13 7 28 3 11

13 7 44 3 11

13 7 44 3 12

14 7 44 3 12

41 Recreatieve voorzieningen 53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs 27 Onderwijs

3 59 425 91

1 144 391 131

41 166 400 131

41 168 400 131

41 170 400 131

405 195 1 1

8 279 24 4 3

8 279

679 4 29 6 1.237

4 3 395 179 4 29 6 137

4 4 395 179 4 29 6 137

3.789

3.865

3.880

3.917

109

6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

44 Sport 44 Sport 11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 41 Recreatieve voorzieningen 20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 25 Participatie 23 WMO

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

23 WMO

6.71b Begeleiding (WMO)

23 WMO

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting 2023

4 19 17 152 15 4.728 -291 2 120

Bijlagenboek begroting 2023 4

Taakveld

Product

7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

26 Volksgezondheid 13 Riolering 12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie

5 1.898 3.857 236

1.943 3.731 297

1.985 3.830

2.109 3.955

2.119 4.085

2.132 4.219

14 Milieu 38 Begraafplaatsen 11 Plattelandsvernieuwing 31 Ruimtelijke ontwikkeling 34 Groenbeheer 32 Grondexploitaties

64 14 10 273 0 2.335

2 3 1.460 300 3 2.438

2 3

2 4

300 1 1.596

300 1 2.772

300 1 555

300 1 40

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

69 541 77.888

56 534 81.026

51 551 74.127

46 569 76.534

42 586 76.247

37 604 73.065

50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing 20 Maatschappelijk werk 22 Jeugdzorg 23 WMO 24 Inkomensvoorziening 27 Onderwijs 31 Ruimtelijke ontwikkeling 32 Grondexploitaties 35 Beheer openbare ruimte 42 Maatschappelijke voorzieningen 54 Algemeen budgettair 54 Algemeen budgettair

2.262 10

3.371 1.021 422

2.342

2.381

2.453

2.545

577

1.025

1.514

2.078

468 282 60

400 282 75

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

50 Bestuur 51 Basisregistraties 33 Beheer onroerend goed

0.4 Overhead 0.5 Treasury

50 Bestuur 53 Algemene dekkingsmiddelen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken

628 1.053 822 60 97

442 106 1.032 2.011

311

96 1.377 818

108 1.323 780

72 1.477 730

50 1.513 747

50 1.550 749

51 1.583 750

2.460 65

2.584 160

2.718 135

2.784 176

2.892 174

2.959 198

4.102 1.709

Bijlagenboek begroting 2023 5

Taakveld

Product

0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

53 Algemene dekkingsmiddelen 53 Algemene dekkingsmiddelen 54 Algemeen budgettair 52 Openbare orde en veiligheid

129 805 22 1.899

109 796 4.599 1.996

110 894 4.493 2.130

113 923 4.376 2.194

115 953 4.997 2.261

117 979 1.621 2.328

1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

1.007 2.610 629

2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen

52 Openbare orde en veiligheid 35 Beheer openbare ruimte 36 Verkeersmaatregelen 37 Parkeren 35 Beheer openbare ruimte

173

885 2.517 689 30 219

876 2.535 735 30 228

901 2.794 750 15 230

926 2.654 800 15 233

947 2.768 816 15 236

2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

36 Verkeersmaatregelen 40 Economische aangelegenheden 40 Economische aangelegenheden

3 398 56

4 430 44

4 363 50

4 360 51

4 377 53

4 373 54

3.4 Economische promotie

40 Economische aangelegenheden 41 Recreatieve voorzieningen 53 Algemene dekkingsmiddelen 27 Onderwijs 27 Onderwijs

32 164 9 2.921 747

44 174 9 2.809 735

44 207 9 2.546 760

21 210 10 2.529 755

21 214 10 2.596 757

21 218 10 2.563 761

293 2.093 288

140 1.653 302

154 1.693 308

157 1.676 300

161 1.693 302

164 1.781 304

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Rekening 2021

5.1 Sportbeleid en activering 44 Sport 5.2 Sportaccommodaties 44 Sport 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 43 Kunst cultuurparticipatie

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

5.4 Musea

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

107

104

107

118

127

136

5.5 Cultureel erfgoed

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

159

174

188

192

196

200

5.6 Media

42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 11 Plattelandsvernieuwing 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte 41 Recreatieve voorzieningen

365 19 426 2.182 4 217

416 19 341 2.427 12 269

417 19 111 2.507 12 261

367 19 115 2.546 22 263

368 19 119 2.587 22 266

368 19 122 2.621 22 264

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Bijlagenboek begroting 2023 6

Taakveld

Product

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

20 Maatschappelijk werk 21 Minderheden 22 Jeugdzorg 23 WMO 27 Onderwijs 42 Maatschappelijke voorzieningen 50 Bestuur 22 Jeugdzorg

793 280 275 1.646 206 1.646 101 29

1.101 1.013 221 1.794 222 1.542 105 51

1.127 484 197 1.879 245 1.541 100 51

1.136 484 186 1.916 248 1.512 100 51

1.144 484 189 1.957 252 1.513 100 51

1.116 488 192 1.938 255 1.516 100 51

48 28 6.407 0 4.098 570 3.570

34 26 6.472

35 27 6.042

37 28 6.099

38 28 6.182

39 29 6.221

6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

12 Afval 13 Riolering 24 Inkomensvoorziening 53 Algemene dekkingsmiddelen 25 Participatie 25 Participatie 23 WMO

3.811 534 1.489

3.710 529 1.571

3.530 628 1.599

3.402 642 1.627

3.265 654 1.652

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

23 WMO

2.345

2.600

2.722

2.733

2.745

2.755

6.71b Begeleiding (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.81a Beschermd wonen (WMO) 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer

23 WMO 22 Jeugdzorg 22 Jeugdzorg 23 WMO 26 Volksgezondheid 13 Riolering 12 Afval 10 Klimaatadaptatie en energietransitie

749 1.251 5.628 17 1.029 1.870 3.853 498

2.998 1.169 5.361 17 1.131 1.917 3.697 987

3.118 1.152 5.317 19 1.135 1.958 3.795 279

3.129 1.162 5.234 19 1.168 2.082 3.919 280

3.139 1.182 5.235 20 1.202 2.091 4.047 281

3.148 1.201 5.236 21 1.237 2.103 4.180 279

14 Milieu 34 Groenbeheer 38 Begraafplaatsen 11 Plattelandsvernieuwing 31 Ruimtelijke ontwikkeling 31.3 Project Centrumplan SintMichielsgestel, Berlicum, Den Dungen

875 28 9 199 1.132 7

818 15 21 570 932

954 15 8 44 1.017

982 15 8 45 1.074

1.009 15 8 47 1.083

1.037 15 8 48 1.112

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening

Rekening 2021

Begroting 2022

Bijlagenboek begroting 2023 7

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Taakveld

Product

Rekening 2021

31.4 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

34 Groenbeheer 32 Grondexploitaties

0 3.325

3.061

2.299

3.058

1.308

814

30 Volkshuisvesting 31 Ruimtelijke ontwikkeling

202 1.659 77.888

249 1.503 81.026

204 1.651 74.127

203 1.678 76.534

203 1.732 76.247

199 1.779 73.065

Bijlagenboek begroting 2023 8

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld Taakveld

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

192

5.747

6.126

385

431

1.484

1.497

1.241

651

461

491

507

521

3.793

1.089

1.078

1.103

0.4 Overhead

0.5 Treasury

538

515

511

508

521

536

0.61 OZB woningen

5.701

6.082

6.409

6.788

7.045

7.253

0.62 OZB niet-woningen

1.396

1.465

1.540

1.610

1.668

1.728

0.64 Belastingen overig

802

789

801

818

835

852

Baten (bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

42.835

45.909

46.679

47.088

48.802

46.313

0.8 Overige baten en lasten

784

850

957

981

902

839

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

165

2.1 Verkeer en vervoer

208

2.5 Openbaar vervoer

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

145

207

209

211

4.2 Onderwijshuisvesting

425

391

400

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

131

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

405

279

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

196

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

207

1.954

749

750

6.3 Inkomensregelingen

4.728

3.789

3.865

3.880

3.917

6.4 WSW en beschut werk

-291

Bijlagenboek begroting 2023 9

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Rekening 2021

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

109

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

120

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

7.1 Volksgezondheid

Begroting 2022

7.2 Riolering

1.898

1.943

1.985

2.109

2.119

2.132

7.3 Afval

3.857

3.731

3.830

3.955

4.085

4.219

7.4 Milieubeheer

300

299

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

283

1.763

301

2.335

2.438

1.596

2.772

555

610

590

602

615

628

641

77.888

81.026

74.127

76.534

76.247

73.065

0.1 Bestuur

2.262

3.371

2.342

2.381

2.453

2.545

0.10 Mutaties reserves

6.879

5.295

1.644

2.534

2.581

2.464

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.709

0.2 Burgerzaken

1.473

1.431

1.548

1.562

1.600

1.634

818

780

730

747

749

750

0.4 Overhead

2.460

2.584

2.718

2.784

2.892

2.959

0.5 Treasury

160

135

176

174

198

0.61 OZB woningen

129

109

110

113

115

117

0.64 Belastingen overig

805

796

894

923

953

979

0.8 Overige baten en lasten

4.599

4.493

4.376

4.997

1.621

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.899

1.996

2.130

2.194

2.261

2.328

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.007

885

876

901

926

947

2.1 Verkeer en vervoer

3.240

3.206

3.270

3.544

3.454

3.584

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.2 Parkeren

Bijlagenboek begroting 2023 10

Taakveld

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

173

219

228

230

233

236

3.1 Economische ontwikkeling

398

430

363

360

377

373

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

3.4 Economische promotie

206

226

259

241

245

249

4.2 Onderwijshuisvesting

2.921

2.809

2.546

2.529

2.596

2.563

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

747

735

760

755

757

761

5.1 Sportbeleid en activering

293

140

154

157

161

164

2.093

1.653

1.693

1.676

1.693

1.781

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

288

302

308

300

302

304

5.4 Musea

107

104

107

118

127

136

5.5 Cultureel erfgoed

159

174

188

192

196

200

5.2 Sportaccommodaties

5.6 Media

384

435

436

387

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.828

3.048

2.891

2.946

2.993

3.028

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.947

5.999

5.573

5.582

5.638

5.605

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen

6.483

6.533

6.104

6.163

6.248

6.288

6.4 WSW en beschut werk

4.098

3.811

3.710

3.530

3.402

3.265

570

534

529

628

642

654

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.570

1.489

1.571

1.599

1.627

1.652

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.5 Arbeidsparticipatie

2.345

2.600

2.722

2.733

2.745

2.755

6.71b Begeleiding (WMO)

749

2.998

3.118

3.129

3.139

3.148

6.72a Jeugdhulp begeleiding

1.251

1.169

1.152

1.162

1.182

1.201

6.72b Jeugdhulp behandeling

5.628

5.361

5.317

5.234

5.235

5.236

7.1 Volksgezondheid

1.029

1.131

1.135

1.168

1.202

1.237

7.2 Riolering

1.870

1.917

1.958

2.082

2.091

2.103

7.3 Afval

3.853

3.697

3.795

3.919

4.047

4.180

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Bijlagenboek begroting 2023 11

Taakveld

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.401

1.820

1.247

1.277

1.305

1.331

8.1 Ruimtelijke ordening

1.428

1.503

1.061

1.119

1.130

1.160

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.325

3.061

2.299

3.058

1.308

814

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.3 Wonen en bouwen

1.861

1.752

1.855

1.881

1.935

1.978

Totaal lasten

77.888

81.026

74.127

76.534

76.247

73.065

Bijlagenboek begroting 2023 12

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting) Programma

Beleidsproduct

Baten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzaamheid 10 Klimaatadaptatie en energietransitie 11 Plattelandsvernieuwing 12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

2 Sociaal domein

20 Maatschappelijk werk

Beheersproduct

Rekening 2021

845 Duurzaamheid 210 Projecten, groen 254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

236

297

491 42 3.857 1.898 46

1.794 22 3.731 1.943

3.830 1.985

3.955 2.109

4.085 2.119

4.219 2.132

848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning

17 151

131

700 Decentralisaties sociaal domein

1.054

947

726

712

395

679

179

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer 796 WMO huishoudelijke hulp

768 120 201 19 1

549 109

363 109

270 109

109

797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer

32 4.638 90 165 -291 5 91

67 3.749 40 3

37 3.825 40

37 3.840 40

37 3.877 40

130 1

23 WMO

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

Bijlagenboek begroting 2023 13

Programma

3 Leefomgeving

Beleidsproduct

Beheersproduct

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

30 Volkshuisvesting

321 Onderwijshuisvesting 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

565 17 7

391 6

400 6

865 Woningexploitatie volkshuisvesting

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten

20 253

300

879 Vergunningverlening omgeving

690

534

551

569

586

604

31.4 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

877 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

32 Grondexploitaties

400 Grex SMG, Algemeen 401 Grex SMG, Centrumplan

40 1.555

40 1.426

40 450

40 515

322

402 Grex SMG, Jacobskamp

2.013

843

130

2.282

389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte

4.044 1 1 42 5 134

1.328

1.318

1.343

3 140 5 2

1 74 5 2

1 74 5 2 205

1 74 5 2

163 Openbare verlichting 156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen 258 Begraafplaatsen 385 Toerisme

71 3 69 14 13

48 3 130 3 13

48 3 146 3 13

48 3 146 4

3 146 4

386 Markten en standplaatsen

31 Ruimtelijke ontwikkeling

33 Beheer onroerend goed 34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden

Rekening 2021

Bijlagenboek begroting 2023 14

Programma

5 Ruimtegevend bestuur

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2021

41 Recreatieve voorzieningen

571 Recreatieve voorzieningen

575 Speelvoorzieningen

577 Kermissen en evenementen

42 Maatschappelijke voorzieningen

656 Gemeenschapshuizen

43 Kunst 44 Sport

Begroting 2022

Begroting 2023 4

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

334

1.388

226

182

178

175

601 Culturele en kunstzinnige vorming

507 Sportbeleid

512 Binnensportaccommodaties

523 Buitensportaccommodaties

630

244

562 Zweminrichtingen

109 5

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

615 Monumentenzorg en oudheidkunde

50 Bestuur

1 Verkiezingen 5 Dagelijks bestuur 12 Bestuurlijke samenwerking

0 179 618

59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP)

46 415

50 446

50 461

50 491

50 507

50 521

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

105 Handhaving openbare orde en veiligheid

108 Brandweer en rampenbestrijding

901 Treasury

538

515

511

508

521

536

51 Basisregistraties 52 Openbare orde en veiligheid

53 Algemene dekkingsmiddelen

Bijlagenboek begroting 2023 15

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

7.097

7.547

7.949

8.398

8.713

8.980

909 Toeristenbelasting

144

166

168

170

930 Belastingzaken

802

789

801

818

835

852

940 Uitkering gemeentefonds

43.619

46.759

47.635

48.069

49.703

47.152

990 Resultaatbestemming

997 77.888

3.291 81.026

28 74.127

76.534

76.247

73.065

498

987

279

280

281

279

590 45 3.901 1.898 178 576

1.908 24 3.731 1.943 150 546

153 2 3.830 1.985 165 652

158 2 3.955 2.109 169 672

163 2 4.085 2.119 171 693

168 2 4.219 2.132 175 713

848 Milieuhandhaving 682 Maatschappelijke ondersteuning

120 597

122 1.232

137 1.250

141 1.255

145 1.260

149 1.230

684 Ouderenzorg 700 Decentralisaties sociaal domein

125 71

291

453

906

1.398

1.964

21 Minderheden

703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders

280

1.013

484

488

22 Jeugdzorg

707 Jeugd- en jongerenwerk

187

124

108

111

114

117

715 Jeugdzorg 792 WMO algemeen 794 WMO hulpmiddelen 795 WMO collectief vervoer

7.624 2.188 893 205

6.677 2.068 851 219

6.609 2.125 879 219

6.522 2.168 885 219

6.543 2.214 890 219

6.562 1.800 895 219

905 OZB

54 Algemeen budgettair

Totaal baten Lasten (bedragen x € 1.000) 1 Duurzaamheid

10 Klimaatadaptatie en energietransitie

845 Duurzaamheid

11 Plattelandsvernieuwing

210 Projecten, groen 254 Plattelandsvernieuwing 826 Afval 831 Riolering 840 Milieubeleid/-beheer 843 Milieuvergunningverlening

12 Afval 13 Riolering 14 Milieu

2 Sociaal domein

20 Maatschappelijk werk

23 WMO

Bijlagenboek begroting 2023 16

Programma

Beleidsproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

796 WMO huishoudelijke hulp

2.559

2.600

2.722

2.733

2.745

2.755

797 WMO begeleiding 743 Inkomensvoorziening 757 Minimaondersteuning 773 Participatie trajecten 774 Participatie WSW 801 Volksgezondheidszorg 302 Lokaal onderwijsbeleid 305 Leerlingenvervoer 309 Leerplicht 321 Onderwijshuisvesting 352 Kinderopvang 862 Volkshuisvestingsaangelegenheden

3.535 6.163 1.066 570 4.098 1.029 156 487 104 2.981 206 137

3.628 5.262 1.492 534 3.811 1.131 169 454 112 2.869 222 188

3.763 5.479 844 529 3.710 1.135 168 477 115 2.621 245 149

3.792 5.536 845 628 3.530 1.168 169 471 115 2.604 248 153

3.820 5.618 846 642 3.402 1.202 170 472 115 2.671 252 158

3.845 5.374 847 654 3.265 1.237 171 475 115 2.638 255 162

865 Woningexploitatie volkshuisvesting

870 Bestemmingsplannen 875 Anterieure overeenkomsten

937 292

932

1.017

1.074

1.083

1.112

1.087

937

1.016

1.022

1.055

1.083

882 Handhaving bouwen 872 Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen

572 7

566

635

656

677

696

31.4 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

877 Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

32 Grondexploitaties

400 Grex SMG, Algemeen 401 Grex SMG, Centrumplan

558 753

663 1.555

743 1.426

767 450

792 515

814

402 Grex SMG, Jacobskamp

2.013

843

130

2.282

403 Grex SMG, De Zeelder

24 Inkomensvoorziening 25 Participatie 26 Volksgezondheid 27 Onderwijs

3 Leefomgeving

Beheersproduct

30 Volkshuisvesting

31 Ruimtelijke ontwikkeling

879 Vergunningverlening omgeving

31.3 Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen

Bijlagenboek begroting 2023 17

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

33 Beheer onroerend goed

389 Beleid onroerend goed 390 Beheer onroerend goed 203 Openbaar groen 207 Natuur en landschap 151 Wegbeheer 159 Wegonderhoud 160 Beheer openbare ruimte

34 Groenbeheer 35 Beheer openbare ruimte

36 Verkeersmaatregelen

4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

37 Parkeren 38 Begraafplaatsen 40 Economische aangelegenheden

41 Recreatieve voorzieningen

42 Maatschappelijke voorzieningen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

757 61 1.841 369 655 1.666 -38

776 4 1.955 487 467 1.510 48

727 4 2.075 447 458 1.608 21

743 4 2.107 454 482 1.636 242

745 4 2.140 462 483 1.654 81

746 4 2.166 469 535 1.669 109

163 Openbare verlichting 169 Gladheidsbestrijding 212 Waterbeheer 156 Openbaar vervoer 183 Verkeersmaatregelen 187 Parkeervoorzieningen 258 Begraafplaatsen 381 Economisch beleid en beheer

319 118 173 3 629 9 398

410 95 219 4 689 30 21 430

360 99 228 4 735 30 8 363

357 100 230 4 750 15 8 360

357 101 233 4 800 15 8 377

376 102 236 4 816 15 8 373

385 Toerisme

386 Markten en standplaatsen

571 Recreatieve voorzieningen

135

206

199

201

204

202

575 Speelvoorzieningen

176

168

175

177

180

181

577 Kermissen en evenementen

651 Bibliotheekvoorzieningen

365

416

417

367

368

656 Gemeenschapshuizen

1.646

2.574

1.541

1.512

1.513

1.516

43 Kunst

601 Culturele en kunstzinnige vorming

288

302

308

300

302

304

44 Sport

507 Sportbeleid

291

138

151

154

158

161

512 Binnensportaccommodaties

662

658

706

739

746

757

Bijlagenboek begroting 2023 18

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.223

895

887

837

847

924

562 Zweminrichtingen

210

102

103

615 Monumentenzorg en oudheidkunde

159

174

188

192

196

200

625 Statisch archief

107

104

107

118

127

136

1 Verkiezingen 3 Algemeen bestuur 5 Dagelijks bestuur 10 Strategische beleidsvorming

96 829 540 491

108 922 624 486

72 903 617 545

50 913 619 563

50 939 638 581

51 989 657 597

12 Bestuurlijke samenwerking

871

1.805

798

824

851

874

14 Internationale betrekkingen

42 299 19 182 1.446

54 351 19 184 1.510

57 354 19 204 1.559

58 352 19 210 1.602

59 361 19 216 1.675

60 368 19 221 1.713

153 Wijkbeheer 71 Basisregistratie personen (BRP)

101 734

105 683

100 812

100 833

100 854

100 872

82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed

643

640

665

680

696

711

101 Algemeen openbare orde en veiligheid

776

740

715

736

756

774

105 Handhaving openbare orde en veiligheid

231

145

161

165

170

173

1.899

1.996

2.130

2.194

2.261

2.328

160

135

176

174

198

523 Buitensportaccommodaties

45 Monumentenzorg en oudheidkunde

5 Ruimtegevend bestuur

50 Bestuur

21 Representatie 25 Promotie en voorlichting 29 Media 30 Rechtsbescherming 59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering

51 Basisregistraties

52 Openbare orde en veiligheid

108 Brandweer en rampenbestrijding 53 Algemene dekkingsmiddelen

901 Treasury

Bijlagenboek begroting 2023 19

Programma

Beleidsproduct

Beheersproduct

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

130

109

110

113

115

117

909 Toeristenbelasting

930 Belastingzaken

805

796

894

923

953

979

940 Uitkering gemeentefonds

1.778

2.874

1.653

1.849

2.075

1.073 1.749

70 1.549

228 2.495

321 2.826

456 -910

2.011 81.026

311 74.127

311 76.534

311 76.247

311 73.065

905 OZB

54 Algemeen budgettair

953 Stelposten 979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo 990 Resultaatbestemming Totaal lasten

5.811 77.888

Bijlagenboek begroting 2023 20

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen RESERVES Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) ALGEMENE RESERVE: Algemene Risico Reserve BESTEMMINGSRESERVES: Vrije reserve, vrij besteedbaar - spaardeel sporthal De Run - spaardeel verkeerskundige projecten - spaardeel ontwikkelingen Heidelust Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Egalisatiereserve P&O Egalisatiereserve afschrijvingen Gemeentelijke subsidies Egalisatiereserve bouwvergunningen Wegbeheer Groenfonds Reserve onderwijs gebouwelijk Cultuurzaken Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) Reserve Sociaal Domein Totaal reserves VOORZIENINGEN Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000) Onderhoud accommodaties (geen scholen) Voorziening APPA bestuurders vanaf 2014 Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders Civieltechnische kunstwerken Afvalverwerking Rioolbeheer Totaal voorzieningen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5.627

-87 650 500 1.300 732 358 204 4.320 51 50 548 1.161 1.435 194 0 3.346 20.389

426 650 500 1.300 732 358 189 3.953 51 50 548 1.440 1.495 182 886 2.880 21.267

517 650 500 1.300 732 358 189 3.586 51 50 548 1.333 1.570 169 803 3.444 21.427

-128 650 500 1.300 732 358 189 4.479 51 50 548 978 1.645 157 764 4.564 22.463

39 650 500 1.300 732 358 189 4.112 51 50 548 883 1.720 144 728 6.173 23.804

205 650 500 1.300 732 358 189 3.745 51 50 548 788 1.795 132 695 8.251 25.617

2022 837 2.825 50 150 481 9.421 13.764

2023 530 2.716 16 150 504 9.388 13.304

2024 339 2.605 0 146 504 9.333 12.926

2025 439 2.489 0 181 514 9.217 12.840

2026 304 2.370 0 211 535 9.156 12.576

2027 224 2.248 0 202 570 9.150 12.394

Bijlagenboek begroting 2023 21

4.1 Specificatie mutaties reserves Reserve / mutaties

Storting 2022

Onttrekking 2022

Storting 2023

Onttrekking 2023

Storting 2024

Onttrekking 2024

Storting 2025

Onttrekking 2025

Storting 2026

Onttrekking 2026

Vrije reserve Exploitatie Laar/nwLaar eindresultaat naar vrije reserve

276.500

GVVP VIR

54.800

Herverlichtingsplan VIR

48.000

Dekkingsplan 2015-2018 tlv budget GVVP VIR BW2 afdekking stelpost RvR KTD

13.200

39.000

Bijdrage budget wijkmakelaars

50.000

Stelpost voor Mercuriusplein:

Weghalen stelpost 75.000 in combinatie met taakstellende verhoging leges, tekort naar 73071980 afbouwend Egalisatiereserve afschrijvingen

310.500

39.000

50.000

310.500

1.708.600 205.000 1.569.200

15.000

Bijdrage voor investering Mercuriusplein van Groenfonds

260.000

Bijdrage voor investering Mercuriusplein van Vrije Reserve

1.000.000

Monumentenzorg D reserve

39.000

441.700 302.300

OVH Budget afbouw Schuurkerkpad (2023) 63160980 RB 2021 ovh 1.584.200 (22: 1.569.200 en 23: 15.000) Egalisatiereserve P&O

54.800

1.000.000

MPG2022 resultaat J-kamp naar VR Terugverdienen tekort afval via OZB t/m 2024 en instandhouden weerstandscapaciteit RnB 2021 naar Vrije Reserve

54.800

5.000

5.000 Bijlagenboek begroting 2023 22

5.000

Reserve / mutaties

Storting 2022

Onttrekking 2022

Storting 2023

Onttrekking 2023

Storting 2024

Onttrekking 2024

Storting 2025

Onttrekking 2025

Storting 2026

Onttrekking 2026

D-kunstgras hockey D-reserve

26.700

D-reserve gemeentehuis

239.600

D-reserve Jong-Ned./Dupke (t/m 2029) D-last Geko D-reserve t/m 2034

15.700

28.300

D-last Moerkoal D-reserve

5.000

BRP2-20 jaarlijkse dekking deel kapitaallasten Mercuriusplein 2022 t/m 2051 Reserve groenfonds

46.600

Bijdrage voor investering Mercuriusplein naar Afschrijvingsreserve 6.4 beheer bomenziekte (20172016) buiten kom DKPL19-20 Dekking groenfonds voor werkbudget Linie 1629 en Zuidwaterlinie BRP2-2019 taakst opbrengst verkoop bouwmkhdn als dekking voor verlies sloop Laar 29a+b naar groenf OVH Exploitatie Laar/ Nieuw Laar

260.000

70.000

25.000

498.500

246.200

OVH watertuin Middelrode 63207980 OVH vervanging bomen, 63207980

15.000 51.000

OVH RvR Spekstraat 63210980

75.000

OVH afronden Oude Aadal en natuurplan N279 en SLA Westakkers 63210980

217.200

Bijdrage Van Gogh Nationaal Park 2021-2023

12.500

Reserve onderwijs gebouwelijk DKPL19-20 voorgenomen krediet onderwijsvernieuwingen vervalt en lastenbudget naar ROG

60.000

Bijlagenboek begroting 2023 23

60.000

Reserve / mutaties

Storting 2022

Onttrekking 2022

BRP2-2019 Verkoop Grienselhof 19-23 van 63352980 (50% opbrengst) Cultuurzaken

Onttrekking 2023

15.000

Projectenbudget cultuurzaken Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) Vorming MFA resultaatverwerking tlv/tgv reserve GHSN RB 12-2018 MFA Pr. 656 Overgangscompensatie MFA i.o. (63656980) Heidag, inzet res GHS afbouwend in begroting Verkoop van grond De Huif

Storting 2023

Storting 2024

Onttrekking 2024

15.000

Storting 2025

Onttrekking 2025

15.000

Storting 2026 15.000

12.500

46.700

43.100

39.500

35.900

32.300

50.000

25.000

49.000

15.000

1.031.900

Reserve Sociaal domein Resultaat sociaal domein (producten) onttrekking uit reserve sociaal domein Mutaties reserve sociaal domein

647.200

95.100

269.900

12.000

Formatie inkoop sociaal domein raad 11 oktober 2018

64.500

RB 12-17 Amendement BW4-2018 moet zijn 5 maal 40.000 (18 t/m 22) ipv 2 maal 8.000 (18+19)

40.000

DKPL19-20 GF-uitkering vanaf 2022 vanwege extra middelen jeugdzorg naar reserve SD Indexering budgetten SD via reserve SD Inzet voor indexering budgetten

Onttrekking 2026

370.600

395.000

205.900

698.100

1.146.400

1.635.400

2.104.500

-154.800

-516.500

Bijstelling subsidie primaire partners

90.800

dekking kostenontwikkeling sociaal domein pilot jeugd 1-3-21-1-3-23

700.000 61.600

10.300 Bijlagenboek begroting 2023 24

Reserve / mutaties

Storting 2022

Dekking ontwikkeling 3x budgetvraag jeugd regio inkomst uit reserve Toevoegen budget restant verplichting project Transformatie Regio ten laste van reserve SD (Raadsbesluit) Verhoging budgettair kader regionale jeugdzorg res SD

Onttrekking 2022

266.000

83.100

Storting 2024

Onttrekking 2024

Storting 2025

252.000

Onttrekking 2025

Storting 2026

Onttrekking 2026

2.463.600

650.500

252.000

50.000 5.000

OVH Restant budget 4e coronacompensatiepakket 63707980 OVH Bijdrage regionale inkoop jeugdzorg coronagevolgen 63715980 OVH Restant transformatiemiddelen jeugdzorg 63715980

7.900

Totaal mutaties

Onttrekking 2023

182.000

Verhoging centrumregeling regionale jeugdzorg res SD

OVH Restant budget 4e coronacompensatiepakket 63773980 BEG-21 Storting Reserve Sociaal Domein (memo begroting 2021 SH)

Storting 2023

38.900

40.700 3.100

114.300 5.307.200

46.300 4.429.500

1.655.600

46.300 1.495.800

3.805.600

46.300 2.769.100

2.592.900

1.252.500

Alle reserves Stand per 1/1 Stand per 31/12

20.389.332

21.267.032 21.267.032

21.426.832 21.426.832

Bijlagenboek begroting 2023 25

22.463.332 22.463.332

23.803.732 23.803.732

25.616.832

4.2 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen I. ALGEMENE RESERVES Algemene risico reserve Behouden van eigen vermogen. Reserve dient primair ten behoeve van het afdekken van risico's opgenomen, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd. II. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES Vrije reserve Het creëren van een vrij te bestemmen reserve die bij nadere bestemming geen gevolgen voor de exploitatie heeft, bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten voor een nieuwe investering. Voeding vindt plaats door onder andere, winsten uit de grondexploitaties en jaarrekeningresultaten. Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT/Veranderprogramma's e.d. Het voor IV en ICT en projecten Veranderprogramma's en Omgevingswet behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD. Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD. Egalisatiereserve P&O Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren lasten van derden gerelateerd aan de rechtspositieregeling personeel, Arbo, personeelsvoorzieningen en opleidingskosten en het flexfonds.

Egalisatiereserve afschrijvingen Reserve ten behoeve van het egaliseren investeringen waarvan dekking plaatsvindt uit reserves. Gemeentelijke subsidies Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten in verband met het gebudgetteerde subsidieplafond en realisatie van de opgelegde taakstelling. Bijlagenboek begroting 2023 26

Egalisatiereserve bouwvergunningen Reserve ten behoeve van het opvangen van realisatierisico's ten aanzien van de hoogte van geraamde inkomsten van bouwleges in meerjarig perspectief. Wegbeheer Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van de uitgaven van wegbeheer en het afdekken van extra kosten veroorzaakt door weer- en seizoensinvloeden. Groenfonds Reserve ter dekking van kosten verbonden aan het realiseren van projecten ter versterking van de recreatieve functie van de gemeente en ter vergroting van de natuurlijke en landmaatschappelijke waarden van het buitengebied, onder meer ter compensatie voor het verlies van open ruimten als gevolg van verstedelijking van de dorpsranden. Cultuurzaken Reserve ten behoeve van het financieren van het realiseren van kunstobjecten in de gemeente. Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) Reserve ten behoeve van het dekken van de lasten met betrekking tot realisering van de kulturhusen. Reserve Sociaal Domein Reserve ten behoeve van het jaarlijks egaliseren van kosten derden uitvoering van de gebieden op het sociaal domein.

VOORZIENINGEN Voorziening onderhoud accommodaties / gebouwen Ter egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. In overeenstemming met de begroting en het meerjarige onderhoudsplan vinden stortingen in de voorziening plaats ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De mate van onderhoud wordt vastgelegd in dit plan. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks beoordeeld opdat ook vastgesteld kan worden of de voorziening op niveau is. Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa) Op basis van de regelgeving moet voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van niet-gelijkblijvend volume een voorziening gevormd worden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld of deze toereikend is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waardering van de voorziening vindt plaats op basis van actuariële waarde berekening, rekening houdende met de sterftekansen. Bijlagenboek begroting 2023 27

Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders. Civieltechnische kunstwerken Voor egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken. Voorziening afvalverwijdering / -verwerking Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten en toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. In de motie die is aangenomen bij de Kadernota 2017 is besloten de kosten voor het afwerken van de zaken rondom de stortplaats Vlagheide ook ten laste te laten komen van deze voorziening. Voorziening rioolbeheer Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. Deze voorziening is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging.

Bijlagenboek begroting 2023 28

5. EMU-Saldo Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Sint-Michielsgestel (0845)

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo Algemene gegevens: Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam: Berichtgevernummer: Jaar:

Sint-Michielsgestel 0845 2023

Bestandsnaam:

EMU230060845.XLS

2022

2023

2024

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2023

Volgens meerjarenraming in begroting 2024

Omschrijving

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-831

160

1.037

Mutatie (im)materiële vaste activa

5.162

1.424

958

Mutatie voorzieningen

-460

-378

-86

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

245

-629

2.732

-6.698

-1.013

-2.739

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo

Bijlagenboek begroting 2023 29

6. Overzicht formatie en loonkosten HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)

HUIDIG PERSONEEL Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders Griffie Secretaris overige personele kosten TOTAAL HUIDIG PERSONEEL

rekening 2021

Totaal formatie begroting 2022

begroting 2023

4,20 2,11 1,00

4,60 2,56 1,00

364 489 207 141 6

393 528 226 84 8

383 560 248 150 9

7,31

8,16

1.207

1.239

1.350

126

148

133

VOORMALIG PERSONEEL voormalig personeel bestuur

Totaal salarissen + sociale lasten rekening begroting begroting 2021 2022 2023

TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL

0,00

126

148

133

TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL

7,31

8,16

1.333

1.387

1.483

Bijlagenboek begroting 2023 30

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten Cluster nr. Cluster 1: Samenleven in de kernen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 Totaal Cluster 1: Samenleven in de kernen Cluster 2: Opvoeden en opgroeien 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32

Naam instelling

Subsidie 2023

Stichting Médèz Museum Romeins Halder Bieb Den Dungen GESTEL Events Evenementencomité Berlicum/Middelrode Stg. Oranjecomité Den Dungen Stg. Activiteitencommissie Gemonde Fidderaosie Bokkendonk Carnavalsst. Dun Blaouwun Beer Carnavalsstg. Krabberdonk Stg. Jeugdcarnaval de Mullukzuipertjes Harmonievereniging St. Michael Muziekvereniging T.O.G. Berlicum Harmonie Wilhelmina Den Dungen Fanfare Sint Lambertus Toneelvereniging OK JBV Mooie Boule Stg. Leefbaarheidsgroep Gemonde

141.970 3.000 22.631 4.248 4.199 3.746 3.204 753 746 681 602 10.960 11.680 10.320 8.080 416 40 1.500 228.776

SCG 18 Voetbalvereniging BMC Sportclub Den Dungen (fusie RKVV + Flash) VV Irene Gemonde ZVS Jeugdzaalvoetbal Sint-Michielsgestel Hockeyclub Berlicum Korfbalverenging BMC TV Thadia LTV De Beek LTV Berlicum DTV De Donkelaar Gemondse Tennisvereniging

10.260 8.320 8.170 2.260 1.400 7.550 2.300 1.460 750 1.590 910 570

Bijlagenboek begroting 2023 31

Cluster

nr. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 Totaal Cluster 2: Opvoeden en opgroeien Cluster 3: Meedoen makkelijker maken 60 61 62 63 64 65

Naam instelling FMC The Whoopers Basketbalvereniging Den Dungk Basketbalvereniging Springfield Volleybalvereniging Hands Up Volleybalvereniging HLB van Daal/Donki Sjot Badmintonclub Gestel Badmintonclub Shuttle-Up Gestelse Judoclub Judoclub Berlicum Judovereniging Yushi Ghasi Stg. Gym en Dans Ravenschot Stichting Kleutergym "De Zon" Gym- en atletiekvereniging OSS Ruitersportvereniging St Michael RV de Cowboys Berlicum Rij- en ponyvereniging St. Jacobus Stichting Ruitersport Gemonde Zwem- en poloclub Zegenwerp Stg. St. Maarten Wandeltocht Den Dungen Scouting Petrus Donders Stg. Scouting Berlicum Stg. Kindervakantiewerk Sint-Michielsgestel Stg. Jeugdvakantiespelen Den Dungen Stg. JAM Jeugd Activiteiten Middelrode Stg. Kindervakantieweek Berlicum Stg. Zeskamp Middelrode

KBO Sint-Michielsgestel Seniorenvereniging Bres (Berlicum-Middelrode) DuBOS Den Dungen KBO Gemonde Mindervalidenver. Helpt Elkander Stichting Adora Bijlagenboek begroting 2023 32

Subsidie 2023 1.050 2.130 3.345 1.415 3.970 1.080 600 1.190 680 1.580 5.100 3.665 2.070 150 200 310 110 7.280 70 4.290 3.990 6.680 2.130 1.120 2.630 500 102.875 3.931 4.903 3.121 923 859 320

Cluster

nr. Naam instelling Subsidie 2023 66 Stichting Halt 9.202 67 Gymclub De Doorzetters 875 68 Bewegingsgroep "Blijf Fit" 1.890 71 Recreatieve sportvereniging Naar Hartenlust 595 73 Stichting Zaken op orde/schuldhulpmaatje 8.904 74 Ypse 23.476 76 Stichting bij Jan 10.000 Totaal Cluster 3: Meedoen makkelijker maken 68.999 Cluster 4: Preventie en opvang 77 Stichting voedselbank 16.500 78 EHBO Vereniging St. Michael 2.697 80 Stichting Hartwacht 11.500 81 EHBO vereniging Berlicum 2.581 82 De Zonnebloem, St-Michielsgestel 1.295 83 De Zonnebloem, Den Dungen 1.151 84 De Zonnebloem, Berlicum 1.281 85 Welfare, afdeling Den Dungen 467 86 Welfare, afdeling Berlicum (De Driewiek) 518 87 Slachtofferhulp Nederland 10.000 88 Alzheimer Nederland / Alzheimer café 952 89 Stichting Radar 13.821 90 Dierenambulance 's-Hertogenbosch 3.000 Totaal Cluster 4: Preventie en opvang 65.763 Professionele instellingen: 1 Huis 73 (voorheen Stg. Babel) 289.634 3 Stichting Brede Welzijnsinstelling BINT 1.075.170 4 Stichting Farent 299.608 5 Stichting MEE 152.440 6 Stichting Vluchtelingenwerk 37.685 Totaal Professionele instellingen: 1.854.537 TOTAAL 2.320.950 De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend. Bijlagenboek begroting 2023 33

8. Specificatie incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Incidentele baten: Programma Sociaal domein Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein: Voor het regionale transformatieproject 'opbouw, ombouw, afbouw' moet jaarlijks een bedrag van € 83.100 worden ingelegd gedurende drie jaar. Deze dekken we uit de reserve Sociaal Domein.

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart 2021 en loopt dan twee jaar; dekking via reserve sociaal domein (incidentele reservemutatie).

Programma Leefomgeving Budget voor afbouw Schuurkerkpad. Uitvoering (in 2024) afhankelijk van bebouwing woning op laatste percelen op de weg Schuurkerkpad. Dekking vanuit vrije reserve. Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties op basis van MPG 2022 (raad 30 juni 2022).

205

1.556

2.732

515

937 3.874

886 1.401

Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport Bijdrage Van Gogh Nationaal Park, dekking reserve (incidentele reservemutatie). Overige incidentele onttrekkingen aan reserves Totaal incidentele baten Incidentele lasten:

13 1.129 2.791

Programma Sociaal domein

Bijlagenboek begroting 2023 34

284 284

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting 2024

Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein: Voor het regionale transformatieproject 'opbouw, ombouw, afbouw' moet jaarlijks een bedrag van € 83.100 worden ingelegd gedurende drie jaar.

Met het Project Jeugdhulp Dichtbij wil Sint-Michielsgestel de jeugdhulp meer naar zichzelf toetrekken; dit project start op 1 maart 2021 en loopt dan twee jaar.

Jeugdzorg: uitvoeringskosten inkoop regio wegens corona. Dit vervalt vanaf 2024.

Tijdelijke huisvesting De Fonkel: Voor de tijdelijke uitbreiding van basisschool De Fonkel is voor de periode 2022-2024 € 65.500 beschikbaar gesteld.

1.556

2.732

Begroting 2025

Programma Leefomgeving Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties op basis van MPG 2022 (raad 30 juni 2022). Ruimtelijke ontwikkeling: invoering nieuwe Omgevingswet: Om de koers van de Omgevingswet “de basis op orde” vast te kunnen houden, is een aanvullend uitvoeringsbudget nodig. Dit aanvullend budget bedraagt in 2021 € 150.000, in 2022 € 50.000 en in 2023 € 25.000. Betreft incidenteel budget om de nieuwe wetgeving te implementeren.

515

Budget voor afbouw Schuurkerkpad. Uitvoering (in 2024) afhankelijk van bebouwing woning op laatste percelen op de weg Schuurkerkpad. Is een eenmalig budget.

205

Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport Economische aangelegenheden: voortzetten van de ondernemersvijfdaagse. Betreft een incidentele activiteit.

Bijdrage realisatie Van Gogh Nationaal Park. Deze bijdrage loopt tot en met 2023.

Bijlagenboek begroting 2023 35

Begroting 2026

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Begroting 2023

Budget ‘Gestels Genieten’, De toeristisch-recreatieve visie 2020-2023. Dit beleid wordt hiermee voor onbepaalde tijd herzien en is daarmee incidenteel. Tijdelijk budget cultuureducatie CMK. Budget vervalt na 2023. Programma Ruimtegevend bestuur

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.089 2.867

1.089 4.042

1.089 1.614

490 490

-76

-168

-213

-207

10 10

Incidenteel budget voor rekenkameronderzoek grote bouwprojecten (Raad 30 juni 2022). Dit onderzoek past niet binnen het budget voor regulier rekenkameronderzoek. Overige incidentele stortingen in reserves Totaal incidentele lasten Saldo incidentele baten/lasten

Bijlagenboek begroting 2023 36

9. Berekening gemeentefonds meerjarig Gemeente: Opgave: Circulaire: Jaar: Uitkeringsfactor:

SintMichielsgestel Meicirculaire 2022 deel 2 mutaties AU (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden) Meicirculaire 2022 deel 2 mutaties omvang AU (nr. 2022 0000259109) 2023, 2024, 2025, 2026 Lopende prijzen 2023: 1,2850 / 2024: 1,3560 / 2025: 1,4190 / 2026: 1,3450

Onderdeel A – Inkomstenmaatstaven 2023 Maatstaf

Berekend Aantal

Gewicht / %

1g WOZ niet-woningen eigenaar

2.650.617

-0,2796

1h WOZ niet-woningen gebruiker

2.397.328

1a Waarde woningen eigenaren

43.836.831

2024

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-741.113

2.691.862

-0,2796

-0,2127

-509.912

2.434.632

-0,0857

-3.756.816

44.906.431

Subtotaal

2025

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

-752.645

2.729.976

-0,2796

-0,2127

-517.846

2.469.103

-0,0857

-3.848.481

45.318.031

-5.007.841

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Gewicht / %

Uitkering

-763.301

2.772.478

-0,2796

-775.185

-0,2127

-525.178

2.507.544

-0,2127

-533.355

-0,0857

-3.883.755

45.371.231

-0,0857

-3.888.314

-5.118.972

-5.172.235

-5.196.854

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Gewicht

2023 Bedrag in basis

Berekend Aantal

Gewicht

2024 Bedrag in basis

Berekend Aantal

5.051,46

1.081.456

214

5.056,47

1.080.933

213

29.800

374,61

11.163.378

29.865

374,69

11.190.117

1.578

3.785,66

1.056

385,98

5.972.104

1.593

3.229,16

407.698

1.088

385,74

3.416

167,29

571.463

3.466

5.051,46

292.985

5.881

566,71

3.332.822

Berekend Aantal 214

2 Inwoners 7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12b Personen met migratieachtergrond 3c Eenpersoonshuishoudens

Maatstaf 8a-2 Bijstandsontvangers

8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep

Gewicht

2025 Bedrag in basis

Berekend Aantal

2026 Bedrag in basis

Gewicht

5.063,72

1.078.901

215

5.070,96

1.092.467

29.930

374,86

11.219.560

29.995

375,21

11.254.424

5.145.577

1.607

3.218,53

5.170.873

1.619

3.217,99

5.210.351

419.500

1.117

385,61

430.662

1.146

385,72

441.844

166,78

578.059

3.516

163,26

574.022

3.566

162,93

581.008

5.056,47

308.445

5.063,72

324.078

5.070,96

339.754

5.884

501,43

2.950.414

5.887

501,43

2.951.918

5.890

501,43

2.953.423

170

1.021,82

173.932

183

1.022,83

187.623

197

1.024,30

201.431

210

1.025,76

215.276

1.187

1.335,40

1.584.871

1.238

1.331,34

1.647.973

1.283

1.303,15

1.671.495

1.324

1.300,52

1.721.312

7m Laag opleidingsniveau met drempel

2.715

265,57

721.022

2.680

264,76

709.503

2.645

259,16

685.373

2.609

258,64

674.894

14a Lokale centrumfunctie (max 20km) 14b Regionale centrumfunctie (max 60km)

24.255

10,86

263.411

24.406

10,86

265.045

24.552

10,86

266.633

24.695

10,86

268.185

5.342

155,64

831.424

5.375

145,72

783.261

5.407

144,65

782.169

5.439

144,58

786.339

14c Landelijke centrumfunctie

4.286

45,41

194.611

4.312

45,41

195.819

4.338

45,41

196.992

4.363

45,41

198.138

15e Leerlingen VO

753

384,9

289.753

753

384,9

289.753

753

384,9

289.753

753

384,9

289.753

15d Leerlingen (V)SO

1.079

528,66

570.626

1.079

528,66

570.626

1.079

528,66

570.626

1.079

528,66

570.626

5d Inwoners 75+ met drempel

Bijlagenboek begroting 2023 37

15h-2 Onderwijsachterstand

234

150,84

35.228

233

150,84

35.155

233

150,84

35.082

232

150,84

35.009

3.943

134,78

531.438

3.943

134,78

531.438

3.943

134,78

531.438

3.943

134,78

531.438

36 Kernen

114.688,34

802.818

114.611,60

802.281

114.109,73

798.768

114.069,47

798.486

36a Kernen met 500 of meer adressen

75.166,66

300.667

75.166,66

300.667

75.166,66

300.667

75.166,66

300.667

1.302

31,4

40.883

1.302

31,4

40.883

1.302

31,4

40.883

1.302

31,4

40.883

6.539

13,42

87.747

6.553

13,42

87.938

6.567

13,42

88.130

6.581

13,42

88.321

38 Bedrijfsvestigingen

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

8.110

86,16

698.722

8.352

91,75

766.310

8.446

91,75

774.875

8.458

91,77

776.151

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

2.935,95

170.285

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

169

10.743,51

1.815.653

169

10.743,51

1.815.653

169

10.743,51

1.815.653

169

10.743,51

1.815.653

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

7.894,15

457.861

7.894,15

457.861

7.894,15

457.861

7.872,67

456.615

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

169

6.753,77

1.141.387

169

6.753,77

1.141.387

169

6.753,77

1.141.387

169

6.746,72

1.140.196

19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag

126,1

12.484

126,1

12.484

126,1

12.484

126,1

12.484

5.835

227.565

5.835

227.565

5.835

227.565

5.835

227.565

5.835

25,72

150.076

5.835

25,72

150.076

5.835

25,72

150.076

5.835

25,72

150.076

12.771

11,81

150.826

13.153

11,81

155.337

13.300

11,81

157.073

13.319

11,81

157.297

12.771

52,99

676.735

13.153

52,99

696.977

13.300

52,99

704.767

13.319

52,99

705.774

977.596,56

977.597

977.596,56

977.597

977.596,56

977.597

977.596,56

Subtotaal

35.729.525

34.692.542

34.799.076

977.597 34.982.288

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2023

2024

2025

2026

Uitkeringsfactor

1,285

1,356

1,419

1,345

45.912.439

47.043.087

49.379.889

47.051.178

Subtotaal (B x C (=uf))

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is 2023 Maatstaf 56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 Subtotaal

Berekend Aantal 1.744.575

2024

Uitkering

Berekend Aantal

1.744.575

1.302.105

1.744.575

2025

Uitkering

Berekend Aantal

1.302.105

859.635

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

859.635

1.302.105

859.635

2024

2025

2026

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf

2023

Bijlagenboek begroting 2023 38

71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

Berekend Aantal

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

138.443

15.566

44.392

223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

64.233

3.000

421 Extra capaciteit BOAs (DU)

33.829

Subtotaal

299.463

n.v.t.

299.463

n.v.t.

296.463

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein 2023 Maatstaf

Berekend Aantal

260 Participatie (IU)

3.956.384

Subtotaal

2024

Uitkering

Berekend Aantal

3.956.384

3.788.180

3.956.384

2025

Uitkering

Berekend Aantal

3.788.180

3.664.001

3.788.180

2026

Uitkering

Berekend Aantal

Uitkering

3.664.001

3.529.030

3.664.001

3.529.030

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker 2023 Aanvullingen v/d gebruiker Subtotaal Totaal

Opgave

Uitkering

2024 Opgave

Uitkering

2025 Opgave

Uitkering

2026 Opgave

Uitkering

46.905.021

47.313.863

49.027.753

46.539.452

Bijlagenboek begroting 2023 39

10.

Ontwikkeling lokale lasten Overzicht belastingen en heffingen

Belastingen en heffingen

Rekening

Begroting

opbrengst

2021 (x € 1.000)

2022 (x € 1.000)

2023 (x € 1.000)

BELASTINGEN Onroerende zaakbelastingen Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Totaal RECHTEN EN HEFFINGEN Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begrafenisrechten Marktgelden Omgevingsvergunning Toeristenbelasting Overige leges Totaal Algeheel totaal

per inwoner in € Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

5.701

6.082

6.409

193,24

204,55

215,05

899 497 7.097

934 531 7.547

982 558 7.949

30,48 16,86 240,58

31,42 17,84 253,81

32,95 18,73 266,73

2.953 1.874 14 12 541 59 461 5.914

3.401 1.843 3 10 534 144 445 6.380

3.490 1.904 3 10 551 166 478 6.602

100,11 63,51 0,47 0,39 18,34 1,98 15,61 200,41

114,36 61,97 0,11 0,33 17,94 4,84 14,95 214,50

117,10 63,88 0,11 0,34 18,49 5,57 16,03 221,52

13.011

13.927

14.551

440,99

468,31

488,25

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW Dekkingspercentages Rechten en heffingen Afvalstoffenheffing Burgerzaken Riolering

Rekening 2021 113% 57% 132%

Bijlagenboek begroting 2023 40

Begroting 2022 100% 65% 100%

Begroting 2023 100% 57% 100%

Tarieven en heffingen Onroerende zaakbelasting Woningen: * eigenaren Niet-Woningen: * eigenaren * gebruikers Afvalstoffenheffing - vast tarief laagbouw - vast tarief hoogbouw - tarief lediging 240 liter rest - tarief lediging 140 liter rest - tarief lediging 60 liter rest - tarief lediging 140 liter groen - tarief lediging 60 liter groen Rioolheffing * vastrecht per aansluiting * waterverbruik per m3 Toeristenbelasting per nacht

Bijlagenboek begroting 2023 41

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

0,1317%

0,1275%

0,1323%

0,2899% 0,1871%

0,2975% 0,1934%

0,3088% 0,2007%

€ 162,24 € 192,00 € 9,92 € 5,79 € 2,48 € 2,86 € 1,23

€ 189,12 € 234,12 € 14,97 € 8,73 € 3,74

€ 195,36 € 241,85 € 15,46 € 9,02 € 3,86

€ 107,88 € 0,34 € 1,64

€ 109,32 € 0,34 € 1,64

€ 112,93 € 0,35 € 1,69

Overzicht woonlasten per 1 januari 2023 woonlasten situatie 1:

Soort heffing Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 2:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 3:

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 4:

huurder waterverbruik huishouden 2021 € 275,74 € 148,68 € 424,42

< 200 m3 meerpersoons 2022 € 338,82 € 150,12 € 488,94

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden 2021 € 247,00 € 275,74 € 148,68 € 671,42

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden

Bijlagenboek begroting 2023 42

stijging 3,29% 3,20% 3,26%

€ 200.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2022 € 255,00 € 338,82 € 150,12 € 743,94

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden 2021 € 309,00 € 275,74 € 148,68 € 733,42

2023 € 349,96 € 154,93 € 504,89

2023 € 264,00 € 349,96 € 154,93 € 768,89

stijging 3,53% 3,29% 3,20% 3,35%

€ 250.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2022 € 318,00 € 338,82 € 150,12 € 806,94

2023 € 330,00 € 349,96 € 154,93 € 834,89

€ 400.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

stijging 3,77% 3,29% 3,20% 3,46%

2021 € 495,00 € 275,74 € 148,68 € 919,42

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal woonlasten situatie 5:

2022 € 510,00 € 338,82 € 150,12 € 998,94

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden 2022 € 765,00 € 338,82 € 150,12 € 1.253,94

Ontwikkeling lokale lasten huurder eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van eigenaar met een woning van woonlasten Gemiddelde WOZ

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

stijging 3,73% 3,29% 3,20% 3,50%

€ 600.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons

2021 € 743,00 € 275,74 € 148,68 € 1.167,42

Soort heffing OZB eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

2023 € 529,00 € 349,96 € 154,93 € 1.033,89

€ 200.000 € 250.000 € 400.000 € 600.000

lasten 2022 € 488,94 € 743,94 € 806,94 € 998,94 € 1.253,94

eigenaar waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden 2021 € 447,00 € 275,74 € 148,68 € 871,42

Bijlagenboek begroting 2023 43

2023 € 794,00 € 349,96 € 154,93 € 1.298,89 lasten 2023 € 504,89 € 768,89 € 834,89 € 1.033,89 € 1.298,89

stijging 3,79% 3,29% 3,20% 3,58% stijging 3,26% 3,35% 3,46% 3,50% 3,58%

€ 361.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons 2022 € 460,00 € 338,82 € 150,12 € 948,94

2023 € 477,00 € 349,96 € 154,93 € 981,89

stijging 3,70% 3,29% 3,20% 3,47%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=78f43154-b8a9-46e5-88c5-d2abff1c040c