9j 2021-R-472 Raadsvoorstel Kadernota 2022 KCV

Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel betreffende de Kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR KCV) Brabant Noordoost. Nummer: 9j. AAN

de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 2 februari 2021

Aanleiding De GR kleinschalig collectief vervoer Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2022. De gemeenteraad kan via een zienswijze zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven. Nadere toelichting De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in Noordoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant gericht op het bieden van collectief vraagafhankelijk vervoer. Met deelname aan de gemeenschappelijke regeling KCV zorgen we voor goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien, kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer en zo alsnog (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zo houden we onze gemeente bereikbaar en dragen we bij aan het behoud van sociale en vitale kernen. Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de Kadernota 2022. In deze kadernota worden de uitgangspunten voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 gepresenteerd. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV.

Met deze kadernota worden de gemeenten en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en financiële consequenties op de korte en middellange termijn. Middels dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de kadernota 2022. Vaststelling van de kadernota door het Algemeen Bestuur van de GR-KCV vindt plaats op 7 april 2021. Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk 30 maart hun zienswijze op de stukken indienen bij de GR-KCV, waarna deze zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 7 april 2020. Doeltreffendheid/ doelmatigheid We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die de GR KCV hanteert. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR KCV. Rol van de gemeente De gemeente heeft in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen een adviserende rol. Alternatieven en afwegingen De kadernota is gebaseerd op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2021. Als gevolg van Covid-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen is het doelgroepenvervoer sinds maart 2020 gemiddeld nog maar 50% ten opzichte van voor de coronacrisis. Normaal gesproken zou het jaar 2020 de basis vormen voor de uitgangspunten voor de begroting van 2022. Aangezien 2020 niet representatief is, is deze kadernota gebaseerd op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2021.

Z/21/724631 - D/21/989416 / RIS 2021-R-472

Pagina 1 van 5

De uitgangspunten in de nota spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost. Afgezien van Covid-19 doen zich ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. Voor Covid-19 was de belangrijkste ontwikkeling de aanzienlijke stijging in de vervoerskosten door onder andere de sterke toename van het vervoersvolume in de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020. Daarnaast speelt de NEA-index ook een belangrijke rol is de prijsontwikkeling van het vervoer. Voor 2021 is de NEA-index berekend op 1%. Dit is aanzienlijk lager dan het voorgaande jaar, 6,7% in 2020. Daarnaast liep de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie tot 1-1-2021. Vanaf deze datum draagt de Provincie per rato van het OV-vervoersvolume bij in de beheerkosten. Bovengenoemde ontwikkelingen betekenen voor de bijdragen van gemeenten een lichte daling van de exploitatiekosten en een stijging van de beheerkosten. De kadernota is verder in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen. In de kadernota worden door de betrokken gemeenten uitgangspunten vastgelegd en verder uitgewerkt voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025.

De uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV. Belangrijkste doel voor de komende jaren is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant. Met deze kadernota worden de gemeenten en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en financiële consequenties op de korte en middellange termijn. Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten Doordat een toenemend beroep wordt gedaan op het Wmo-vervoer, laten de vervoerskosten in 2019 en begin 2020 een aanzienlijke stijging zien. Naar aanleiding van deze stijging, zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van met Wmovervoer en de daarmee gepaard gaande vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden was het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de ‘Voor Elkaar Pas’ en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Deze worden gefinancierd vanuit de projectsubsidie van de provincie. Een deel van de projecten zijn door Covid-19 niet opgestart.

Deze projecten worden alsnog opgestart als de situatie omtrent Covid-19 dit toelaat. Provinciale bijdrage in beheerkosten gewijzigd Zoals eerder genoemd is de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie op 1-1-2021 geëindigd. De provincie heeft besloten vanaf 2021 haar bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume (aantal OV-ritten ten opzichte van totaal) te verstrekken. Op basis van de afgelopen jaren zal deze bijdrage circa 10% van de beheerkosten zijn. Om de bijdrage in de beheerkosten geleidelijk af te bouwen maakt de GR-KCV voor 2021 en 2022 gebruik van de overgangsregeling. Een deel van de projectsubsidie mag aangewend worden voor de beheerkosten. Dit betekent dat er in deze jaren minder in projecten kan worden geïnvesteerd. De verandering in de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdrage van de 11 gemeenten hoger wordt. Wettelijke basis Wet gemeenschappelijke regelingen.

- pag. 2/5 -

Financiën Beheerkosten  De provincie en de 11 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi.  De beheerkosten bedragen in 2022 € 448.524, een geringe verhoging ten opzichte van € 442.733 in 2021. Als index is 3% gehanteerd.  De afrekensystematiek voor de beheerkosten - na aftrek van de provinciale bijdrage – vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2020).  De provincie verstrekt vanaf 2021 een bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume (in 2022 bijna € 45.000). In 2021 en 2022 wordt een deel van de projectsubsidie aangewend voor de provinciale bijdrage in de beheerkosten. Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage voor de gemeenten in de beheerkosten € 361.172 in 2022 (een lichte stijging ten opzichte van € 351.384 in 2021).  Vanaf 2023 stijgen de bijdragen van de gemeenten in de beheerkosten sneller als gevolg van de daling van de bijdrage van de provincie in deze kosten. Exploitatiekosten vervoer  De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.  Voor de jaren 2022-2024 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,3. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van NEA-index 2019, 2020 en 2021, respectievelijk 2,2, 6,7 en 1,0.

 De lagere NEA-index in 2021 zorgt ervoor dat de verwachte exploitatiekosten in 2022 licht dalen ten opzichte van 2021, € 4.937.532 in 2022 ten opzichte van € 4.946.043 in 2021.  Vanaf 2023 stijgen de exploitatiekosten mee met de geschatte NEA-index.

Kosten gemeente Boxmeer Peildatum 2021

2022

2023

2024

2025

170.940 23.947

166.638 23.344

172.137 24.115

177.817 24.910

183.685 25.732

Netto exploitatiekosten Aandeel beheerkosten

146.993 28.373

143.294 29.256

148.022 33.658

152.907 34.646

157.953 35.663

Totale kosten

175.366

172.550

181.680

187.553

193.616

Aantal inwoners Aantal klanten

1-1-2020 29.365 495

Bruto exploitatiekosten gemeente

Bruto exploitatiekosten vervoer Eigen bijdrage klant

Voor de gemeente Boxmeer dalen de totale kosten in 2022 met 1,6% ten opzichte van 2021 (per saldo € 2.816).

De totale kosten voor de bedrijfsvoering van de GR-KCV stijgen in 2022 met € 5.791 ten opzichte van 2021. De kosten voor het vervoer dalen in 2022 per saldo met € 8.511 ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de NEA-index voor 2021 lager is dan verwacht (1% ten opzichte van 6,7% in 2020). Voor de gemeente Boxmeer dalen de totale kosten in 2022 met 1,6% ten opzichte van 2021 (per saldo € 2.816). Voor het regiovervoer is er structureel € 180.000 opgenomen in de begroting. Gezien de verwachte kosten vanaf 2023 wordt er voorgesteld de begroting voor 2022 met de kadernota 2021 incidenteel te verlagen met een bedrag van € 5.000,-.

- pag. 3/5 -

begroot 2021

verwachte kosten 2022 Regiotaxi

vervoerskosten

180.515

166.640

13.875

beheerkosten excl. btw

19.235

29.260

-10.025

2.450

-2.450

diverse/onvoorzien

verschil

totaal kosten Wmo-vervoer

199.750

198.350

1.400

totaal reizigersbijdrage

-19.750

-23.350

3.600

totaal kosten minus reizigersbijdrage

180.000

175.000

5.000

Wet arhi Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de Wet arhi. De financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen in de kaderbrief ter voorbereiding voor de begroting 2022 van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit betreft de optelling van de begroting 2021 van de deelnemende gemeenten met bijbehorende kostenstijgingen. De kaderbrief zal in juli 2021 richting de raad worden gebracht en heeft een informerende functie. Afstemming andere projecten / derden De kadernota 2022 is overlegd met: - Regionaal Ambtelijk Overleg GR–KCV. - Dagelijks bestuur GR–KCV. - Financieel adviseur GR-KCV Duurzaamheid Dit advies/voorstel heeft geen gevolgen op het gebied van duurzaamheid. Voorlichting Niet van toepassing. Voorstel Voorgesteld wordt de Kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen. Burgemeester en wethouders van Boxmeer, de loco-secretaris, de burgemeester,

A.J.M. Reintjes

K.W.T. van Soest

- pag. 4/5 -

Bij het onderwerp voorstel betreffende de Kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR KCV) Brabant Noordoost horen de volgende bijlagen: - D/21/989417: Raadsbesluit betreffende Kadernota 2022 GR KCV Noordoost-Brabant; a. D/21/990805: Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 GR KCV Noordoost-Brabant met: D/21/990805: Kadernota 2022 GR KCV Noordoost-Brabant; b. Conceptbrief aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het GR KCV Noordoost-Brabant met reactie op Kadernota 2022.

- pag. 5/5 -