7b 2021-R-501 Raadsvoorstel begroting 2022 en jaarrekening 2020 GR KCV

Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de Begroting 2022 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarrekening 2020 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost. Nummer: 7b. . AAN

de raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 4 mei 2021

Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (hierna GR KCV) voert namens deelnemende gemeenten en de provincie taken uit. In de recent vastgestelde kadernota 2021en de begrotingsbijstelling 2020 staan de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de nu voorliggende begroting 2022. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2020 inhoudelijk en financieel verlopen is. Nadere toelichting De deelnemende gemeenten van de GR KCV wordt gevraagd om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 en in te stemmen met de begroting 2022. Bovendien worden zij in de gelegenheid gesteld om voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR KCV van 8 juli 2021 een zienswijze over de begroting 2022 kenbaar te maken. Doeltreffendheid/ doelmatigheid We bereiken duidelijkheid over wat de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost gaat doen en wat het gaat kosten. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR KCV, Rol van de gemeente De gemeente heeft in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen een adviserende rol. Alternatieven en afwegingen De jaarrekening 2020 geeft overzicht in de baten en lasten. Covid-19 en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen hebben grote invloed gehad op het doelgroepenvervoer in 2020.

Tijdens de lockdown van april tot juli lag het vervoer nagenoeg stil. Daarna kwam het vervoer weer langzaam op gang. In de laatste vier maanden van 2020 lag het vervoer gemiddeld rond de 50% ten opzichte van de ritten in dezelfde maanden van 2019. Om de continuïteit van het vervoer na de coronacrisis te borgen heeft het Algemeen Bestuur gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk en de VNG om een continuïteitsregeling af te spreken met Munckhoff. Tussen april en juli 2020 is 80% van de niet gereden ritten ten opzichte van dezelfde maand in 2019 als voorschot uitbetaald. Vanaf 1 september 2020 wordt een (flexibele) kostprijs per beladen kilometer en voor regie gehanteerd (tarieven fluctueren mee met het vervoersvolume). Voor de maanden juli en augustus is een overgangsperiode gehanteerd, waarin een opslag op de prijs is toegepast tot maximaal het bedrag van 80% over de niet gereden ritten.

Z/21/729835 - D/21/1017663 / RIS 2021-R-501

Pagina 1 van 5

Samenvattend is als gevolg van enerzijds een forse daling van het vervoer, maar anderzijds het deels doorbetalen van niet-gereden ritten, voor het vervoer bruto € 838.387 minder uitgegeven. Maar de inkomsten uit de eigen bijdrage zijn ook lager. Netto is in het totaal € 541.320 minder aan vervoer uitgegeven dan begroot (12%). De GR-KCV sluit de jaarrekening 2020 af met een positief resultaat van € 4.689,-. De begroting past in het bestaande beleid. De GR-KCV Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden voor verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer). In de begroting 2022 zijn de uitgangspunten van de Kadernota 2022 vertaald naar de kosten van het Servicepunt Regiotaxi. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De provincie levert hierin een vaste bijdrage. De exploitatiekosten Wmo- en OV-personenvervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeenten (Wmo) en de provincie (OV). De begroting 2022 geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer. Normaal gesproken zou het jaar 2020 de basis vormen voor de begroting van 2022. Aangezien 2020 niet representatief is, is de begroting 2022 gebaseerd op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2021. De begrote kosten komen overeen met de cijfers uit de Kadernota 2022.

Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten Voor de coronacrisis zagen we een trend dat een toenemend beroep werd gedaan op het Wmo-vervoer. Dit had een aanzienlijke stijging van de vervoerskosten in 2019 en begin 2020 als gevolg. Naar aanleiding van deze stijging, zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van met Wmo-vervoer en de daarmee gepaard gaande vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden was het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de ‘Voor Elkaar Pas’ en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Deze worden gefinancierd vanuit de projectsubsidie van de provincie. Een deel van de projecten zijn door Covid-19 niet opgestart. Deze projecten worden alsnog opgestart als de situatie omtrent Covid-19 dit toelaat. Vanaf 2021 hebben we een nieuwe samenwerkingsvorm met de provincie De Samenwerkingsovereenkomst met de provincie is op 1-1-2021 geëindigd. De provincie heeft besloten vanaf 2021 haar bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume (aantal OV-ritten ten opzichte van totaal) te verstrekken. Op basis van de afgelopen jaren zal deze bijdrage circa 10% van de beheerkosten zijn. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de beheerkosten.

Voor 2021 en 2022 is een overgangsregeling afgesproken, waardoor een deel van de projectsubsidie aangewend mag worden voor de beheerkosten. Dit betekent dat er in deze jaren minder in projecten kan worden geïnvesteerd. De verandering in de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdrage van de 11 gemeenten hoger wordt. Effecten coronacrisis niet meegenomen in NEA index Coronacrisis heeft impact op algehele kostenontwikkeling. Deze kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in 1 cijfer voor de gehele taxibranche. Daarom zijn ze niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Mogelijk worden deze wel meegenomen in de NEA-index 2022. Wettelijke basis Wet gemeenschappelijke regelingen. Financiën Resultaat jaarrekening 2020 Het gerealiseerd resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2020 bedraagt € 4.689,- voordelig.

- pag. 2/5 -

Begroting 2022 Kosten gemeente Boxmeer Peildatum 2021

2022

2023

2024

2025

170.940 23.947

166.638 23.344

172.137 24.115

177.817 24.910

183.685 25.732

Netto exploitatiekosten Aandeel beheerkosten

146.993 28.373

143.294 29.256

148.022 33.658

152.907 34.646

157.953 35.663

Totale kosten

175.366

172.550

181.680

187.553

193.616

Aantal inwoners Aantal klanten

1-1-2020 29.365 495

Bruto exploitatiekosten gemeente

Bruto exploitatiekosten vervoer Eigen bijdrage klant

Voor de gemeente Boxmeer dalen de totale kosten in 2022 met 1,6% ten opzichte van 2021 (per saldo € 2.816).

Voor het regiovervoer is er structureel € 180.000 opgenomen in de begroting. Voor 2022 zou de begroting incidenteel verlaagd kunnen worden met € 5.000,-. Gezien de verwachte kosten vanaf 2023 wordt er voorgesteld de huidige begroting van € 180.000,te handhaven. begroot 2021

verwachte kosten 2022 Regiotaxi

vervoerskosten

180.515

166.640

13.875

beheerkosten excl. btw

19.235

29.260

-10.025

2.450

-2.450

diverse/onvoorzien

verschil

totaal kosten Wmo-vervoer

199.750

198.350

1.400

totaal reizigersbijdrage

-19.750

-23.350

3.600

totaal kosten minus reizigersbijdrage

180.000

175.000

5.000

Wet arhi Niet van toepassing. Afstemming andere projecten / derden De stukken zijn overlegd met: - Servicepunt Regiotaxi - Deelnemende gemeenten GR–KCV. - Financieel adviseur GR-KCV. Duurzaamheid Niet van toepassing. Voorlichting Niet van toepassing. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. in te stemmen met de begroting 2022 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost; 2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022; 3. de jaarstukken 2020 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

- pag. 3/5 -

Burgemeester en wethouders van Boxmeer, de loco-secretaris, de burgemeester,

A.J.M. Reintjes

K.W.T. van Soest

- pag. 4/5 -

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de begroting 2O22 en het voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2020 van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost horen de volgende bijlagen: a. b. c.

Raadsbesluit (concept); Brief KCV-Brabant-Noordoost 070421 Aanbieding Jaarstukken 2020 en Begroting 2022; Jaarrekening 2020 GR KCV Brabant-Noordoost; Begroting 2022 GR KCV Brabant-Noordoost.

- pag. 5/5 -