2021-R-511b Realisatie 2020 en begroting 2022 RBL BNO voor colleges en raden
Tekst van het document
Realisatie 2020 en begroting 2022 RBLBNO Kostensoorten
Begroting 2020
Werkelijk 2020
Verschil
Begroting 2021
Begroting 2022
Salarissen
1.468.878
1.509.144
-40.266
1.538.509
1.659.760
Totaal Salarissen
1.468.878
1.509.144
-40.266
1.538.509
1.659.760
Werkpl Maasl/backoffice
100.455
102.443
-1.988
103.469
103.469
Werkpl Uden/Veghel
57.000
59.815
-2.815
58.710
58.710
Werkplekken L v Cuijk
30.000
30.000
0
30.900
30.900
Totaal Werkplekken
187.455
192.258
-4.803
193.079
193.079
15.000
15.450
15.450
Werkplekken
Risico-opslag
15.000
Opleidingskosten
29.500
18.479
11.021
30.385
30.385
Afdelingsbudget ov. kst.
7.400
2.315
5.085
7.622
7.622
Hard- software ict. ontw.
70.000
68.777
1.223
72.100
72.100
Kantoorbenodigdheden
5.000
1.929
3.071
5.150
Telefoonkosten
6.700
6.700
6.901
Lidmaatschappen
3.000
3.259
-259
3.090
Materialen en diensten
4.617
20.076
-15.459
4.756
PR activiteiten
4.000
4.000
4.120
Maatwerktrajecten
10.000
3.800
6.200
10.300
10.300
Totaal Backoffice
155.217
118.635
36.582
159.874
163.217
Totaallasten RBL/BNO
1.811.550
1.820.037
-8.487
1.891.462
2.016.056
Rijksbijdrage RMC regio
-742.142
-786.048
43.906
-764.406
-806.000
Expl. bijdrage deelnemende gemeenten
-829.408
-829.408
0
-854.290
-927.290
Aanvullend VSV
-240.000
-322.516
82.516
-272.766
-282.766
-1.811.550
-1.937.972
126.422
-1.891.462
-2.016.056
0
-117.935
117.935
77.550
-77.550
-40.385
40.385
0
0
Totaalbaten RBL/BNO
Resultaat RBL/BNO
Restitutie
Resultaat RBL/BNO (incl restitutie)
0
Res. RBL 31-12-2019
350.380
Res. RBL 31-12-2020
390.765
27.360
Toelichting bij jaarrekening 2020 en begroting 2022 RBL BNO Voor u ligt de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van het RBL BNO. De begroting is in lijn met het beleidskader 2021-2024 waarop wij van alle 11 deelnemende gemeenten een positieve zienswijze ontvingen. Door inzet van de bovengenoemde middelen gaan we de taken, die wij in het beleidskader 2021-2024 beschreven hebben, uitvoeren. In de presentatie van de jaarrekening en de begroting hebben wij op basis van uw opmerkingen bij de behandeling in 2020 de volgende aanpassingen gedaan:
jaarrekening en begroting worden in 1 overzicht getoond;
reserve en restitutie vanuit de reserve worden duidelijker getoond;
de begroting meer op hoofdlijnen opgesteld;
extra bijdragen aan salariskosten worden nu getoond aan de batenkant.
Hieronder treft u omtrent een aantal onderdelen een nadere toelichting: Salarissen Extra bijdragen aan salariskosten door Oss en vanuit de regionale jongerenaanpak zijn in de begroting van 2022 verplaatst van de post exploitatiebijdrage en aanvullend VSV naar de salariskosten voor een totaal van € 83.000. Daarnaast is er een minimale kostenstijging van de salariskosten begroot. De regionale jongerenaanpak 2021-2024 en de bijdrage aan het RBL BNO is inmiddels vastgesteld. Daarom wordt de jongerenaanpak nu niet meer apart opgenomen in de begroting. Zoals eerder verwacht zijn opnieuw een aantal taken uit de regionale jongerenaanpak bij het RBL BNO belegd zoals:
het oppakken van verzuim 18+ meldingen van jongeren uit onze regio die op het MBO zitten;
het outreachend benaderen van voortijdig schoolverlaters;
het monitoren van jongeren tot 23 jaar voor wie scholing geen optie meer is, zoals jongeren uit voortgezet speciaal onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) en entreeopleiding.
Telefoonkosten Deze kosten worden niet meer apart opgenomen in begroting van 2022. Sinds de medewerkers van het RBL BNO allemaal in dienst zijn van de gemeente Oss worden deze kosten meegenomen in de dienstverleningsovereenkomst voor gebruik van werkplekken en facilitaire zaken.
Materialen en diensten Deze post is hoger dan begroot. Deels komt dit door een onderschatting van de kosten die het RBL BNO maakt bij de vrijstellingsverzoeken waarbij een GGD arts advies uitbrengt. Daarnaast zijn er nagekomen kosten van de GGD over 2019 verwerkt in 2020. In de begroting van 2022 wordt nu een meer realistisch bedrag begroot van € 15.000. Voor 2022 is de begroting meer op hoofdlijnen opgesteld hierdoor zijn de posten: Lidmaatschappen, Kantoorbenodigdheden en PR-activiteiten zijn nu samengevoegd onder de Materialen en diensten. Baten De structurele baten van het RBL BNO bestaan uit 3 onderdelen:
de Rijksbijdrage RMC-regio. Dit bedrag is vastgesteld op basis van inwoneraantal en wordt ontvangen via de contactgemeente ’s Hertogenbosch;
de bijdrage in het kader van de Jongerenaanpak 2021-2024. Dit bedrag wordt vastgesteld in de stuurgroep Jongerenaanpak;
de exploitatiebijdrage van de deelnemende gemeenten inclusief een extra bijdrage voor de kosten van 1 fte door de gemeente Oss die sinds 2009 wordt bijgedragen.
De exploitatiebijdrage van de deelnemende gemeenten kan worden gezien als een sluitpost aan de baten kant. Gezien de positieve ontwikkeling van de rijksbijdrage en de bijdrage uit de jongerenaanpak stellen wij voor in 2022 de exploitatiebijdrage niet te indexeren waardoor scherper wordt begroot. Resultaat Het RBL BNO heeft een positief resultaat van € 117.935 op de realisatie van 2020. In 2020 is restitutie over 2019 uitgekeerd, waardoor het netto resultaat uitkomt op € 40.385 . De reserve neemt door dit positieve resultaat toe tot een bedrag van € 390.765. Een deel van deze reserve ad € 91.676 is bestemd voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Zoals afgesproken in het beleidskader houdt het RBL BNO een reserve van 10% aan en wordt het meerdere gerestitueerd. In onderstaande tabel vindt u de verdeling van de restitutie per gemeente.
Berekening restitutie: Begroting 2021
€ 1.891.462
Reserve aan te houden 10%
€ 189.146
Reserve per 31-12-2020(minus reservering bedrag aanpak jeugdwerkloosheid)
€ 299.089
Uit te keren (verschil)
€ 109.943
Verdeling exploitatie bijdrage 2020 Bernheze
69.929
8,43%
€ 9.269
Boekel
23.998
2,89%
€ 3.181
Boxmeer
66.618
8,03%
€ 8.831
Cuijk
57.591
6,94%
€ 7.634
Grave
29.589
3,57%
€ 3.922
Landerd
35.814
4,32%
€ 4.747
Meierijstad
186.288
22,46%
€ 24.694
Mill en Sint Hubert
25.278
3,05%
€ 3.351
Oss
210.637
25,40%
€ 27.921
Sint Anthonis
27.134
3,27%
€ 3.597
Uden
96.532
11,64%
€ 12.796
829.408
€ 109.943