7d 2021-R-508 Raadsvoorstel Begroting 2022 en jaarstukken 2020 VRBN

Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de concept Programmabegroting 2022 en de concept jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio BrabantNoord. Nummer: 7d. AAN

de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 11 mei 2021

Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 16 deelnemende gemeenten hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2022 en de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 30 juni 2021 over de Programmabegroting en Jaarverantwoording. Het Algemeen Bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2022 en de concept Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio BrabantNoord. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 18 juni 2021 hun zienswijzen kenbaar te maken. Nadere toelichting Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2022 en de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020. Samenhang Programmabegroting en Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Zo leren we als samenwerkende gemeenten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord samen met onze veiligheidspartners over (de aanpak van) belangrijke veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst. Deze missie/visie vormt de basis voor het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger ‘van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Programmabegroting 2022 volgt dit beleid en bevat hiervoor de (financiële) beleidsmatige uitgangspunten. Invloed corona op de uitvoering van het Beleidsplan. Het jaar 2020 stond in het teken van corona en toch zijn veel van de reguliere activiteiten, op welke manier dan ook, doorgegaan. Ook is de uitvoering van het Beleidsplan opgestart. Met de Jaarverantwoording 2020 wordt het eerste beleidsjaar positief afgesloten. De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft haar inhoudelijke en financiële overzicht van het jaar 2020 in een overzichtelijke infographic weergegeven die is bijgevoegd in de bijlage. Relevante besluitgeschiedenis. 1. Beleidsplan 2020-2023, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 29 januari 2020 (inclusief zienswijzetraject gemeenteraden). Het Beleidsplan beschrijft de missie en visie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor de periode tot en met 2023 en de ambities

Z/21/730489 - D/21/1023660 / RIS 2021-R-508

Pagina 1 van 6

en opgaven waar de Veiligheidsregio Brabant-Noord voor staat. In de Programmabegroting zijn de (financiële) kaders opgenomen om hier uitvoering aan te geven. 2. Programmabegroting 2020, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 3 juli 2019 (inclusief zienswijzetraject gemeenteraden). Hierin is besluitvorming opgenomen over de realisatie van een nieuwe hoofd- en nevenvestiging voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord. In de Programmabegroting 2022 is een verhoging van de inwonerbijdrage verwerkt die volgt uit dit besluit. 3. Kadernota 2022, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord op 25 maart 2021 (inclusief zienswijzetraject gemeenteraden). In de Kadernota 2022 zijn de uitgangspunten opgenomen op basis waarvan de Programmabegroting 2022 is opgesteld. Alle gemeenteraden hebben hierop een positieve zienswijze uitgebracht. Argumenten Wij onderschrijven de Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020. Wij vragen u daarom ook om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord deze op 30 juni ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hier toe waarom wij de Programmabegroting en resultaatbestemming onderschrijven: 1.

De concept Programmabegroting 2022 is in lijn met het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ en de Kadernota 2022. De Programmabegroting 2022 sluit aan op het vastgestelde Beleidsplan 20202023 ‘Samen Veiliger’ van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en bevat hiervoor het (financiële) kader. De Programmabegroting 2022 omvat geen voorstellen voor nieuw beleid ten opzichte van het Beleidsplan. De tien opdrachten uit het Beleidsplan zijn – waar nodig – aangescherpt, zonder de koers te wijzigen. De Programmabegroting is daarnaast opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kadernota 2022. 2. De concept Jaarverantwoording 2020 eindigt met een positief resultaat van € 3.000,De Veiligheidsregio Brabant-Noord kende in 2020 flinke incidentele voordelen, doordat veel activiteiten ten gevolge van corona zijn stopgezet. Hierdoor was het mogelijkheid om tegenvallende FLO kosten op te vangen. In de komende tijd zal er een inhaalslag gemaakt moeten worden om de ontstane achterstanden in te lopen. Dit zal niet volledig of in een keer mogelijk zijn waardoor de extra kosten in 2021/2022 beperkt blijven. 3. De resultaatverdeling vindt binnen de vastgestelde kaders plaats. Gezien het geringe positieve resultaat stelt het Dagelijks Bestuur voor om het positieve resultaat over 2020 toe te voegen aan de Algemene reserve van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Over 2020 is bij het Rijk vanwege de gemaakte Corona-meerkosten een declaratie ad € 214.000,- ingediend. Deze declaratie moet nog worden gehonoreerd. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is deze verwachte opbrengst nog niet verwerkt in het hier gepresenteerde resultaat. Het Dagelijks Bestuur wacht de toekenning hiervan af en wil deze middelen gebruiken om Corona-gerelateerde meerkosten in 2021 op te vangen. Kanttekeningen en risico’s. In de Programmabegroting 2022 vraagt de Veiligheidsregio Brabant-Noord aandacht voor enkele onzekerheden en ontwikkelingen: 1. De coronacrisis maakt het moeilijk om ontwikkelingen te duiden en kan op lange

- pag. 2/6 -

2.

3.

4. 5. 6.

7.

termijn invloed hebben op het takenpakket van de Veiligheidsregio BrabantNoord. Op korte termijn heeft de corona-crisis invloed op de manier van werken waardoor niet alle taken optimaal uitgevoerd kunnen worden. In 2021 wordt een tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan uitgevoerd. Deze evaluatie kan leiden tot een bijstelling van het plan. De financieringsbehoefte na 2023 wordt tevens in beeld gebracht. Dit komt voort uit de afspraak dat de doorontwikkeling in het Beleidsplan tot en met 2023 met incidentele middelen wordt gefinancierd uit de reserve Doorontwikkeling. Landelijke ontwikkelingen op het gebied van taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer kunnen – in potentie – grote consequenties hebben voor de manier waarop de brandweer landelijk en binnen Brabant-Noord is georganiseerd. Dit kan mogelijk ook grote financiële gevolgen hebben. Dit is het belangrijkste financiële risico dat de Veiligheidsregio BrabantNoord benoemt. Wetsevaluatie Wet veiligheidsregio’s kan gevolgen hebben voor het takenpakket van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden. Hierover wordt in 2021 meer duidelijk. Ingebruikname nevenlocatie en laatste voorbereidingen bouw hoofdlocatie. In 2022 wordt de nieuwe nevenlocatie in Zeeland gebouw.

Ook worden in 2022 de verdere voorbereidingen getroffen om in 2024 de nieuwe hoofdlocatie ’sHertogenbosch op te leveren. De kosten voor de hoofdlocatie vallen hoger uit dan in 2018 berekend. De Veiligheidsregio Brabant-Noord vangt dit op binnen haar eigen financiële middelen. Daarnaast starten in 2022 de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de kazerne in Oss. De energietransitie betekent in het kader van veiligheid een verschuiving van risico’s. De komende jaren maakt de Veiligheidsregio Brabant-Noord vanuit de risico’s een vertalen naar de gevolgen voor Risico-, Crisisbeheersing en Brandweerzorg.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid Door in te stemmen met de Programmabegroting 2022 en de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020 kunnen de beleidsmatige ontwikkelingen worden uitgevoerd. Rol van de gemeente Op grond van de bevoegdheid van de raad tot instemming met de Programmabegroting 2022 en de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020 op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hierover hun zienswijze kenbaar te maken. Alternatieven en afwegingen N.v.t. Wettelijke basis Wet veiligheidsregio’s. Financiën Programmabegroting 2022 De Veiligheidsregio Brabant-Noord presenteert voor 2022 en 2023 een sluitende begroting. Aanvankelijk was er een tekort van € 52.000,-. Dit is in 2022 en 2023 met incidentele middelen opgelost. In het meerjarenperspectief is er vanaf 2024 wel een structurele taakstelling van € 52.000,-, die nog moet worden ingevuld. In 2021 en 2022 wordt onderzocht hoe deze taakstelling gerealiseerd kan worden. In de Programmabegroting 2022 is, conform de Kadernota 2022, geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Wel is de

- pag. 3/6 -

Programmabegroting 2022 ten opzichte van 2021 op de volgende punten gewijzigd: -

-

-

Aanvullend op de Kadernota heeft het Algemeen Bestuur besloten om de structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de GHOR met € 189.000,- te verlagen. De bijdrage aan de GHOR kan verlaagd worden, zonder dat het takenpakket en de ambities van de GHOR er onder lijden. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om dit voordeel in te zetten om de hogere jaarlijkse lasten van de hoofdlocatie te dekken. De verlaagde bijdrage op de GHOR is daarmee verschoven naar de brandweer. De bijdrage aan Veiligheidsregio Brabant-Noord is in 2022 structureel verhoogd met € 1.178.680,- vanwege de realisatie van een nieuwe hoofd- en nevenvestiging. Dit is conform het AB-besluit van 3 juli 2019 (Programmabegroting 2020). De totale bijdrage in 2022 van de deelnemende gemeenten aan Veiligheidsregio Brabant-Noord komt daarmee op € 40.147.241,Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken.

De gemeentelijke bijdragen in 2022 zijn: Bijdrage gemeenten Brandweer € 38.519.940 GHOR € 930.653 Bevolkingszorg € 696.649 TOTAAL € 40.147.241

Bijdrage per inwoner € 58,73 € 1,42 € 1,21 € 61,36

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2022 uit op € 1.801.771,-*) *) Voor 2022 zullen de bijdragen van de nieuwe gemeente Land van Cuijk worden samengevoegd. Dit is in de Programmabegroting ook al meegenomen. Jaarverantwoording 2020 Het resultaat dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord over het boekjaar 2020 heeft behaald is € 3.000,-. Bij de Bestuursrapportage 2020 was de jaareindeverwachting € 272.000,- positief. Daar waren incidentele voordelen in opgenomen, zoals: de financiële afwikkeling van de Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) en voordelen op een aantal posten doordat een aantal activiteiten door corona tijdelijk zijn stopgezet (zoals oefenen en opleiden). Daarnaast leverde de FLO een incidenteel nadeel op van € 1,7 miljoen doordat de kosten in de tijd naar voren zijn gehaald. Door de extra storting nu wordt de jaarlijkse storting in de FLOvoorziening op de lange termijn wel lager, waardoor de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk daalt. Het nadeel van de FLO werd veroorzaakt door een (landelijke) bijstelling in de berekeningsmethodiek van de FLO. Het werkelijke resultaat over 2020, zijnde € 3.000,- positief, wijkt beperkt af van de jaareindeverwachting van de Bestuursrapportage. Daarbinnen zijn wel een aantal significante verschuivingen.

De belangrijkste afwijkingen zijn nog een extra storting in de FLO-voorziening van € 1,6 miljoen – doordat de belastingdienst zijn zienswijze op de toepassing boete Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) heeft herzien – en diverse overschotten doordat er ook in de 2e helft van 2020 minder trainingen en oefeningen hebben plaatsgevonden in verband met coronamaatregelen. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor materiaal(onderhoud), oefencentra, instructeurs en vrijwilligersvergoedingen. In de komende tijd moet er een inhaalslag gemaakt worden om de ontstane achterstanden in te lopen. De Veiligheidsregio Brabant-Noord zal de verloren tijd in 2020/2021 van de betrokken deelnemers – vooral bij de vrijwilligers – echter niet volledig kunnen compenseren. Hierdoor zullen de extra kosten in 2021/2022 beperkt blijven.

- pag. 4/6 -

Gezien het geringe positieve resultaat stelt het Dagelijks Bestuur voor om het positieve resultaat over 2020 toe te voegen aan de Algemene reserve van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Over 2020 heeft Veiligheidsregio Brabant-Noord bij het rijk vanwege de gemaakte Corona-meerkosten een declaratie ad € 214.000,- ingediend. Deze declaratie moet nog worden gehonoreerd. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is deze verwachte opbrengst nog niet verwerkt in het hier gepresenteerde resultaat. Het Dagelijks Bestuur wacht de toekenning hiervan af en wil deze middelen gebruiken om corona-gerelateerde meerkosten in 2021 op te vangen. Wet arhi Dit voorstel heeft verder geen gevolgen voor de Wet arhi. De financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen in de kaderbrief ter voorbereiding voor de begroting 2022 van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit betreft de optelling van de begroting 2021 van de deelnemende gemeenten met bijbehorende kostenstijgingen. De kaderbrief zal in juli 2021 richting Raad worden gebracht en heeft een informerende functie. Afstemming andere projecten / derden Alle 16 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2022 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020. Duurzaamheid Het onderdeel duurzaamheid komt terug in het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger”.

Voorlichting De reactie van de gemeente Boxmeer zal worden doorgeleid naar de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voorstel Wij stellen u voor: 1. in te stemmen met concept Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; 2. in te stemmen met de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; 3. geen zienswijzen in te dienen op de concept Programmabegroting 2022 de Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio BrabantNoord. Burgemeester en wethouders van Boxmeer, de loco-secretaris, de burgemeester,

A.J.M. Reintjes

K.W.T. van Soest

- pag. 5/6 -

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de concept Programmabegroting 2022 en de concept jaarverantwoording en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord horen de volgende bijlagen: a. b. c. d. e.

Concept raadsbesluit; Brief VRBN 22 april 2021 Zienswijzeverzoek programmabegroting; Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord; Brief VRBN 22 april 2021 Zienswijzeverzoek jaarstukken 2020; Jaarverantwoording 2020 VRBN; Infographic jaarverantwoording 2020 VRBN.

- pag. 6/6 -