07.a - Begroting 2023 Sint-Michielsgestel

-8.155

-8.694

-9.134

201

0

0

Storting in reserves

1.053

468

400

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-852

-468

-400

-9.007

-9.162

-9.533

Begroting 2022 -9.162

Begroting 2023 -9.533

Verschil

175

Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 WMO

-372

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 hoger dan in het vorige jaar. Ruimschoots heeft betrekking op de jaarlijkse indexering met name bij Huishoudelijke hulp, Begeleiding en WMO Algemenen. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves. Per saldo zijn de totale uitgaven € 372.000 meer dan vorig jaar.

44 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Inkomensvoorziening

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

Rechtmatig verstrekken van uitkeringen.



Armoedebeleid en schulddienstverlening zijn vaste onderdelen van ons takenpakket.

Bestuursakkoord 

We willen proactief aan de slag en meer achter de voordeur komen. Zo voorkomen we ook dat kleine financiële problemen grote gevolgen krijgen. a. We hebben extra aandacht voor verborgen armoede en de toenemende problematiek van werkende armen. b. In onze dienstverlening staan het doel van de hulpverlening en de mens om wie het gaat centraal, de systeemwereld is hierbij dienend

45 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



Samen met de instellingen en organisaties die actief zijn in het armoedenetwerk maken we werk van schuldenproblematiek en armoede. Nieuw beleid en ambities 

We evalueren de werkwijze rondom de vroegsignalering van schulden (hierin nemen we pro-actief contact op met inwoners met betaalachterstanden). We proberen de inwoners in een eerder stadium te ondersteunen bij financiële problemen.



We volgen proactief de gevolgen van energiearmoede. We zoeken daarin de samenwerking op met duurzaamheid. Zij ontvangen ook middelen specifiek voor de doelgroep met een laag inkomen.



We stellen een nieuwe armoedenota op.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Aantal uitkeringen Participatiewet/loaw/loaz per 1 januari

220

214

210

-

Aantal uitkeringen Participatiewet/loaw/loaz per 31 december

221

218

210

-

Instroom participatiewet/loaw/loaz

74

-

-

-

Uitstroom participatiewet/loaw/loaz

85

-

-

-

Toelichting: De cijfers over realisatie 2020 zijn gebaseerd op onze eigen data. Het verschil in instroom/uitstroom (8) komt niet exact overeen met het verschil in aantal uitkeringen op 1 januari 2020 en 31 december 2020 (4). Dit kan komen doordat bijvoorbeeld de uitkering van een echtpaar wordt beëindigd, maar 1 persoon van dat echtpaar wel een uitkering blijft ontvangen. De cijfers over 2021 en 2022 zijn gebaseerd op een prognose-instrument wat rekening houdt met verschillende factoren. Er zijn daarom geen cijfers over instroom en uitstroom beschikbaar.

46 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Inkomensvoorziening

Rekening 2021

Baten

4.728

Begroting 2022 na wijziging 3.789

Begroting 2023

Lasten

6.407

6.472

6.042

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.679

-2.683

-2.177

0

0

0

Storting in reserves

822

282

282

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-822

-282

-282

-2.501

-2.965

-2.459

Begroting 2022 -2.965

Begroting 2023 -2.459

Verschil

3.865

Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Inkomensvoorziening

506

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 lager dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven stijgen in 2023 met € 84.000 door hogere uitkering van loonkostensubsidie. De structurele inkomsten stijgen met € 76.000 door meer te ontvangen rijksmiddelen (BUIG-budget). De incidentele uitgaven dalen in 2023 met € 584.000 omdat In 2022 budget beschikbaar was voor de energietoeslag, in 2023 komen deze budgetten te vervallen. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

47 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Participatie

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We plaatsen de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op arbeidsmatige dagbesteding.



We zetten de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners.



We geven de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% wettelijk minimum loon indien nodig geringe ondersteuning voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn).



We laten meer inwoners doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom.

48 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We werken mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen.



We streven samen met de andere WSD gemeenten om m.b.t. bezetting bij WSD te komen tot een zogenaamd break-even scenario. Sint-Michielsgestel wil daarvoor een aandeel leveren van 110% van de gestelde norm. Gezien de huidige extreme krapte op de arbeidsmarkt dient opgemerkt te worden dat dit doel dit jaar lastiger is te realiseren dan voorgaande jaren.



We streven op basis van bestaand beleid en nieuwe werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt naar een zo groot mogelijke uitstroom uit de verschillende uitkeringen.



Door de samenwerking binnen de wijkteams wordt er eenvoudiger een brug geslagen tussen de uitvoering van Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet.

Bestuursakkoord 

We stimuleren mensen naar betaald werk en/of een zinvolle daginvulling.



Inwoners met een recent arbeidsverleden (uitstroom vanuit de WW) worden via de aanpak "MijnWerkDichtbij" zo snel mogelijk begeleid naar een nieuwe baan.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Aantal klanten met een traject

268

280

280

-

Aantal regulieren werkgevers aan wie loonkostensubsidie wordt verstrekt t.b.v. een werknemer

10

25

20

-

49 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Participatie

Rekening 2021

Baten

-289

Begroting 2022 na wijziging 0

Begroting 2023

Lasten

4.668

4.344

4.239

Saldo voor bestemming x € 1.000

-4.957

-4.344

-4.239

164

3

0

0

0

0

164

3

0

-4.794

-4.341

-4.239

Begroting 2022 -4.341

Begroting 2023 -4.239

Verschil

0

Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming x € 1.000 Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Participatie

102

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 lager dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven voor de uitvoering van WSW dalen met € 100.000 door de jaarlijkse afbouw van deze regeling. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

50 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Volksgezondheid

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Het gezondheidsbeleid bestaat voornamelijk uit wettelijke taken (Wet Publieke Gezondheid) die de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeente uitvoert. Over de lokale accenten gaan we met de GGD in gesprek. Bestuursakkoord De voorbije coronajaren hebben het belang van een goede gezondheid al te meer duidelijk gemaakt. Er wordt een groeiend belang gelegd bij de fysieke en mentale gezondheid. Samen met partners in het veld willen we hier extra werk van maken. Denk aan het versterken en verbreden van de aanpak tegen eenzaamheid en het stimuleren van een goede gezondheid en een goede levensstijl bij onze inwoners.

51 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Nieuw beleid en ambities Volksgezondheid(sbeleid) wordt steeds belangrijker in relatie met de Omgevingswet. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet moeten gemeenten gezondheid opnemen in zowel hun omgevingsvisie als hun omgevingsplan. De actualisatie van het basispakket is uitgesteld. In het najaar van 2022 komt er een voorstel om het pakket te actualiseren. Dit kan leiden tot financiële wijzigingen maar in ieder geval niet voor 2023.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen) Toelichting: De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken: 1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen; 2. gezondheidsmonitor jeugd. Deze onderzoeken worden 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl. Omdat deze onderzoeken 1 keer per 4 jaar worden uitgevoerd, zijn deze niet opgenomen als indicator.

Dit kost het Volksgezondheid

Rekening 2021

Baten

5

Begroting 2022 na wijziging 0

Begroting 2023

Lasten

1.029

1.131

1.135

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.024

-1.131

-1.135

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-1.024

-1.131

-1.135

0

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

52 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Volksgezondheid

Begroting 2022 -1.131

Begroting 2023 -1.135

Verschil -4

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 hoger dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven aan volksgezondheid stijgen in 2023 met € 34.500 door indexering van de GGD-bijdrage. De incidentele uitgaven zijn € 53.000 lager in 2023 omdat de projecten gezond in de stad en doorontwikkeling wijkteams zijn beëindigd. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

53 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Onderwijs

Verantwoordelijke(n): Peter Raaijmakers

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We voeren de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet uit.



We voeren de Verordening bekostiging leerlingenvervoer en de beleidsregels leerlingenvervoer uit.



We voeren het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit.



In 2023 geven we uitvoering aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Dit gaat over afspraken tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs.



We voeren de Wet passend onderwijs uit. In 2023 werken we aan de vijf vastgestelde ambities in de ontwikkelagenda 'Inclusiever onderwijs binnen een inclusieve 54 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

samenleving 2021-2025' voor het passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband de Meierij. 

We geven uitvoering aan de Wet Kinderopvang. 2023 is een overgangsjaar waarin we samen met de GGD toewerken naar de invoering van flexibele inspectieactiviteiten in de toezicht op de kinderopvang per 2024.



We bestrijden laaggeletterdheid. Dit doen we door inwoners vanuit het Taalhuis te helpen om hun taal-, reken- en/of digitale vaardigheden te versterken. We zetten hierbij cursussen in, maar ook laagdrempelige activiteiten (met vrijwilligers).



We geven uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen. In 2023 stellen we een geactualiseerd IHP vast. De bijbehorende financiële middelen moeten hiervoor in de komende begrotingsjaren worden vrij gespeeld. In dit plan wordt het totale onderwijshuisvestingsareaal beschouwd op capaciteit -en kwaliteitsbehoefte. Vooruitlopend op het nog vast te stellen IHP moeten in ieder geval voor 2023 een aantal aanvragen wel worden geëffectueerd. Dit betreffen de nieuwbouw van De Bolster, de uitbreiding bij het kindcentrum De Immenkorf voor basisschool De Fonkel, Het Elde college en het capaciteitsvraagstuk bij kindcentrum Wij-land.

Bestuursakkoord 

We versterken de verbinding tussen en met welzijn, verenigingen en het onderwijs voor de vroegsignalering van problematieken bij onze jongeren. Dit doen we langs twee lijnen: 1) binnen het gemeentelijke NPO waarin we tijdelijk (2022 / 31-7-2025) de bestaande zorgstructuren rondom de voorscholen, het primair- en voorgezet onderwijs versterken gericht op het terugdringen van de ontstane achterstanden door corona. Inhoudelijk is het NPO gekoppeld aan jeugdzorg en het integrale jeugdbeleidsplan. 2) middels de inzet en werkzaamheden de buurtsportcoaches beschreven in het onderdeel sport van de begroting.



We actualiseren in 2023 het Integraal Huisvestings Plan voor onderwijshuisvesting en maken een realistische strategie om de opgaven uit te kunnen voeren.

Nieuw beleid en ambities We stellen nieuwe beleidsdocumenten op voor onderwijshuisvesting.

55 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Aantal leerlingen met vervoersbeschikking waarvan met OV, fiets of eigen auto

128

120

110

105

21

25

28

30

Toelichting: Informatie en cijfers over bereik VVE (Wpo) en de toezicht en handhaving kinderopvang (Wko) vermelden we in de jaarlijkse verantwoording aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Dit jaarverslag zenden wij na besluitvorming in het college ter informatie naar uw raad. Leerlingenvervoer: we stimuleren leerlingen om zoveel mogelijk zelfstandig met de fiets of OV naar school te reizen. We werken daarbij samen met de scholen.

Dit kost het Onderwijs

Rekening 2021

Baten

533

Begroting 2022 na wijziging 527

Begroting 2023

Lasten

3.874

3.765

3.551

Saldo voor bestemming x € 1.000

-3.341

-3.238

-3.015

Onttrekkingen aan reserves

140

0

0

Storting in reserves

60

60

75

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

80

-60

-75

-3.261

-3.298

-3.090

Begroting 2022 -3.298

Begroting 2023 -3.090

Verschil

536

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Onderwijs

208

Per saldo zijn de uitgaven in 2023 lager dan in het vorige jaar. De structurele uitgaven aan leerlingenvervoer zijn in 2023 € 13.000 hoger dan vorig jaar door hogere verwachte vervoerskosten. 56 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Onderwijshuisvesting In 2022 start het onderzoek naar een nieuw/herijkt Integraal HuisvestingsPlan. De totale inventarisatie alsmede de strategische doorvertaling van de financiële gevolgen (€ 100.000) komen in 2023 beschikbaar. Een deel van de MFA Gemonde wordt verhuurd aan de kinderopvang (€ 20.000) en de lasten voor onderwijs worden lager (€ 43.000). In dit planningsinstrument zullen de bestaande en toekomstige schoolgebouwen worden behandeld waarbij in ieder geval actuele zaken aan de orde komen, zijnde: nieuwbouw van De Bolster, uitbreiding bij het kindcentrum De Immenkorf en De Fonkel, Het Elde college, capaciteitsvraagstuk bij kindcentrum Wij-land. De overige afwijkingen hebben betrekking op de toerekening MGD, Corona-gerelateerde budgetten, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

57 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Leefomgeving

58 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van weidse velden, talrijke bossen, parken, rivieren en het kanaal. Volop ruimte om te fietsen, wandelen, varen of juist tot rust te komen. Maar we willen onze inwoners ook de ruimte geven om initiatief te nemen in het verbeteren van de leefomgeving. De ruimte bieden en stimuleren om mee te denken én te doen op het gebied van wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.

Dit is het doel Ook in 2023 is Sint-Michielsgestel een fijne gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we niet alleen naar de beschikbaarheid van woningen, maar ook naar een woonomgeving die schoon, goed onderhouden en (verkeers-)veilig is. Winkels voor onze dagelijkse boodschappen en aandacht voor de dorpscentra helpen om dorpen leefbaar te houden. Daarbij hoort ook een passend accommodatiebeleid. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Regionale samenwerking Om een fijn woongemeente te blijven hebben we de regio hard nodig. Actueel daarbij is het in voorbereiding zijnde Verstedelijkingsakkoord van de regio 's-Hertogenbosch. Dit akkoord geeft richting aan waar en in welke vorm er gebouwd gaat worden. Wij willen een bijdrage leveren aan de integrale regionale opgave, zodat we met onze eigen bouwopgave niet alleen bijdragen aan de kwaliteiten van onze dorpen, maar ook van meerwaarde zijn op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, natuur en landschap en voorzieningen voor de regio.

Voldoende betaalbare woningen Er is een grote behoefte aan sociale woningbouw en koopwoningen zowel van onze eigen inwoners als van buiten. Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen leveren een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen. Dit betekent zowel koopwoningen als huurwoningen, zowel goedkoop als duurder. De ruimte op de woningmarkt is echter beperkt, dus dit vraagt creativiteit, bijvoorbeeld door stimuleren van nieuwe woonvormen, maar ook door het voortzetten van de starterslening. Ruimtelijk beleid voor het buitengebied Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een aanpassing van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing en de energietransitie. De integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied vindt plaats in 2024, waardoor we ons nu enerzijds kunnen richten op de afhandeling en begeleiding van alle ingediende particuliere initiatieven en anderzijds deze integrale herziening optimaal aan kunnen sluiten bij het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet. We trekken in dit verband samen op met de gemeente 59 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Boxtel. Verkeer en vervoer, openbare ruimte en voorzieningen Net als veel inwoners vinden wij verkeersveiligheid en bereikbaarheid heel belangrijk. Het steeds toenemend verkeer betekent dat er moet worden geïnvesteerd in verkeersmaatregelen in en tussen de dorpen, zowel voor de korte als de lange termijn. Door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen dragen wij bij aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente.

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving: 

Volkshuisvesting



Ruimtelijke ontwikkeling



Grondexploitaties



Beheer onroerend goed



Groenbeheer



Beheer openbare ruimte



Verkeersmaatregelen



Parkeren



Begraafplaatsen

Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving: 

Omgevingswet



Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave



Centrumplannen: 1. Sint-Michielsgestel 2. Den Dungen



Kentalis

60 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Saldo x € 1.000

Beheer openbare ruimte

-2.683

Begroting 2022 na wijziging -2.693

Verkeersmaatregelen

-561

-559

-590

0

-30

-30

-2.167

-2.300

-2.447

-990

-623

-703

-1.926

-1.602

-1.816

Begraafplaatsen

5

-17

-5

Volkshuisvesting

-134

-193

-153

Beheer onroerend goed

3.227

548

588

0

0

0

-7

0

0

-5.235

-7.468

-7.876

Parkeren Groenbeheer Grondexploitaties Ruimtelijke ontwikkeling

Project Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave Project Centrumplan Sint-Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen Totaal saldo

Rekening 2021

Begroting 2023

61 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

-2.719

Programma in relatie tot de gehele begroting

62 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Volkshuisvesting

Verantwoordelijke(n): Sam Goossens

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We adviseren in ruimtelijke plannen over het bouwen voor de juiste doelgroepen in de juiste hoeveelheden. Dat doen we onder andere op basis van woonbehoefte.



We maken in 2023 opnieuw prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Meer dan voorheen zijn deze afspraken themagericht. Voor komend jaar zetten we onder andere in op het sterker verbinden van wonen en zorg. We monitoren de afspraken samen met de corporatie en huurdersverenigingen.



Huisvesting van bijzondere doelgroepen valt onder onze kerntaken. We geven ruimte aan nieuwe initiatieven, zoeken de samenwerking op met partners en maken beleid rondom deze thema's.

63 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We nemen regionaal deel aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen van Brabant NoordOost. We geven invulling aan de belangrijkste thema's uit het Regionaal perspectief Wonen. Voor bijzondere woonvormen zijn we - samen met het Boxtels college - bestuurlijk kartrekker. Daarnaast zijn we ambtelijk kartrekker van het thema sociale- en middeldure huur.



Onze aandacht gaat in 2023 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen. Wij werken hierin nauw samen met JOOST, Woonmeij, Brabant Wonen en specifieke belangenorganisaties. Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap.

Bestuursakkoord 

In het overleg met de regiogemeenten over de woningmarkt nemen wij de kracht van onze dorpen als uitgangspunt



We stellen een nieuwe woonvisie vast in 2023



We versnellen op het gebied van woningbouw in al onze dorpen



Van de nieuwe woningen is 40% sociale woningbouw



We hebben bij nieuwe ontwikkelingen oog voor de combinatie wonen, welzijn, zorg



We werken in principe mee aan woningsplitsing



We zoeken naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat eigen inwoners profiteren van het grotere woningaanbod



We houden vast aan de starterslening, de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding



We geven ruimte aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Nieuw beleid en ambities 

We ronden een woningmarktonderzoek af. Daarmee brengen we in kaart wat de toekomstige woningbehoefte is naar huur/koopverhouding, woningtypen en prijsklassen en bekijken welke potentiële tekorten en overschotten er zijn in woningvoorraad voor de komende tien jaar. Deze informatie zal input zijn voor de nieuwe Woonvisie die we in 2023 vaststellen.

64 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Volkshuisvesting

Rekening 2021

Baten

69

Begroting 2022 na wijziging 56

Begroting 2023

Lasten

202

249

204

Saldo voor bestemming x € 1.000

-134

-193

-153

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-134

-193

-153

Begroting 2022 -193

Begroting 2023 -153

Verschil

51

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Volkshuisvesting

De belangrijkste afwijkingen worden toegelicht. De verschillen worden veroorzaakt door het Regionaal woonwensenonderzoek (€ 30.000), de uitvoering van de Woonvisie (€ 25.000). Dit waren in 2022 incidentele lasten. De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

65 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

40

Ruimtelijke ontwikkeling

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat we de bestaande ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk versterken en bijdragen aan onze doelstellingen binnen het ruimtelijk domein zoals rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie.



Stimuleren van de bouw van voldoende woningen voor de doelgroepen van beleid.



We nemen deel aan regionaal overleg over de verstedelijkingsopgave om als gemeenten gezamenlijk de ruimtelijke opgaven te bepalen en op te pakken.



Plannen die we in 2023 vaststellen sluiten aan bij de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt.

66 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



Waar mogelijk pakken we als gemeente vooral een ondersteunende rol in planontwikkeling waarvoor de verantwoordelijkheid bij ontwikkelende partijen ligt die daarvoor draagvlak creëren.

Bestuursakkoord 

We sturen erop dat er over 4 jaar 600 woningen zijn toegevoegd aan de woningvoorraad of in voorbereiding zijn;



We versnellen op het gebied van woningbouw in al onze dorpen;



We kijken voor nieuwe (uitbreidings)locaties ook naar de randen van de huidige dorpen.

Nieuw beleid en ambities Nieuw beleid en ambities zijn bovenstaand al verwoord en ook al onder het product Volkshuisvesting. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn immers voorwaardenscheppend om de volkshuisvestelijke doelen en ambities ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij verwijzen ook de prioriteitenlijst en naar de projecten Centrumplannen (Den Dungen en SintMichielsgestel) en het project Kentalis, die apart benoemd zijn. Aanvullend noemen wij nog de belangrijkste lopende en eventueel in 2023 op te pakken ontwikkelingen per kern: Berlicum/Middelrode: 

Christinastraat



CPO Berlicum Kerkuilhage



De Ploeg 3



Afronding Beekveld

Den Dungen/Maaskantje: 

zie project centrum Den Dungen



Herontwikkeling locatie Veldstraat



afronding Jacobskamp

Sint-Michielsgestel: 

zie project centrum Sint-Michielsgestel



zie project Kentalis



afronding locatie Irenestraat

67 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



ontwikkelingen wijk Theereheide (locatie De Huif, SCI-terrein, herontwikkeling locatie bs De Bolster, locatie scouting Eikenlaan). Aanvullende opmerking: Aangezien er ook vanuit beheer en onderhoud openbare ruimte omvangrijke werkzaamheden in de planning zitten is onderlinge afstemming en coördinatie van belang. Daarin is voorzien.

Gemonde: 

Rietstok

Dit kost het Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2021

Baten

814

Begroting 2022 na wijziging 834

Begroting 2023

Lasten

2.791

2.435

2.667

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.977

-1.602

-1.816

Onttrekkingen aan reserves

149

0

0

Storting in reserves

97

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

51

0

0

-1.926

-1.602

-1.816

Begroting 2022 -1.602

Begroting 2023 -1.816

Verschil

851

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Ruimtelijke ontwikkeling

-214

De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door de lagere bijdrage uitvoering Omgevingswet van € 25.000 en het voorbereidingskrediet bestemmingsplan Den Dungen De Blauwe Scholk van € 25.000 wat is overgeheveld van 2022 naar 2023. De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

68 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Grondexploitaties

Verantwoordelijke(n): Sam Goossens

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We actualiseren de lopende grondexploitaties in financiële zin.



We rapporteren periodiek over de voortgang en recente ontwikkelingen in de lopende grondexploitaties.



We ondersteunen en bewaken facilitaire projecten in financiële zin.



Waar nodig voeren we haalbaarheidsstudies en -berekeningen uit voor nieuwe ruimtelijke initiatieven.

69 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Nieuw beleid en ambities 

In 2023 ronden we de evaluatie van de nota grondbeleid af. Uitgangspunten hierbij zijn een actievere rol voor de gemeente via situationeel grondbeleid en het houden van regie binnen de planontwikkeling.



Het opstellen van een nota kostenverhaal, waar het groen- en cultuurfonds een onderdeel van uitmaken, met als doel te komen tot reëel kostenverhaal (zakelijke insteek vanuit de gemeente) en kaders voor het noodzakelijke maatwerk (bewaken van het broze evenwicht tussen maximaal kostenverhaal en verlaging ontwikkelkosten ter stimulering van woningbouw) binnen projecten.

Dit kost het Grondexploitaties

Rekening 2021

Baten

2.335

Begroting 2022 na wijziging 2.438

Begroting 2023

Lasten

3.325

3.061

2.299

Saldo voor bestemming x € 1.000

-990

-623

-703

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

-990

-623

-703

Begroting 2022 -623

Begroting 2023 -703

Verschil

1.596

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Grondexploitaties

-80

De afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

70 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Beheer onroerend goed

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We verhuren panden waar nog ruimte is;



We stoten panden af die vrij komen of vrij zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn;



We actualiseren de MeerjarenOnderhoudsPlannen (MOP).

Nieuw beleid en ambities 

We brengen de registraties van ons vastgoed op orde en doen voorstellen om de formatie in overeenstemming te brengen met de benodigde capaciteit via het project vastgoed op orde.

71 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Gebouwen in beheer

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

31

31

29

n.t.b.

Rekening 2021

Begroting 2023

Dit kost het Beheer onroerend goed

Baten

3.793

Begroting 2022 na wijziging 1.089

Lasten

818

780

730

2.975

309

348

252

240

240

0

0

0

252

240

240

3.227

548

588

Begroting 2022 548

Begroting 2023 588

Verschil

Saldo voor bestemming x € 1.000

1.078

Resultaatbestemming Onttrekkingen aan reserves Storting in reserves Saldo resultaatbestemming x € 1.000 Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Beheer onroerend goed

40

De belangrijkste afwijkingen worden toegelicht. Het vervallen van de incidentele taxatiekosten (€ 23.000) ter bepaling van de waarde van het maatschappelijk vastgoed ten behoeve van de brandverzekering. In 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de brandmeldinstallatie (€50.000). De overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

72 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Groenbeheer

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer 

We continueren de jaarcyclus die betrekking heeft op het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van openbaar groen en bomen.



Ons uitgangspunt bij het reguliere beheer en onderhoud is het verhogen van duurzaamheid en biodiversiteit.



In het voorjaar voeren we werkzaamheden uit om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Vooraf inventariseren we aantastingsgebieden, tijdens het seizoen bestrijden we actief.



Gefaseerd vervangen we zieke essen als gevolg van de essentaksterfte.

73 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



Het hele jaar door nemen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst over wijkgroen, vallend blad en bomen. Als de veiligheid in het geding komt reageren we direct.



In samenwerking met de wijkmakelaars ondersteunen we burger- en wijkinitiatieven die gaan over het groen in hun directe leefomgeving. In dat proces nemen we een actief adviserende en begeleidende positie in om initiatieven succesvol uit te voeren.

Wijkbeheer 

Gedurende het hele jaar beheren en onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig".

Bestuursakkoord 

We ondersteunen de wijkmakelaars om bewoners enthousiast te maken om bepaalde onderhoudstaken van de gemeente over te nemen waarbij dan eventueel vrijkomend geld ten goede aan de buurt kan komen.

Nieuw beleid en ambities Bomenbeleidsplan We geven uitvoering aan het vastgestelde Bomenbeleidsplan middels een actualisatie van de lijst Waardevolle bomen.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld

6,5*

7*

7*

7*

Klachten meldingen bomen

240

200

180

150

Klachten meldingen overig groen

500

450

400

350

Klachten meldingen zwerfvuil/vandalisme

10

10

10

10

Beheer bomen, stuks

26.550

26.700

26.850

27.000

Beheer wijkgroen, m2

244.000

248.000

250.000

260.000

Beheer bos en houtwallen, m2

1.107.440

1.107.440

1.107.440

1.107.440

Beheer gazons, m2

565.000

567.000

569.000

580.000

74 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Toelichting: * cijfermatige indicator volgens kwaliteitscatalogus van stichting CROW.

Dit kost het Groenbeheer

Rekening 2021

Baten

1

Begroting 2022 na wijziging 6

Begroting 2023

Lasten

2.210

2.442

2.522

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.209

-2.436

-2.517

Onttrekkingen aan reserves

42

136

70

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

42

136

70

-2.167

-2.300

-2.447

Begroting 2022 -2.300

Begroting 2023 -2.447

Verschil

4

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Groenbeheer

-148

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht. Voor 2022 is budget voor bomenziekten dat gedekt wordt uit de reserve groenfonds hoger dan voor 2023 door overheveling van voorgaande jaren. Dit betekent dat in 2023 € 66.000 minder uit reserve wordt onttrokken, maar dat in 2023 de uitgaven ook lager zullen zijn. De overige afwijkingen (€ 144.000) hebben met name betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en indexering op bestekken.

75 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Beheer openbare ruimte

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Regulier, planmatig beheer 

We continueren de jaarcyclus die betrekking heeft op het communiceren, voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en bestekken voor het beheer en onderhoud van wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.



Het hele jaar door nemen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken in ontvangst over de openbare ruimte. Daar waar de veiligheid in het geding komt reageren we direct.



We besteden nieuwe projecten aan en voeren directie op projecten die in uitvoering zijn. 76 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We adviseren over burger- en wijkinitiatieven vanuit de wijkmakelaars en verlenen ondersteuning.

Wijkbeheer 

Gedurende het hele jaar beheren en onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig".



We zorgen voor de intake en coördinatie van meldingen en klachten inclusief de interne en externe afstemming en dienstverlening.

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Klachten/ meldingen verhardingen

600

550

500

450

Klachten/ meldingen Openbare verlichting

300

250

200

150

Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria, niveau C

asfalt voldoende elementen voldoende

asfalt voldoende elementen voldoende

asfalt voldoende elementen voldoende

asfalt voldoende elementen voldoende

Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2

1,9

1,9

1,9

2

Beheer/onderhoud kunstwerken

45

44

44

44

Beheer/onderhoud openbare verlichting, aantal lichtmasten

6.250

6.300

6.350

6.450

Beheer/ in stand houding VRI's

3

3

3

3

Aantal verkeersborden

2.660

2.660

2.660

2.660

77 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Beheer openbare ruimte

Rekening 2021

Baten

163

Begroting 2022 na wijziging 7

Begroting 2023

Lasten

2.787

2.747

2.774

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.625

-2.741

-2.767

Onttrekkingen aan reserves

48

48

48

Storting in reserves

106

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-58

48

48

-2.683

-2.693

-2.719

Begroting 2022 -2.693

Begroting 2023 -2.719

Verschil

7

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Beheer openbare ruimte

-27

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht. De financiële vertaling van de beheerplannen kunstwerken, wegen en openbare verlichting kunnen op de exploitatie in meerjaren verschillen geven als ook de indexering die is toegepast. Dit is met name op het dagelijks onderhoud. Per saldo betekent dit een verlaging van € 47.000 in begroting 2023 ten opzichte van begroting 2022. In begroting 2022 zijn eenmalig voorbereidingskosten begroot voor het project Lambertusweg € 37.000. De overige afwijkingen (€ 110.000) hebben met name betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties.

78 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Verkeersmaatregelen

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

Met de invulling van onze verkeerstaak beogen wij een toekomstbestendige en veilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers met aandacht voor leefbaarheid en willen wij de mobiliteit bevorderen.



Wij maken hiervoor beleid, maken plannen en maken ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen.



Gedurende het hele jaar ontvangen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken die gaan over verkeersveiligheid en het functioneel gebruik van de openbare ruimte.

Bestuursakkoord Goed Voor Nu: 

We maken een integraal verkeersplan voor de hele gemeente 79 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We pakken op korte termijn verkeersknelpunten aan



Uit oogpunt van veiligheid en duurzaamheid ligt onze prioriteit bij fietsers en voetgangers



We onderzoeken of en waar 30 km/u in de dorpen de verkeersveiligheid verbetert en haalbaar is

Nieuw beleid en ambities Naar aanleiding van het actuele Uitvoeringsprogramma (het maatregelenpakket) verkeer en vervoer vinden werkzaamheden plaats: Gemeentebreed Verbeteren fietsbereikbaarheid dorpskernen en wijken We gaan werken aan een plan voor een Fietsnetwerk om de dorpskernen met elkaar te verbinden, zodat voorzieningen, maatschappelijk of privaat, veilig bereikbaar worden voor langzaam verkeer. Een kwalitatief netwerk vraagt uiteindelijk om investeringen aan de infrastructuur. 50 naar 30 km/uur We gaan een plan van aanpak opstellen voor het mogelijk terugbrengen van de snelheden op de hoofdwegenstructuur naar 30 km/uur en keuzes maken die moeten leiden tot goede verkeersveiligheid. Aandachtspunten zijn fietsveiligheid, herinrichting, gedrag, handhavingsmogelijkheden, acceptatie verplaatsen verkeer naar woonstraten, middelen voor de maatregelen. Opgemerkt wordt dat alle wegen in de woonwijken inmiddels in de 30 km zonering zijn opgenomen. Kern Sint-Michielsgestel Naast het Programma Vlinder (samenhang van projecten in Sint-Michielsgestel) uit het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerBeleid werken we onder andere aan: Gebiedsvisie Theerestraat / Esscheweg We gaan een gebiedsvisie opstellen waarin maatschappelijke voorzieningen en fietsnetwerk goed op elkaar gaan aansluiten.

Aandachtspunten hierbij zijn de grootschalige rioolvervanging en de aansluiting met de ontwikkeling van het Kentalis-terrein. Kern Berlicum en Middelrode We gaan de studie As Berlicum-Middelrode binnen de bebouwde kom verder uitwerken, daar waar mogelijk met maatregelen. Kern Den Dungen Er wordt een aanpak opgestart, samen met de omgeving, om met de kern tot een verkeersvisie te komen. 80 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Over de status van de Dungense brug blijven wij in gesprek met de gemeente Den Bosch. Kern Gemonde Voor deze kern zijn we in gesprek over de verkeersaanpak voor de komende jaren. Naar verwachting gaan we in 2022 over tot de vaststelling van een eerste deel van de aanpak (Dorpstraat).

Dit kost het Verkeersmaatregelen

Rekening 2021

Baten

49

Begroting 2022 na wijziging 32

Begroting 2023

Lasten

632

692

739

Saldo voor bestemming x € 1.000

-584

-661

-691

Onttrekkingen aan reserves

23

101

101

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

23

101

101

-561

-559

-590

Begroting 2022 -559

Begroting 2023 -590

Verschil

48

Resultaatbestemming

Saldo na bestemming x € 1.000

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Verkeersmaatregelen

-31

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht. Voor 2022 zijn de incidentele lasten verhoogd met € 35.000 door de verkeerstellingen, die eenmaal per drie jaar plaatsvinden. De overige afwijkingen (€ 69.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

81 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Parkeren

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden Er komt een aanpak van de behandeling van parkeerklachten en verzoeken om uitbreiding van parkeercapaciteit.

82 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit kost het Parkeren

Rekening 2021

Baten

0

Begroting 2022 na wijziging 0

Begroting 2023

Lasten

0

30

30

Saldo voor bestemming x € 1.000

0

-30

-30

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

0

-30

-30

Begroting 2022 -30

Begroting 2023 -30

Verschil

0

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Parkeren

Geen financiële afwijkingen om toe te lichten

83 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

0

Begraafplaatsen

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

We continueren het bestaand beheer, onderhoud, instandhouding en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin nemen we de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Sint-Michielsgestel mee.



Voor het groot onderhoud zoals maaiwerkzaamheden en hagen snoeien hebben we een meerjarig onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteed. We besparen op het overig beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen door wijkbeheer in te zetten.



We onderhouden de begraafplaats aan de Oude Schoolstraat frequenter via het aanbestede bestek. Met dit groenonderhoudsbestek en inzet van wijkbeheer krijgt deze begraafplaats het gewenste onderhoudsbeeld.

84 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Doel 2023

Doel 2026

Nieuwe grafuitgifte

3

4

4

4

Bijzettingen in bestaand graf

1

2

2

2

Verlengde grafrechten

6

6

6

6

Ruimingen op verzoek nabestaanden

4

10

10

10

Bijzetten asbus in urnengraf

0

0

0

0

Begroting 2023

Dit kost het Begraafplaatsen

Rekening 2021

Baten

14

Begroting 2022 na wijziging 3

Lasten

9

21

8

Saldo voor bestemming x € 1.000

5

-17

-5

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

5

-17

-5

Begroting 2022 -17

Begroting 2023 -5

Verschil

3

Resultaatbestemming

Financiële toelichting Product (verschil begroting 2023 - begroting 2022) x € 1.000 Begraafplaatsen

In 2022 eenmalige aanschaf van opslagcontainer en grafbekisting voor een bedrag van € 13.000.

85 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

13

Projecten Onder het programma Leefomgeving vallen de volgende projecten: 

Omgevingswet



Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave



Centrumplannen



Kentalis

86 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Omgevingswet

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit is het doel Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet vervangt 26 wetten, 75 ministeriële regelingen en 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De wet bundelt en moderniseert de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en zal het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving fundamenteel veranderen. De wet vormt de basis voor de ontwikkeling en het integraal beheer van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder aan, zodat deze zich kenmerkt door:   

Een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke en sociale leefomgeving. Het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin. Een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening. 87 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Plannen maken met de samenleving De aankomende Omgevingswet heeft grote invloed op de manier van plannen maken. Dat betekent dat het werk na 1 januari 2023 nog niet klaar is. In de Omgevingswet zijn een aantal verplichte acties voor gemeenten opgenomen. Zo zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 2024 te beschikken over een Omgevingsvisie. Op 1 januari 2029 moeten gemeenten een Omgevingsplan hebben. Bij de uitwerking van deze onderdelen zullen ook de ontwikkelingen in het sociaal domein betrokken worden. Groot pluspunt is dat we hiermee veel meer integraal naar de fysieke en sociale leefomgeving gaan kijken. Naast ruimtelijke en sociale aspecten komen hier ook zaken als milieu, volksgezondheid, mobiliteit, erfgoed en natuur aan bod. Het is belangrijk dat we bij dit traject de hele samenleving betrekken.

Dit gaan we dit jaar doen Om te komen tot implementatie van de van de Omgevingswet (1 januari 2023) 

hebben we gezamenlijk de ambities van de gemeente bepaald en werken we aan de doorontwikkeling van het anders werken. Bestuur en organisatie trekken hierin gezamenlijk op.



actualiseren en concretiseren we in de periode tot eind 2029 de geformuleerde doelen.



werken we het transitieplan Omgevingsplan uit



voeren we fase 3 van de Omgevingsvisie uit door keuzes te maken welke ambities we nastreven

88 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Woningbouwplannen en sociale woningbouwopgave

Verantwoordelijke(n): Sam Goossens

Dit is het doel 

We willen in alle dorpskernen de ontwikkeling van plannen beheersbaar krijgen en beheersbaar houden door plannen op te pakken die bijdragen aan onze beleidsdoelen, het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en de woningbouwopgave (passend bij de behoefte).



Tot 2026 willen we 279 sociale huurwoningen toe voegen aan de woningvoorraad. Deze bestuursperiode is dat aantal 220. Het aantal van 279 komt voort uit de behoefte, zoals aangegeven in de Woonvisie 2016.

Dit gaan we dit jaar doen 

De locaties met een component sociale woningbouw krijgen extra aandacht en brengen we verder tot ontwikkeling.



We hebben duidelijk welke locaties worden toegevoegd aan de lijst om de doelstelling te kunnen realiseren en we blijven voortdurend in overleg met de corporaties en particuliere initiatiefnemers om waar mogelijk sociale woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. 89 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Centrumplannen

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa

Dit is het doel Sint-Michielsgestel 

Verdere afronding van het centrumplan van Sint-Michielsgestel, zowel bouwblokken als openbare ruimte.

Dit gaan we dit jaar doen Sint-Michielsgestel De ontwikkelaar 

In 2022 doorlopen de we de vergunningprocedure voor de Groene Villa. Mits er geen beroep wordt ingediend kan in 2023 de start bouw plaatsvinden.



We verwachten in 2023 de uitspraak op de beroepszaak bij de Raad van State tegen bouwplan de Raadskamer. Mits deze uitspraak positief is kan de ontwikkelaar dan de verkoop en voorbereiding voor start bouw oppakken. Start bouw is dan in 2023 of 2024.

90 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026



We willen in 2022 het perceel voor het Kloosterpadblok verkopen. We verwachten dat de kopers dit bouwplan in 2023 zullen realiseren.

De gemeente 

We leggen in 2023 de tweede fase van de openbare ruimte aan. Dit gebied omvat globaal de Torenstraat, Kloosterpad en het Torenplein. Afhankelijk van de voortgang van de bouwplannen treffen we in 2023 ook de voorbereidingen voor volgende fases van de openbare ruimte (o.a. Petrus Dondersplein e.o. na realisatie de Raadskamer, Adrianusplein na realisatie van de Groene Villa).



We verwachten dat in 2023 de herontwikkeling van het oude gemeentehuis opgepakt wordt, mits we er in 2022 in slagen om het gebouw te verkopen.

Dit is het doel Den Dungen 

Het dorpshart van Den Dungen moet nu verder ontwikkeld worden om de leefbaarheid en woonkwaliteit voor nu en de toekomst te borgen. De vastgestelde stedenbouwkundige visie is daartoe de leidraad.

Dit gaan we dit jaar doen Den Dungen 

We werken de vastgestelde stedenbouwkundige visie over het dorpshart van Den Dungen uit in concrete plannen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op De Blauwe Scholk, Grienselhof, Wonen op de Donk en herbouw van de locatie Donkers/Schuurmans.



Eind 2022 wordt naar verwachting het bestemmingsplan Wonen op de Donk in procedure gebracht. E.e.a. is afhankelijk van een adequate verkeersontsluiting.



Het bestemmingsplan voor de locatie Donkers/Schuurmans is in oktober 2021 vastgesteld. De vergunning voor de 16 goedkope koopappartementen is verleend en onherroepelijk. De verwachting is dat de appartementen begin 2023 opgeleverd kunnen worden. Met het project wordt tevens de Grote Molenstraat heringericht/verbreed.

91 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Kentalis

Verantwoordelijke(n): Lianne van der Aa en Sam Goossens

Dit is het doel Kentalis stoot een groot gedeelte van haar eigendommen af. Deze komen beschikbaar voor transformatie ten behoeve van onder andere woningbouw. In het hoofdgebouw komt ook ruimte voor andere functies. Kentalis heeft daartoe in samenwerking met de gemeente een transformatiekader opgesteld. Ook heeft Kentalis met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het transformatiekader en de samenwerkingsovereenkomst zijn uitgangspunt voor de herontwikkeling, die voorziet in de realisering van 335 tot 445 woningen, waarbinnen ruimte is voor 76 tot 110 woningen in de categorie sociale huur/goedkope koop. Wij houden rekening met een doorlooptijd van 6 tot 10 jaar.

Dit gaan we dit jaar doen Medio 2022 is door Kentalis de verkoopprocedure opgestart. Kentalis verwacht dat in Q2 van 2023 de nieuwe eigenaar (ontwikkelende partij) bekend zal zijn. De gemeente zal dan vanuit haar faciliterende rol met de ontwikkelaar aan de slag gaan met de herontwikkeling, waarbij 92 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

transformatiekader en samenwerkingsovereenkomst uitgangspunt zijn. In Q1 wordt voor wat betreft de rol en inbreng van de gemeente een projectplan opgesteld om daarmee de gemeentelijke rol te borgen. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de inzet van de gemeente voor rekening van de ontwikkelaar komt. Concreet zal 2023 vooral in het teken staan van het voorbereiden van de ruimtelijke plannen en daarmee samenhangende ontwikkelingen.

93 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

94 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. We geven ruimte aan initiatieven van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen en we ondersteunen hen daarin. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en waar mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking via regio Noord-Oost Brabant en Agrifood Capital.

Dit is het doel Sint-Michielsgestel blijft een fijne gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in deze bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren. Inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties kunnen het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. We zien voor de gemeente Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, en met name ook toerisme en recreatie. Dit doen we door plannen uit te werken en te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital en Ondernemerslift+. Via het programma economie toerisme en recreatie werken we samen met de ondernemers aan een goed vestigingsklimaat in de gemeente Sint-Michielsgestel. Vraag en aanbod van bedrijventerreinen zijn in beeld en zijn op elkaar afgestemd.

De kwaliteit van de terreinen biedt de ondernemers een goed vestigingsklimaat. Winkelcentra hebben weinig leegstand en streven naar een aantrekkelijke mix van dagelijks, recreatief en doelgericht aanbod na met lokale accenten.

95 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Dit valt eronder Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport: 

Economische aangelegenheden



Recreatieve voorzieningen



Maatschappelijke voorzieningen



Kunst



Sport



Monumentenzorg en oudheidkunde

Dit kost het Saldo x € 1.000

Recreatieve voorzieningen

-378

Begroting 2022 na wijziging -439

Kunst

-279

-264

-271

Monumentenzorg en oudheidkunde

-261

-274

-289

Maatschappelijke voorzieningen

-1.676

-1.602

-1.733

Sport

-1.540

-1.435

-1.489

-459

-495

-433

-4.593

-4.508

-4.638

Economische aangelegenheden Totaal saldo

Rekening 2021

Begroting 2023

96 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

-423

Programma in relatie tot de gehele begroting

97 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026

Economische aangelegenheden

Verantwoordelijke(n): Bert van Druenen

Dit gaan we dit jaar doen Vaste werkzaamheden 

Via accountmanagement verzorgen we een eerste aanspreekpunt voor een ondernemer bij vragen en problemen en bieden we ondersteuning.



We signaleren en agenderen knelpunten in de lokale bedrijvigheid.



We vertegenwoordigen onze gemeente in de regio Noordoost Brabant / Agrifood Capital.



We adviseren bij projecten uit economisch oogpunt.

98 ____________________________________________________________ Programmabegroting 2023 en financiële begroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026





We profileren Sint-Michielsgestel in toeristisch-recreatief opzicht voor bezoekers en zoeken waar mogelijk de samenwerking met ondernemers en omliggende gemeenten. We werken aan het uitvoeringsprogramma dat behoort bij de nieuwe economische visie.

Toerisme en recreatie: We gaan in 2023 verder met het uitvoeren van de in 2021 vastgestelde visie ‘Gezond Genieten’ 2021-2024. De basis voor Gezond Genieten is in onze gemeente al aanwezig, maar om hieraan echt invulling te geven, zetten we “VVVV” in: verbeteren, vernieuwen, verbinden en vermarkten. 

Verbinden en vermarkten: Als gemeente spelen we een verbindende en faciliterende rol. Samen met ondernemers en bewoners gaan we invulling geven aan al het ‘goede’ van SintMichielsgestel. Gezond Genieten, Samen Stromen en Rijke Gronden vormen de pijlers van de profilering. Dit alles komt tot uiting op onze toeristische site. De parels zetten we vervolgens in de etalage van de regio.