2021-R-480e Financieringsbegroting van kerk naar gemeenschapshuis – exploitatie
Tekst van het document
Begroting van kerk naar gemeenschapshuis (2019 - 2023)
ACTIVA
1 2 3 4 5 6
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4
Naam Netto Omzet Omzet Overige opbrengsten
2019
2020
2021
2022
2023
127.337 8.419
73.744 7.668
60.000 4.500
145.000 9.500
150.000 10.000
Totaal netto omzet
135.756
81.412
74.500
154.500
160.000
Inkoopwaarde van de omzet Kostprijs verkopen
45.562
28.677
24.500
43.500
45.000
Totaal inkoopwaarde van de omzet
45.562
28.677
24.500
43.500
45.000
Bruto bedrijfsresultaat
90.194
52.735
50.000
111.000
115.000
Personeelskosten Lonen & Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten
25.542 6.301 16.762
25.926 5.125 10.260
22.000 4.500 6.000
26.000 7.000 9.000
30.000 8.500 9.000
Totaal Personeelskosten
48.605
41.311
32.500
42.000
47.500
Overige bedrijfskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Exploitatiekosten Kantoorkosten Algemene kosten
12.334 15.452 2.558 6.917 1.846 5.737
12.000 15.064 2.190 5.424 1.853 6.275
0 15.000 2.200 5.400 1.800 5.500
21.000 20.000 2.200 7.000 2.000 6.000
21.000 20.000 2.200 7.000 2.000 6.000
Totaal overige bedrijfskosten
44.844
42.806
29.900
58.200
58.200
Overige rente en lasten en baten Financiële baten & lasten Overige baten & lasten
-457
3 35.523
3 20.000
-3.000 0
-3.000 0
Totaal overige rente, baten & lasten
-457
35.526
20.003
-3.000
-3.000
-3.712
4.144
7.603
7.800
6.300
Resultaat
bij de begroting van 2021 is uitgegaan van het niet doorgaan van de carnaval; tevens wordt er rekening gehouden met een bijdrage van de rijksoverheid in de vorm van TVL en NOW. Als er ruimte is voor reservering zal deze gedaan worden. Door de COVID-19 pandemie is er waarschijnlijk geen ruimte voor reservering.